| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a janeiro de 2005 conforme debito em extrato conta 283.141-4 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de Dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2005 | 6800.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças desdinadas a manutenção da frota deveiculos vinculados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 007835, 007836, 007838, 007839, 007840, 007841, 007842, 007843, 007844, 007845, 007847, 007848, 007849, 007850 e 007851, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 2095.50 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Importância que se empenha para o pagamento da contra partda do Programa Garantia - Safrado Municipio de Cacimba de Areia, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 17774.60 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao paracela do dia 10.01.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 3120.39 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do FGTS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo a parcela do dia 10.01.2005, conforme comprovante , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo a parcela do dia 10.012005.Conforme comprovante, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2005 | 41.75 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado em favor do Pasep, relativo ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2005 | 4000.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substtituições a outras no Trator MFvinculados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio, conforme discriminações na nota fiscal de nº 001164, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2005 | 2800.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de mecanico executados noveiculo Trator de Pneus MF, vinculado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conformediscriminações na nota fiscal de seviços de nº 7424, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2005 | 750.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de mecanico executados noveiculo Trator de Pneus MF, vinculado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conformediscriminações na nota fiscal de seviços de nº 003151, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2005 | 3190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2005 | 5820.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticio para manutenção do programa Saude da Familia, conforme discriminação na nota fiscal de nº 155028, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2005 | 2000.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de servicços prestados como enfermeira do PSF-2, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2005 | 2100.00 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como Odontólogo do PSF-2,relativo ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2005 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como enfermeiro de PSF-2, referente ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2005 | 5950.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus desdinados a manutenção da frota deveiculos vinculados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000350, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2005 | 144.00 | 09269614000148 | CASA JOÃO AVELINO | Importância que se empenha para o pag. de aquisições de 06 chibancas, destinadas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para a manutenção da mesma, conforme nota fiscal de nº 001949, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇA~E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000076 | 18/01/2005 | 29952.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de reforma das escolas da zona urbana erural deste municipio, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 000059, planilha e contrato, em anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇA~E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000077 | 18/01/2005 | 22300.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de reforma das escolas da zona urbana erural deste municipio, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 000061, planilha e contrato, em anexo.OBS. Referente ao pagamento da 2ª parcela. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2005 | 6010.55 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2005 | 999.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones de nºs 479-1145, 479-1108, 409-1043, 479-1033, 479-1122, 479-1007 e 479-1060, conforme notas fiscais de telecomunicações, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2005 | 608.40 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com ligações urbanas, interubanas eoutros serviços realizados, durante o mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2005 | 500.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como auxiliar de erfermagem do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2005 | 2368.00 | 00048671886468 | A-R Diesel/aerson Rodrigues Costa | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como mecânico no tratorM.F, vinculado na Secretaria de Infra-Estrutura, conforme nota fiscal de serviçoscom nº 0221, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Janeiro de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2005 | 3760.00 | 09268988000149 | A. Barros Gomes & Cia LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de produtos contantes da notafiscal de nº 003162, destinados ao curso de ceramica, promovido pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de retenção do PASEP da receita de Fundo Especial conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2005 | 4100.00 | 00088656861115 | JESSANE RIBEIRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como medico no PSF-2 de Carnauba, deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2005 | 4100.00 | 00050017985315 | CICERO GILBERTO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como medico do PSF-2 de carnauba, neste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2005 | 1240.00 | 00007272332468 | AUTO MECÂNICA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de macanico executados no veiculoAmbulancia, vimculado na manutenção das atividades da Secretaria de Saude do Municipio, conforme discriminaçõs na nota fiscal de serviços de nº 000105, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2005 | 1314.00 | 00007272332468 | AUTO MECÂNICA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços executados de mecânica noveículo FIAT a disposição do PSF, conforme discriminação nota fiscal de serviços nº00106 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2005 | 1761.00 | 01604128000127 | PANAUTO- PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTO EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinados a manutenção dos veículos vinculados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação das notas fiscais comnº002023, nº002024 e nº002025, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2005 | 2990.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor do curso capoeira e artesanato no PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura Municipal.Vlr. Bruto ................................ R$ 2.990,00Vlr. ISS.....................................R$ 59,80Vlr. IRRF...................................R$ 356,90 Vlr. Liquido...R$ 2.573,3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2005 | 2250.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura Municipal.Vlr. Bruto ................................ R$ 2.250,00Vlr. ISS.....................................R$ 45,00Vlr. IRRF...................................R$ 162,00 Vlr. Liquido...R$ 2.042,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2005 | 2250.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA P. BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura.Vlr. Bruto ................................ R$ 2.250,00Vlr. ISS.....................................R$ 45,00Vlr. IRRF...................................R$ 162,00 Vlr. Liquido...R$ 2.042,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2005 | 2250.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA G. MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura.Vlr. Bruto ................................ R$ 2.250,00Vlr. ISS.....................................R$ 45,00Vlr. IRRF...................................R$ 162,90 Vlr. Liquido...R$ 2.042,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2005 | 2250.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA P. DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura Municipal.Vlr. Bruto ................................ R$ 2.250,00Vlr. ISS.....................................R$ 45,00Vlr. IRRF...................................R$ 162,00 Vlr. Liquido...R$ 2.042,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2005 | 331.88 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscal de nº 000425, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2005 | 546.00 | 02589474000146 | COMAC/Maquinas Suplementos Agricola e Produtos par | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no Veiculo Trator MF, vimculado a manutenção dos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme discriminações na nota fiscal de nº 001132, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2005 | 942.40 | 09268988000149 | A. Barros Gomes & Cia LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materiais eletrico e hidraulico, para a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conformediscriminações na nota Fiscal de nº 000199, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2005 | 9217.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 5588.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2005 | 8538.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2005 | 518.00 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/60% (Superfisor) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de janeirode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2005 | 10097.00 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2005 | 273.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2005 | 7800.00 | 07144861000192 | DROGARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs., 000016, 000017, 000018, 000019, 000020 e 000021, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 2154.52 | 07144861000192 | DROGARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminações nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2005 | 5439.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes dejaneiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000051 | 28/01/2005 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento serviços contábeis prestados a Edilidade, na Assessoria, Locação de Sftwares e Folha de Pagamento, conforme contrato, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, referente assinatura do diario oficial durante operiodo de 21de janeiro a 20 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2005 | 700.00 | 00050395009472 | IRIO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Tesoureiro, relativo ao mês de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2005 | 800.00 | 00088451763472 | SIMONE CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos da Secretaria de Finançasrelativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do CEX em favor do PASEP, debitado na conta corrente 16.850-5, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2005 | 1500.00 | 01604128000127 | PANAUTO- PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTO EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a manutenção do veiculo Ambulância, PLACA MOQ 1993/PB., comforme notas fiscais de nºs 002028, 002029 e 002030, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 3087.