| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2005 | 20000.00 | 05202685000172 | Ideal Produções Artísticas Ltda | Importe relativo ao pagamento do contrato da Banda Cascável, conforme nota fiscal de serviços nº 0222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2005 | 1912.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2005 | 8723.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Parcelamento de INSSImporte relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 25272.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento do INSS Empresa da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2005 | 98.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade, conforme extrato bancario de CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2005 | 1390.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2005 | 1652.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2005 | 11371.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - F.G.T.S. | Parcelamento de F.G.T.S.Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do F.G.T.S. da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2005 | 204.83 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2005 | 116.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2005 | 239.67 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2005 | 2258.62 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2005 | 719.50 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2005 | 1060.88 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2005 | 129.55 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2005 | 11681.55 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2005 | 12060.00 | 00000000000000 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2005 | 74.00 | 00004661830466 | MARIA DA LUZ DE SOUZA LIMA | Referente a ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, afim de submeter-se a tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2005 | 50.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | Referente a ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, afim de submeter-se a tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2005 | 5330.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Referente aos servicos prestados com limpeza publica neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2005 | 845.00 | 00000000000000 | EVERALDO SATURNINO DE OLIVIERA E OUTROS | Referente aos servicos prestados com recuperação de calcamentos neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2005 | 6650.00 | 00002827292408 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS | Importe relativo a Show Pinotécnico (Fogos de Artíficios), conforme discriminação da nota fiscal avulsa nº 575490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2005 | 728.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2005 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2005 | 42.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2005 | 2496.80 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2005 | 1094.80 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2005 | 3728.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | Francisco Roncalli Gomes de Sousa | Importe relativo aos serviços prestados como Cirurgião Dentista do PSF neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2005 | 2100.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao subsídio do Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2005 | 2000.00 | 00007630921420 | Gilberto Laurentino da Silva | Importe relativo a meus serviços técnicos administrativos na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2005 | 730.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2005 | 712.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2005 | 940.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Importe relativo de serviços prestados como Segurança na Festa de Ano Novo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2005 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2005 | 40210.87 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2005 | 51838.88 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2005 | 3.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta 11.496-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2005 | 250.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2005 | 16604.18 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2005 | 650.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2005 | 2000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. RECIC DE SERV. DE INFORMAT.LTDA | Micro-computadorReferente a aquisicao de um micro-computador SEMPRON 2.200, com 40 GB de HD, 256 mb de memoria com gravador de CDs e impressora HP 3745, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 2.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2005 | 8.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 4705.62 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2005 | 8466.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2005 | 44414.17 | 00000000000000 | ADEILDE MATIAS RODRIGUES E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios, lotados na Secretaria de Saúde e A. Social, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2005 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | Consórcio Intermunicipal de Saúde | Importe relativo a desconto da conta do FPM em favor do Consórcio Intermunicipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2005 | 25069.45 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2005 | 4730.09 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2005 | 1645.00 | 70097514000192 | Gerson Almeida Lima - ME | Importe relativo ao fornecimento de peças destinado trator, lotado na Secretaria da Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2005 | 7605.00 | 00000000000000 | Maria dos Santos Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de diaristas prestados na limpeza das vias públicas e terrenos baldios neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2005 | 640.00 | 00000000000000 | Antonio Ferreira de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de recuperação de calçamento diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2005 | 934.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2005 | 3000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a pagamento da locação de um palco destinado para a tradicional Festa de Ano Novo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | importe relativo a tarifa bancaria por servico prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2005 | 750.00 | 00089289463449 | Josivan Barbosa da Silva | Importe relativo ao pagamento de servicos prestados no conserto de microscopio, centrifuga, fotocolormetro, autoclaves do laboratorio do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa.Maternidade Isabel Moreira Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2005 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2005 | 560.00 | 00026286432434 | Francisco Firmino de OLIVEIRA | Importe relativo a realizacao de de viagens en veiculo de sua propriedade na retirada de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2005 | 1890.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo a realização de viagem em veículo de minha propriedade na retirada de lixo das vias públicas desta cidade, durante o mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2005 | 1890.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo a realização de viagem em veículo de minha propriedade na retirada de lixo das vias públicas desta cidade, durante o mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2005 | 2500.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. RECIC DE SERV. DE INFORMAT.LTDA | Micro-computadorReferente a aquisicao de um micro-computador SEMPRON 2.200, com 40 GB de HD, 256 mb de memoria com gravador de CDs e impressora HP 3745, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2005 | 5720.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo a serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, relativo ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2005 | 1500.00 | 00003083011458 | Erika Patricia Moura Garcez | Importe relativo a serviços prestados como Enfermeira Chefe do Hospital e Mat. Izabel M.de Souza nesta cidade, relativo ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2005 | 1500.00 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo a serviços prestados como Coordenadora de saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2005 | 2405.00 | 00083918582434 | Geudimar dos Santos Garcez | Importe relativo a serviços prestados como médico plantonista do Hosp.e Mat.Izabel Moreira de Souza, nesta cidade, relativo ao mês de Janeiro2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2005 | 38350.00 | 00000000000000 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal do PSF, relativo ao mes de janeiro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2005 | 2028.00 | 00013183311453 | Humberto de Almeida Lima | Importe relativo a complementação de salário do mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 1150.00 | 00001844819450 | Lúcio Flávio de Oliveira | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando pessoas doentes deste município para os Hospitais de Campina Grande e João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2005 | 10140.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2005 | 693.21 | 00000000000000 | SEC - Farmácia Básica | Importe relativo a depósito efetuado na conta 5.436-4 em favor da farmácia Básica para aquisição de medicamentos para este município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2005 | 25272.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 10767.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Parcelamento de INSSImporte relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2005 | 1818.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2005 | 5736.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - F.G.T.S. | Parcelamento de F.G.T.S.Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do F.G.T.S. da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo | Importe relativo a serviços extras contábeis prestados a esta repartição.correspondente ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2005 | 800.00 | 00049872761434 | Edvaldo da Costa | Importe relativo ao fornecimento de refeições e hospedagem da Banda Cascável, veio abrilhantar a tradicional festa de Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo a pretação de serviços contabeis a esta edilidade conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2005 | 1590.00 | 04379813000195 | Paraiba Serviços e Representações Ltda. | Carro coletores de lixoImporte relativo aquisição de 03 (três) carros coletores de lixo, mod.universal em chapa galvanizada e pneus com câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2005 | 43.60 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2005 | 35.00 | 11900537000124 | Gráfica Moderna Ltda | Importe relativo a confecção de carimbo automático destinado a esta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2005 | 80.00 | 00008219427434 | Arnóbio Carvalho da Silva | Importe relativo ao pagamento de xerox de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/02/2005 | 414.60 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2005 | 500.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo a serviços prestados na filmagem dos veículos e prédios públicos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/02/2005 | 723.68 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2005 | 1241.40 | 00000000000000 | Jakelina Batista Victor e outros | Importe relativo a ajuda financeira para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/02/2005 | 125.37 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/02/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2005 | 90.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Importe relativo ao serviço de recuperação bomba dágua injetora do trator, pertencente a esta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/02/2005 | 4730.09 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/02/2005 | 15266.97 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/02/2005 | 430.00 | 00010604583818 | José Pedro Francisco Júnior | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como Eletricista na manutenção da iluminação pública deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2005 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2005 | 2000.00 | 00028151127449 | José Djalma da Costa Silva | Importe relativo a realizações de viagens transportando pipas de água para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2005 | 2057.00 | 00000000000000 | Geraldo Gomes de Melo | Importe relativo a pagamento de realização de viagem em veículo de sua propriedade, transportando pessoas doentes para os hospitais de João Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2005 | 341.10 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2005 | 540.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo a realização de viagem em veículo de placa nº CCE1308-PB, transportando pessoas doentes para os Hospitais de Araruna e de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2005 | 800.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | Importe relativo a serviços de consertos de carteiras escolares nas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2005 | 370.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2005 | 395.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção das impressoras e serviços de recargas dos cartuchos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2005 | 220.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção dos computadores e instalação da internet da Secretaria de Adm. e Finanças deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2005 | 440.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2005 | 5125.25 | 05757746000168 | INEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda. | Importe relativo a fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2005 | 370.00 | 05366313000181 | Retífica Real Ltda. | Importe relativo a serviços prestados no trator, lotado na Secretaria da Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | importe relativo a desconto de pasep na conta do fundo fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2005 | 600.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2005 | 7430.88 | 10939627000166 | José Fernando dos Santos Souza | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme notas fiscais de nº0002 e 0001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2005 | 236.00 | 00008218501487 | Francisco Macêdo Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de passegem destinado a pessoa deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2005 | 340.00 | 03539485000184 | Conection Informáticaa | Importe relativo a manutenção corretiva em uma impressoara FX1170. Desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2005 | 665.00 | 00000000000000 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/02/2005 | 7980.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo a fornecimento de pneus e câmara de ar, destinado aos ônibus da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2005 | 5230.00 | 00071169431453 | Inácio Francisco Soares e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços de limpeza das vias públicas e de terrenos baldios nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2005 | 440.00 | 00007861931404 | Alcides Monteiro Guimarães | Importe relativo ao conserto do motor do trator MASSEY FERGUSON pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2005 | 5228.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2005 | 830.00 | 00000000000000 | Pedro dos Santos Costa e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de recuperação de calçamento diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2005 | 230.00 | 00088572560491 | Wladimir Araujo e Silva | Importe relativo ao pagamento de realizacoes de viagens a servico da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, Junto a Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2005 | 730.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2005 | 3311.10 | 01765264000107 | Franciraldo de Araujo Costa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinado a secretaria de saude e acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2005 | 1265.10 | 00006142110421 | Lindaci Ramos de Araujo | Importe relativo ao fornecimento de verduras destinado a secretaria de saude e acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2005 | 6000.00 | 07099172000103 | Impressão Gráfica & Editora | Importe relativo a confecção de serviços gráficos conforme discriminação da nota fiscal de serviço nº 000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2005 | 8872.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2005 | 7090.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a creches deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2005 | 6321.65 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo a fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2005 | 2025.00 | 02715812000149 | Rally Motos Comércio de Peças e serv.p/motos Ltda. | Importe relativo a fornecimento de peças destinado as motos lotadas na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2005 | 12000.74 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2005 | 5000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2005 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a nota de divulgações de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2005 | 5550.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COM. SERV. E REPRES. LTDA. | Importe relativo a fornecimento de materiais odontológicos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2005 | 20992.69 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2005 | 23400.40 | 00000000000000 | ADEILDE MATIAS RODRIGUES E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios, lotados na Secretaria de Saúde e A. Social, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2005 | 650.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Reforma do Centro de Formação e Renda do Município de Cacimba de Dentr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2005 | 11404.47 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma de PredioReferente aos servicos executados na reforma e ampliacao do Centro de Geracao e Renda neste Municipio, conforme comprovantes. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Reforma do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2005 | 13710.60 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma de PredioReferente aos servicos executados na reforma e ampliacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza, neste Municipio, conforme comprovantes. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Reforma de Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2005 | 9501.60 | 05069081000108 | F & D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Reforma de PredioReferente aos servicos de reforma do matadouro deste municipio, conforme comprovantes. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Reforma da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2005 | 8200.11 | 05069081000108 | F & D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Reforma de PredioReferente aos servicos de reforma da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2005 | 46191.28 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 30928.10 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2005 | 13982.16 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 11973.37 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2005 | 1362.21 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente a complementacao do empenho de numero 00052, relativo ao mes de fevereiro de 2005, relativo aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 872.00 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 20758.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2005 | 0.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX -Auxílio Financeiro para Fomento Exportações. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2005 | 677.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2005 | 33.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 7816.66 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 23970.80 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 10217.00 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 25482.24 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura - PROTEMPORE, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Reforma de Ponde na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2005 | 9199.98 | 05069081000108 | F & D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Recuperacao de PonteReferente aos servicos de recuperacao de ponte neste municipio, conforme comprovantes. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2005 | 4745.70 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2005 | 1886.15 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ANA DILZA DOS SANTOS SOARES E OUTROS | Referente a folha do PETI, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2005 | 3322.95 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Referente ao fornecimento de material didatico, destinado a criancas matriculadas no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2005 | 665.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA | Referente ao fornecimento de brinquedos, destinados a criancas matriculadas no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo a realização de viagens transportando professores da rede do ensino fundamental deste município para a UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/03/2005 | 1110.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições destinado a pessoas que se deslocaram de outro município para prestar serviços na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2005 | 66.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2005 | 790.00 | 00000000000000 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a lavagem e lubrificação de veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2005 | 205.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2005 | 470.00 | 00003383827470 | Bonézio José Nunes | Importe relativo a realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para os Hospitais de Cacimba de Dentro e Araruna, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2005 | 1210.00 | 00091772524468 | Edvan Paulino da Silva | Importe relativo a serviços prestados na confecção de um armário para o gabinete odontológico e mobília para a cozinha do Hospital e Maternidade Izabel M. de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2005 | 981.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2005 | 1444.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2005 | 283.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2005 | 125.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2005 | 2094.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Francisco Rocha | Importe relativo a realização de viagens na coleta de lixo de Barreiros e Logradouro deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2005 | 2870.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a disposição do Gabinete do Prefeito.Relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2005 | 3494.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. RECIC DE SERV. DE INFORMAT.LTDA | ImpressorasImpressorasReferente a aquisicao de Impressoras Epson FX 2190, uma HP Multifunciona destinado aos Departamentos de Pessoal e Tesouraria desta edilidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2005 | 6490.42 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO | mandado de sequestro judicialReferente ao mandado de sequestro judicial nº85/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/03/2005 | 450.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de (08) oito diárias junto ao Escritório do Contador na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta repartição, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2005 | 450.00 | 00020301391491 | Abinoan Bonifácio de Macêdo | Importe relativo a pagamento de diárias junto ao Escritório do Contador na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta repartição, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | Gildete Benedita da Silva | Importe relativo a pagamento de diárias, junto ao Escritório do Contador na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Repartição, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/03/2005 | 360.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias junto ao Escritório do Contador na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição, relativo aos meses de Janeiro e fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2005 | 34.83 | 00004238108477 | Maria de Fátima Silva | Importe relativo a ajuda para a mesma deslocar-se a cidade de Guarabira para submeter-se a tratamento de saúde, pois trata-se de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/03/2005 | 2700.00 | 05048965000178 | Rosil Soares da Silva | Importe relativo a fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/03/2005 | 1590.00 | 04379813000195 | Paraiba Serviços e Representações Ltda. | Carros coletores de lixoImporte relativo aquisição de 03 (três) carros coletores de lixo, mod.universal em chapa galvanizada e pneus com câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/03/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/03/2005 | 120.00 | 00002299419403 | Maria Nildomar Fernandes dos Santos | Importe relativo a pagamento da locação de uma casa situada a rua: José Gomes Maranhão, S/N, destinado a moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/03/2005 | 1520.00 | 01874885000110 | José Lucas de Araújo | Refrigerador consul 240 lts.Tv semp 20Importe relativo a aquisição de um refrigerador consul 240lts.bca., Tv semp 20. Destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2005 | 29370.04 | 04904242000160 | PRESTACON PREST. DE SERV. CONST. LTDA | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESVALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA RELATIVO AO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2005 | 1585.10 | 03182846000188 | Corais Turismo e Viagens Ltda. | Importe relativo a despesa com viagem para participar da marcha dos Prefeitos na cidade de Brasilia, no periodo de 07/03 a 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/03/2005 | 2009.83 | 00000000000000 | Detran-Pb | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2005 | 210.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2005 | 1442.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2005 | 25272.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2005 | 11836.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo a prestação de serviços contabeis a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000339 | 11/03/2005 | 70980.00 | 37517158000143 | Planan Comercio e Representação Ltda | Aquisição de uma unidade móvel de saúde - tipo ambulânciaValor relativo a aquisição de uma ambulancia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000340 | 11/03/2005 | 27880.00 | 01140694000125 | Frontal Ind. Com. de Moveis Hospitalares Ltda | Aquisição de um equipamento para unidade móvel de saúdeAquisição de um equipamento para unidade móvel de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000341 | 11/03/2005 | 70980.00 | 37517158000143 | Planan Comercio e Representação Ltda | Aquisição de uma unidade móvel de saúde - tipo ambulânciaValor relativo a aquisição de uma ambulancia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000342 | 11/03/2005 | 32980.00 | 01140694000125 | Frontal Ind. Com. de Moveis Hospitalares Ltda | Aquisição de um equipamento para unidade móvel de saúdeAquisição de um equipamento para unidade móvel de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2005 | 54.00 | 09379066000290 | HB - Serigrafia Indústria e Comércio Ltda. | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a secretaria de Saúde e Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/03/2005 | 559.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao Pagamento do Pasep.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CSH E TRANSPORTE DE NUMERARIO DO PAE DE CACIMBA DE DENTRO, COMPETENCIA 02 E 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/03/2005 | 1220.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando pessoas doentes desta cidade, para submeter-se a tratamento de saúde nos Hospitais da cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/03/2005 | 1500.00 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo a serviços prestados como Coordenadora de saúde deste município.Relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/03/2005 | 1500.00 | 00003083011458 | Erika Patricia Moura Garcez | Importe relativo a serviços prestados como Enfermeira Chefe do Hospital e Mat. Izabel M.de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/03/2005 | 4680.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo a serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/03/2005 | 2080.00 | 00083918582434 | Geudimar dos Santos Garcez | Importe relativo a serviços prestados como médico plantonista do Hosp.e Mat.Izabel Moreira de Souza, nesta cidade. Relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/03/2005 | 1560.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médica plantonista no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/03/2005 | 260.00 | 00071864687487 | Vera Lúcia Ramalho | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como médica plantonista no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. Relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/03/2005 | 523.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/03/2005 | 617.35 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/03/2005 | 125.37 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/03/2005 | 5740.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza urabana e de terrenos baldios em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/03/2005 | 930.00 | 00000000000000 | Edmilson Soares da Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços executados na recuperação de calçamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/03/2005 | 248.03 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/03/2005 | 15060.56 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/03/2005 | 500.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na revisão de equipamentos odontológicos lotados na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/03/2005 | 4582.00 | 01765264000107 | Franciraldo de Araujo Costa | Importe relativo ao fornecimento de mercadorias destinados a doações para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/03/2005 | 1440.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo a pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/03/2005 | 650.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/03/2005 | 260.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Importe relativo ao pagamento de digitação, individualização e geração dos disquetes do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2005 | 5762.71 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Parcelamento de F.G.T.S.Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/03/2005 | 2770.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VentiladoresVentiladoresImporte relativo a aquisição de ventiladores destinados as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/03/2005 | 850.00 | 00085463248400 | fRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na Apresentação Artística da Festividade do Ano Novo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/03/2005 | 1390.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando pessoas doentes deste município para submeter-se a tratamento de saúde nos Hospitais de João Pessoa e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/03/2005 | 577.50 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/03/2005 | 840.00 | 00043049486449 | Josenildo Castro de Aquino | Importe relativo ao pagamento de limpezas de fossas realizadas em diversas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/03/2005 | 1800.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de armações para óculos completos em metal doados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/03/2005 | 930.00 | 40977456000120 | Vanderlei Gomes Costa | Importe relativo a pagamento de fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/03/2005 | 888.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/03/2005 | 2994.80 | 00000000000000 | Janildo Bento Melchiades | Importe relativo ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/03/2005 | 8120.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/03/2005 | 6270.40 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/03/2005 | 12530.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/03/2005 | 1500.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diária junto a cidade de Brasília-DF. Para participar da oitava marcha dos Prefeitos, realizda no período de 07/03 a 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/03/2005 | 900.00 | 00071394257449 | Josimar Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de diárias junto a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/03/2005 | 1260.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diárias para tratar de assunto de interesse desta repartição junto a cidade de João Pessoa, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/03/2005 | 9620.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/03/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/03/2005 | 39250.00 | 00000000000000 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal do PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2005 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/03/2005 | 530.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando pessoas doentes do Hospital Izabel Moreira de Souza para os Hospitais de Guarabira e Araruna-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/03/2005 | 480.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/03/2005 | 300.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo aos mes de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/03/2005 | 665.00 | 00000000000000 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/03/2005 | 42.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/03/2005 | 654.00 | 04205267000176 | Adesivart - Adesivos, Artes e Impressões Ltda | Importe relativo a serviço de padronização nos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/03/2005 | 436.00 | 04205267000176 | Adesivart - Adesivos, Artes e Impressões Ltda | Importe relativo a serviço de padronização nos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/03/2005 | 8750.00 | 01511184000117 | ALMEIDA ATACADISTA DISTRIBUIDOR | VALOR RELATIVO A DISTRIBUIÇÀO GRATUITA DE PESCADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/03/2005 | 1635.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor relativo ao fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital desta municipalidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/03/2005 | 2237.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor relativo ao fornecimento de mercadorias destinadas a creche desta municipalidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2005 | 872.00 | 00019583450839 | Alda Ana Santana Febrônio de Oliveira | Importe relativo a serviços prestados na confecção de lençois e pijamas para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2005 | 885.00 | 00006152818427 | Francisco Geovane Melo | Importe relativo a realização de viagens transportando pessoas doentes desta cidade para os Hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2005 | 193.00 | 00088572560491 | Wladimir Araujo e Silva | Importe relativo ao pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes desta cidade para os Hospitais da cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2005 | 450.00 | 00016065743453 | José Vaz Sobrinho | Importe relativo a realização de viagem transportando mudanças de pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/03/2005 | 1200.00 | 00001844819450 | Lúcio Flávio de Oliveira | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando pessoas doentes deste município para os Hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/03/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados do CISAUDO ao referido município, relativo ao mês de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2005 | 1046.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2005 | 365.50 | 00000000000000 | Antonio Bernardo Gomes | Importe relativo a pagamento de serviços executados na limpeza e retirada de entulhos de Canal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/03/2005 | 540.00 | 00026349990463 | Ademar Cândido Rodrigues | Importe relativo a pagamento de serviços de limpeza na Secretaria da Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/03/2005 | 459.86 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2005 | 1133.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2005 | 1000.00 | 03259761000150 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo a serviço mecânica prestado na D-20, lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2005 | 175.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2005 | 759.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2005 | 3.79 | 33530486003225 | Embratel - Emp.Bras.de Telecomunicações | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | Importe relativo a taxa de funcionamento da repetidora de TV deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2005 | 2111.55 | 10759850000121 | SO TRATORES-cOM.DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | Importe relativo a encargos cobrados desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2005 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a nota de divulgações de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2005 | 941.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2005 | 484.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2005 | 730.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2005 | 872.00 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2005 | 20720.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2005 | 81.20 | 10759850000121 | SO TRATORES-cOM.DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | Importe relativo a encargos cobrados desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2005 | 7951.66 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2005 | 24087.44 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2005 | 49926.10 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2005 | 46414.14 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente a complementacao do empenho de numero 00052, relativo ao mes de marco de 2005, relativo aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2005 | 56047.41 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2005 | 16031.70 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2005 | 9737.00 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2005 | 36226.72 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura - PROTEMPORE, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2005 | 15400.00 | 00000000000000 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ E OUTROS | Importe relativo aos vencimentos de pessoal do PSF, relativo ao mes de marco, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2005 | 21583.85 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2005 | 28553.04 | 00000000000000 | ADEILDE MATIAS RODRIGUES E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios, lotados na Secretaria de Saúde e A. Social, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2005 | 11200.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Lucena da Nobrega | Importe relativo aos vencimentos do Pessoal do PSF-Programa saude da familia, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2005 | 2170.00 | 09295346000210 | Jonildo Brito-Ret.Camp.Com.Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperação do motor e caixa de marcha da D-20, lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2005 | 650.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mês de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2005 | 1141.00 | 00000000000000 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo a pagamento cartoriais, relacionado ao fornecimento de certidões de bens da Prefeitura, reconhecimento de firmas e autenticações de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2005 | 5000.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2005 | 1500.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A-Com.e Indústria | Importe relativo a serviços de retífica na D-20. Lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2005 | 500.00 | 00057417423434 | Antonio Vinicius Gonzaga | Importe relativo a pagamento de conserto e manutenção da Copiadora RICOH F1-4022, lotada na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2005 | 7600.00 | 00000000000000 | Humberto de Almeida Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, mês de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/04/2005 | 1406.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/04/2005 | 441.40 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/04/2005 | 2832.55 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo a fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/04/2005 | 4500.00 | 00071864687487 | Vera Lúcia Ramalho | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como Médica do PSF, relativo ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/04/2005 | 657.00 | 00007151885423 | Maria Marcilia de Brito Soares | Importe relativo a pagamento de confecções de lençóis e fraldas destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/04/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/04/2005 | 392.00 | 00000000000000 | Maria Pedro de Araújo e Outros | Importe relativo a ajuda financeira para submeter-se a tratamento de saúde de pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/04/2005 | 6972.80 | 07083558000127 | Vandes Monde Henrique Pereira | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimentícios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/04/2005 | 11250.00 | 04311165000135 | Fábio de Araújo Costa | Aquisição de carteiras escolaresAquisição de carteiras escolaresImporte relativo a aquisição de carteiras escolares destinadas as Escolas da Rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/04/2005 | 1840.00 | 04551053000151 | Marcos Antonio Pinheiro Gomes | Aquisição de DVDImporte relativo a Aquisição de 04 DVD´S destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/04/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/04/2005 | 544.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/04/2005 | 6200.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a esta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/04/2005 | 15000.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/04/2005 | 50.00 | 00811657000139 | UCD Laboratório-Unid.Científ.de Diagnóstico | Importe relativo a exame histopatologico realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PROMEDICA | Importe relativo a pagamento de exame laboratorial realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/04/2005 | 30.00 | 12916961000120 | INSIDE-Centro de Ecodiagnóstico S/C Ltda | Importe relativo a pagamento de exame de ultrasonografia realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/04/2005 | 750.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Importe relativo ao pagamento de Ressonância Magnética em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/04/2005 | 4764.68 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/04/2005 | 1504.00 | 41138504000150 | Casa das Tintas -Com.Varej.de Tintas | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/04/2005 | 3120.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo a realização de viagem na retirada de lixo das vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2005 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo a realização de viagem na retirada de lixo das vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/04/2005 | 102.00 | 04866077000108 | Rocha Compensados Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de fórmica importada para a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/04/2005 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLIN. PRONTO SOCORRO INFANTIL | Importe relativo ao pagamento de exame realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/04/2005 | 9000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/04/2005 | 6000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/04/2005 | 10361.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Parcelamento de INSSImporte relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/04/2005 | 1681.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/04/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa da despesa com a manutenção do CASH e transporte de numerário do PAE -Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/04/2005 | 5.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/04/2005 | 740.00 | 03259761000150 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo a serviço prestado na suspensão da dianteria da Van. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a ajuda para tratamento de saúde pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/04/2005 | 2500.00 | 03497373000108 | Maria da Luz Bezerra Daniel | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de balde para lixo destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/04/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza urbana e de terrenos baldios diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/04/2005 | 950.00 | 00000000000000 | Pedro dos Santos Costa e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do pessoal que prestou serviço de recuperação de calçamento diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/04/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/04/2005 | 9620.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/04/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo a prestação de serviços contabeis a esta edilidade conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/04/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/04/2005 | 92.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/04/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Neuda da Silva Moreira | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como Cirurgiã Dentista, relativo ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2005 | 450.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche Benjamim nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/04/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Eliane Agostinho Galvao e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal que presta serviço no Peti-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Damiao Pedro de Araujo e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Monitores que presta serviço no Peti, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como medica plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/04/2005 | 1560.00 | 00071864687487 | Vera Lúcia Ramalho | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como médica plantonista no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. Relativo ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/04/2005 | 2080.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médica plantonista no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/04/2005 | 3560.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo a serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade.Referente ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/04/2005 | 1040.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00000825942446 | Ednaldo Fernandes Madruga Júnior | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como Bioquimico, durante o mês de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/04/2005 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/04/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/04/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00002900391423 | Hosair Benedito Leal | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/04/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/04/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/04/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/04/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo a realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo a realização de viagens transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/04/2005 | 19275.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/04/2005 | 2178.00 | 09285784000116 | Serviço Registral Civil e Notarial Gomes de Sousa | Importe relativo a pagamento de serviços prestados de despesas cartoriais de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/04/2005 | 1380.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataúdes para doações a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Jose Edilson Placido de Lima | Importe relativo a realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital de Cacimba de Dentro , durante o mes de Fevereiro/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2005 | 1265.00 | 00049960318400 | Edmilson de Oliveira Silva | Importe relativo a pagamento de realizações de viagens transportando pessoas doentes para o Hospital de Guarabira, durante os meses de Fevereiro e Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/04/2005 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/04/2005 | 560.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo a realização de viagem em veículo de placa nº CCE1308-PB, transportando pessoas doentes das localidades de: Matas do Riachão, Três Lagoas para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/04/2005 | 482.00 | 00020715943472 | Jose Batista de Azevedo Irmão | Importe relativo a realização de viagem transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/04/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de locação de veículo, destinado ao serviço da Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/04/2005 | 693.30 | 00002516283458 | Mariana de Lacerda Siqueira Brasileiro | Importe relativo a pagamento de serviços prestados no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/04/2005 | 1190.95 | 00006142110421 | Lindaci Ramos de Araujo | Importe relativo ao fornecimento de verduras destinado a secretaria de saude e acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/04/2005 | 6356.50 | 10939627000166 | José Fernando dos Santos Souza | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/04/2005 | 5792.90 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Parcelamento de F.G.T.S.Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/04/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/04/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/04/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento de realização de viagens a serviço da Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mês de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/04/2005 | 2450.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a fornecimento de botijão de gas, destinado as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/04/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/04/2005 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/04/2005 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/04/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/04/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/04/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/04/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/04/2005 | 29370.04 | 04904242000160 | PRESTACON PREST. DE SERV. CONST. LTDA | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESRELATIVO A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/04/2005 | 9530.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo a fornecimento de pneus e câmara de ar, destinado aos veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/04/2005 | 2500.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/04/2005 | 1041.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/04/2005 | 120.00 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a pagamento de fatura da Saelpa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/04/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/04/2005 | 655.79 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/04/2005 | 300.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/04/2005 | 693.85 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/04/2005 | 11996.79 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/04/2005 | 222.13 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/04/2005 | 4000.00 | 05626483000158 | João Rodrigues da Costa Material de Construção | Importe relativo a pagamento da aquisição de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2005 | 3159.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2005 | 3347.80 | 12929519000138 | SERVPROL-Serv.e Com.de Prod.Medicos Ltda. | Importe relativo a pagamento de serviços de manutenção e substituição de peças conforme discriminação da nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2005 | 9855.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/04/2005 | 1470.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/04/2005 | 120.00 | 00002299419403 | Maria Nildomar Fernandes dos Santos | Importe relativo a pagamento da locação de uma casa situada a rua: José Gomes Maranhão, S/N, destinado a moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2005 | 2200.00 | 00011010975404 | Antonio de Padua de Oliveira | Importe relativo a pagamento de Elaboração dos Balanços Gerais do municipio, relativo ao Exercicio Financeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2005 | 578.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2005 | 11986.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2005 | 873.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de revisão e manutenção das motos lotadas na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/04/2005 | 524.95 | 00206260000894 | Brenno Confecções Ltda. | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/04/2005 | 2000.00 | 00033617317472 | Francisco Batista Gomes | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | Francisco Rocha | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/04/2005 | 1700.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/04/2005 | 550.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de oxigenio, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/04/2005 | 730.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/04/2005 | 5600.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a disposição do Gabinete do Prefeito.Correspondente ao mes de março e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/04/2005 | 586.00 | 00000000000000 | Nair Batista da Costa e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/04/2005 | 1400.00 | 04545226000129 | Copial-Coop.de Prod.Ind.de Confec.de Araruna Ltda | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Saude e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/04/2005 | 640.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços de solda, pintura, lanternagem da ambulancia, lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/04/2005 | 1300.00 | 01649555000121 | SHARLS WAGNER FLORENTINO DE MELO | Importe relativo a pagamento do fornecimento de vacinas, destinadas a vacinação de animais de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/04/2005 | 3164.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo a fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/04/2005 | 27.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento da taxa dágua da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/04/2005 | 99.58 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a pagamento da taxa do consumo de energia eletrica de casas residenciais onde moram os medicos do Programa de Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/04/2005 | 195.00 | 00008909865415 | Severino Dantas do Nascimento | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Frei Damião. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/04/2005 | 1410.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços de solda, pintura dos veículos e tratores, lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/04/2005 | 976.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/04/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/04/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/04/2005 | 96.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | Importe relativo a pagamento de material destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/04/2005 | 1255.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Importe relativo a pagamento de serviço de solda, pintura e lanternagem dos veículos, lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/04/2005 | 326.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/04/2005 | 1826.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/04/2005 | 15.66 | 33530486003225 | Embratel - Emp.Bras.de Telecomunicações | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2005 | 2000.00 | 00033617317472 | Francisco Batista Gomes | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/04/2005 | 1116.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições destinado a pessoas que se deslocam de outro municipio para prestar serviços nas secretarias da Infra Estrutura e Agricultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/04/2005 | 942.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/04/2005 | 3835.01 | 10877926000113 | LAFEPE-Lab.Farmac.do Estado de Pernambuco S.A | Importe relativo a pagamento de fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/04/2005 | 199.44 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de medicamento conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2005 | 700.56 | 00000000000000 | Jose Mouzinho de Pontes e Outros | Importe relativo a pagamento de ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2005 | 1435.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/04/2005 | 1400.00 | 04311165000135 | Fábio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de ataude, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/04/2005 | 300.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/04/2005 | 37500.00 | 00000000000000 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal do PSF, relativo ao mes de Abril/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/04/2005 | 9737.00 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/04/2005 | 42493.04 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura - PROTEMPORE, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/04/2005 | 21603.85 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/04/2005 | 29703.04 | 00000000000000 | ADEILDE MATIAS RODRIGUES E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios, lotados na Secretaria de Saúde e A. Social, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/04/2005 | 7951.66 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/04/2005 | 24267.44 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/04/2005 | 892.00 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/04/2005 | 21080.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Abril/2005. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/04/2005 | 50453.65 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/04/2005 | 57360.27 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente a complementacao do empenho de numero 00052, relativo ao mes de Abril de 2005, relativo aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/04/2005 | 17256.18 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/04/2005 | 59369.56 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de Abril de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2005 | 796.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/05/2005 | 650.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mês de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/05/2005 | 300.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção dos Estabilizadores e Recarga de Cartuchos de Impressoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/05/2005 | 608.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do PASEP, competencia março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2005 | 130.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção do Aparelho FAX e Ar-Condicionado, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2005 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a nota de divulgações de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2005 | 5178.02 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2005 | 4843.33 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2005 | 50.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção da Impressora da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/05/2005 | 2250.00 | 04311165000135 | Fábio de Araújo Costa | Aquisição de carteiras escolaresImporte relativo a aquisição de carteiras escolares destinadas as Escolas da Rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2005 | 661.80 | 24502742000183 | FARMEC | Importe relativo ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2005 | 200.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção da Impressora da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/05/2005 | 150.00 | 00007402050483 | Maria Alice Oliveira dos Santos | Importe relativo a ajuda para a mesma submeter-se a tratamento de saúde, pois trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/05/2005 | 730.00 | 00000000000000 | Cristiano Barbosa de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na divulgação de eventos realizados na campanha de Vacinação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2005 | 306.00 | 00026286432434 | Francisco Firmino de OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de retirada de entulho das vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2005 | 530.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2005 | 200.00 | 00003821820497 | Jose Francelino Bezerra | Importe relativo a ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2005 | 700.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Importe relativo ao pagamento de Ressonância Magnética em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/05/2005 | 284.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA LIMA | Referente a ressarcimento de despesas efetuadas por membros desta PRefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/05/2005 | 4536.06 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importe relativo ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/05/2005 | 17113.47 | 04904242000160 | PRESTACON PREST. DE SERV. CONST. LTDA | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESVALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/05/2005 | 206.00 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao fornecimento de frutas e verduras destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/05/2005 | 300.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio,correspondente aos meses de março e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/05/2005 | 1257.05 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/05/2005 | 2000.00 | 00033617317472 | Francisco Batista Gomes | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/05/2005 | 2600.00 | 00021975205472 | Francisco Rocha | Importe relativo ao pagamento de horas de trator, realizados em corte de terras para pequenos produtores rurais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/05/2005 | 1700.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/05/2005 | 141.00 | 00006142110421 | Lindaci Ramos de Araujo | Importe relativo ao fornecimento de frutas e verduras destinado a Secretaria de Saude e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/05/2005 | 547.19 | 00000000000000 | Josias Pequeno André e outros | Importe relativo a ajuda financeira para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/05/2005 | 26.53 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento do consumo dagua, cagepa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/05/2005 | 15.23 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento do consumo dagua da casa onde funciona o PETI, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/05/2005 | 25.40 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da taxa do cosumo de energia eletrica, da casa onde funciona o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/05/2005 | 4.61 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento do faturamento da taxa do consumo de energia eletrica, da casa onde funciona o Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Edna Mary Silva | Importe relativo ao pagamento de diárias junto a cidade de João Pessoa para participar de Treinamento do SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/05/2005 | 94.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao faturamento da taxa do consumo dagua das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/05/2005 | 1595.80 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/05/2005 | 46.63 | 00000000000000 | Cartório de Distribuição de Araruna | Importe relativo a guia de recolhimento de taxa do Cartório Judicial de Araruna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/05/2005 | 1784.00 | 24502742000183 | FARMEC | Importe relativo ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados do CISAUDO ao referido município, relativo ao mês de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2005 | 2600.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2005 | 2600.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médica plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, correspondente ao mês de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2005 | 5546.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade.Correspondente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2005 | 2010.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado a Secretaria de saude e açao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2005 | 120.00 | 24502742000183 | FARMEC | Importe relativo ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2005 | 560.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataúdes para doações a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2005 | 300.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria Luzinete da Silva Correia | Importe relativo ao pagamento de serviços de treinamento de digitadores em Processamento do PAB-A avançado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2005 | 275.00 | 00088572560491 | Wladimir Araujo e Silva | Importe relativo ao pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes para os Hospitais da cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2005 | 8200.00 | 07099172000103 | Impressão Gráfica & Editora | Importe relativo a confecção de serviços gráficos conforme discriminação da nota fiscal de serviço nº 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2005 | 9360.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2005 | 9360.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2005 | 9500.00 | 05757746000168 | INEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda. | Importe relativo a fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2005 | 2133.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2005 | 25272.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Parcelamento de INSSImporte relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2005 | 9937.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Parcelamento de INSSImporte relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2005 | 3311.98 | 00000000000000 | Maria do Livramento de Sousa Fernandes | mandado de sequestro judicialImporte relativo ao pagamento de sequestro nº 0364/2005 da justiça do trabalho da Comarca de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2005 | 4000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2005 | 2185.00 | 00028151127449 | José Djalma da Costa Silva | Importe relativo a realizações de viagens transportando pipas de água para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2005 | 314.50 | 00006142110421 | Lindaci Ramos de Araujo | Importe relativo ao fornecimento de verduras destinado a secretaria de saude e acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesa com a manutenção do CASH e transporte de numerário do PAE de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/05/2005 | 1800.00 | 00005897615446 | Rita de Cássia de Sousa | Referente ao pagamento de serviços prestados na Elaboração de Projetos de Melhoria sanitária deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/05/2005 | 80.00 | 00083220844634 | Maria Edeny da Silva | Importe relativo ao pagamento do ressarcimento de despesas conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/05/2005 | 450.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/05/2005 | 450.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/05/2005 | 859.00 | 09094962000121 | C.Veloso-Dental Real | Importe relativo ao pagamento de revisão, conserto, substituição de peças do consultorio odontologico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/05/2005 | 520.00 | 00006577643610 | Leandro Albano da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante dos Prédios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/05/2005 | 520.00 | 00004323127499 | João Batista F. da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante dos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/05/2005 | 520.00 | 00004354081431 | Francinaldo Quirino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante nos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/05/2005 | 520.00 | 00020395124468 | Izaias Fragoso dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante nos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/05/2005 | 520.00 | 00066809142487 | Jose Antonio do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante nos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/05/2005 | 520.00 | 00093027362453 | Jose Macena dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante nos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/05/2005 | 520.00 | 00007260584408 | Deusimar Cristiano Bernardo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante nos predios desta edlidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/05/2005 | 520.00 | 00002569936456 | Djalma Ferreira dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante nos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/05/2005 | 520.00 | 00067636675404 | Edson Soares da Cruz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante nos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/05/2005 | 520.00 | 00036543500468 | Jose Aureliano dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante nos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/05/2005 | 13275.42 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/05/2005 | 339.92 | 00000000000000 | Detran-Pb | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/05/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/05/2005 | 273.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de ressarcimento de despesas conforme documentaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/05/2005 | 7025.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/05/2005 | 842.25 | 00000000000000 | Detran-Pb | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/05/2005 | 700.00 | 04545226000129 | Copical Coop.de Prod.Ind.de Confec.de Araruna Ltda | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Saude e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/05/2005 | 6512.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/05/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/05/2005 | 1477.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de armações para óculos completos em metal doados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/05/2005 | 80.00 | 00083220844634 | Maria Edeny da Silva | Importe relativo ao pagamento do ressarcimento de despesas conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/05/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de locação de veículo, locado na Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo a folha de pagamento de pessoal do PETI, correspondente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo a folha de pagamento de pessoal do PETI, correspondente ao mes de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Damiao Pedro de Araujo e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Monitores do Peti, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/05/2005 | 5154.50 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/05/2005 | 3010.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza urbana e de terrenos baldios diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/05/2005 | 820.00 | 00000000000000 | Antonio Xavier de Oliveira e outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços prestados na recuperação de calçamento nas vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/05/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo a prestação de serviços contabeis a esta edilidade conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/05/2005 | 5824.99 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Parcelamento de F.G.T.S.Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/05/2005 | 160.40 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de ressarcimento de despesas conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/05/2005 | 670.00 | 00000000000000 | Pedro dos Santos Costa e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de recuperação e pintura no predio onde irá funcionar o Caixa Eletronico do Banco do Brasil nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/05/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação deste municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/05/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para estudarem nas Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio.Referente ao mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Competencia abril/2005, turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/05/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Competencia mes de abril/2005, turno noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio, competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/05/2005 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/05/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/05/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/05/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/05/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/05/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/05/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00002900391423 | Hosair Benedito Leal | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/05/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para estudarem nas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia mes de abril/2005, turno noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para estudarem nas Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio, competencia mes de abril/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo a realização de viagens transportando estudantes da zona rural para estudarem nas escolas da rede do ensino fundamental na sede deste municipio, competencia mes de abril/2005, turno manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço de transporte de estudantes a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/05/2005 | 1259.00 | 00007423121436 | Ariosvaldo Targino Viana | Importe relativo a pagamento de confecções de bicas de cano de PVC e zinco destinadas as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/05/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/05/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/05/2005 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de diárias junto ao Escritório do Contador na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/05/2005 | 17115.86 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/05/2005 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/05/2005 | 3780.00 | 10939627000166 | José Fernando dos Santos Souza | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/05/2005 | 250.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na revisao e manutençao geral da Parati lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/05/2005 | 540.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na revisao e manutençao nos motores de partida de dois (02) tratores desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/05/2005 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo a realização de viagem em veículo de placa nº MMU 1869/PB, na retirada de lixo nas vias públicas desta cidade, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/05/2005 | 3120.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo a realização de viagem em veiculo placa nº MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de amio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/05/2005 | 120.00 | 00020301391491 | Abinoan Bonifácio de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de diárias junto a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/05/2005 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias junto ao Escritório do Contador na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/05/2005 | 927.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na revisao das instalaçoes, motor de partida, alternador dos veículos e manutençao da Van, Topic e onibus, lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/05/2005 | 200.00 | 00068978618472 | Elson Patricio da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços no mimeografo das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/05/2005 | 330.