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 1.386,25 litros de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminação na nota fiscal de nº 01169, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2005 | 5535.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2005 | 2400.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimnto de 1.411,76 litros de oleo diesel, para o abastecimento do Trator de pneus MF, vinc. a Sec. de Agricultura e Abastecimento, conforme discriminação na nota fiscal de nº 001170, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2005 | 800.00 | 00069009422453 | RAQUEL DE LIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos da Secretaria da Educaçãoe Cultura, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 16.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 2400.00 | 08598229000181 | DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de produtos contantes da notafiscal de nº 003162, destinados ao cursos , promovido pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 1400.00 | 04271087000192 | ANTONIO MARCELO R. MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de produtos contantes da notafiscal, destinados aos cursos , promovido pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2005 | 800.00 | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento do Secretario de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2005 | 1239.33 | 03722574000161 | FARMACIA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Farmacia Basicado Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes da Comunidade, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs., 000042, 000044 e 000045, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000132 | 01/02/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na cotabilidade,assessoria e folha de pagamento, confome contrato e nota fiscal de serviços de nº000257, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2005 | 2018.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000287, para a manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Orgãos a ela vinculado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2005 | 6500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de uma Foto Copiadora Toshiba Ed1370, conforme discriminação na nota fiscal de nº 002133, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2005 | 250.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | Importância que se empenha para o pagamento aquisiçoes me mateiais eletrico,para a manutenção das atividades da Sec. de Administração, conforme discriminações nanota fiscal de nº 0848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2005 | 915.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes defevreiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a janeiro de 2005 conforme debito em extrato conta 58.022-8, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2005 | 2013.20 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2005 | 740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2005 | 490.00 | 00039483690463 | GERUZIA RANGEL DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como auxiliarde enfermagem do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2005 | 490.00 | 00013224140410 | ANA LUCIA DE FRANÇA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como COORDENA do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2005 | 2100.00 | 00045121435487 | GLAUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2005 | 2100.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HOLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2005 | 300.00 | 00002382999454 | GEORGE MORAIS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com serviços prestados na digitaçõesdos programas do PSF, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA CAMPOS GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2005 | 360.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de fotografia dos Grupos Escolaresda Zona Rural, conforme discriminações em contrato, a enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2005 | 2052.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionadosdo Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2005 | 4051.42 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 436986, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2005 | 7496.80 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais eletrico e hidaulico, destinadospara a manutençãodas atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme discriminação nanota fiscal de nº 000239, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2005 | 9717.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2005 | 700.00 | 00071405488468 | ALIRENALDO CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vecimentos do Diretor do DepartamentoPessoal, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2005 | 260.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de consultoria técnica na area de licitações pública e contratos administrativos, relativo ao mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | INCENTIVO Á CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2005 | 2800.00 | 00000744594499 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento despesas com locação de som para o carnaval derua, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2005 | 4500.00 | 00029572452487 | OFICINA FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento serviços de lanternagem, pintura e solda executados no veiculo Unibus, vinculdo a Sec. de Educação e Cultura, confome discriminação na notafidcal de serviços de nº 083, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2005 | 734.60 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento deprotudos constantes da nota fiscal de nº 002849, destinados as atividades da manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimneto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2005 | 6240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisiççoes peças destinadas as aitividades da manutenção do Onibus Escolar, conforme discriminações na nota fiscal de nº 001899, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2005 | 1050.00 | 08874984000141 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento deseas com padronização do Onibusescolar, conforme discriminação na nota fiscal de serviços de nº 000006, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2005 | 1300.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notasfiscais de nºs. 000141 e 000142, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2005 | 1956.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscais de nº s001895, 001896, 001897 e 001898, para manutenção das atividades dos veiculos vinculadosa Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2005 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com mão de obra nos veiculosvinculados a Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal de serviços de 000566,.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2005 | 2415.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de aquisições de produtos contantes da notafiscal de nº 004121, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saude(Gilvan Soares de Vera e Unidade do PSF - 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes defevreiro do fevereiro ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2005 | 780.00 | 00089307216487 | MARIA JOSENILDA M. FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados comodiretora de vigilancia sanitaria, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/02/2005 | 500.00 | 00005385077488 | LUCAS CADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços pestados como chefe de transporte, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de serviços pestados na manutenção das atividades da sec. de Infra-Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/02/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes defevreiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/02/2005 | 5823.02 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2005 | 3990.00 | 06075084000109 | JOSE NARCISIO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscal de nº000144, destinados a manutenção das atividades administrativas do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇA~E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000141 | 15/02/2005 | 5000.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de mais uma parcela dos serviços de reforma dasEscolas da Zona Rural e Urbana, conforme discriminações na planilha e contrato, anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FUNDEF/40% | Importância que se empenha para o pagamento despesa como chefe do sub setor de transportes do municipio, relativo ao mes e janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recuperação de Áreas Degradadas | GESTÃO DE MEIO AMBIENTE | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2005 | 2527.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de materiais constantes da nota fiscal de nº003989, para mantutenção das atividades da Sec. de agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2005 | 160.00 | 12939807000173 | BOMBA D´ ÁGUA NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de material constantes da nota fiscal de nº01568, para manutenção das atividades da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/02/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com 40(quarenta), viagens de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2005 | 341.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE EPDEMIOLOGICO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como agenteepdemiologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/02/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/02/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/02/2005 | 303.35 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com ligações urbanas, interubanas eoutros serviços realizados, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/02/2005 | 1000.00 | 00013235087400 | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de seviços prestados para capacitarprofessores da rede municipal de ensino fundamenta, relativo ao mes de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2005 | 2250.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA P. DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2005 | 2250.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2005 | 4000.42 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000757, para munutenção das atividades do PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2005 | 2250.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA G. MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2005 | 2250.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA P. BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2005 | 500.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000181, para munutenção das atividades do PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/02/2005 | 130.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/02/2005 | 224.