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na pintura artistica nas escolas da primeira fase da rede do ensino fundamental deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/05/2005 | 351.00 | 00003314984480 | Francisco Belo de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços de consertos nos fogões das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/05/2005 | 450.00 | 00071394257449 | Josimar Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de diárias junto a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/05/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/05/2005 | 150.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda | Importe relativo a serviços prestados conforme discriminação da nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/05/2005 | 520.00 | 00022566031487 | Roberval dos Santos Cezar | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante dos predios do Distritio do Logradouro, durante os meses de março e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/05/2005 | 530.00 | 00002831893470 | Joao Fernandes da Paz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios e retirada de entulhos no Distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/05/2005 | 2600.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo a pagamento como medica plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Marinete da Silva Matias e outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/05/2005 | 630.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na instalação dos equipamentos do Posto do PSF-Santo Antonio e conserto de aparelho do Centro de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/05/2005 | 925.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperação de berços,mesas,bancos,camas,grades e lousas e confecções de cabides e prateleiras para a Creche Benjamim Gomes Maranhão deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/05/2005 | 10929.40 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2005 | 1240.80 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/05/2005 | 200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2005 | 52.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2005 | 628.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/05/2005 | 12675.30 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/05/2005 | 2105.85 | 09180811000196 | Francisco Sales de Assis | Importe relativo a aquisição de malhas destinado a confecções de material esportivo, destinado as equipes de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/05/2005 | 900.00 | 00043049486449 | Josenildo Castro de Aquino | Importe relativo ao pagamento de limpezas de fossas realizadas em diversas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/05/2005 | 375.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a cidade de Frei Martinho, Guarabira, Joao Pessoa, ambos para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a lavagem e lubrificação de veículos pertencente a edilidade, durante os meses de março e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/05/2005 | 1093.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições destinado a pessoas que se deslocam de outro município para prestar serviços a esta edilidade, durante os meses de março e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/05/2005 | 733.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo a pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/05/2005 | 300.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo a realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/05/2005 | 400.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante os meses de março e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/05/2005 | 380.00 | 00000000000000 | Jose Edilson Placido de Lima | Importe relativo a realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital de Cacimba de Dentro , durante o mes de março/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/05/2005 | 520.00 | 00005365840445 | José Fernandes da Paz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante nos predios do Distrito do Logradouro deste municipio, durante os meses de março e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/05/2005 | 2519.09 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/05/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos. Competencia mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/05/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica a este edilidade. Durante os meses de abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/05/2005 | 105.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diaria do Vice-Prefeito, junto a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/05/2005 | 7638.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/05/2005 | 4487.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/05/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/05/2005 | 36.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de fita para impressora desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/05/2005 | 854.65 | 00000000000000 | Francisca Adriana dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira destinadas as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/05/2005 | 7502.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo a fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/05/2005 | 570.00 | 35335819000194 | Grupo Desafio Editorial | Importe relativo ao pagamento da aquisição de material destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/05/2005 | 5836.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. RECIC DE SERV. DE INFORMAT.LTDA | Micro-computadorMicro-computadorImpressorasImporte relativo ao pagamento da aquisiçao de micro computadores e impressoras conforme discriminação da nota fiscal nº 003760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/05/2005 | 1430.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. RECIC DE SERV. DE INFORMAT.LTDA | Referente ao pagamento de serviços de manutenção das impressoras e micro computadores desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/05/2005 | 9.35 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2005 | 682.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2005 | 688.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2005 | 1111.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2005 | 335.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2005 | 191.96 | 00000000000000 | Detran-Pb | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2005 | 259.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2005 | 1700.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2005 | 1100.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00033617317472 | Francisco Batista Gomes | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2005 | 2600.00 | 00021975205472 | Francisco Rocha | Importe relativo ao pagamento de horas de trator, corte de terras para pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2005 | 620.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/05/2005 | 607.95 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2005 | 11925.39 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2005 | 42818.33 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura - PROTEMPORE, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/05/2005 | 150.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de diarias,transportando pessoas doentes deste municipio para os serviços de referencia em Joao Pessoa nos Hospitais: Universitario, Psiquiatrico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2005 | 150.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Importe relativo ao pagamento de diarias transportando pessoas doentes para o serviço de referencia em Campina Grande nos Hospitais: Antonio Targino,Hosp.Regional e Maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00021961808404 | Emilia Augusta Londres de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Enfermeira-Chefe do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, competencia mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/05/2005 | 47800.00 | 00000000000000 | Humberto de Almeida Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/05/2005 | 160.00 | 00023662387468 | Severino Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2005 | 25042.59 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2005 | 31200.77 | 00000000000000 | ADEILDE MATIAS RODRIGUES E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios, lotados na Secretaria de Saúde e A. Social, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2005 | 77600.95 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2005 | 34678.14 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2005 | 17591.70 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2005 | 64814.13 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2005 | 33133.51 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo aos vencimentos do pessoal contratado dos 40% do FUNDEF, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2005 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias como Prefeito,junto a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2005 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias como Prefeito, junto a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/05/2005 | 1077.54 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/05/2005 | 10467.49 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito,referente ao mes de maio/2005. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/05/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/05/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/05/2005 | 8657.01 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2005 | 28107.14 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/06/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/06/2005 | 323.00 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de material destinado as equipes de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/06/2005 | 180.00 | 00005855465411 | Paulo Roberto de Araujo Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na pintura das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/06/2005 | 1664.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA | Referente ao fornecimento da aquisiçao de material destinado as equipes de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/06/2005 | 10187.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de produtos odontologico e medicos hospitalar destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/06/2005 | 150.00 | 00063997169420 | Josinaldo Bezerra Herculino | Importe relativo ao pagamento de diaria como motorista desta repartiçao, transportando pessoas doentes desta cidade para os Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00033617317472 | Francisco Batista Gomes | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/06/2005 | 2600.00 | 00021975205472 | Francisco Rocha | Importe relativo ao pagamento de horas de trator, corte de terras para pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2005 | 417.67 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/06/2005 | 2000.00 | 00033617317472 | Francisco Batista Gomes | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/06/2005 | 387.26 | 00000000000000 | Josefa do Nascimento Costa e outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/06/2005 | 60.00 | 00036362859472 | Maria Helena dos Santos Macedo | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2005 | 2800.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a disposição do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2005 | 1100.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria ao chefe do Poder Executivo municipal,para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/06/2005 | 6.05 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/06/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/06/2005 | 35.69 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/06/2005 | 2828.80 | 09250267000101 | Santos Tecidos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de tecidos destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/06/2005 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/06/2005 | 15000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/06/2005 | 5000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de material medico destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/06/2005 | 1700.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/06/2005 | 1066.43 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado as equipes de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/06/2005 | 12399.43 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/06/2005 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/06/2005 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessa de um horario aos sabados das 18:00hs. as 19:00hs. para divulgacao de um informativo de interesse comunitario, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/06/2005 | 35.00 | 09127333000150 | Amip-Assist.Medica Infantil da Paraiba | Importe relativo ao pagamento de eletroencefalograma realizado na paciente Josirene Firmino Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/06/2005 | 300.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo aos mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/06/2005 | 220.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Importe relativo ao pagamento de uma tela Marlex/protesica destinado ao paciente José Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/06/2005 | 3325.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos e material medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/06/2005 | 480.00 | 09285784000116 | Serviço Registral Civil e Notarial Gomes de Sousa | Importe relativo a pagamento de serviços prestados de despesas cartoriais de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/06/2005 | 460.00 | 00057417423434 | Antonio Vinicius Gonzaga | Importe relativo a pagamento de conserto e manutenção da Copiadora RICOH FT-4022, lotada na Prefeitura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/06/2005 | 532.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/06/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo a prestação de serviços contabeis a esta edilidade, referente ao mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/06/2005 | 4842.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo ao pagamento do INSS dos servidores, lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/06/2005 | 11497.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo ao pagamento do INSS dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/06/2005 | 1613.60 | 08819724000173 | LAGEAN-Com. Repres.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/06/2005 | 480.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMAC.LTDA. | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de filme p/ultrason UPP-1105, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/06/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados do CISAUCO ao referido município, relativo ao mês de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/06/2005 | 120.00 | 00002299419403 | Maria Nildomar Fernandes dos Santos | Importe relativo a pagamento da locação de uma casa situada a rua: José Gomes Maranhão, S/N, destinado a moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/06/2005 | 2600.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/06/2005 | 2080.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/06/2005 | 2780.00 | 00002933868466 | Rogerio Vagner B. Varela | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza, nesta cidade.Referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/06/2005 | 1500.00 | 00053953363468 | Maxwel de Carvalho Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na função de medico (Ultrasonografias)do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/06/2005 | 1500.00 | 00021961808404 | Emilia Augusta Londres de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Enfermeira-Chefe do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, competencia mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/06/2005 | 5720.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade.Competencia mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/06/2005 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2005 | 136.00 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças destinada a ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/06/2005 | 2080.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2005 | 153.22 | 00000000000000 | Antonio Rodrigues dos Santos e outros | Importe relativo a ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2005 | 470.00 | 00003383827470 | Bonézio José Nunes | Importe relativo a realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza nesta cidade, durante os meses de março e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2005 | 3120.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo ao pagamento de realização de viagem na retirada de lixo das vias públicas desta cidade, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2005 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realização de viagem na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2005 | 8000.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2005 | 1280.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de INSS-M.D.E. da conta do FPM, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/06/2005 | 1450.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2005 | 10789.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Parcelamento de INSSImporte relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, pela prestacao de servicos de interesse deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/06/2005 | 11995.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de INSS da conta do FPM, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/06/2005 | 2776.82 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de material destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/06/2005 | 184.84 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado ao Mercado Publico e Matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/06/2005 | 1773.94 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/06/2005 | 578.82 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/06/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/06/2005 | 1500.00 | 04287112000126 | Waldemiro Crispim de Almeida | Kit cozinha 06 pts.3gv.Kit cozinha 08pts.c/4gv.br/lz.econAquisiçao de cozinha em L BR/c2Aquisiçao de 02 armarios cotonipeImporte relativo ao pagamento da aquisiçao de kits de cozinha, 02 cozinhas em L BR, 02 armarios, destinados a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/06/2005 | 47800.00 | 00000000000000 | TONIA ERIKA VIANA CRUZ E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal do PSF, relativo ao mes de junho/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/06/2005 | 29000.00 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Construçao de 30 unidades habitacionaisImporte relativo ao pagamento da lº mediçao dos serviços realizados na construçao de 30 unidades habitacionais, atraves do convenio do Programa de Subsidio Habitacional de interesse social PSH, na cidade de Cacimba de Dentro no Distrito do Logradouro. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2005 | 90.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material, destinado a ornamentaçao das festividades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/06/2005 | 280.93 | 02620931000380 | Gonçalves & Assis Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a ornamentação dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/06/2005 | 30.85 | 09302738000188 | O Mundo das Bijouterias Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinadas as ornamentações dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2005 | 345.00 | 04850934000173 | Rio Plásticos -Jad Espumas Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado as ornamentaçoes dos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/06/2005 | 19764.64 | 04904242000160 | PRESTACON PREST. DE SERV. CONST. LTDA | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESVALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/06/2005 | 1084.01 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/06/2005 | 1084.01 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, relativo a debito da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/06/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/06/2005 | 494.51 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/06/2005 | 5854.73 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Parcelamento de F.G.T.S.Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/06/2005 | 3460.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza e retiradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/06/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | Jose Lopes da Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviço de recuperaçao de calçamento de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/06/2005 | 383.92 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/06/2005 | 1700.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/06/2005 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLIN. PRONTO SOCORRO INFANTIL | Importe relativo ao pagamento de exame realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/06/2005 | 1234.44 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/06/2005 | 150.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/06/2005 | 9360.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/06/2005 | 38.97 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento da taxa de energia eletrica das moradias dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/06/2005 | 570.43 | 00000000000000 | Josefa dos Santos Costa e outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/06/2005 | 20.00 | 00007868880406 | Dr. Tales Gondim | Importe relativo ao pagamento de serviços medicos prestados no paciente Erinaldo Silva Gomes, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/06/2005 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLIN. PRONTO SOCORRO INFANTIL | Importe relativo ao pagamento de exame realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Damiao Pedro de Araujo e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Monitores do Peti, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento referente as bolsas do programa PETI, correspondente aos meses de abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Dr. José Ronildo G. Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços medicos prestados na paciente Maria Veronica Paz Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/06/2005 | 1200.00 | 00071350861472 | Edson Gomes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços de lanternagem e pintura da ambulancia desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/06/2005 | 250.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo a realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/06/2005 | 250.00 | 00003518074466 | Luciano Jose das Neves | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/06/2005 | 300.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/06/2005 | 300.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/06/2005 | 555.00 | 00038058987468 | Francisco Tiburcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de confecçoes e reformas de portoes de ferro do matadouro e mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/06/2005 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/06/2005 | 180.00 | 00020301391491 | Abinoan Bonifácio de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/06/2005 | 180.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/06/2005 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias junto a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/06/2005 | 931.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/06/2005 | 914.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/06/2005 | 439.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/06/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Competencia maio/2005, turno noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Competencia maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/06/2005 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. Competencia maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00002900391423 | Hosair Benedito Leal | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/06/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo ao pagamento de locaçao de veículo de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao deste municipio, competencia maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/06/2005 | 950.00 | 00001385985844 | Jose Benedito dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços mecanicos prestados na Topic e no onibus, lotados na Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/06/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. Competencia maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio, competencia maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/06/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia mes de maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para estudarem nas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, competencia mes de maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para estudarem nas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, competencia mes de maio/2005, turno noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia mes de maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo a realização de viagens transportando estudantes da zona rural para estudarem nas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, competencia maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia mes de maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/06/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de realização de viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Referente ao mes de maio/2005, turno noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo a realização de viagens transportando estudantes da zona rural para estudarem nas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, competencia maio/2005, turno manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia mes de maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia mes de maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, competencia mes de maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/06/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento da realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio.Referente ao mes de maio/2005, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/06/2005 | 1138.50 | 24290306000198 | Laudicea Zeferino Marçal | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material para ornamentaçoes, destinado as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/06/2005 | 997.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/06/2005 | 450.00 | 00013901326847 | Jose Damiao Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recauchutagem de pneus e camera de ar em carroçao de lixo desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/06/2005 | 814.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/06/2005 | 520.00 | 00005817511401 | Maria Gonçalves de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza e conservaçao dos sanitarios publicos desta cidade, referente aos meses de abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/06/2005 | 400.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos equipamentos medicos odontológicos do Hospital e Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de locação de veículo, lotado na Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/06/2005 | 370.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/06/2005 | 4995.80 | 10939627000166 | José Fernando dos Santos Souza | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme notas fiscais de em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/06/2005 | 1015.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/06/2005 | 2616.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/06/2005 | 805.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria da Infra Estruturta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/06/2005 | 7225.35 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/06/2005 | 924.20 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material de limpeza, destinados ao matadouro e mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2005 | 240.00 | 08315970000198 | Amilcar Lucena de Almeida | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/06/2005 | 4297.78 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2005 | 4977.38 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2005 | 140.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2005 | 12039.10 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2005 | 3000.34 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Saude e Açao Socail deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2005 | 1100.00 | 03259761000150 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo ao pagamento da locaçao de veiculo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2005 | 5938.31 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos Filho | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2005 | 2500.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2005 | 3526.10 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2005 | 2205.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2005 | 1798.50 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2005 | 650.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2005 | 1407.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesa com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro, competencia maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/06/2005 | 850.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção maquinas de datilografico,monitores e recargas de cartuchos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/06/2005 | 250.00 | 00071305777387 | Emanuel Messias de Lima | Importe relativo a serviços prestados na manutenção da impressora e recargas de cartuchos e manutençao de estabilizador da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/06/2005 | 22151.76 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/06/2005 | 520.00 | 00003385923425 | Neci dos Santos Nunes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza das vias publicas do Distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/06/2005 | 820.00 | 00007167349402 | Frerilson Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como guarda noturno dos orgaos publicos do Distrito do Logradouro, correspondente aos meses de março, abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/06/2005 | 3087.76 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/06/2005 | 1040.00 | 00002840579405 | Inacia Rangel dos Santos | Importe relativo ao pagamento de meus vencimentos na função de Agente Comunitario de Saude deste municipio, competencia fevereiro, março, abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/06/2005 | 1300.00 | 00067634524468 | Maria do Livramento Costa Martins Peixoto | Importe relativo ao pagamento de meus vencimentos prestados como Agente Comunitario de Saude deste municipio, competencia janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/06/2005 | 2587.72 | 04287112000126 | Waldemiro Crispim de Almeida | Aquisiçao de 04 camasAquisiçao de tela de madeira t/peneiraAquisiçao de portas de armarios embutidosImporte relativo ao pagamento da aquisiçao de equipamentos, destinados a Creche, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/06/2005 | 450.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa localizada no Sitio Mocoto, destinada ao Ensino do EJA, correspondente aos meses de março, abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/06/2005 | 315.00 | 00005126040456 | Josenildo Brasiliano da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens transportando a Secretaria de Educação junto a cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/06/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/06/2005 | 12.10 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/06/2005 | 630.00 | 00049960318400 | Edmilson de Oliveira Silva | Importe relativo a pagamento de realizações de viagens em veiculo de minha propriedade santana de placa MMR 5340-PB, para Joao Pessoa, com servidores desta repartiçao junto ao Escritorio ELMAR e ao Escritorio do Contador, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/06/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/06/2005 | 3510.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo ao pagamento da Apresentaçao da Banda Forrozao Vip nos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/06/2005 | 4095.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a pagamento da locação de sonorizaçao e iluminaçao durante os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/06/2005 | 238.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil-Fundo Esp.de Seg.Publica | Importe relativo ao pagamento de taxa de fundo especial de segurança publica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/06/2005 | 8766.73 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/06/2005 | 27634.69 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/06/2005 | 1077.54 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/06/2005 | 10467.49 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2005 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/06/2005 | 78049.77 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/06/2005 | 65107.17 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/06/2005 | 34290.59 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/06/2005 | 18670.50 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/06/2005 | 33218.59 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo aos vencimentos do pessoal contratado dos 40% do FUNDEF, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/06/2005 | 25042.59 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/06/2005 | 32971.35 | 00000000000000 | ADEILDE MATIAS RODRIGUES E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios, lotados na Secretaria de Saúde e A. Social, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/06/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/06/2005 | 223.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo a pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/06/2005 | 12154.12 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/06/2005 | 43709.76 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/06/2005 | 520.00 | 00022566031487 | Roberval dos Santos Cezar | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante dos predios do Distritio do Logradouro, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/06/2005 | 4160.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/06/2005 | 4225.20 | 05757746000168 | INEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda. | Importe relativo a fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/06/2005 | 2372.90 | 00002221658477 | Ronaldo Alves dos Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/06/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/06/2005 | 956.53 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento da taxa de energia eletrica, durante a comemoraçao da Festa de Sao Pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2005 | 7400.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de material, destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2005 | 32400.00 | 00000000000000 | Pedro Leandro da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referentes aos meses de março, abril e maio/2005 e parte de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2005 | 485.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria por serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2005 | 650.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2005 | 180.00 | 00058859292468 | Marinaldo da Silva Barbosa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2005 | 1025.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2005 | 350.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2005 | 1400.00 | 04311165000135 | Fábio de Araújo Costa | Importe relativo ao fornecimento de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2005 | 520.00 | 00002534395408 | Francisco Tavares Alves | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados temporarios como Vigilante dos Predios desta edilidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2005 | 520.00 | 00006577643610 | Leandro Albano da Silva | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços temporarios como Vigilante dos Prédios desta edilidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2005 | 520.00 | 00036543500468 | Jose Aureliano dos Santos | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços temporarios como vigilante nos predios desta edilidade, durante os meses de maio e junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2005 | 520.00 | 00002569936456 | Djalma Ferreira dos Santos | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços temporarios como vigilante nos predios desta edilidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2005 | 520.00 | 00067636675404 | Edson Soares da Cruz | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços temporarios como vigilante nos predios desta edilidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2005 | 520.00 | 00007260584408 | Deusimar Cristiano Bernardo | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços temporarios como vigilante nos predios desta edlidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2005 | 520.00 | 00066809142487 | Jose Antonio do Nascimento | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços temporarios como vigilante nos predios desta edilidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2005 | 520.00 | 00020395124468 | Izaias Fragoso dos Santos | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços temporarios como vigilante nos predios desta edilidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2005 | 520.00 | 00004354081431 | Francinaldo Quirino da Silva | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços temporarios como vigilante nos predios desta edilidade, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2005 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-Limp.e Desent.Paraibana Ltda | Importe relativo ao pagamento da locaçao de 10(dez) cabines de banheiros quimicos para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/07/2005 | 19000.00 | 05246599000161 | Marcos Produçoes Ltda | Importe relativo ao pagamento da Contrataçao da Banda Sirano e Sirino/Vira e Mexe, durante os Festejos Juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/07/2005 | 841.00 | 70122817000207 | Josefa Martins Teixeira Mendes | Importe relativo ao pagamento de hospedagem e alimentaçao da Banda Sirano e Sirino, que veio abrilhantar as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/07/2005 | 570.00 | 00000000000000 | Edmilson Florentino da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/07/2005 | 1760.