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, referente publicação - TP. nº 01/05, conforme anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2005 | 3.50 | 00000000000000 | PASEP-ITR | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ITR., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 9.520-6, relativo ao mês de fevereiro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2005 | 616.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de 02(dois) gelagua GNCEsmaltec, conforme discriminações na nota fiscal de nº 024945, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2005 | 446.00 | 08598229000181 | DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal denº 000668, para a manutenção das atividades das Escolas da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/02/2005 | 486.53 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep outras recitas, relativo aosmeses de dezembro/2004., e janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2005 | 2100.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HOLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2005 | 5535.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2005 | 2100.00 | 00045121435487 | GLAUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/02/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/02/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA CAMPOS GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2005 | 5535.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000127 | 25/02/2005 | 2490.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 1.037,50 litros de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminação na nota fiscal de nº 01178, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/02/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000162 | 25/02/2005 | 2510.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 1.476,47 litros deoleo diesel, para o abastecimento do Trator de Pneus 290, vinculado a referida Secretaria, conforme discriminações na nota fiscal de nº 001177, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de Fevereiro de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2005 | 10878.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2005 | 9631.00 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2005 | 520.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com sessão de uma poço, para oa abastecimento de agua, da Cominitade Vila do Amor, conforme discriminações em contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2005 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com assinatura do jornalo norte durante o periodo de Janeiro a Dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2005 | 17648.47 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao paracela do dia 10.02.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de fevereiro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2005 | 3132.68 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do FGTS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo a parcela do dia 18.01.2005, conforme comprovante , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/03/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, referente ao me de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2005 | 700.00 | 00050395009472 | IRIO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Tesoureiro, relativo ao mês de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2005 | 315.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento despesa com ataude com remoção para o sepultam.ento do Sr. Jose Benedito Pereira, conforme obito, anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2005 | 235.00 | 06209223000140 | INCOTELL/INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTIL LOGISTICA | Importância que se empenha para pagamento de pano de chão beje e panos de pratos, destinados a Sec. de Educação Cultura do Municipio, conforme discriminações na NF 00024, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2005 | 18161.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2005 | 1037.40 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanute atividadesnção das atividades da Sec. de Infra Estrutura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000001, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de serviços pestados na manutenção das atividades da sec. de Infra-Estrutura, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2005 | 728.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes demarço/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2005 | 221.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPIMA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento ao pagamento de uma passagem comdestino a Brasilia, comforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000186 | 03/03/2005 | 1900.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 791,67 litros de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude (PAB), conf. NF denº 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/03/2005 | 3794.65 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 456888, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/03/2005 | 8725.04 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/03/2005 | 1000.00 | 01604128000127 | PANAUTO- PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTO EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinados a manutenção dos veículos vinculados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação das notas fiscais comnº002055 e nº002056, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/03/2005 | 7250.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de materiais graficos p/ manutenção das atividaddos programas da Sec. de Saude do Municipio, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 009579, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/03/2005 | 650.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscais de nºs. 000153, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2005 | 5915.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes demarço do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2005 | 5915.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2005 | 4513.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2005 | 9209.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos dos vervidores da Prefeitura, relativo aomes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000296 | 03/03/2005 | 3100.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 001190, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO À AGRICULTURA E A PECUÁRIA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL (TRATOR P/ ARAR A TERRA E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2005 | 3500.00 | 00037434039434 | ERASMO ALVES COSTA | Importância que se empenha para de despesas com corte de terra do pequeno produtor rural,com Trator de Pneus, conforme discriminações em contrator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2005 | 300.00 | 00002382999454 | GEORGE MORAIS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com serviços prestados na digitaçõesdos programas do PSF, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2005 | 200.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/03/2005 | 452.50 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de materiais destinados ao curso de artesanatodo PAIF, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2005 | 698.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones de nºs 479-1145, 479-1108, 409-1043, 479-1033, 479-1122, 479-1007 e 479-1060, conforme notas fiscais de telecomunicações, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2005 | 1500.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas em documentosda prefeitura municipal, conf. NFS 0182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/03/2005 | 1150.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços executados em diversos motores eletricos da prefeitura municipal, conforme discriminações na NFS 000434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/03/2005 | 21000.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de reforma e ampliação da Unidade de Saude Gilvan Soares, conforme discriminação e contrato nota fiscal e planilha, anexo | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2005 | 2492.00 | 00908675000133 | SOLUX-IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Importância que se empenha para o pagamento de produtodsde higiene e limpeza,destinados a Sec.de Finanças, cofn. NF 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/03/2005 | 500.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico na menorFabricia Daniele de Araujo Nunes, residente neste municipio, conforme documentos, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2005 | 3002.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para reposições a outras na frota de veiculos da Prefeitura Municipal, conf. disc, nas notas fiscais de nºs 007940, 007941, 007942e 007943, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2005 | 160.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, refrente ao mes d março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2005 | 2930.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanute atividadesnção das atividades da Sec. de Infra Estrutura, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 000003, 000004 e 000005, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2005 | 2930.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanute atividadesnção das atividades da Sec. de Infra Estrutura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000006, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2005 | 100.00 | 00006144324488 | SIMONE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para fins de retirar documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/03/2005 | 2845.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/03/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados tecnico especializados nainformação da GEFIP, e Conenectividades Social, ref. ao mes de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000227 | 14/03/2005 | 2000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 833,33 litros de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminação na nota fiscal de nº 001209, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000260 | 14/03/2005 | 1000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 588,24 de oleo dieselpara o abastecimento do Trator de Pneusção na nota fiscal de nº 001207, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/03/2005 | 1400.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para pagamento de produtos contantes nas notas fiscais de nºs 019635, 019636 e 019637, para manutenção das aitividades do Programa Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/03/2005 | 3600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscais de nº s001926, 001927 e 001928, para manutenção das atividades dos veiculos Trator, c vinculadosa Sec. de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/03/2005 | 1430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000220 | 14/03/2005 | 3000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 1.764,71 litros de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 01208, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/03/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/03/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/03/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2005 | 534.00 | 01604128000127 | PANAUTO- PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTO EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações nas notas fiscais de nºs 002052e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2005 | 1603.