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataúdes para doações a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/07/2005 | 696.25 | 00000000000000 | Arlindo Francisco dos Santos e Outros | Importe relativo a pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/07/2005 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLIN. PRONTO SOCORRO INFANTIL | Importe relativo ao pagamento de exame realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/07/2005 | 20.00 | 00007868880406 | Dr. Tales Gondim | Importe relativo ao pagamento de serviços medicos prestados na paciente Luzia Saturnino Oliveira, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/07/2005 | 7020.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a pagamento da locação de sonorizaçao e iluminaçao para os festejos juninos no periodo de 01,02 e 03 de julho 2005 em praça publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/07/2005 | 65.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Importe relativo ao pagamento de serviços de Raio X de torax, conforme nota fiscal de serviços nº 28340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/07/2005 | 5800.00 | 07099172000103 | Impressão Gráfica & Editora | Importe relativo a confecção de serviços gráficos conforme discriminação da nota fiscal de serviço nº 000056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/07/2005 | 1100.00 | 41198896000142 | Ramom Ferreira de Araujo | Importe relativo ao pagamento de exames medicos prestados em pessoas carentes, serviços prestados conforme nota fiscal nº 000792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/07/2005 | 69.55 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de agua, onde funcionam o Posto de Saude Santo Antonio, moradia dos Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/07/2005 | 13.60 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/07/2005 | 15.60 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da moradia dos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/07/2005 | 8325.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a compras de medicamentos e materiais, conforme notas fiscais de nºs 1439,1441 em anexo, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/07/2005 | 1632.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/07/2005 | 12178.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Parcelamento de INSSImporte relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/07/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesas com manutenção do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro, competencia junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/07/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | Sebastiao Agostinho da Silva | mandado de sequestro judicialImporte relativo a mandado de bloqueio nº 603/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/07/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/07/2005 | 600.00 | 00002960743490 | Ricardo Melquiades dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na montagem, manutençao e desmontagem do palco que deu apoio aos festejos juninos realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/07/2005 | 7000.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/07/2005 | 696.95 | 00000000000000 | Maria das Graças Ramos dos Santos e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/07/2005 | 547.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo a pagamento de passagens duas passagens terrestre doadas para pessoas carentes deste municipio, que se deslocaram para os Estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/07/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/07/2005 | 1500.00 | 00053953363468 | Maxwel de Carvalho Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na função de medico (Ultrasonografias)do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/07/2005 | 53.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de agua da moradia dos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/07/2005 | 124.68 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da moradia dos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/07/2005 | 24.96 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de energia eletrica, onde funciona o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/07/2005 | 5097.00 | 10939627000166 | José Fernando dos Santos Souza | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme nota fiscal de nº000009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/07/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO pelos serviços realizados, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/07/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagem transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia junho/2005.Turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/07/2005 | 18063.13 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/07/2005 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados para divulgaçao de informativo de interesse comunitario, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/07/2005 | 97.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/07/2005 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico a esta reparticao,durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/07/2005 | 750.60 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a esta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/07/2005 | 1146.74 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/07/2005 | 7597.06 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/07/2005 | 120.00 | 00002299419403 | Maria Nildomar Fernandes dos Santos | Importe relativo a pagamento da locação de uma casa situada a rua: José Gomes Maranhão, S/N, destinado a moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/07/2005 | 150.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/07/2005 | 300.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/07/2005 | 350.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/07/2005 | 1060.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/07/2005 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/07/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/07/2005 | 2750.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serv.e Com.de Prod.Medicos Ltda. | Importe relativo a pagamento de serviços de manutenção e substituição de peças conforme discriminação da nota fiscal de serviço nº 003910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/07/2005 | 1071.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/07/2005 | 3120.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX9133-PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/07/2005 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMU-1869/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/07/2005 | 1409.26 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a pagamento do plano compartilhado a TIM, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/07/2005 | 398.70 | 09285784000116 | Serviço Registral Civil e Notarial Gomes de Sousa | Importe relativo a pagamento de serviços prestados nas autenticaçoes e reconhecimento de firmas de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/07/2005 | 2800.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a disposição do Gabinete do Prefeito.Correspondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/07/2005 | 1450.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. RECIC DE SERV. DE INFORMAT.LTDA | Micro-computadorReferente ao pagamento da aquisiçao de um CPU Sempron 2400,HD 40G3 7200RPM, memoria 256mb,drive 1.44mb,drive gravador 52x32x52,gabinete ATX.Destinado a Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/07/2005 | 170.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. RECIC DE SERV. DE INFORMAT.LTDA | Referente ao pagamento do fornecimento de fita extralife FX2190, destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/07/2005 | 940.00 | 00006751696400 | Joselito Marcolino dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na segurança dos festejos juninos realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/07/2005 | 940.00 | 00004424568407 | Adriano Gregorio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na segurança dos festejos juninos realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/07/2005 | 3600.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/07/2005 | 2400.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/07/2005 | 4800.00 | 00002933868466 | Rogerio Vagner B. Varela | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza, nesta cidade.Correspondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/07/2005 | 1500.00 | 00021961808404 | Emilia Augusta Londres de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Enfermeira-Chefe do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, competencia mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/07/2005 | 4800.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade.Corespondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/07/2005 | 1650.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de armações para óculos completos em metal doados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/07/2005 | 874.57 | 00000000000000 | Ivanilda Macedo da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/07/2005 | 992.87 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, relativo ao consumo de agua do hospital Izabel Moreira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/07/2005 | 11400.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento da Bolsa Gratificaçao de serviços prestados como Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/07/2005 | 852.27 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, referente ao consumo de agua de predios pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/07/2005 | 726.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de contas telefonica de linha pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/07/2005 | 300.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao de calçamentos das vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/07/2005 | 784.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeições destinado a pessoas que se deslocaram de outro município para prestar serviços na Secretaria da Infra Estrutura deste município, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/07/2005 | 610.99 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, referente ao consumo de agua de predios pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/07/2005 | 1349.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de contas telefonica de linha pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/07/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo ao pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/07/2005 | 1500.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias ao Prefeito,junto a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/07/2005 | 1050.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria para o Prefeito, junto a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/07/2005 | 657.16 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, correspondente ao consumo de agua de predios da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/07/2005 | 512.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de contas telefonica de linha pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/07/2005 | 1529.90 | 05626483000158 | João Rodrigues da Costa Material de Construção | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material para o feitio do Pavilhão para os festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2005 | 960.00 | 00005088344490 | Eizio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como juiz de futebol no campeonato municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2005 | 810.00 | 00028151127449 | José Djalma da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento de realizações de viagens em veiculo de minha propriedade placa nº na colocaçao de agua em carro pipas para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/07/2005 | 450.00 | 00006595262479 | Jandi Cosme Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao de baloes e bandeirolas para a ornamentaçao das vias publicas e pavilhao para os festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/07/2005 | 1100.00 | 03259761000150 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um veiculo de minha propriedade prestando serviço para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. Relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/07/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/07/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/07/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos Filho | Importe relativo a pagamento da locação de veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/07/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de veículo de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/07/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento da locaçao de um veiculo de minha propriedade prestando serviços a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/07/2005 | 2500.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00002900391423 | Hozair Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento do contrato de veiculo, transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio, no periodo do turno da tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental. Relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio, no turno da tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00040843637749 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio. Relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da rede do ensino fundamental na sede deste municipio no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas de rede do ensino fundamental na sede deste municipio, durante o turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/07/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/07/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/07/2005 | 6965.60 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2005 | 1815.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessao de uso do software-sistema integrado de contabilidade e administraçao publica, junto a esta edilidade, relativo ao mês de julho/2005, Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/07/2005 | 576.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial e FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Luciano Venancio Dias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao de bancos para os tratores e motos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/07/2005 | 3267.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de locação de veículo, prestando serviços na Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/07/2005 | 11952.40 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/07/2005 | 1200.00 | 07431821000121 | CICADEL-Coop.Ind.de Confecçoes de C.de Dentro Ltda | Importe relativo ao pagamento da confecçao de camisas em tecido de algodao para fardamento escolar do Programa PETI, conforme nota fiscal de serviço nº 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica prestados junto a esta edilidade, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/07/2005 | 0.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/07/2005 | 3300.00 | 07431821000121 | CICADEL-Coop.Ind.de Confecçoes de C.de Dentro Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de padroes de camisa e short para equipes de futebol de campo, conforme nota fiscal de serviços nº 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/07/2005 | 10.50 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/07/2005 | 649.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/07/2005 | 2.96 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento da taxa de energia eletrica, onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/07/2005 | 11.97 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento da taxa de energia eletrica, onde funciona o PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/07/2005 | 7218.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinados a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/07/2005 | 248.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/07/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Pedro dos Santos Costa e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de recuperação de calçamento diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/07/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza urbana e de terrenos baldios diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/07/2005 | 1800.28 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo ao pagamento do plano compartilhado TIM, referencia julho/2005 pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/07/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, no turno da tarde, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/07/2005 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, turno da tarde. Durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/07/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, turno da tarde, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2005 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, turno noite, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/07/2005 | 3193.70 | 05757746000168 | INEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda. | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/07/2005 | 3300.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL-BUENOS AIRES C.BARROS ME | Importe relativo ao pagamento de Implantaçao do Sistema de Arquivo Geral desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/07/2005 | 750.00 | 00055480705415 | Jose Pereira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços no reforço da segurança da cidade, no periodo junino de 20/06/2005 a 04/07/2005 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Maria Nazare Gonçalves e outros | Importe relativo a pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/07/2005 | 300.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante os meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/07/2005 | 180.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo a realização de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/07/2005 | 576.50 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento referente as bolsas do Programa PETI, correspondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Damiao Pedro de Araujo e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Monitores do Peti, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/07/2005 | 600.00 | 05080875000164 | Maria Nunes das Merces Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Leonardo Antonio da Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços na reposiçao de calçamento nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/07/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo a prestação de serviços contabeis a esta edilidade, referente ao mes de junho/2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/07/2005 | 600.00 | 00061006459472 | Antonio de Oliveira Rocha | Importe relativo ao pagamento da primeira colocaçao na categoria media de moto cross, realizado no sitio Barreiros deste municipio.Realizado no dia 19 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/07/2005 | 400.00 | 00005252455457 | Marcelo Francisco da Silva | Importe relativo ao pagamento da segunda colocaçao na categoria especial de moto cross, realizado no Sitio Barreiros deste municipio no dia 19 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/07/2005 | 78832.55 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/07/2005 | 65270.59 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/07/2005 | 34572.69 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/07/2005 | 33046.21 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo aos vencimentos do pessoal contratado dos 40% do FUNDEF, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/07/2005 | 18691.77 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/07/2005 | 7381.45 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/07/2005 | 27998.50 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/07/2005 | 10467.49 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de julho/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/07/2005 | 1077.54 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/07/2005 | 5500.00 | 03982836000127 | Construtora Capital Ltda | Importe relativo ao pagamento referente ao aluguel de um trator Massey Fergusson Mod.630 com plaina e scripe no periodo de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/07/2005 | 12194.12 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/07/2005 | 43773.57 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/07/2005 | 25381.05 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/07/2005 | 33073.31 | 00000000000000 | ADEILDE MATIAS RODRIGUES E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios, lotados na Secretaria de Saúde e A. Social, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/07/2005 | 5369.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos e material destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/07/2005 | 100.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importe relativo ao pagamento de informativo publicitario e divulgaçao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/07/2005 | 654.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/07/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/07/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/07/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fundo Especial por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Rec.do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2005 | 4806.16 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a esta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2005 | 122.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta Dengue por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2005 | 2100.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataúdes para doações a pessoas carente deste municipio,conforme discriminaçao da nota fiscal nº000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2005 | 2231.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2005 | 47625.00 | 00000000000000 | Humberto de Almeida Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Tereza Pedro da Silva e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2005 | 2260.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado para doaçoes a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2005 | 17000.00 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Importe relativo ao pagamento da 2º mediçao dos serviços realizados na construçao de 30 unidades habitacionais, atraves do convenio do Programa de Subsidio Habitacional de interesse social PSH. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2005 | 3120.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo a realização de viagem em veiculo de placa nº MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias públicas desta cidade, correspondente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2005 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo a realização de viagem no veiculo de placa nº MMU 1869/PB, na retirada de lixo das vias públicas desta cidade, correspondente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/08/2005 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pneus, destinado ao veiculo parati lotado na Secretaria de Saude e Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/08/2005 | 4690.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pneus, câmara de ar,protetor radial destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/08/2005 | 104.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento de direção e balanceamento de rodas, destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/08/2005 | 5541.04 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/08/2005 | 650.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mês de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/08/2005 | 384.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/08/2005 | 1936.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/08/2005 | 13797.90 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo ao pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/08/2005 | 777.26 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo ao pagamento de mercadorias destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/08/2005 | 337.50 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Casa dos medicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/08/2005 | 411.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de vassourao destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/08/2005 | 7800.00 | 05140540000194 | L. N. da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de feijao carioca destinado para doaçoes a pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/08/2005 | 421.20 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Vitoria Alves da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/08/2005 | 1814.16 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/08/2005 | 820.00 | 00000000000000 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo a pagamento dos registros dos regimentos internos e das atas dos Conselhos das Escolas: Maria Aparecida, Joao Fernandes, Basilio Trindade, Matias Euriques, Benedito Ditoso, Maria de Lourdes, Julia Virginia, Severino Lourenço, Escola do Mium e Benjamim Gomes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/08/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERV.LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminaçao da nota fiscal nº 002641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/08/2005 | 240.00 | 00068978618472 | Elson Patricio da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços na recuperaçao e conserto de maquina de datilografia pertencentes a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/08/2005 | 505.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza conforme discriminaçao da nota fiscal nº 007759 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/08/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/08/2005 | 2000.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/08/2005 | 2000.00 | 00021975205472 | Francisco Rocha | Importe relativo ao pagamento de horas de trator, corte de terras para pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/08/2005 | 2000.00 | 00033617317472 | Francisco Batista Gomes | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/08/2005 | 540.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COM.E REP.LTDA | Importe relativo ao pagamento de consertos conforme nota fiscal nº 50344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/08/2005 | 48.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado ao Matadouro Público deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/08/2005 | 3659.82 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2005 | 17537.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material medico destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/08/2005 | 2597.20 | 05757746000168 | INEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda. | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2005 | 1200.00 | 04202582000140 | Construtora Ipanema Ltda | Importe relativo ao pagamento de locaçao de 01 transformador para atender as Festividades do Povoado de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/08/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/08/2005 | 1609.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2005 | 11798.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/08/2005 | 487.00 | 09368309000103 | O Vergalhao | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a campos de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/08/2005 | 11700.00 | 00000000000000 | Pedro Leandro da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento pelos serviços executados nas atividades de Educaçao de Jovens e Adultos do Programa PEJA, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/08/2005 | 17563.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/08/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/08/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/08/2005 | 11400.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/08/2005 | 180.00 | 00058859292468 | Marinaldo da Silva Barbosa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in-natura destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/08/2005 | 895.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços prestados no disco da Parati placa MNQ 2554, conserto da bomba dagua e radiador da Parati Placa GMX 3519,lotada na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/08/2005 | 11700.00 | 00000000000000 | Pedro Leandro da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços executados nas atividades de Educaçao de Jovens e Adultos do Programa PEJA, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/08/2005 | 845.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na D-20, no Gol, no onibus, na Besta lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/08/2005 | 18810.00 | 04558376000177 | Dinamica Grafica Editora Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material didatico pedagogico, destinado ao Programa de Educação de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/08/2005 | 1807.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza e Casa dos Medicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesas com a manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro, competencia mes de julho/2005. Cobrada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/08/2005 | 82.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/08/2005 | 112.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/08/2005 | 84.03 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica do Armazem Comunitario do sitio Boa Vista, durante os meses de out.nov.dez.2001/jan.fev.mar/2002/set.out.2003/fev.mar.2004, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/08/2005 | 160.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na manutençao da linha telefonica de Cacimba de Dentro ao Sitio Lagoa Dagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/08/2005 | 7950.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material, destinado ao Programa PEJA,conforme discriminaçao da nota fiscal de nº 004532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/08/2005 | 2694.76 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica de predios pertencentes a esta Secretaria conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/08/2005 | 214.71 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento do consumo de energia eletrica das festividades do povoado do Sitio Boa Vista, realizado no dia 15.08.2005, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/08/2005 | 600.00 | 00008657747812 | Ariosvaldo Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Professor de Caratê na Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento, durante os meses de Junho e Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/08/2005 | 6000.00 | 05593663000180 | Lima Produçoes Artisticas Ltda | Importe relativo ao pagamento de apresentaçao das Bandas nos Festejos Juninos de 2005 em Cacimba de Dentro, conforme discriminaçao da nota fiscal de serviços nº 000365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/08/2005 | 150.00 | 00049960083420 | Martinho Moreira Junior | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na encadernaçao e retirada de xerox de documentos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/08/2005 | 57.88 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica da creche conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/08/2005 | 1448.85 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica de predios pertencentes a esta Secretaria conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/08/2005 | 350.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/08/2005 | 542.07 | 00000000000000 | Josefa Maria da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/08/2005 | 430.62 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica de predios da telpa conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/08/2005 | 16539.13 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica de predios pertencentes a esta Secretaria conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/08/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza urbana e de terrenos baldios diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/08/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Pedro dos Santos Costa e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de recuperação de calçamento diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/08/2005 | 3894.90 | 05757746000168 | INEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda. | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/08/2005 | 730.00 | 05757746000168 | INEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda. | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado aos Postos Telefonicos Telpa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/08/2005 | 457.00 | 09368309000103 | O Vergalhao | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a campos de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/08/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DE EDUC.DO EST.PARAIBA | Importe relativo ao pagamento da anuidade da UNDIME conforme convenio nº 43 e comprovante de deposito na conta nº 10.265-2, Ag.2441-4 do Banco do Brasil. conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/08/2005 | 9226.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Educação deste municipio, conforme discriminaçao das notas fiscais de nºs.001843,001844 e 001845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/08/2005 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra no turno da manha, competencia julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/08/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | Sebastiao Agostinho da Silva e Outros | Importe relativo a mandado de bloqueio nº 603/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/08/2005 | 843.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do recolhimento do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/08/2005 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18:00 às 19:00 h.,para divulgaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/08/2005 | 242.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 006564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/08/2005 | 159.76 | 00435963000118 | Queiroz Araujo e Cia | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal nº00001753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/08/2005 | 499.58 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal nº 009329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/08/2005 | 121.90 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da notas fiscais nºs 009336,009335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/08/2005 | 617.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/08/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/08/2005 | 5968.93 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Gomes da Silva | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº0743/2005, da Justiça do Trabalho da comarca de Guarabira, referente ao processo nº0095319930101300-2. Debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/08/2005 | 6146.93 | 00000000000000 | Jose Jorge de Lima | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº 741/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, referente ao Processo nº 0037119950101300-8, debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/08/2005 | 4108.76 | 00000000000000 | Maria Margareth de Andrade Januario | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº0744/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira referente ao Processo nº 0145219930101300-3, debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/08/2005 | 3307.95 | 00000000000000 | Jose Jorge de Lima | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº 742/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, referente ao Processo nº 0095119930101300-3, debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/08/2005 | 133.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº 0745/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, referente ao Processo nº 0037820040101300-1, debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/08/2005 | 840.00 | 00060322390478 | Joao Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento dos serviços na recuperaçao de calçamento no povoado do Sitio Barreiros e no Distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessão de uso do software-sistema integrado de contabilidade e administraçao publica, ref. ao mes de agosto/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/08/2005 | 1797.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme discriminaçao da nota fiscal nº 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/08/2005 | 432.00 | 00015102254472 | Antonia Nunes da Cruz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Ornamentação do Pavilhao das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/08/2005 | 435.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens e lubrificações dos veículos: D-20, Gol, Topics, Motos, Micro Onibus, todos lotados na Secretaria de Educação deste município.Durante os meses de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/08/2005 | 485.00 | 00013901326847 | Jose Damiao Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante os meses de maio, junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/08/2005 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/08/2005 | 12605.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme discriminaçao da nota fiscal nº 000078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/08/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus placa nº MYL 0358/RN transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas, Mium e Boi Manso, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/08/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa KFF 0068/PB transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso: Matas do Riachao, Picada e Olho Dagua para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental, serviços prestados no turno da tarde, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/08/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus placa nº MNB 1126/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro, Carneiro e Lagoa Salgada para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/08/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa nº JFO 9436, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno noite, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/08/2005 | 2500.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo onibus placa nº LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/08/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa nº 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Sao Luis, capivara, Balanço e Lagoa de Onça, serviços prestando serviços no turno tarde competencia do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/08/2005 | 1400.00 | 00040843637749 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus placa nº NOM 7917/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Barreiros, Carneiro, Carrapicho, serviços prestados no turno tarde, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/08/2005 | 1600.00 | 00002900391423 | Hozair Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento do contrato de veiculo onibus placa LHI 6763/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti, Maracaja, serviços prestados no turno da tarde competencia do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/08/2005 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa nºBWU 2741 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio e vice versa no percurso:Conceiçao, Mocoto,Barreiros e Lagoa Salgada, servicos prestados no turno da noite, competencia do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/08/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus placa BWU 2741 transportando estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/08/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso: Barreiros,Carrapicho, serviços prestados no turno tarde competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/08/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa JFO 9436 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/08/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa KFZ 3580 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde,competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/08/2005 | 3256.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município,conforme discriminaçao da nota fiscal de nº000079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/08/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN pelos serviços realizados, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/08/2005 | 12342.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, conforme discriminaçao da nota fiscal nº 000077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/08/2005 | 1500.00 | 00053953363468 | Maxwel de Carvalho Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na função de medico (Ultrasonografias)do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/08/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo GM Veraneio de placa CYO 3326 prestando serviços para a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, para transportar pessoas doentes,competencia do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/08/2005 | 4230.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza de terrenos baldios em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/08/2005 | 1018.50 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao pagamento de revisao, consertos e reposicao de peças nas motos de placas nºs MNQ 2660,MNQ2620,MNQ2718, MNQ9703, MNX3294, ambos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/08/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/08/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, ompetencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/08/2005 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno tarde, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/08/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KIH 9603 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista,serviços prestados no turno da tarde, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/08/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas, Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite,competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/08/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde,competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/08/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo FIAT UNO de placa MMU 0290/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,a disposiçao da Secretária da Educaçao,competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/08/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, para transportar estudante,competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/08/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos Filho | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa CPV 2140/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/08/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de um veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/08/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo ao pagamento da locação de um veículo Chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,para transportar merenda, carteiras escolares e outros,competencia do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo IMP/RKIA Besta SV de placa BXF 3313 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria da Educaçao e Cultura para transportar estudantes, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/08/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos, competencia mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/08/2005 | 44.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR e FUNDO ESPECIAL, conforme avisos de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/08/2005 | 650.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mês de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/08/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Importe relativo aos serviços de Assessoria Contabil prestada a esta edilidade, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/08/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Importe relativo a serviços de Assessoria Contabil prestado a esta edilidade, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/08/2005 | 2345.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas de cozinha GLP (13kg) destinado as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/08/2005 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/08/2005 | 1500.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 03 (tres) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, nos dias 02,09 e 16 de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/08/2005 | 1500.00 | 00021961808404 | Emilia Augusta Londres de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Enfermeira-Chefe do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, competencia mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/08/2005 | 1000.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina,02 (dois) plantoes nos dias: 23,30 de julho/2005 no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/08/2005 | 3100.00 | 00002933868466 | Rogerio Vagner B. Varela | Importe relativo ao pagamento de 04(quatro) plantoes medico e serviços prestados na direçao Clinica do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza, nesta cidade.Correspondente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/08/2005 | 2400.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04(quatro) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/08/2005 | 5400.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como médico em 09(nove) plantoes no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/08/2005 | 2400.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 04(quatro) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/08/2005 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/08/2005 | 3661.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de material medico hospitalar destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal nº 001525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/08/2005 | 80.89 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento de taxa do consumo de agua na casa dos medicos neste municipio,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/08/2005 | 26.25 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento da taxa de consumo de agua da casa onde funciona o PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/08/2005 | 21.39 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/08/2005 | 16.69 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de energia eletrica onde funciona a casa do PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/08/2005 | 9.73 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa dos medicos, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/08/2005 | 154.98 | 00000000000000 | Detran-Pb | Importe relativo a taxa de mudança de categoria de veículo comum para ambulancia desta repartição, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/08/2005 | 1473.58 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura para o Encontro pedagogico para todos os professores da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/08/2005 | 91.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/08/2005 | 55.29 | 00435963000118 | Queiroz Araujo e Cia | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal nº00001779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/08/2005 | 900.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Programa de Alfabetizaçao de Jovens e Adultos, conforme discriminaçao das notas fiscais de nºs 000068/000069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica prestados junto a esta edilidade, correspondente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/08/2005 | 8010.45 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/08/2005 | 24671.79 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/08/2005 | 1077.54 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/08/2005 | 10467.49 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto/2005 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/08/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/08/2005 | 78349.27 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/08/2005 | 35096.41 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/08/2005 | 24221.03 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/08/2005 | 62858.91 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/08/2005 | 33752.56 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo aos vencimentos do pessoal contratado dos 40% do FUNDEF, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/08/2005 | 1400.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado para doaçoes a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/08/2005 | 2221.12 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal de nº001528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/08/2005 | 25381.05 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/08/2005 | 25153.72 | 00000000000000 | Ana Lucia Coelho de Sena | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/08/2005 | 48075.00 | 00000000000000 | Humberto de Almeida Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/08/2005 | 600.00 | 00005365840445 | Jose Fernando da Paz Neto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante nos predios do Distrito do Logradouro deste municipio, durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/08/2005 | 600.00 | 00003138459722 | Marilene Martins do Nascimento Bezerra | Importe relativo a pagamento de prestaçao de servicos gerais temporarios no predio da Delegacia de Policia do Distrito do Logradouro, durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/08/2005 | 600.00 | 00022566031487 | Roberval dos Santos Cezar | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante dos predios desta edilidade municipal no Distritio do Logradouro, durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/08/2005 | 300.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios e retirada de entulhos no Conjunto Frei Damiao I e II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/08/2005 | 11965.39 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/08/2005 | 32971.52 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2005 | 400.00 | 00005328486404 | Benedito Pinheiro de Assis | Importe relativo a pagamento de serviços prestados no roço da estrada que liga o povoado de Barreiros ao Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2005 | 570.00 | 00000000000000 | Cosmo Candido Pereira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios na rua do Conjunto Bela Vista nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Carlos Nogueira dos Santos e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços prestados no roço da estrada que liga a sede do municipio ao Sitio Trapia do Rio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Joao Agostinho dos Santos e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços prestados no retelhamento e pintura do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2005 | 2732.43 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento de taxa de agua do Matadouro Publico e Almoxarifado Público, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2005 | 3275.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza de terrenos baldios das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2005 | 381.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a conta telefonica de linha nº 3379-1372 pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2005 | 447.57 | 00000000000000 | Natalia da Silva Santos e Outros | Importe relativo a pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2005 | 388.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | importe relativo a conta telefonica de linha nº 3379-1372 pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2005 | 552.59 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento de taxa de agua dos Postos de Saude de Barreiros, Lagoa Salgada e Logradouro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2005 | 62.34 | 02620931000380 | Gonçalves & Assis Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2005 | 45.00 | 08521775000114 | Lila Variedades | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2005 | 32.80 | 02403471000176 | N & C Aviamentos Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2005 | 92.40 | 02508557000163 | Almeida Varejao da Construçao | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2005 | 20.00 | 02105122000178 | MACRO-MAT.DE CONSTRUÇAO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2005 | 240.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA.LTDA. | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal nº004020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2005 | 372.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a conta telefonica de linha nº 3379-1142 pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2005 | 1384.67 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a pagamento de taxa de agua das Escolas: De Lagoa Salgada, Luis Manoel da Silva, Antonio G. de Sousa, Esc.de Barreiros, Esc.de Lagoa de Pedra e Esc.Benedito Ditoso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2005 | 128.70 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal nº 000566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/08/2005 | 189.45 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal nº 009375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/08/2005 | 789.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a conta telefonica de linha nº 3379-1045 pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2005 | 597.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/08/2005 | 737.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a conta telefonica de linha nº 3379-1044 pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2005 | 305.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/08/2005 | 52.90 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/08/2005 | 1938.35 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2005 | 7840.00 | 07099172000103 | Impressão Gráfica & Editora | Importe relativo a confecção de serviços gráficos destinado a Secretaria de Saude conforme discriminação da nota fiscal de serviço nº 000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/08/2005 | 12209.80 | 10939627000166 | José Fernando dos Santos Souza | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme notas fiscais de nº000010, 000011,000012 e 000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2005 | 599.50 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Municipla nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2005 | 5500.00 | 03982836000127 | Construtora Capital Ltda | Importe relativo ao pagamento referente ao aluguel de um trator Massey Fergusson Mod.630 com plaina e scripe no periodo de agosto/2005, conforme discriminaçao da nota fiscal de serviços de nº000155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/09/2005 | 1209.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS-Org.Lira de Prod.Elet.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado as Telpas, conforme discriminaçao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2005 | 46000.00 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Importe relativo ao pagamento da 3º mediçao dos serviços realizados na construçao de 30 unidades habitacionais, atraves do convenio do Programa de Subsidio Habitacional de interesse social PSH. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/09/2005 | 8936.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo a fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, Conforme discriminaçao de notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/09/2005 | 18600.00 | 07083558000127 | Vandes Monde Henrique Pereira | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimentícios destinado ao Programa de Educaçao de Jovens e Adultos-PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/09/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente aos meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos diverso por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo as tarifas bancárias cobradas nas contas do ITBI, ITR e FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/09/2005 | 900.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Programa de Alfabetizaçao de Jovens e Adultos conforme notas fiscais em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/09/2005 | 3118.56 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educaçao para o Encontro Pedagogico neste municipio. Conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/09/2005 | 867.80 | 00000000000000 | Lenete Fragoso da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/09/2005 | 400.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/09/2005 | 1241.50 | 02322142000109 | MADEART Madereira e Moveis Ltda | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de 04(quatro) berços brancos e 03(tres) kits brancos, conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/09/2005 | 314.00 | 02322142000109 | MADEART Madereira e Moveis Ltda | Importe relativo ao pagamento de mercadorias destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/09/2005 | 2582.00 | 00002221658477 | Ronaldo Alves dos Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza e Casa dos Medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/09/2005 | 168.00 | 00002221658477 | Ronaldo Alves dos Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de agua mineral destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/09/2005 | 246.00 | 02322142000109 | MADEART Madereira e Moveis Ltda | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de 02(dois) ventiladores piastra,02(dois) ventiladores mondial conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/09/2005 | 1240.50 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/09/2005 | 250.00 | 00062548379434 | Cosme Candido Pereira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no roço da estrada que liga o sitio Mocoto a Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/09/2005 | 400.00 | 00003279191408 | Jose Ferreira dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios no Bairro Santo Antonio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/09/2005 | 400.00 | 00037993437415 | Francisco de Assis Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no roço de estrada que liga o povoado de Barreiros ao Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/09/2005 | 300.00 | 00003804850448 | Claudio dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na filmagem da festa junina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/09/2005 | 960.00 | 00000000000000 | Luiz Miguel de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no embuchamento, suspensao e alinhamento de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/09/2005 | 7500.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/09/2005 | 450.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa localizada no Sitio Mocoto, destinada ao Ensino do EJA, correspondente aos meses de junho, julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/09/2005 | 850.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento de refeições destinado a pessoas que se deslocaram de outro município para prestar serviços neste município, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/09/2005 | 2800.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a serviço do Poder Executivo Municipal, a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/09/2005 | 2800.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a serviço do Poder Executivo Municipal, a disposição do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/09/2005 | 32.20 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de material destinado as festividades do desfile do dia 07 de setembro de 2005 deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/09/2005 | 800.00 | 00049960318400 | Edmilson de Oliveira Silva | Importe relativo a pagamento proveniente de 04 (quatro) viagens realizadas em veiculo de minha propriedade: Santana de placa MMR 5340/PB para Joao Pessoa conduzindo a Secretaria de Educaçao para resolver assuntos de interesse da Educaçao, durante os meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/09/2005 | 17999.25 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Importe relativo ao pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/09/2005 | 7760.00 | 05485167000103 | Evidence Construçoes e Emp.Ltda. | Importe relativo ao pagamento de 97 (noventa e sete horas) de trabalho para recuperaçao de estradas vicinais no municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/09/2005 | 1766.56 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/09/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/09/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/09/2005 | 1452.79 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/09/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/09/2005 | 7171.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/09/2005 | 2500.00 | 05048965000178 | Rosil Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a feitio do Pavilhao para as festividades do Sao Pedro realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00007451598420 | Olivar de Freitas Sobrinho | Importe relativo ao pagamento na apresentaçao da Banda Fanfarra de Nova Cruz-RN, no dia 07 de setembro de 2005 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/09/2005 | 132.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/09/2005 | 192.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/09/2005 | 420.00 | 00063997568472 | Joacil da Silva Ribeiro | Importe relativo ao pagamento na apresentaçao da Banda Fanfarra 12 de Agosto de Araruna no dia 07 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/09/2005 | 9688.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/09/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal debitada na conta do FPM em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/09/2005 | 1653.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/09/2005 | 9688.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/09/2005 | 750.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de placas de gesso destinado ao Posto de Saude de Matas do Riachao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Ozinete Felipe Soares | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/09/2005 | 275.00 | 00058859292468 | Marinaldo da Silva Barbosa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in-natura destinado a Creche deste municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/09/2005 | 370.50 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/09/2005 | 1229.60 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. E COM. E REP.LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado ao Hospital e Mat.Izabel M. de Souza, conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/09/2005 | 50.40 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. E COM. E REP.LTDA | Importe relativo ao pagamento do serviço conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/09/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | Sebastiao Agostinho da Silva e Outros | Importe relativo a mandado de bloqueio nº06006/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/09/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/09/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/09/2005 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERV.LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma fotocopiadora destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/09/2005 | 11700.00 | 00000000000000 | Pedro Leandro da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/09/2005 | 3496.67 | 00000000000000 | Angela Marne Gomes Rocha | Importe relativo ao pagamento de sequestro nº 0787/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 0145719930101300-6, em favor de Angela Marne Gomes Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/09/2005 | 775.44 | 00000000000000 | Altamira da Costa Pinheiro | Importe relativo ao mandato de sequestro nº0786/2005, da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 0049119940101300-4, em favor de Altamira da Costa Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/09/2005 | 46.26 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta nº 116-0, por serviços a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/09/2005 | 18479.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio.Conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/09/2005 | 1830.00 | 00000000000000 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de gratificaçao das vacinadoras deste municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo a folha de gratificaçao dos Profissionais da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/09/2005 | 350.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/09/2005 | 1237.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/09/2005 | 0.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 116-0, por serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/09/2005 | 554.00 | 00030885981472 | Jose Laercio de Souza | Importe relativo ao pagamento de lanches para pessoal que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços no programa Justiça Cidadã Itinerante neste municipio,no periodo de 29/08/05 a 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/09/2005 | 1000.00 | 00049868721415 | Jose Antonio Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculos de minha propriedade chevrolet de placa MNQ 2720/PB,na divulgaçao de eventos realizados por esta prefeitura Sao Pedro e outros,durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/09/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, destinado a moradia dos profissionais do PSF-Programa Saude da Familia,correspondente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/09/2005 | 395.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Ind.e Com.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/09/2005 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMU 1869/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, conforme carta convite de nº 16/2005,correspondente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de pintura de meio-fio nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/09/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | Antonio de Souza Cruz e outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços de limpeza de ruas e terrenos baldios em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Pedro Matias dos Santos e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de roço de matos na estrada que liga Tres Lagoas a Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/09/2005 | 5499.97 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo ao pagamento de generos alimenticios e mercadorias destinado a Creche nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/09/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Antonio Dias Cardoso | Importe relativo ao pagamento de serviços de conserto do onibus, topic e besta, lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Paulo Sergio Vital e Outros | Importe relativo a folha de pagamento pelos serviços prestados nas atividades da Educaçao de Jovens e Adulto-EJA, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/09/2005 | 1506.35 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de mercadoria destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária para cobertura de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro, competencia 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administraçao publica, relativo ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/09/2005 | 117.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/09/2005 | 6396.60 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Importe relativo ao pagamento do recolhimento da parcelamento do FGTS, debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/09/2005 | 205.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/09/2005 | 40.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/09/2005 | 516.48 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica de predios pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/09/2005 | 2823.45 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica de predios pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/09/2005 | 210.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/09/2005 | 9683.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/09/2005 | 920.52 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica de predios pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/09/2005 | 200.59 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de energia eletrica de predios pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/09/2005 | 775.08 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, referente ao consumo de enrgia eletrica de predios pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/09/2005 | 2665.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a contas telefonicas de linhas de nºs.3503-1177, 35031178, 3379-1046, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/09/2005 | 8.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Programa Farmacia Basica por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/09/2005 | 514.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo a fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/09/2005 | 13718.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REP.LTDA | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de equipamento medico hospitalar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/09/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria da Saude e Açao Social para transportar pessoas doentes, competencia mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/09/2005 | 1239.50 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/09/2005 | 150.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mese de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/09/2005 | 387.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a pagamento da conta telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/09/2005 | 350.00 | 00003314984480 | Francisco Belo de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao das panelas de pressao, fogoes e cuscuzeiras das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo de minha propriedade FIAT UNO placa MMU 0290/PB prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia agosto de/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/09/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de agosto/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/09/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio, vice versa no percurso de Anafe, Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/09/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa KIH 9603 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio, vice versa no percurso: Lagoa Dagua, Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/09/2005 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172 transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio vice versa no percurso: Logradouro, Barreiros, Baixa Grande, Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde,competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura para transportar estudantes, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/09/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos Filho | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa CPV 2140/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/09/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente a competencia do mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/09/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D-10 placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio para transportar merenda, carteiras escolares, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um veiculo IMP/RKIA Besta SV de placa BXF 3313 de minha propriedade prestando serviços a Secretaria de Educaçao e Cultura para transportar estudantes, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/09/2005 | 2500.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/09/2005 | 1400.00 | 00040843637749 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus placa NOM 7917/PB transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Barreiros, Carneiro e Carrapicho, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/09/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580 transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio, vice versa no percurso: Conceiçao, Boa Vista e Logradouro, prestando serviço no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/09/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural a sede do municipio,vice versa no percurso de Sao Luis, Capivara, Balanço e Lagoa de Onça, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/09/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio,e vice versa no percurso de Matas, Tres Lagoas, Logradouro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/09/2005 | 1600.00 | 00002900391423 | Hozair Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento do contrato de veiculo onibus de placa LHI 6763/PB transportando estudantes da zona a sede do municipio e vice versa no percurso de Tres Lagoas, Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno tarde.Competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/09/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio e vice versa no percurso de Barreiros, Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde. Competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/09/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa JFO 9437 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio, e vice versa no percurso de Logradouro, Barreiros, Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/09/2005 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus placa BWU 2741 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso de Conceiçao, Mocoto, Barreiros, Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/09/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus placa BWU 2741 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso de Barreiros, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/09/2005 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/09/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus placa KFF 0068/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso de Matas do Riachao, Picadas e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/09/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus placa MNB 1126/PB transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio,e vice versa no percurso de Logradouro, Carneiro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/09/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus placa MYL 0358/RN transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio,e vice versa no percurso de Caraubas, Mium e Boi Manso, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/09/2005 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da manha, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/09/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/09/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa JFO 9436 transportando estudantes da zona rural a sede do municipio,e vice versa no percurso de Barreiros, Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/09/2005 | 36.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/09/2005 | 1884.17 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, relativo ao mes de agosto/2005, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/09/2005 | 645.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a conta telefonica de linha nº 3379-1044 pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/09/2005 | 516.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a conta telefonica de linha nº 3379-1045 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/09/2005 | 2.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/09/2005 | 819.90 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de material destinado as equipes de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/09/2005 | 15809.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Referente a aquisicao de um gabinete odontologico, destinado a posto de saude da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento referente as bolsas do Programa PETI, correspondente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/09/2005 | 120.00 | 00004689215405 | Carlos Alberto Xavier | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na montagem de divisorias alcatex no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/09/2005 | 6870.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/09/2005 | 3830.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/09/2005 | 5100.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/09/2005 | 1300.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado ao veículo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/09/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/09/2005 | 530.00 | 00000000000000 | Lucio Rafael Vieira de Mendonça | Importe relativo ao pagamento de serviços na sonorizaçao de eventos culturais realizados pela Secretaria da Educaçao e Cultura, comemoraçoes do dia dos pais e do estudante neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/09/2005 | 700.00 | 05066390000116 | COOPETUR | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de uma viagem de onibus da cidade de Bayeux transportando a Banda EZA a cidade de Cacimba de Dentro,para comemoraçao do aniversario de emancipaçao politica do municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/09/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/09/2005 | 828.60 | 00000000000000 | Lidia Ferreira dos Santos e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/09/2005 | 11100.