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLA SÃO JOSÉ/JOSE MARTINS FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na NF 000834, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/03/2005 | 204.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLA SÃO JOSÉ/JOSE MARTINS FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços executados no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na NFS 003297, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2005 | 800.00 | 01604128000127 | PANAUTO- PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTO EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações nas notas fiscais de nºs 002053 e002054, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/03/2005 | 339.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na nota fiscaL de nº 002938, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/03/2005 | 1168.00 | 02589474000146 | COMAC/Maquinas Suplementos Agricola e Produtos par | Importância que se empenha para o pagamento aquisições de peças para reposições a outrasno Trator de Pneus, conf. NF001161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de marçode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/03/2005 | 5886.72 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/03/2005 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de lavargens dos veiculos do municipio, cof.discriminações na nota fiscal de serviços de nº 003153, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/03/2005 | 560.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de consultoria técnica na area de licitações pública e contratos administrativos, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/03/2005 | 2500.00 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI - FILIAL | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustiveispara o abastecimento da frota de veiculos da Prefeitua Municipal, conf.NF 000543 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/03/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com 40(quarenta), viagens de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/03/2005 | 1078.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes dejaneiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/03/2005 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento serviços contábeis prestados a Edilidade, na Assessoria, Locação de Sftwares e Folha de Pagamento, conforme contrato, relativo ao mês demarço de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2005 | 355.80 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao pagamento de materiais de irrigação, conforme discriminações na nota fiscal de nº002874 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/03/2005 | 3850.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal de nº 006533, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/03/2005 | 1305.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF 000921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/03/2005 | 2250.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA G. MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/03/2005 | 2250.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA P. DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/03/2005 | 2250.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA P. BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de março, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/03/2005 | 2250.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de março, conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/03/2005 | 180.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento despesa com ataude com remoção para o sepultam.ento de pessoal carente da comunidade, conforme NF 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/03/2005 | 420.00 | 00007272332468 | AUTO MECÂNICA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços executados de mecânica nona frotab de veiculos da Sec. de saude, conf. NFS 000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/03/2005 | 350.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha o pagamento de prudutos mrdicos hospilar, destinadosas manutenção das atividades do PAB, conforme disc. na NF 001684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/03/2005 | 619.00 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/03/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/03/2005 | 1258.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para reposições a outras na frota de veiculos da Prefeitura Municipal, conf. disc, nas notas fiscais de 007983 e 00794 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/03/2005 | 489.33 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com ligações urbanas, interubanas eoutros serviços realizados, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/03/2005 | 174.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº0257706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/03/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/03/2005 | 260.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/03/2005 | 3333.96 | 03150560000110 | JOSILENE SILV MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dosprogramas vinc. ao Pab, conforme NF, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/03/2005 | 2775.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de aquisições de produtos contantes da notafiscal de nº 004233, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saude(Gilvan Soares de Vera e Unidade do PSF - 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/03/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de março de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/03/2005 | 900.00 | 08598229000181 | DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000671, para manutenção do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, conf. discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio doa Vice-Prefeito, relativo ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/03/2005 | 3900.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento despesa com cirurgia realizadas em diversas pessosas carente do municipio de Cacimba de Areia, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/03/2005 | 263.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal de nº 004573, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2005 | 227.00 | 09269614000148 | CASA JOÃO AVELINO | Importância que se empenha para o pag. de aquisições de chibancas, destinadas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para a manutenção da mesma, conforme nota fiscal de nº 001999, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/03/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/03/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLAUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/03/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HOLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/03/2005 | 3500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados transportando o pessoaldo PSF, das duas unidades de saude, confome disriminações no contrato arquivado na Prefeitura Municipal, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/03/2005 | 5535.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/03/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de servicços prestados como enfermeira do PSF-2, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2005 | 5535.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicços prestados como enfermeira do PSF-2, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/03/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA CAMPOS GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/03/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/03/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/03/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/03/2005 | 520.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/03/2005 | 20136.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DECIMO 13º SALARIO E OUTROS/2004. | Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salario de 2004 eoutros, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/03/2005 | 11000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/03/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/03/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/03/2005 | 2388.00 | 09268988000149 | A. Barros Gomes & Cia LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materiais eletrico e hidraulico, para a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conformediscriminações na nota Fiscal de nº 000200, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes demarço de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes demarço de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/03/2005 | 260.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/03/2005 | 3000.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de reforma e ampliação da Unidade de Saude Gilvan Soares, conforme discriminação e contrato nota fiscal e planilha, anexoreferente ao pagamaneto da 2º parcela | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/03/2005 | 43.40 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao pagamento de materiais de irrigação, conforme discriminações na nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/03/2005 | 130.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de A, Social, relativo ao mes demarço de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento chefe do setor de arrecardação,março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo a parcela do dia 10.012005.Conforme comprovante, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/03/2005 | 700.00 | 00050395009472 | IRIO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Tesoureiro, relativo ao mês de março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2005 | 11724.92 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao paracela do dia 10.03.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2005 | 2925.99 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao paracela do dia 30.03.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/03/2005 | 6209.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, referente ao me de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2005 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com assinatura do jornalo norte durante o periodo de março de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2005 | 2385.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da pensionista,, relativo ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2005 | 5167.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de marçode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2005 | 3460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2005 | 10287.62 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2005 | 9566.00 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2005 | 323.