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de gratificaçao dos serviços prestados como Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00053953363468 | Maxwel de Carvalho Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na função de medico (Ultrasonografias)do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/09/2005 | 530.00 | 00000000000000 | Marcelo Ferreira Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços de sonorizaçao no cerimonial dos casamentos coletivos realizados pela Justiça Cidadã Itinerante realizado no dia 02 de Setembro de 2005 no Centro Recreativo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/09/2005 | 48075.00 | 00000000000000 | Humberto de Almeida Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do PSF - Programa Saude da Familia, competencia mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/09/2005 | 5236.12 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/09/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/09/2005 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importe relativo ao pagamento de informativo publicitario e divulgaçao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/09/2005 | 630.00 | 00002407533488 | Osmar Duarte e Silva | Importe relativo ao pagamento de locaçao do Trio Eletrico de minha propriedade de placa MNQ 3690 para os festejos do aniversario da cidade, realizado no dia 27 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/09/2005 | 390.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/09/2005 | 50.00 | 02343533000100 | Valdenir Gomes da Costa | Importe relativo ao pagamento de material destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Jose Antonio Barbosa da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao de peças e consertos de maquinas de datilografia eletricas Olivet TEKNE 3, pertencentes a Secretaria de Adm.e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/09/2005 | 21.40 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2005 | 587.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2005 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2005 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2005 | 8022.45 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2005 | 21079.25 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2005 | 250.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de nota de transmissao das festividades da emancipaçao politica do municipio realizada no dia 27 de setembro/2005, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/09/2005 | 1077.54 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Importe relativo a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/09/2005 | 9367.49 | 00000000000000 | Ana Paula Soares do Nascimento e Outros | Importe relativo a folha de funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2005 | 400.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de nota de divulgaçao da Semana da Patria e Transmissao do desfile de 07 de setembro, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2005 | 79367.61 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2005 | 63323.50 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2005 | 34981.32 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2005 | 35080.18 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo aos vencimentos do pessoal contratado dos 40% do FUNDEF, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2005 | 23768.34 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2005 | 165.00 | 70109012000134 | APAG-EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA | Importe relativo ao pagamento de recarga de extintor do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/09/2005 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2005 | 24993.88 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2005 | 16563.48 | 00000000000000 | Ana Nery Fragoso dos Santos e Outros | Importe relativo a folha de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, relativo ao mes de setembro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2005 | 11965.39 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2005 | 27179.95 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2005 | 21.27 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente a complementacao do empenho de numero 01364, relativo aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Dengue por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/10/2005 | 15930.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Importe relativo ao pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/10/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento da locaçao de veiculo onibus transportando Estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas e Mium no turno da tarde, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/10/2005 | 900.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Programa de Alfabetizaçao Solidaria deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/10/2005 | 700.00 | 00007890460406 | Antonio Pereira de Souza | Importe relativo ao pagamento da apresentaçao da Banda Fanfarra de Remigio, no dia 07 de Setembro de 2005 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/10/2005 | 990.00 | 00004424568407 | Adriano Gregorio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na segurança na Festa de Emancipaçao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/10/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/10/2005 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA, FUNDO ESPECIAL, ITBI, ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/10/2005 | 650.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/10/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de RECURSOS DIVERSOS e FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/10/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/10/2005 | 4000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro,durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/10/2005 | 430.00 | 00016625853810 | Jose Nilton dos Anjos Neves | Importe relativo ao pagamento de serviços de confecçao de faixas alusivas ao aniversario de emancipaçao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/10/2005 | 5400.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico de 09(nove) plantoes no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/10/2005 | 750.00 | 00021961808404 | Emilia Augusta Londres de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Enfermeira-Chefe do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 02 (dois) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 02 (dois) plantoes nos dias 23 e 30 de agosto/2005 no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/10/2005 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, competencia agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/10/2005 | 3000.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica plantonista no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/10/2005 | 3350.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 05(cinco)plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade e mais 15 dias da Direçao clinica, competencia mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/10/2005 | 3100.00 | 00002933868466 | Rogerio Vagner B. Varela | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza, nesta cidade.Correspondente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/10/2005 | 400.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Importe relativo ao serviço executado na bomba dágua injetora e do motor do Poço artesiano do Distrito do Logradouro, conforme discriminaçao da nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/10/2005 | 5500.00 | 03982836000127 | Construtora Capital Ltda | Importe relativo ao pagamento referente ao aluguel de um trator Massey Fergusson Mod.630 com plaina e scripe no periodo do mes de setembro/2005, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/10/2005 | 9500.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Jose Antonio Barbosa da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao de peças e consertos de maquinas de datilografia eletricas Olivet TEKNE 3, TEKNE 7 e 05(cinco) mimeografos pertencentes a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/10/2005 | 1120.00 | 00028151127449 | José Djalma da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa CBS 6805, no transporte de 16 carros pipas dágua no valor unitario de R$ 70,00 (setenta) reais cada para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/10/2005 | 86.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/10/2005 | 217.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa para cobertura de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro, competencia mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao servicos prestados como tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/10/2005 | 275.00 | 00058859292468 | Marinaldo da Silva Barbosa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in-natura destinado a Creche deste municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/10/2005 | 3093.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/10/2005 | 2107.52 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinado ao PETI, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/10/2005 | 140.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de gas GLP, destinado ao PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/10/2005 | 1155.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de gas GLP, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2005 | 2145.92 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Saude e casa dos medicos deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/10/2005 | 3601.26 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/10/2005 | 3002.86 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude e Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/10/2005 | 4014.52 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2005 | 1050.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de gas GLP, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2005 | 1714.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/10/2005 | 9968.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/10/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | Sebastiao Agostinho da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº00949.1993.010.13.0-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/10/2005 | 772.16 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Encontro dos Prefeitos neste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/10/2005 | 1930.84 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educaçao, destinados para a alimentaçao das Bandas Marciais no desfile do dia 07/09/05 e 27/09/05 em comemoraçao a Independencia do Brasil e Emancipaçao Politica de Cacimba de Dentro, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/10/2005 | 3100.00 | 07083558000127 | Vandes Monde Henrique Pereira | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimentícios destinado ao Programa do PEJA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/10/2005 | 1505.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de gas GLP, destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/10/2005 | 1584.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes para a equipe da Justiça Cidadã Itinerante no periodo de 28/08/2005 a 02/09/2005 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/10/2005 | 5988.18 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/10/2005 | 1525.60 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/10/2005 | 160.00 | 00058859292468 | Marinaldo da Silva Barbosa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in-natura destinado a Creche deste municipio, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Damiao Pedro de Araujo e Outros | Importe relativo aos servicos prestados como Monitores do Peti, referente aos meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/10/2005 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/10/2005 | 7941.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/10/2005 | 415.00 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças destinada a ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/10/2005 | 1554.30 | 00000000000000 | Maria Jose Ferreira da Costa e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de gratificaçao dos vacinadores que participaram da Campanha contra a paralisia infantil realizado no periodo de 06/06/2005 a 17/06/2005, 16/08/2005 a 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/10/2005 | 1500.00 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora da vigilancia epidemiologica, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/10/2005 | 911.70 | 00000000000000 | Maria Jose Ferreira da Costa e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de gratificaçao dos vacinadores que participaram da Campanha contra a influenza realizada no periodo de 25/04/2005 a 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/10/2005 | 300.00 | 00044246641472 | Maria Juscelina da Silva | Importe relativo ao fornecimento de leite in-natura destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/10/2005 | 150.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/10/2005 | 350.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/10/2005 | 3120.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia, mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/10/2005 | 5250.41 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento de sentença judiciaria nº0062004000058-7, em favor do Posto Sereia Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/10/2005 | 97.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/10/2005 | 325.00 | 00037882210463 | Tereza Marques Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços fotograficos prestados no dia 07 de setembro de 2005, no Desfile das Escolas da Rede do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/10/2005 | 600.00 | 00036478911420 | Cloves Santino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na montagem e manutençao e desmontagem do palco que deu apoio as festividades de emancipaçao politica do dia 27 de setembro de 2005 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/10/2005 | 750.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde funciona o campo de futebol no Distrito do Logradouro deste municipio, correspondente aos meses de julho, Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/10/2005 | 575.00 | 00000000000000 | Jose Cardoso Tomaz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como juiz de futebol no campeonato municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/10/2005 | 575.00 | 00003384770471 | Jose Francisco de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como juiz de futebol no campeonato municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/10/2005 | 8505.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/10/2005 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERV.LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma fotocopiadora destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/10/2005 | 400.00 | 00060989467449 | Jose Milton Ferreira de Lima | Importe relativo ao pagamento de locaçao de moto placa MMQ 3857 transportando professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/10/2005 | 400.00 | 00003386278477 | Valderi Higino de Castro | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma moto placa MMP 7619 transportando professores para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/10/2005 | 400.00 | 00007142729490 | Hozana Bernardo de Lima | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma moto MYN 1049 transportando professores para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/10/2005 | 1752.50 | 00049872761434 | Edvaldo da Costa | Importe relativo ao pagamento de hospedagem do Pessoal da Justiça Cidadã Itinerante,no periodo de 28/08/2005 a 02/09/2005, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/10/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/10/2005 | 9500.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/10/2005 | 300.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, Posto de Saude de Lagoa Salgada e Posto de Saude de Logradouro deste Município, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/10/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Wellington Pereira de Lucena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na elaboraçao e confecçao de alegorias, placas, faixas e adereços usados nos desfiles de 07 de setembro(Independencia do Brasil) e 27 de setembro(Emancipaçao Politica do Municipio).Desfiles realizados pelas escolas da rede municipal do ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/10/2005 | 3975.30 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a Creche, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/10/2005 | 1070.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/10/2005 | 1500.00 | 00053953363468 | Maxwel de Carvalho Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na função de medico (Ultrasonografias)do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/10/2005 | 482.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/10/2005 | 803.45 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras e frutas destinado ao PETI-Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/10/2005 | 742.70 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras e frutas destinado a Creche deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/10/2005 | 1262.00 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras e frutas destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/10/2005 | 202.34 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/10/2005 | 600.00 | 00005855461424 | Antonio Batista dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como mensageiro do Posto Telefonico de Barreiros, correspondente aos meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/10/2005 | 602.80 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado ao Mercado Publico desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/10/2005 | 1269.00 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras e frutas destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura para Encontros Pedagogicos de Professores deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/10/2005 | 800.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, correspondente aos meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/10/2005 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/10/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo ao pagamento de cessão de uso do software-sistema integrado de contabilidade e administraçao publica junto a esta edilidade, relativo ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/10/2005 | 47.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep nas contas do FUNDO ESPECIAL E ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/10/2005 | 270.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/10/2005 | 1800.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado ao veículo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/10/2005 | 24624.00 | 07431821000121 | CICADEL-Coop.Ind.de Confecçoes de C.de Dentro Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de fardamento escolar para os alunos das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/10/2005 | 3100.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/10/2005 | 6000.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/10/2005 | 210.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de uma diaria ao Secretario de Saude, junto a cidade de Joao Pessoa para participar de encontro sobre a reformulaçao da PPI no Hotel Ouro Branco na capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/10/2005 | 6200.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/10/2005 | 1686.24 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste município, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/10/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | Adriano Ferreira da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços prestados na limpeza e remoçao de entulhos das ruas desta cidade, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Pedro dos Santos Costa e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de recuperação de calçamento diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/10/2005 | 3975.00 | 00000000000000 | Antonio de Souza Cruz e outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços de limpeza terrenos baldios e retirada de entulhos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/10/2005 | 500.00 | 00006946501454 | Jose Marcos Leal Junior | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no roço das estradas que liga a sede do municipio ao Sitio Germano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/10/2005 | 500.00 | 00003259514465 | Sebastiao dos Santos Leal | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no roço da estrada que liga a sede do municipio ao Sitio Fulguinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/10/2005 | 500.00 | 00002820484727 | Joao Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no roço da estrada que liga a sede do municipio, ao sitio trapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/10/2005 | 21040.00 | 02679189000116 | CEI-Consultoria Educacional Integrada | Importe relativo ao pagamento de Curso de Capacitaçao de Professores da Educaçao de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/10/2005 | 12900.00 | 00000000000000 | Pedro Leandro da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/10/2005 | 5928.88 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/10/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/10/2005 | 4250.00 | 05593663000180 | Lima Produçoes Artisticas Ltda | Importe relativo ao pagamento de locaçao de sonorizaçao e iluminaçao nos dias 27/09/2005 e 01 e 02 de outubro/2005, nos festejos de emancipaçao politica e padroeiro do distrito do logradouro neste municipio, conforme nota fiscal de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/10/2005 | 1400.00 | 00040843637749 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa NOM 7917/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Barreiros, Carneiro e Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, competencia mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/10/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo ao pagamento do contrato de veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/10/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Sao Luiz, Capivara, Balanço e Lagoa de Onça,serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/10/2005 | 2500.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/10/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa KFZ 3580, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Conceiçao,Boa Vista, Logradouro,serviços prestados durante o turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/10/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,e vice versa no percurso: Anafe, Caraubas, e Trapia, serviços prestados no turno da tarde,competencia mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/10/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo de placa JFO 9436 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Barreiros, Baixa Grande e Lagoa Salgada,serviços prestados durante o turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/10/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio,e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra,serviços prestados durante o turno da noite, competencia mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/10/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho,serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/10/2005 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno tarde,competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/10/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba, e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde,competencia mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/10/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/10/2005 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra,serviços prestados no turno da manha,competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/10/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Barreiros,Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra,serviços prestados no turno da tarde,competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/10/2005 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Conceiçao, Mocoto, Barreiros e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite,competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/10/2005 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde,competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/10/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KFF 0068/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio,e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picada e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/10/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio, e vice versa no percurso: Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/10/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MYL 0358/PB transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio, no turno da tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/10/2005 | 1600.00 | 00002900391423 | Hozair Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento do contrato de veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/10/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas, Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite,competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/10/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo IMP/RKIA Besta SV de placa BXF 3313,de minha propriedade, transportando estudantes, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/10/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB,de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,para transportar merenda, carteiras escolares,competencia setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/10/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo FIAT UNO de placa MMU 0290/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/10/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos Filho | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa CPV 2140/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/10/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM veraneio de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,transportando estudantes, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/10/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607,de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/10/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia setembro/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/10/2005 | 1062.50 | 00000000000000 | Jose Antonio Barbosa da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao do cilindro, da calha e pente da maquina de XEROX-RICOR, pertencente a esta Secretaria da Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/10/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326 prestando serviços na Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/10/2005 | 5467.00 | 40980187000151 | KALCULU´S-COM.DEMAQ.P/ESCRITORIO LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de equipamentos destinado a instalaçao do Programa Saude da Familia-PSF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/10/2005 | 66250.00 | 00000000000000 | Humberto de Almeida Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/10/2005 | 2400.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04(quatro)plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/10/2005 | 3700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 05(cinco)plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/10/2005 | 447.61 | 00000000000000 | Joaquim Pereira Dantas e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/10/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N,destinado a moradia dos médicos do PSF-Programa Saude da Familia, relativo ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos.Competencia mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/10/2005 | 12.75 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/10/2005 | 60.00 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica do medidor onde funcionou o Programa da Justiça Cidadã Itinerante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/10/2005 | 11.54 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica onde funciona o PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/10/2005 | 31.36 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os medicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/10/2005 | 92.33 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram as medicas e enfermeiras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/10/2005 | 55.79 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento da taxa de consumo dagua, da casa onde moram os medicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/10/2005 | 27.03 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os medicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/10/2005 | 11.46 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio-PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/10/2005 | 27.03 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/10/2005 | 100.00 | 00042136393472 | Claudio Antonio Freire | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na segurança transportando numerario para o pagamento de serviços desta repartiçao, correspondente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/10/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/10/2005 | 420.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/10/2005 | 35455.02 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/10/2005 | 35080.18 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo aos vencimentos do pessoal contratado dos 40% do FUNDEF, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/10/2005 | 79628.90 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/10/2005 | 62329.29 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/10/2005 | 747.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/10/2005 | 281.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/10/2005 | 275.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a casa dos medicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/10/2005 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de peças para veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/10/2005 | 2550.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de armações para óculos completos em metal doados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/10/2005 | 24993.88 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/10/2005 | 16863.48 | 00000000000000 | Ana Nery Fragoso dos Santos e Outros | Importe relativo a folha de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, relativo ao mes de outubro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/10/2005 | 130.00 | 07078635000150 | AGROFARMA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/10/2005 | 11540.35 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Importe relativo aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/10/2005 | 25608.68 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/10/2005 | 370.00 | 00040794520472 | Marinildo Bezerra do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no levantamento de um inquerito sanitario, para elaboraçao de projetos de melhoria sanitaria domiciliar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/10/2005 | 23.10 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/10/2005 | 20836.71 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/10/2005 | 8388.71 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/10/2005 | 1077.54 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Importe relativo a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/10/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/10/2005 | 10167.49 | 00000000000000 | Ana Paula Soares do Nascimento e Outros | Importe relativo a folha de funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/10/2005 | 580.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de 44(quarenta e quatro)lavagens e lubrificacoes dos seguintes veiculos:Van placa MNQ3123,Towner placa MNQ 2565,micro onibus placa MNU 8233, onibus placa MMB 7749,Topic placa MNB 9660, motos de placas MMX 3294,MNB 9703,MNQ 2718, MNQ 2620, MNQ 2660, todas realizadas durante o mes de julho/2005, ambos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2005 | 1655.00 | 07431821000121 | CICADEL-Coop.Ind.de Confecçoes de C.de Dentro Ltda | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços na confecçao de fardamento escolar dos alunos do PEJA(Programa de Educaçao de Jovens e adultos)do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00002827292408 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de Show Pirotécnico conforme discriminação da nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/10/2005 | 23894.71 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/11/2005 | 275.00 | 00013901326847 | Jose Damiao Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/11/2005 | 9600.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/11/2005 | 616.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/11/2005 | 1260.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a varios orgaos publicos na capital Joao Pessoa, nos dias de 13 a 14,15 de 21 a 22 de setembro e 05 a 06,14,18 a 19 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/11/2005 | 530.00 | 00030885981472 | Jose Laercio de Souza | Importe relativo ao pagamento de lanches e sobresmesas durante o Encontro de Prefeitos Paraibanos,realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de nº 6.761-X por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens em veículo de minha propriedade de placa nº CCE1308-PB, para Joao Pessoa, Guarabira e Araruna transportando profissionais da Justiça Cidadã Itinerante, durante a semana de 28/08 a 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta nº7042-4 por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/11/2005 | 650.00 | 00007287259400 | Irene Silva de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2005 | 532.00 | 00013901326847 | Jose Damiao Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2005 | 516.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/11/2005 | 461.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha pertencente a Secretaria de Saude deste municipio , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/11/2005 | 12600.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo ao pagamento da Bolsa Gratificaçao de Serviços Prestados como Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Edneia Vieira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento da bolsa Gratificaçao de Serviços Prestados como Agentes Comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2005 | 320.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MMS 4729/PB transportando pessoas doentes das localidades de Maracaja, Juriti, Tres Lagoas e Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante o mes de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/11/2005 | 500.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens e lubrificaçoes de veículos ambulancias lotados na Secretaria de Saude deste município, durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 02 (dois) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/11/2005 | 150.00 | 00013901326847 | Jose Damiao Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/11/2005 | 300.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante os meses de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo a folha de gratificaçao dos Profissionais da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Neuda da Silva Moreira | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como Coordenadora da Saude Bucal, relativo ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/11/2005 | 609.40 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Assessoria Tecnica para Planejamento, monitoramento, avaliaçao e implementaçao das politicas publicas municipais de atençao basica a saude, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora da Atencao Basica deste município, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/11/2005 | 1830.00 | 00000000000000 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da atencao basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/11/2005 | 407.44 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/11/2005 | 432.45 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/11/2005 | 407.44 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/11/2005 | 350.95 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/11/2005 | 325.95 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/11/2005 | 325.95 | 00003384885457 | Josefa dos Santos Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/11/2005 | 480.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens e lubrificaçoes de veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, durante os meses de julho e agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/11/2005 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/11/2005 | 401.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Coelho de Sena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/11/2005 | 325.95 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/11/2005 | 408.59 | 00092805116453 | Edna Mary Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da atençao basica a saude deste municipio, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/11/2005 | 432.45 | 00068975589404 | Maria Vilma Gonsalves de Sena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/11/2005 | 407.44 | 00000000000000 | Jardiel Macena de Paula Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/11/2005 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontológicos das seguintes localidades: Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, Sitio Lagoa Salgada e Distrito de Logradouro deste Município, referente aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/11/2005 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/11/2005 | 2020.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataúdes e mortalhas completas para doações a pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/11/2005 | 540.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de serviços funerarios, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/11/2005 | 690.95 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/11/2005 | 15930.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Importe relativo ao pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/11/2005 | 8.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/11/2005 | 3458.40 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa de consumo de taxa de energia eletrica dos predios desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/11/2005 | 908.