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da do servidor da, Sec. de Agricultura, elativo ao mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2005 | 2120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de março de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de marçode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/03/2005 | 300.00 | 00058068414304 | GENIVAL FERREIRA C. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao aluguel da casa da familia, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2005 | 540.00 | 00002527138420 | JOSE FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de uma casa residencial para o funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, ref. aos meses de janeiro, fevereiro e marçode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/03/2005 | 8680.93 | 99999999999999 | PAGAMENTO DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento diversa despesas destinadas ao Programa Csada Faminlia,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de março de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2005 | 240.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de fotografia de palestra e encontropara a sude, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados transportando dentista e medicos do PSF - 2, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2005 | 5210.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2005 | 300.00 | 00002382999454 | GEORGE MORAIS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com serviços prestados na digitaçõesdos programas do PSF, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002013763425 | LUCIANO MENDONÇA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2005 | 260.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000388 | 01/04/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados transportando o pessoaldo PSF, das duas unidades de saude, confome disriminações no contrato arquivado na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2005 | 130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2005 | 300.00 | 01817746000155 | iINFORMATIVO/VERDANE MARIA W. LEITÃO | despesa empenhada ref. a materia publicitaria veoculado no informativo, conforme discrimi-nações na nota fiscal de serviços de nº 001222, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda MNA 9854, para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de abril de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2005 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de abril de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, conf. discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/04/2005 | 2000.00 | 00021941530478 | JOSIMILSON DE AZEVEDO BARBOSA | despesa referente ao empenhamento do repasse para sec. de seguração publica(delegacia de policia civil), conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/04/2005 | 3000.00 | 05761013000105 | POSTELARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | serviços de fotografia aerea da cidade de cacimba de areia, conforme discri minações na nota fiscal de nº 00094, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/04/2005 | 3000.00 | 05761013000105 | POSTELARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | serviços de fotografia aerea da cidade de cacimba de areia, conforme discri minações na nota fiscal de nº 00094, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/04/2005 | 823.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/04/2005 | 77.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/04/2005 | 62.10 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de um registro de gas aliança, conf.NF 019806 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/04/2005 | 60.00 | 00028516258882 | MARLY SOUZA DA SULVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para aquisições de generos alimenticios, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/04/2005 | 3801.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do conserto de 10(dez) micro coputadores com reposições de peças.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/04/2005 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com aluguel, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/04/2005 | 610.00 | 00007272332468 | AUTO MECÂNICA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de macanico executados no veiculoAmbulancia, vimculado na manutenção das atividades da Secretaria de Saude do Municipio, conforme discriminaçõs na nota fiscal de serviços de nº 000111, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/04/2005 | 200.00 | 00074737953768 | ANA LUCIA MARIA DE SOUZA | serviços prestados como auxiliar de serviços no posto de saude, relativo ao mes de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com sessão de uma poço, para oa abastecimento de agua, da Cominitade Vila do Amor, conforme discriminações em contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/04/2005 | 2300.00 | 06964580000113 | CIAGRO/ DE TRATORES LTDA. | aquisição de um balacente para o Trator de pneus, conforme discriminações na nota fiscal de nº0198, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/04/2005 | 5000.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | aquisições de materiais de construções destinados a manutençao das atividades da secretariade infra-estrutura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 00007,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/04/2005 | 2478.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanute atividadesnção das atividades da Sec. de Infra Estrutura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/04/2005 | 9701.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de abrll de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/04/2005 | 323.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/04/2005 | 16964.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/04/2005 | 280.00 | 04772549000155 | MARLUCE DOS SANTOS DANTAS DE LUCENA ME | despesa empoenhada o transporte de diversas pessoas para tratamento de saude na cidade de c. grande- Pb., e vice e versa, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº0045,e doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/04/2005 | 225.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/04/2005 | 248.98 | 00005198433470 | RAFAEL LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para aquisição de uma passagem. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/04/2005 | 20000.00 | 06188044000173 | J. J. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | despesa empenha ref.. ao pagamento dos serviços de reforma do,predio sede da prefeitura municipal, conforme discriminção em contrato e convinte anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/04/2005 | 266.00 | 01857253000149 | ELETRICIDADE LTDA | aquisições de produtos contantes da nota fiscal de nº 002350, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/04/2005 | 680.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | despesa empenhada com locação de uma veiculo Fiat, para atender a justiça eleitora,conforme soilicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/04/2005 | 1305.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000406 | 11/04/2005 | 13308.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 1.764,71 litros de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção nas notas fiscais anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/04/2005 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de lavargens dos veiculos do municipio, cof.discriminações na nota fiscal de serviços , anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/04/2005 | 24000.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de reforma e ampliação da Unidade de Saude Gilvan Soares, conforme discriminação e contrato nota fiscal e planilha, anexo | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000407 | 11/04/2005 | 3053.34 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do INSS do decimo terceiro salario, relativo a 2004, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/04/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados tecnico especializados nainformação da GEFIP, e Conenectividades Social, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/04/2005 | 1537.00 | 06000627000129 | MONT-CAR/PEÇAS E ESCAPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras na frota deveiculos vinculados a Sec. de saude do municipio, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 000131, 000132, 00133, 000134 e 000135, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/04/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCILAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de serviços contantes da nota fiscal de serviços de nº 000008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/04/2005 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | serviços executados no veiculo onibus, pertencente a prefeitura municipal de c. de areia, conforme discriminações na nota fiscal de serviços 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000342 | 13/04/2005 | 950.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal.OBS. CONVITE 00008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2005 | 330.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | serviços mecanico executado no Trator, pertencente a prefeitura municipal, conforme discriminações na nota fiscal de serviçoxs de nº 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/04/2005 | 6589.15 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/04/2005 | 16139.31 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 486323 e 489324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/04/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com 40(quarenta), viagens de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/04/2005 | 1240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fisca de nº s 001899, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/04/2005 | 380.00 | 00007272332468 | AUTO MECÂNICA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços executados de mecânica noveículo FIAT a disposição do PSF, conforme discriminação nota fiscal de serviços nº000112anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/04/2005 | 97.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Iaquisição de uma bateria 45 AH, destinado ao veiculo AMBULANCIA Saveiro, pertencente asec. de saude do municipio, conforme nota fiscal de nº 00025, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2005 | 260.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de consultoria técnica na area de licitações pública e contratos administrativos, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/04/2005 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | despesa empenha para pagamento de serviços de assessoria e elaboração de projetos, refrente ao mes de março de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/04/2005 | 1360.00 | 00088548953420 | EVERALDO DE ARAUJO PEDROSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/04/2005 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | despesa com aluguel de uma casa residebcial onde funciona a sede da Sec. de Educação e Cultura do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/04/2005 | 2500.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO AOS RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/04/2005 | 8761.53 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUÇOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de serviços discriminados na nota fiscal econtrato anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/04/2005 | 400.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de rebobinamento do motordo posto de saude, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/04/2005 | 346.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos para tratamento de agua, cof. nf. de nº 000164, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/04/2005 | 250.00 | 00017603390400 | ESPEDITO PPEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para aquisição de uma passagem. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/04/2005 | 100.00 | 00067531938472 | JOSE FERREIRA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para aquisições de generos alimenticios, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000412 | 18/04/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento serviços contábeis prestados a Edilidade, na Assessoria, Locação de Sftwares e Folha de Pagamento, conforme contrato, relativo ao mês deABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000347 | 18/04/2005 | 6500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal de nº 006610, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/04/2005 | 5.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente abril de 2005 conforme debito em extrato conta 1.571-7, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/04/2005 | 5520.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/04/2005 | 130.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/04/2005 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/04/2005 | 727.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº567779, destinados a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/04/2005 | 260.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/04/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HOLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/04/2005 | 2525.42 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dosprogramas vinc. ao Pab, conforme NF de nº 000015 , anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/04/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes abrilde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/04/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/04/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA CAMPOS GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/04/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/04/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLAUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/04/2005 | 5123.82 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 494863 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, referente ao me de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/04/2005 | 3160.80 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do FGTS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo a parcela do dia 10.04.2005, conforme comprovante , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/04/2005 | 240.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de fotografia dos Grupos Escolaresda Zona Rural, conforme discriminações em contrato, a enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/04/2005 | 10294.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/04/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/04/2005 | 6744.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/04/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de abril de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000354 | 22/04/2005 | 1500.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/04/2005 | 1037.00 | 06000627000129 | MONT-CAR/PEÇAS E ESCAPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na nota fiscaL de nºs 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO À AGRICULTURA E A PECUÁRIA | APOIO AO PEQUENO CRIADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/04/2005 | 653.50 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | aquisições de produtos contantes da nota fiscal de nº 004041, destinados ao pequeno produtor, conforme discriminações na nota fiscalde nº 004041, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/04/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros, relativo ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/04/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de março de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/04/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/04/2005 | 491.90 | 00908675000133 | SOLUX-IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Importância que se empenha para o pagamento de produtodsde higiene e limpeza,destinados a Sec.de Educação, cofn. NF 000165, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/04/2005 | 1270.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus desdinados a manutenção da frota deveiculos vinculados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000385, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/04/2005 | 1034.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notafiscal de nºs. 000163, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/04/2005 | 5535.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/04/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de d abril 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/04/2005 | 150.00 | 00007098650404 | HOSP-SERV/LUIZ FRAGOSO FILHO | despesa empenha para o pagamento dos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos do gabinete odotologico, conforme nota fiscal de serviços de nº 0321, aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2005 | 2000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILV MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dosprogramas vinc. ao Pab, conforme NFde nº000003, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2005 | 6537.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes deabril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/04/2005 | 5210.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/04/2005 | 300.00 | 00002382999454 | GEORGE MORAIS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com serviços prestados na digitaçõesdos programas do PSF, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/04/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/04/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeitoo, relativo ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2005 | 10366.00 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/04/2005 | 9875.62 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2005 | 1845.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/04/2005 | 5267.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de abrilde 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2005 | 20306.61 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000521 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados transportando o pessoaldo PSF, das duas unidades de saude, confome disriminações no contrato arquivado na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000531 | 02/05/2005 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 2.100,84 litros de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminação na nota fiscal de nº 001269, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000455 | 02/05/2005 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 2.083,33 litros de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude (PAB), conf. NF denº 001275, anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/05/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados transportando dentista e medicos do PSF - 2, para zona rural, em veiculo Fiat Placa KF 1635, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/05/2005 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de maiol de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/05/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda CG Placa KIL 4089, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2005. Confirme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/05/2005 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com assinatura do jornalo norte durante o periodo de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2005 | 538.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/05/2005 | 755.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte de pessoas carentes para tratamento de saude em João Pessoa - Pb, conforme discriminação na nota fiscal de serviços de nº 000037, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/05/2005 | 327.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | despesas com a Banda Lucia do Acordeon e Maçã do Amor, para tocar nas comemorações alusivaao termino dos cursos da Sec. de Assistência Social, do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000591 | 02/05/2005 | 1900.00 | 00000964711400 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO À AGRICULTURA E A PECUÁRIA | APOIO AO PEQUENO CRIADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/05/2005 | 1805.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de vancinas constantes nas notas fiscais de nºs000926 e 0540, destinados avacinação do rebanho do pequeno produtor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de março de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/05/2005 | 220.00 | 00088550419400 | HELENO PEDRO MONTEIRO | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para comprar uma passagemcom destino a São Paulo, conforme, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000525 | 03/05/2005 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, reltivo ao mes deabril de 2005. Conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2005 | 2147.10 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 894537, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/05/2005 | 1009.52 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 894536, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/05/2005 | 2897.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILV MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades da Unidade de Saude, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 000004 e0000005, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000567 | 05/05/2005 | 634.60 | 04324494000382 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha proveniente de generos alimenticios, destinados a Creche, conforme discriminações na nota fiscal de nº 007172, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/05/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de abril de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000584 | 05/05/2005 | 3000.00 | 06188044000173 | J. J. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | despesa empenha ref.. ao pagamento dos serviços em calçamento em diversas rua da cidade,conforme contrato, anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/05/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de abril de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/05/2005 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/05/2005 | 2100.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para pagamento de diversos produtos contantes da notafiscal de nº 000667, para distribuições gratuita as mães, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/05/2005 | 189.70 | 04138912000185 | PB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de refrigerantes constantes da nota fiscal denº 041904, destinados a comemoração alusiva ao dia das maões. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/05/2005 | 67.00 | 02333036000112 | JOSE CARLOS GUEDES MARTINS | Importância que se empenha correspondente aquisções de copos descartaveis, destinados aoGabinete do prefeito, conforme nota fiscal de nº 001024, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000506 | 09/05/2005 | 1305.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF 001045, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/05/2005 | 1000.00 | 05058517000155 | POLIALVES | Importância que se empenha para o pagamento de materia administrativa publicada no jornalempresarial, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 00054, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/05/2005 | 234.65 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento proveniente de 19 certidões de onus,conforme documentação, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/05/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, referente assinatura do diario oficial durante operiodo de 21de janeiro a 20 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/05/2005 | 470.40 | 09268988000149 | A. Barros Gomes & Cia LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materiais de construções, para a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conformediscriminações nas notas Fiscais de nºs 000202 e 000203, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2005 | 6020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/05/2005 | 2479.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanute atividadesnção das atividades da Sec. de Infra Estrutura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000009, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000583 | 11/05/2005 | 20000.00 | 06188044000173 | J. J. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | despesa empenha ref.. ao pagamento dos serviços prestados na construção do aterro sanitarioconforme discrimiações na planilha orçamentaria, anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/05/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de abril de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/05/2005 | 1723.79 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com ligações urbanas, interubanas eoutros serviços realizados, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/05/2005 | 200.00 | 00044183712491 | JOSE CARLOS CAMPOS SILVA | seriços prestados na ornamentação do clube municipal, para as comemorações dos dias das mãesconforme autorização do sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/05/2005 | 3000.00 | 02162745000182 | DENTEL CECULAR TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha aos serviços prestados no sistema de repetidora de tv, conforme. discriminaçoes no contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/05/2005 | 4000.00 | 02162745000182 | DENTEL CECULAR TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha aos serviços prestados na instalação de uma central telefonica com ramais, na se da prefeitura municipal, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/05/2005 | 16343.93 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 900197 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com 40(quarenta), viagens de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000471 | 11/05/2005 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustiveispara o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 001276 e 001277, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/05/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados tecnico especializados nainformação da GEFIP, e Conenectividades Social, ref. ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/05/2005 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | despesa com aluguel de uma casa residebcial onde funciona a sede da Sec. de Educação e Cultura do Municipio, referente ao mes de abril de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/05/2005 | 50.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para comprar generos alimeticios, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/05/2005 | 130.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/05/2005 | 90.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico emVandileuza alves de Lima Sousa, pessoa reconhecidamente pobre, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/05/2005 | 574.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na nota fiscaL de nº 002961, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/05/2005 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | despesa empenha para pagamento de serviços de assessoria e elaboração de projetos, refrente ao mes de abril de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/05/2005 | 221.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPIMA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento ao pagamento de uma passagem comdestino a Brasilia, comforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/05/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeitoo, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/05/2005 | 1723.90 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscaisde nºs 000314 e 000315, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/05/2005 | 315.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | despesa empenhada com locação de uma veiculo Fiat Uno Mille Placa MOB 0790/PB, desinadosa manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/05/2005 | 230.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção em equipqmento de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/05/2005 | 263.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Aquisições de peças em subtituições a outras na frota de veiculos vinculados a Secretariade Saude do Municpio, conforme discriminações na nota fiscalç de nº 000511, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/05/2005 | 372.00 | 00078875196400 | FRANCISCO NEMEZIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como mecanico no oibus Escolar de Placa BWT 0876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/05/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/05/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000442 | 16/05/2005 | 10007.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal de nº 006691, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/05/2005 | 180.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento despesa com ataude com remoção para o sepultam.ento de pessoal carente da comunidade, conforme NF 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/05/2005 | 1010.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLA SÃO JOSÉ/JOSE MARTINS FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na NF 000848, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/05/2005 | 290.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLA SÃO JOSÉ/JOSE MARTINS FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços executados no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na NFS 003319, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/05/2005 | 6520.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PAB | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção das atividades do PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/05/2005 | 802.02 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep outras receitas, relativo aosmeses de fevereiro, março e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/05/2005 | 5714.27 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/05/2005 | 4333.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PAB | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção das atividades do PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/05/2005 | 551.00 | 06000627000129 | MONT-CAR/PEÇAS E ESCAPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras na frota deveiculos vinculados a Sec. de saude do municipio, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 000140 e 000142, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/05/2005 | 845.00 | 06000627000129 | MONT-CAR/PEÇAS E ESCAPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na nota fiscaL de nºs 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/05/2005 | 169.00 | 06000627000129 | MONT-CAR/PEÇAS E ESCAPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na nota fiscaL de nºs 000141, anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/05/2005 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a um exame radiologico,realizado na paciente Josina de Araujo Ferreira, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/05/2005 | 100.00 | 00005068631400 | RAIMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para aquisições de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/05/2005 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com aluguel, da casa da familia, relativo ao mes de maio de 2005. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/05/2005 | 1239.48 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 904737, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/05/2005 | 2460.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento despesa com cirurgia realizadas em diversas pessosas carente do municipio de Cacimba de Areia, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA CAMPOS GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/05/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HOLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de maiol de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/05/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLAUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de maiol de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/05/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/05/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/05/2005 | 340.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de maiol de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/05/2005 | 300.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/05/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2005 | 260.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de consultoria técnica na area de licitações pública e contratos administrativos, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/05/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio doa Vice-Prefeito, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2005 | 478.50 | 99999999999999 | SEGURO SAFRA | Importância que se empenha para o pagamento do seguro safra, relativo ao mes de maiode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de maio de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/05/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/05/2005 | 342.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de fotografia dos propriosda Zona Rural, conforme discriminações em contrato, a enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2005 | 330.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento despesa com ataude com remoção para o sepultam.ento do Sr. FRANCISCO SOLANO RODRIGUES, conforme obito, anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/05/2005 | 200.00 | 00014690609810 | JOAO CRISPIM DE AZEVEDO | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda finaceira para tratamento de saude em outra localidadede, conforme termo de doação e declaração de pobraze , anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000447 | 20/05/2005 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 2.941,18 litros de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 001289, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000452 | 20/05/2005 | 950.