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha nº 3379-1044 pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/11/2005 | 5000.00 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/11/2005 | 110.29 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/11/2005 | 14036.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/11/2005 | 4151.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/11/2005 | 1677.15 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa da taxa de energia eletrica dos predios desta Secretaria de Saude e Açao Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/11/2005 | 189.03 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa de taxa de energia eletrica dos predios das Creches deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/11/2005 | 12022.86 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/11/2005 | 1814.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina com osso e sem osso, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/11/2005 | 5717.60 | 10939627000166 | José Fernando dos Santos Souza | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/11/2005 | 19830.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio,conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/11/2005 | 2800.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/11/2005 | 3100.00 | 07083558000127 | Vandes Monde Henrique Pereira | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimentícios destinado ao Programa de Educaçao de Jovens e Adultos - PEJA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/11/2005 | 17.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/11/2005 | 3700.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serv.e Com.de Prod.Medicos Ltda. | Importe relativo a pagamento de serviços de manutenção e substituição de peças conforme discriminação da nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/11/2005 | 550.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Importe relativo ao pagamento de serviços tomograficos computadorizado no cranio e mandibulas no senhor Antonio Silva de Melo,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/11/2005 | 350.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/11/2005 | 1200.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como estagiaria na area de medicina em 02(dois) plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento das bolsas do Programa PETI, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/11/2005 | 12900.00 | 00000000000000 | Pedro Leandro da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do PEJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/11/2005 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERV.LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma copiadora TOSHIBA 2860, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/11/2005 | 654.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/11/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/11/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2005 | 1994.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/11/2005 | 8326.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesa com a manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/11/2005 | 635.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/11/2005 | 1800.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado ao veículo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/11/2005 | 300.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa localizada no Sitio Mocoto, destinada ao Ensino do EJA, correspondente aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/11/2005 | 600.00 | 00008657747812 | Ariosvaldo Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Professor de Caratê na Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento, durante os meses agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/11/2005 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/11/2005 | 150.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/11/2005 | 300.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes da zona rural para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/11/2005 | 600.00 | 00061005517487 | Francisco Jose de Oliveira | Importe relativo a pagamento de serviços temporarios prestados como Vigilante do Posto de Saude Sao Francisco nesta cidade, competencia dos meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/11/2005 | 6890.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/11/2005 | 240.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de peças para veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/11/2005 | 5000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/11/2005 | 2400.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 05(cinco)plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/11/2005 | 250.00 | 00000024366714 | Vanessa Sena C. Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados referente a exame colonoscopico realizado em Maria das Dores Avelar de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/11/2005 | 2780.00 | 00002933868466 | Rogerio Vagner B. Varela | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza, nesta cidade.Correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/11/2005 | 5720.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/11/2005 | 617.53 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, a debito da Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/11/2005 | 204.75 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, a debito da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/11/2005 | 21.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, onde funciona a APAE neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Pedro Matias dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no roço das estradas que liga Logradouro, Tres Lagoas e Jaguare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/11/2005 | 1150.00 | 00000224514717 | Jose Barbosa dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade, no transporte de 23 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 5,00 cada, para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/11/2005 | 600.00 | 00043049486449 | Josenildo Castro de Aquino | Importe relativo ao pagamento de limpezas de fossas realizadas em diversas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/11/2005 | 1163.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de solda, pintura, lanternagem de veiculos lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00020610189808 | Valter Serafim Sirano | Importe relativo ao pagamento da prestaçao de serviço artistico durante as festividades de emancipaçao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/11/2005 | 898.40 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Programa de Alfabetizaçao Solidaria deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/11/2005 | 1844.34 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/11/2005 | 5250.41 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento da 2º parcela da Açao monitoria Processo de nº 006200400058/7, conforme sentença judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/11/2005 | 1443.40 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/11/2005 | 4550.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL-BUENOS AIRES C.BARROS ME | Importe relativo ao pagamento de Recadastramento Imobiliario de Imoveis deste municipio, para fins de IPTU, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/11/2005 | 646.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/11/2005 | 687.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo ao mandado de Sequestro nº01060/2005 da Justiça do trabalho da comarca de Guarabira, processo nº00797.2003.010.13.00-2 do INSS na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/11/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessão de uso do software-sistema integrado de contabilidade e administraçao publica,relativo ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/11/2005 | 583.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo ao mandado de sequestro nº1059/2005 do INSS da Justiça do Trabalho da comarca de Guarabira, ref. ao processo nº 00795.2003.010.13.00-3 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/11/2005 | 45.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo ao mandado de sequestro nº 1058/2005, da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, ref. ao Processo nº 00793.2003.10.13.00-4, cujo exequente e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/11/2005 | 6240.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Placa MMU 1869/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, durante os meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/11/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/11/2005 | 24993.88 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/11/2005 | 1350.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/11/2005 | 190.50 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme notam fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/11/2005 | 1300.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de aquisiçao de um motor bomba destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/11/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/11/2005 | 46.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/11/2005 | 105215.89 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente ao pagamento dos vencimentos do mes de novembro e 1/3 de ferias,dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/11/2005 | 62329.29 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/11/2005 | 35455.02 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/11/2005 | 35080.18 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados da Educaçao e Cultura, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/11/2005 | 23894.71 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/11/2005 | 79422.01 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60% conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/11/2005 | 49597.76 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/11/2005 | 3510.86 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa a taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/11/2005 | 1.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/11/2005 | 5000.00 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/11/2005 | 137.07 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpde taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Administraçao e finanças deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento serviços de Assessoria jurídica prestado junto a esta edilidade, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica nos Projetos do Programa PSH da zona urbana do distrito do Logradouro, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/11/2005 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo a prestação de serviços de Assessoria contabil prestado a esta edilidade,durante o mes de setembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/11/2005 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda. | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante os meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/11/2005 | 13974.57 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/11/2005 | 1830.00 | 00000000000000 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da atençao basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/11/2005 | 300.00 | 00009838198404 | Enizete de Lourdes Moura Viana | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/11/2005 | 480.00 | 00002299419403 | Maria Nildomar Fernandes dos Santos | Importe relativo a pagamento da locação de uma casa situada a rua: José Gomes Maranhão, S/N, destinado a moradia dos médicos do PSF, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/11/2005 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/11/2005 | 1487.19 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/11/2005 | 191.00 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa de taxa de consumo de energia eletrica dos predios das creches deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/11/2005 | 280.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/11/2005 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERV.LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/11/2005 | 20520.00 | 07431821000121 | CICADEL-Coop.Ind.de Confecçoes de C.de Dentro Ltda | Importe relativo ao pagamento de fardamentos escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/11/2005 | 1906.04 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Importe relativo ao pagamento de passagens aerea com hospedagem para o Prefeito deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/11/2005 | 12600.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento da Bolsa Gratificaçao de serviços prestados como Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Edneia Vieira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento da bolsa Gratificaçao de Serviços Prestados como Agentes Comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/11/2005 | 350.95 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/11/2005 | 1040.00 | 00009448071434 | Mozart de Castro Soares | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviço tecnico de engenharia, na elaboraçao de projeto de Melhoria Sanitaria Domiciliar, compreendendo projeto de arquitetura, especificaçao tecnica, composiçao de custo e planilha orçamentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/11/2005 | 325.95 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/11/2005 | 401.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Coelho de Sena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/11/2005 | 609.40 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Assessoria Tecnica para Planejamento, monitoramento, avaliaçao e implementaçao das politicas publicas municipais de atençao basica a saude, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/11/2005 | 432.45 | 00068975589404 | Maria Vilma Gonsalves de Sena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/11/2005 | 432.45 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/11/2005 | 407.44 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/11/2005 | 408.59 | 00092805116453 | Edna Mary Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da atençao basica a saude deste municipio, correspondente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/11/2005 | 407.44 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/11/2005 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora da rede municipal de atençao basica deste município, correspondente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/11/2005 | 325.95 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/11/2005 | 407.44 | 00000000000000 | Jardiel Macena de Paula Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/11/2005 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na manutençao dos equipamentos odontológicos do Hospital Isabel Moreira de Sousa e Postos de Saude deste municipio, relativo aos meses de junho e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/11/2005 | 325.95 | 00003384885457 | Josefa dos Santos Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/11/2005 | 282.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha nº 3379-1046 pertencente ao Posto de Lagoa Dagua, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/11/2005 | 600.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios e na retirada de entulho no Conjunto Frei Damiao I e II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/11/2005 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19:00h.,para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2005 | 100.00 | 00042136393472 | Claudio Antonio Freire | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na segurança transportando numerario para o pagamento de servidores, correspondente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2005 | 3.55 | 34028316555245 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2005 | 661.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/11/2005 | 8037.44 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/11/2005 | 20146.77 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/11/2005 | 1077.54 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Importe relativo a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/11/2005 | 7767.49 | 00000000000000 | Ana Paula Soares do Nascimento e Outros | Importe relativo a folha de funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito-CC., relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/11/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2005 | 1150.00 | 00006071585490 | Edjarde Costa da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMP1958/PB,no transporte de 46 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 25,00 cada,para as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/11/2005 | 926.00 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo as despesas cartorarias de documentos das Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2005 | 1120.00 | 00028151127449 | José Djalma da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento de realizações de viagens em veiculo de minha propriedade de placa CBS 6803 transportando pipas de água para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista do Posto telefonico da localidade Lagoa Salgada, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2005 | 1134.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha nº 3503-1177 pertencente ao Posto Telefonico de Barreiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/11/2005 | 5700.00 | 00000000000000 | Adriano Ferreira da Silva e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de serviços prestados na limpeza e remoçao de entulhos das ruas desta cidade, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/11/2005 | 11540.35 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Importe relativo aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/11/2005 | 25121.18 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2005 | 6200.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município, competencia meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2005 | 800.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2005 | 2000.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado a Secretaria de Saude, para as ambulancias,durante o mes de outubro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2005 | 100.00 | 00006509875438 | Lucineide Olimpio da Silva | Importe relativo ao pagamento de duas proteses,doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2005 | 696.45 | 00000000000000 | Luzia da Silva Costa e outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/11/2005 | 120.00 | 00092805116453 | Edna Mary Silva | Importe relativo ao pagamento de 02(duas) diarias para participar do TREINAMENTO DOS NOVOS SISTEMAS SIM/SINASC,na cidade de Joao Pessoa no periodo de 01 a 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2005 | 6450.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 05(cinco)plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/11/2005 | 17254.77 | 00000000000000 | Ana Nery Fragoso dos Santos e Outros | Importe relativo a folha de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, relativo ao mes de novembro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/11/2005 | 66250.00 | 00000000000000 | Humberto de Almeida Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/12/2005 | 997.70 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo a folha de gratificaçao dos Profissionais da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo a folha de gratificaçao dos Profissionais da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Damiao Pedro de Araujo e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Monitores do Peti, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Damiao Pedro de Araujo e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Monitores do Peti, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento de bolsas do Programa do PETI, correspondente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento de bolsas do programa do PETI, correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/12/2005 | 470.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Importe relativo ao serviço de recuperação de duas bombas dágua, pertencente a esta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/12/2005 | 1250.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus de veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/12/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos Filho | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo de minha propriedade GM Chevrolet de placa CPV 2140, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/12/2005 | 944.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1044 pertencente a Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico a esta reparticao,durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2005 | 345.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2005 | 1060.00 | 00071617515434 | Jaqueline Silva Lima | Importe relativo ao pagamento de refeiçoes para pessoal que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/12/2005 | 117.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2005 | 585.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/12/2005 | 714.00 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de material destinado para a Ornamentaçao de Predios publicos municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/12/2005 | 1649.20 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL-BUENOS AIRES C.BARROS ME | Importe relativo ao pagamento da 2º parcela e ultima parcela de Implantaçao do Sistema de Arquivo Geral desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/12/2005 | 228.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/12/2005 | 35455.02 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Empenho emitido em substituição da NE nº 1928, Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/12/2005 | 4540.00 | 00000000000000 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/12/2005 | 1830.00 | 00000000000000 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da atençao basica deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/12/2005 | 3920.00 | 11900537000124 | Gráfica Moderna Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços graficos, conforme discriminaçao da nota fiscal de serviços em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/12/2005 | 448.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/12/2005 | 340.00 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Importe relativo a pagamento de realização de viagens em veiculo de minha propriedade a cidade de Campina Grande-PB, transportando pessoas doentes das localidades de Logradouro e Boa Vista para os Hospitais daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/12/2005 | 300.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/12/2005 | 350.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/12/2005 | 2000.00 | 00021975205472 | Francisco Rocha | Importe relativo ao pagamento de horas de trator, corte de terras para pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/12/2005 | 2000.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Maria Jose Soares | Referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza urbana nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/12/2005 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da manha, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/12/2005 | 6090.00 | 11900537000124 | Gráfica Moderna Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços graficos destinado a Secretaria de Educaçao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/12/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de outubro/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/12/2005 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/12/2005 | 5250.41 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento da 3º parcela da Açao Monitoria processo de nº 006200400058/7, conforme sentença judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/12/2005 | 1160.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições destinado a pessoas que se deslocaram de outro município para prestar serviços neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/12/2005 | 211.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/12/2005 | 2800.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307,a serviço do Poder Executivo Municipal, a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Sao Luiz, Capivara, Balanço, Lagoa de Onça,no turno da tarde, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/12/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da tarde, e vice versa no percurso de Conceiçao, Boa Vista e Logradouro, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/12/2005 | 2500.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/12/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso de Matas do Riachao, Picadas e Olho Dagua, turno tarde,Referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/12/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio,e vice versa no percurso de Caraubas, Mium, Boi Manso no turno da tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS - P.E.J.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/12/2005 | 3100.00 | 07083558000127 | Vandes Monde Henrique Pereira | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimentícios destinado ao Programa de Jovens e Adultos-PEJA deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/12/2005 | 3077.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/12/2005 | 1241.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Educação deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/12/2005 | 601.30 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras e frutas destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/12/2005 | 5000.00 | 00043477488415 | Jose Claudio de Lima Marinho | Importe relativo a aquisiçao de um carroçao trucado com 04 pneus e uma pipa com capacidade para 4(quatro)mil litros, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Neuda da Silva Moreira | Importe relativo ao pagamento da Coordenadora de Saude Bucal deste municipio,relativo aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/12/2005 | 1600.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/12/2005 | 297.24 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras e frutas destinado ao Programa PETI deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/12/2005 | 420.00 | 00044246641472 | Maria Juscelina da Silva | Importe relativo ao fornecimento de leite in-natura destinado ao Hospital e mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/12/2005 | 1729.35 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras e frutas destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/12/2005 | 464.17 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras e frutas destinado a residencia dos profissionais do Programa Saude da Familia e Familia Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/12/2005 | 7282.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de material destinado a Unidade Basica de Saude neste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/12/2005 | 19202.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/12/2005 | 2720.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo a fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/12/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio e vice versa no percurso: Anafe, Caraubas e Trapia, turno tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/12/2005 | 1600.00 | 00002900391423 | Hozair Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento do contrato de veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso de Tres Lagoas, Juriti e Maracaja, turno tarde,Relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/12/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso de Barreiros e Carrapicho, turno tarde,Relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/12/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/12/2005 | 30.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/12/2005 | 16096.84 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Importe relativo ao pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/12/2005 | 300.00 | 03953579000103 | Central de Velorio a Viagem | Importe relativo ao pagamento de um ataude destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/12/2005 | 313.29 | 00000000000000 | Ivanilda Macedo da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/12/2005 | 90.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de diarias,transportando pessoas doentes deste municipio para os serviços de referencia em Joao Pessoa nos Hospitais: Universitario, Psiquiatrico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/12/2005 | 60.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Importe relativo ao pagamento de diarias transportando pessoas doentes para o serviço de referencia nos Hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/12/2005 | 60.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Secretaria de Saude da cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/12/2005 | 144.00 | 09127333000150 | Amip-Assist.Medica Infantil da Paraiba | Importe relativo ao pagamento de serviços laboratoriais, medicos realizado na paciente Francilania J dos Santos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/12/2005 | 2073.05 | 08819724000173 | LAGEAN-Com. Repres.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/12/2005 | 1554.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/12/2005 | 9641.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/12/2005 | 60.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/12/2005 | 120.00 | 00020301391491 | Abinoan Bonifácio de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | Gildete Benedita da Silva | Importe relativo a pagamento de diárias, junto a Orgaos Publicos na cidade de Guarabira,para tratar de assuntos de interesse desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/12/2005 | 60.00 | 00036362859472 | Maria Helena dos Santos Macedo | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 23º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/12/2005 | 47.71 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de fita de impressora epson FX9801390, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/12/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/12/2005 | 1221.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/12/2005 | 693.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado a residencia dos profissionais do Programa saude da familia nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/12/2005 | 3097.50 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/12/2005 | 2399.40 | 05302037000198 | A BUDEGA - Dist.de Gen.Alim.Hort.Ltda | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a Creche, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/12/2005 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de inspeçao veicular, mudança de caracteristica das ambulancias de placas DPN 4597 e 4540,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/12/2005 | 853.10 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/12/2005 | 13500.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Diego Sampaio de Oliveira e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/12/2005 | 982.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993010130-4 em favor de Sebastiao Agostinho da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/12/2005 | 25472.50 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 do pessoal contratado dos 40% do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/12/2005 | 20179.25 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PEJA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/12/2005 | 130.00 | 24100554000129 | Analises Clinicas Dr. Maurilio de Almeida S/S | Importe relativo ao pagamento de serviços laboratoriais realizados na paciente Francilania J. dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/12/2005 | 2834.38 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinado ao Programa do PETI, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/12/2005 | 1800.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como estagiaria na area da medicina em 03(tres) plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/12/2005 | 1200.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 02 (dois) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICÁO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/12/2005 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/12/2005 | 432.45 | 00068975589404 | Maria Vilma Gonsalves de Sena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/12/2005 | 325.95 | 00003384885457 | Josefa dos Santos Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/12/2005 | 407.44 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/12/2005 | 432.45 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/12/2005 | 407.44 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/12/2005 | 401.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Coelho de Sena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/12/2005 | 325.95 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/12/2005 | 350.95 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/12/2005 | 325.95 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/12/2005 | 609.40 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Assessoria Tecnica para Planejamento, monitoramento, avaliaçao e implementaçao das politicas publicas municipais de atençao basica a saude, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/12/2005 | 407.44 | 00000000000000 | Jardiel Macena de Paula Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/12/2005 | 408.59 | 00092805116453 | Edna Mary Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da atençao basica a saude deste municipio, correspondente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/12/2005 | 300.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo a realização de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MMS 4729/PB, transportando pessoas doentes das localidades Maracaja, Juriti, Tres Lagoas e Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante os meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/12/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326, prestando serviços na Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, transportando pessoas doentes,referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/12/2005 | 621.90 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste município, conforme nota fiscal avulsa em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004285922444 | Valdicleide Oliveira de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista do Posto Telefonico da localidade de Lagoa Salgada, durante os sabados, domingos e feriados,correspondente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/12/2005 | 33412.50 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/12/2005 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERV.LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma fotocopiadora, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/12/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERV.LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/12/2005 | 200.00 | 00039487350420 | Jose Nilton dos Santos Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços da Elaboraçao, digitaçao, listagem e encaminhamento via internet da DIRF retificadora do Exercicio/2005, ano calendario 2004 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/12/2005 | 5900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pneus destinado aos veiculos da Secretaria de Educação deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/12/2005 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo ao pagamento de alinhamento, balanceamento e mao-de-obra da suspensao da caminhonete, lotada na Secretaria de Educação deste Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/12/2005 | 1060.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pneus destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Município,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/12/2005 | 924.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pneus,oleo e filtro destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/12/2005 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento, balanceamento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Município, conforme notas fiscais de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/12/2005 | 150.00 | 00061005517487 | Francisco Jose de Oliveira | Importe relativo a pagamento de serviços de conserto e manutençao hidraulica das unidades basicas de saude,Santo Antonio e Palmeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/12/2005 | 300.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagem e lubrificação de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/12/2005 | 804.87 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa, dos predios desta Secretaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/12/2005 | 273.55 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa,onde funciona a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/12/2005 | 12700.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/12/2005 | 150.00 | 00013901326847 | Jose Damiao Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, durante os meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/12/2005 | 420.00 | 00023662387468 | Severino Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Conceiçao, Carneiro, Mocoto e Lagoa Cavada para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/12/2005 | 57000.00 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Importe relativo ao pagamento da 4º mediçao dos serviços realizados na construçao de 30 unidades habitacionais, atraves do convenio do Programa de Subsidio Habitacional de interesse social PSH na cidade de Cacimba de Dentro-PB, distrito do Logradouro. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/12/2005 | 777.66 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa dos predios desta Secretaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/12/2005 | 276.00 | 00049960083420 | Martinho Moreira Junior | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na encadernaçao e retirada de xerox de documentos da Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/12/2005 | 395.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens e lubrificaçoes de veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/12/2005 | 238.00 | 00013901326847 | Jose Damiao Soares | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/12/2005 | 1150.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo GM Chevrolet caminhao placa MYI 3387/RN, no transporte de pipas dagua para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/12/2005 | 2600.13 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa dos predios desta Secretaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/12/2005 | 773.83 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Cagepa dos predios desta Secretaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/12/2005 | 3500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um palco e som no Sitio Logradouro para a Festa de Colaçao de Grau, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/12/2005 | 62329.29 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/12/2005 | 35.00 | 09127333000150 | Amip-Assist.Medica Infantil da Paraiba | Importe relativo ao pagamento de exame de eletroencefalograma realizado na paciente Maria Helena de Macedo Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/12/2005 | 35.00 | 09127333000150 | Amip-Assist.Medica Infantil da Paraiba | Importe relativo ao pagamento de exames de eletroencefalograma realizado na paciente Janielle da costa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/12/2005 | 24494.95 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonia Ferreira dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento da Bolsa do Programa do PETI, correspondente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Amadiva Antonia Ramos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica, correspondente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/12/2005 | 900.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade Chevrolet de placa MMP 1513/PB, na divulgaçao do Programa Justiça Cidada Itinerante neste municipio, no periodo de 29/08 a 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/12/2005 | 300.00 | 00058859292468 | Marinaldo da Silva Barbosa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in-natura destinado a Creche deste municipio, durante os meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/12/2005 | 4800.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico plantonista no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, competencia mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/12/2005 | 1310.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/12/2005 | 400.00 | 00007568271757 | Josailton Pereira dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios do Conjunto Francisco Gomes de Souza e Conjunto da Cehap neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a concessão de uso do software de sistema integrado de contabilidade e administraçao publica, relativo ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/12/2005 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/12/2005 | 1802.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/12/2005 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/12/2005 | 1679.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/12/2005 | 78975.82 | 00000000000000 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/12/2005 | 573.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1142 pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/12/2005 | 12600.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/12/2005 | 7947.50 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/12/2005 | 18578.29 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/12/2005 | 798.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1045 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/12/2005 | 645.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1044 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/12/2005 | 1756.28 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/12/2005 | 111.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1045 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/12/2005 | 1559.18 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/12/2005 | 12101.04 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/12/2005 | 1035.00 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/12/2005 | 9762.49 | 00000000000000 | Ana Paula Soares do Nascimento e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de 13º Decimo Terceiro Salario/2005 de funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/12/2005 | 2800.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a Serviço do Poder Executivo Municipal, a disposição do Gabinete do Prefeito, referente o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/12/2005 | 1032.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1045 pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/12/2005 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto aos Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/12/2005 | 21741.66 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/12/2005 | 11142.50 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Referente a folha de pagamento de 13º Decimo Terceiro Salario/2005 de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/12/2005 | 371.42 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.E DES.RURAL DE BANANEIRAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/12/2005 | 1091.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3503-1177 pertencente ao Posto Telefonico de Barreiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/12/2005 | 115.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1046 pertencente ao Posto Telefonico de Lagoa dagua, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/12/2005 | 66250.00 | 00000000000000 | Humberto de Almeida Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, competencia mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do 13º Decimo Terceiro Salario/2005 dos Pensionistas deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/12/2005 | 15253.00 | 00000000000000 | Ana Nery Fragoso dos Santos e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de 13º Decimo Terceiro Salario/2005 de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/12/2005 | 10502.20 | 10939627000166 | José Fernando dos Santos Souza | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/12/2005 | 13500.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, referente ao 13º Decimo Terceiro Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Edneia Vieira dos Santos e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio, referente ao 13º Decimo Terceiro Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/12/2005 | 321.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1372 pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Josefa Lenilza Gomes da Silva e outros | Importe relativo a pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/12/2005 | 724.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1049 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, usado neste municipio pela justiça cidada itinerante,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/12/2005 | 330.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1372 pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/12/2005 | 1425.00 | 00002933868466 | Rogerio Vagner B. Varela | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 02(dois) plantoes e Direçao Clinica do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza, nesta cidade.Correspondente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/12/2005 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/12/2005 | 2500.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 03(tres) plantoes e mais direçao clinica do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Gilberto de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento como Coordenador da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/12/2005 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de contrato na manutençao dos gabinetes odontologicos das unidades basicas de saude deste municipio, competencia novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/12/2005 | 609.40 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Assessoria Tecnica para Planejamento, monitoramento, avaliaçao e implementaçao das politicas publicas municipais de atençao basica a saude, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/12/2005 | 600.00 | 00001025006496 | Maria Gorete de Lima Francelino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na unidade basica de saude Santo Antonio, referente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/12/2005 | 300.00 | 00006624351411 | Jose Candido de Oliveira Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Recepcionista na Secretaria municipal de saude deste municipio, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/12/2005 | 625.00 | 00005126040456 | Josenildo Brasiliano da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens transportando pacientes das localidades de Logradouro, Tres Lagoas, Conceiçao e Boa Vista para os Hospitais de Joao Pessoa e Campina Grande, para realizaçao de exames e procedimentos, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/12/2005 | 3450.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de armações para óculos completos em metal doados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Maria Jose Soares | Referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza das vias publicas desta cidade, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/12/2005 | 300.00 | 00001479808440 | Adriano Ferreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como coveiro deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/12/2005 | 900.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados nas mediçoes dos predios deste municipio com a finalidade de implementaçao e atualizaçao cadastral do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/12/2005 | 6240.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo a realização de viagem em veiculo placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/12/2005 | 700.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Operador de trator, referente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/12/2005 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/12/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso de Lagoa Dagua, Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/12/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas, Mium, turno tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/12/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas, Tres Lagoas, Logradour, Lagoa Salgada, durante o turno da noite, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/12/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus placa MNB 1126/PB, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro, Carneiro e Lagoa Salgada, turno tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/12/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, turno tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/12/2005 | 1400.00 | 00040843637749 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus placa NOM 7917,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso de Barreiros, Carneiro, Carrapicho, turno da tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/12/2005 | 180.00 | 00015102254472 | Antonia Nunes da Cruz | Importe relativo ao pagamento de arranjos de flores destinado a Ornamentação das confraternizaçoes natalinas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/12/2005 | 35455.02 | 00000000000000 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX E OUTROS | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/12/2005 | 35080.18 | 00000000000000 | Abinoan Pereira da Silva e outros | Importe relativo aos vencimentos do pessoal contratado dos 40% do FUNDEF, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/12/2005 | 23894.71 | 00000000000000 | DAMIAO BARBOSA NERI E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/12/2005 | 280999.82 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Referente ao Abono do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% -, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/12/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro, Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, durante o turno da noite,competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/12/2005 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra durante o turno da noite, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/12/2005 | 600.00 | 00008657747812 | Ariosvaldo Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Professor de Caratê na Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento deste municipio, durante os meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/12/2005 | 2485.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas de cozinha GLP destinado a Secretaria de Educaçao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/12/2005 | 4000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de Bandas Forrozao Carcara e Helio dos Teclados e mais son e luz em cacimba de Dentro nos festejos de natal, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/12/2005 | 8388.71 | 00000000000000 | Abinoan Bonifácio de Macêdo e outros | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/12/2005 | 19546.77 | 00000000000000 | ANDREIA JACINTO ONOFRE E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/12/2005 | 1300.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19:00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante os meses de agosto e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/12/2005 | 267.10 | 33530486003225 | Embratel - Emp.Bras.de Telecomunicações | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/12/2005 | 100.00 | 00042136393472 | Claudio Antonio Freire | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na segurança,transportando numerario para o pagamento de servidores desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/12/2005 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico a esta reparticao,durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/12/2005 | 600.00 | 00067636683415 | Josirene Caetano de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista da Sede Administrativa da Prefeitura, referente aos meses de novembro de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/12/2005 | 1077.54 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Importe relativo a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/12/2005 | 9267.49 | 00000000000000 | Ana Paula Soares do Nascimento e Outros | Importe relativo a folha de funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito-CC., relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/12/2005 | 24821.18 | 00000000000000 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/12/2005 | 11540.35 | 00000000000000 | ANTONIO IREMAR FILHO E OUTROS | Importe relativo aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/12/2005 | 600.00 | 00003985940401 | Maria Lucineide de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados temporariamente na limpeza do Armazem Comunitario da comunidade de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/12/2005 | 600.00 | 00005855461424 | Antonio Batista dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como mensageiro do Posto Telefonico de Barreiros, correspondente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/12/2005 | 700.00 | 00037384341434 | Iranildo Lima da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na digitaçao e emissao dos documentos de arrecadaçao municipal-DAM´S para cobrança do IPTU/2005 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/12/2005 | 2500.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/12/2005 | 5705.00 | 00000000000000 | Joao Gomes Pinheiro e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/12/2005 | 900.00 | 00001398206717 | Jose Domingos de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante do Deposito de aguas conhecido como Porao, referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/12/2005 | 24993.88 | 00000000000000 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/12/2005 | 17254.77 | 00000000000000 | Ana Nery Fragoso dos Santos e Outros | Importe relativo a folha de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, relativo ao mes de dezembro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CELESTINA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Damiao Pedro de Araujo e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Monitores do Peti, referente ao mes de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/12/2005 | 960.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de peças para veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/12/2005 | 1202.40 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/12/2005 | 4000.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, para a Secretaria de Saude, destinados para o Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/12/2005 | 3000.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, para a Secretaria de Saude, destinados ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/12/2005 | 182.32 | 00000000000000 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de fatura de consumo de agua dos predios onde funcionam as unidades de saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/12/2005 | 246.90 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo ao pagamento de fatura do consumo de energia eletrica dos predios onde funcionam as unidades de saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/12/2005 | 300.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem transportando pessoas doentes da zona rural das seguintes localidades: Lagoa Cavada,Logradouro,Boa Vista, Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/12/2005 | 450.00 | 00005372731400 | Robson Antonio Araujo da Costa Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MOP 5149, transportando pessoas de alta do Hospital e Mat.Izabel M. de Souza, para as localidades de Boa Vista e Conceiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/12/2005 | 375.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa localizada no Sitio Mocoto, destinada ao Ensino do EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/12/2005 | 1575.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/12/2005 | 1505.00 | 03313923000191 | Flávio de Araújo Costa | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas de cozinha GLP, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/12/2005 | 5400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo ao pagamento de serviços de assessoria contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao meses de Outubro e Novembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/12/2005 | 1236.70 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças destinados as motos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura,conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/12/2005 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, no turno tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/12/2005 | 1100.00 | 00036556858404 | Edson Ferreira de Medeiros | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao, a disposiçao da propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de novembro/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo a pagamento da locação de veículo IMP/RKIA Besta SV de placa BXF 3313 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura, para transportar estudante deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/12/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607, de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/12/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB, de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/12/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB, de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, para transportar estudante, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/12/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso; Barreiros,Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra,no turno da tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/12/2005 | 2253.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor relativo ao fornecimento de tecidos destinados a quadrilha para as festividades juninas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/12/2005 | 500.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento do aluguel de um terreno onde funciona o campo de futebol no distrito de Logradouro deste municipio, correspondente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/12/2005 | 3386.79 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa dos predios desta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia, mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/12/2005 | 1160.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realização de viagem em veículo de minha propriedade placa nº CCE1308-PB, transportando profissionais da contabilidade desta edilidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica prestados junto a esta edilidade, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/12/2005 | 788.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/12/2005 | 480.78 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa dos predios desta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/12/2005 | 5000.00 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/12/2005 | 2800.00 | 00002985172489 | Francisco Fabiano Cosme Rodrigues | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, a serviço do Poder Executivo Municipal,a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/12/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Clidenor José da Silva e Outros | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/12/2005 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMU 1869/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade,correspondente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/12/2005 | 3120.00 | 00002644573408 | Paulo Sérgio de Macêdo Freitas | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/12/2005 | 472.82 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa dos predios desta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/12/2005 | 14386.23 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa dos predios desta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/12/2005 | 300.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de viagens transportando pessoas doentes da zona rural das seguintes localidades, Caraubas e Trapia,para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante os meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/12/2005 | 297.13 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa dos predios da Creche deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/12/2005 | 1835.81 | 09095183000140 | SAELPA | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa dos predios desta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/12/2005 | 2000.00 | 00048626791453 | Geraldo Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços de topografia e desenho em auto Cad da rede de abastecimento do povoado de Boa Vista, Conceiçao, Barreiros de Adalgisa e Barreiros II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/12/2005 | 2300.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de placas de gesso para aplicaçao do forro do Centro Cultural desta cidade. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/12/2005 | 12.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/12/2005 | 4.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/12/2005 | 726.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/12/2005 | 796.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições destinado a pessoas que se deslocam de outro município para prestar serviços nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/12/2005 | 412.80 | 00030885981472 | Jose Laercio de Souza | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches e bolos para as confraternizaçoes natalinas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZAÇO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/12/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/12/2005 | 950.00 | 00000000000000 | Michel Freire Nunes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na locaçao de 05 (cinco) TOLDOS a este municipio nos festejos juninos de 01 a 03 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/12/2005 | 1100.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de apresentaçao do Grupo Musical Helio dos teclados no dia: 05/11/2005, Festa de Colaçao de Grau, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/12/2005 | 1260.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento do contrato na apresentaçao do Grupo Musical Helio dos teclados no dia: 27/09/2005, Festa de Emancipaçao Politica deste municipio e 02/10/2005 Festa de Sao Francisco padroeiro do Sitio Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/12/2005 | 600.00 | 00004424568407 | Adriano Gregorio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na segurança no Sitio Logradouro e Centro Recreativo nas festas natalinas realizadas neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/12/2005 | 11.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/12/2005 | 1830.00 | 00000000000000 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da atençao basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Neuda da Silva Moreira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/12/2005 | 275.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Em situaçao ao pagamento do Empenho 1776 pago indevidamente que ora se restitui. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/12/2005 | 900.00 | 00004955760422 | Elaine Joyce de Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua: Antonio Euriques de Vasconcelos,156,Cacimba de Dentro, onde funciona o Posto do PSF, correspondente aos meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/12/2005 | 315.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Importe relativo a pagamento de serviços de solda, radiador e carburador prestados nos veiculos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Angela Marne Gomes Rocha e Outros | Importe relativo a folha de gratificaçao dos Profissionais da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/12/2005 | 33816.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/12/2005 | 380.00 | 00007167349402 | Frerilson Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de minha propriedade, transportando mudanças de Cacimba de Dentro para Natal/RN e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/12/2005 | 1120.00 | 00003535995493 | Adriano Ferreira dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade Caminhao de placa KIC 1071/PB, no transporte de 16 carros pipas dagua, para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2005 | 4965.00 | 03497373000108 | Maria da Luz Bezerra Daniel | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2005 | 180.00 | 00004654832408 | Dimas Dias dos Santos | Importe relativo ao pagamento de duas viagens no carro de minha propriedade de placa JTB 6538/PA, transportando pessoas carentes desta cidade para visitas funebre de parentes, sendo: 01(uma) a cidade Solanea/PB e outra para a cidade de Campestre/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00027116762850 | Francisco Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326, de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, para transportar pessoas doentes, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2005 | 407.44 | 00000000000000 | Jardiel Macena de Paula Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2005 | 325.95 | 00003384885457 | Josefa dos Santos Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2005 | 325.95 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2005 | 350.95 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2005 | 325.95 | 00007192127400 | Francisca Alves da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal da atençao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2005 | 432.45 | 00068975589404 | Maria Vilma Gonsalves de Sena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2005 | 401.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Coelho de Sena | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2005 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo a serviços prestados prestados como Coordenadora da rede municipal de atençao basica deste município, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2005 | 407.44 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de atençao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2005 | 408.59 | 00092805116453 | Edna Mary Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Digitadora dos Programas da atençao basica a saude deste municipio, correspondente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2005 | 432.45 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2005 | 407.44 | 00002797764463 | Fernando Costa de Moura | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem na rede municipal de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2005 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2005 | 3440.00 | 11900537000124 | Gráfica Moderna Ltda | Importe relativo a confecção de material para a Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2005 | 850.00 | 00049960318400 | Edmilson de Oliveira Silva | Importe relativo a pagamento de realizações de viagens em veiculo de minha propriedade Santana de placa MMR5340/PB, para Campina Grande, retornando com pacientes que receberam altas dos hospitais: Pedro Targino, FAP, Regional e Pedro I, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2005 | 7200.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2005 | 35.00 | 12916961000120 | INSIDE-Centro de Ecodiagnóstico S/C Ltda | Importe relativo ao pagamento de exame de ultrasonografia realizada na paciente Hosana Nunes de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS(INSS-FGTS)-Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2005 | 17050.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe ref. emissao desta NE em substituição das NE nº 0004 e 1883, por empenhamento indevido que ora se corrige, apropriando o INSS parcelamento a parte relativo a Saude no exercício de 2005, conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS(INSS-FGTS)-Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2005 | 11277.78 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Importe ref. emissao desta NE em substituição das NE nº 121 e 1201, por empenhamento indevido que ora se corrige, apropriando o FGTS parcelamento a parte relativo a Saude no exercício de 2005, conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/12/2005 | 900.00 | 00003821820497 | Jose Francelino Bezerra | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços temporarios como vigia dos predios publicos da comunidade de Matas do Riachao deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/12/2005 | 800.00 | 00007767859401 | Jucelio da Cruz de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na reforma de calçamento das vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/12/2005 | 1135.00 | 00004258858447 | Josenildo de Lima | Importe relativo ao pagamento de reformas de calçamento nas ruas:Severino Camara da Cunha,Getulio Vargas, Comunicaçoes e no Calçadao Gilberto Dias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2005 | 6800.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2005 | 2200.00 | 00033617317472 | Francisco Batista Gomes | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00021975205472 | Francisco Rocha | Importe relativo ao pagamento de horas de trator, corte de terras para pequenos produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/12/2005 | 2500.00 | 00067634621404 | José Clementino da Silva | Importe relativo ao pagamento de corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/12/2005 | 3049.00 | 03497373000108 | Maria da Luz Bezerra Daniel | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2005 | 600.00 | 00003385923425 | Neci dos Santos Nunes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados temporariamente na limpeza do Posto Telefonico da comunidade de Lagoa Dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2005 | 835.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços de solda e lubrificaçoes prestados nos veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 27, ref. a diarias, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/12/2005 | 255.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 28, ref. a diarias, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 17, ref. a diarias, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2005 | 635.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 16, ref. a diarias, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS/FGTS - Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2005 | 71154.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe ref. emissao desta NE em substituição das NE nº 117, 394, 591, 820, 1461, 1645 e 2082, por empenhamento indevido que ora se corrige, apropriando o INSS Parcelamento a parte relativo a Educação no exercício de 2005, conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com Encargos Sociais - INSS/FGTS - Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2005 | 41786.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Importe ref. emissao desta NE em substituição das NE nº 11, 1499, 1659, 1713 e 2200, por empenhamento indevido que ora se corrige, apropriando o FGTS Parcelamento a parte relativo a Educação no exercício de 2005, conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2005 | 25083.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Importe ref. emissao desta NE em substituição das NE nº 003, 010, 17, 30, 234, 395, 589, 819, 928, 1025, 1231, 1460, 1644, 1882,2081 e 2168, por empenhamento indevido que ora se corrige, apropriando o PASEP a parte relativo a Educação no exercício de 2005, conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Lagoa Dagua, Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/12/2005 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio e vice versa no percurso:Anafe, Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus placa KFF 0068/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas do Riachao, Picadas e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde,competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2005 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/12/2005 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MYL 0358/RN,transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso, no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo transportando Estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2005 | 8205.00 | 03497373000108 | Maria da Luz Bezerra Daniel | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2005 | 950.00 | 00000000000000 | Wedson Wilk Domingos da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na locaçao de 05 Toldos a este municipio nos festejos juninos de 01 a 03/Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2005 | 10217.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2005 | 140.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao de duas lousas e seis mastros para bandeiras, ambos para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, durante o turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Marinaldo Pontes Soares | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo FIAT UNO de placa MMU 0290/PB, de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, no turno da tarde, Relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso de Sao Luiz, Capivara, Balanço e Lagoa de Onça,no turno da tarde, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2005 | 2500.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00002506889485 | Luiz Andre dos Santos | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB, de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, transportando estudantes, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2005 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Barreiros,Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2005 | 1350.00 | 00027730439875 | Manuel Macena dos Santos Filho | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa CPV 2140/PB, de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Ivanildo Lima Sousa | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo IMP/RKIA Besta VS de placa BXF 3313,de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educaçao e Cultura, para transportar estudantes, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2005 | 1350.00 | 00044221355468 | João Batista Vieira | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB, de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,para transportar merenda, carteiras escolares e outros referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/12/2005 | 1350.00 | 00003526502498 | Adalberto Pereira da Silva | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607, de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00040843637749 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa NOM 7917/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Barreiros,Carneiro e Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/12/2005 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB, transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2005 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro,durante o turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas, Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada, durante o turno da noite, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2005 | 880.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços prestados e realizados na embreagem, no alternador e limpeza do carburador da TOWNER de placa MNQ 2565, bem como serviços nas lonas e pastilhas de freios, solda no radiador e serviços na suspensao da van de placa MNQ3123, ambos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso;Conceiçao,Mocoto,Barreiros e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, durante o turno da tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, prestando serviços no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/12/2005 | 400.00 | 00060989467449 | Jose Milton Ferreira de Lima | Importe relativo ao pagamento de locaçao de moto placa MMQ 3857 transportando professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2005 | 400.00 | 00003386278477 | Valderi Higino de Castro | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma moto placa MMP 7619 transportando professores para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/12/2005 | 400.00 | 00007142729490 | Hozana Bernardo de Lima | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma moto MYN 1049 transportando professores para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2005 | 1120.00 | 00028151127449 | José Djalma da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa CBS 6803, transportando pipas de água para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2005 | 810.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Juiz de futebol no campeonato municipal Gilberto Dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/12/2005 | 13140.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2005 | 5500.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro,durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2005 | 2038.00 | 11900537000124 | Gráfica Moderna Ltda | Importe relativo a confecção de material destinado a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO D E REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2005 | 1800.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado ao veículo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2398
Última atualização: 11/06/2024