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal.OBS. CONVITE 00008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/05/2005 | 2500.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locação de um veiculo, a disposição das atividades da Sec. de Infra-estrutura, conforme discriminações em contrato arquivado em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/05/2005 | 1028.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de maio de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/05/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de maio de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/05/2005 | 595.60 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento aquisição de 01(um) gelagua esmaltec,04( quatro) cadeiras braca de plastico e 01(um) ventilador, destinados a sec. de Saude do Municipio, conforme discriminações na nota fiscal de nº 025960, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/05/2005 | 1247.80 | 08598229000181 | DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscais denºs 000702 e 000703 p/ manutenção das atividades das Escolas da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000449 | 23/05/2005 | 1500.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/05/2005 | 1100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo caminhonete D20 de Placa MYI 1080, para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/05/2005 | 1518.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones de nºs 479-1145, 479-1108, 409-1043, 479-1033, 479-1122, 479-1007 e 479-1060, conforme notas fiscais de telecomunicações, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/05/2005 | 1009.12 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 907216, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/05/2005 | 2888.91 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades da Maternidade Gilvan Soares, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000016anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/05/2005 | 5028.97 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 907217, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/05/2005 | 1471.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscal de nº000170, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/05/2005 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP-ITR | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ITR., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 9.520-6, relativo ao mês de maio de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/05/2005 | 700.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscalde nº 000318, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/05/2005 | 245.00 | 00003211985492 | PAULO ROBERTO DA NOBREGA ALVES | despesas com aluguel de um som, para as festividdaes das mães da Zona rural, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/05/2005 | 1100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo caminhonete D20 de Placa MYI 1080, para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/05/2005 | 2500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILV MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades da Unidade de Saude, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 000006 e0000007, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/05/2005 | 1500.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | aquisições de produtos contantes da nota fiscal de nº 000948, destinados a manutenção dasatividades do Programa de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/05/2005 | 6685.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes demaio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/05/2005 | 3175.63 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do FGTS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo a parcela do dia 10.05.2005, conforme comprovante , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/05/2005 | 3636.44 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2005 | 13134.86 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/05/2005 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com assinatura do jornalo norte durante o periodo de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da pensionista,, relativo ao mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/05/2005 | 1810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/05/2005 | 365.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/05/2005 | 6009.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de maiode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/05/2005 | 11133.53 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de MAIO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/05/2005 | 11954.09 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de MAIOl de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/05/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de abril de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/05/2005 | 11817.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/05/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidores comissionados, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/05/2005 | 7467.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000592 | 31/05/2005 | 1920.00 | 00000964711400 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/05/2005 | 1810.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de maiode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/05/2005 | 327.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | despesas com aluguel do som para eventos sociais no municipio de Cacimba de Areia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/05/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/05/2005 | 2530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionadosdo Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/05/2005 | 3040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/05/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/05/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de maio de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes demaio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/05/2005 | 2700.00 | 07144861000192 | DROGARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/05/2005 | 3500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, os meses de maio e antecipação do mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | RPOVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO, ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/06/2005 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de maio de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a junho de 2005 conforme debito em extrato conta 8.475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a junho de 2005 conforme debito em extrato conta 283.141-4 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/06/2005 | 1890.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha proveniente do fardamento de 2l0(duzentos e dez) alunos do ensinofundamental, conforme dicriminações na nota fiscal de nº 000468, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/06/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda CG Placa KIL 4089, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2005, relativo ao mes de maio conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000646 | 06/06/2005 | 1305.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF 001127, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/06/2005 | 153.50 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/06/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, referente assinatura do diario oficial durante operiodo de 21de janeiro a 20 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/06/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de um veiculo Fiat UnoPlaca KFO 1635/Pb, destinado a manutenção das aitividades do PS, conforme discriminaçõesem contrato arqivado em pasta propria na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/06/2005 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/06/2005 | 50.00 | 00003716046485 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A UMA PESSOACARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E ATESTADO DE POBREZA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/06/2005 | 216.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha proveniente de materiais para ornamentação do São João das Escolas viculadas a Secretaria de Educação e Cultura do municipio, conforme disc. na NF 000156, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/06/2005 | 720.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças desdinadas a manutenção da frota deveiculos vinculados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 008189, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000734 | 09/06/2005 | 6193.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal de nº 006723, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/06/2005 | 403.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças desdinadas a manutenção da frota deveiculos vinculados a Secretaria de Saude, conforme discriminações na nota fiscal de nº 008188, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000661 | 09/06/2005 | 2050.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de materiais graficos p/ manutenção das atividaddos programas da Sec. de Saude do Municipio, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 009800, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/06/2005 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de lavargens da frota de veiculos da Sec. Saudedo municipio, conforme discriminações na nota fiscal de serviços , anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2005 | 261.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Aquisições de peças em subtituições a outras na frota de veiculos vinculados a Secretariade Saude do Municpio, conforme discriminações na nota fiscalç de nº 000513, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000664 | 10/06/2005 | 708.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscais de nº s002033 e 002036, para manutenção das atividades dos veiculos vinculadosa Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/06/2005 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com mão de obra nos veiculosvinculados a Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal de serviços de 000618,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000666 | 10/06/2005 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscais de nº s002034, para manutenção das atividades dos veiculos vinculadosa Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0000668 | 10/06/2005 | 2992.90 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades das Unidade de Saude da Zona Rural e Urbana do Municipio de Cacimba de Areia,conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 000009 e 000010, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/06/2005 | 185.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO/JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | Importância que se empenha proveniente de serviços executados na instalação eletrica do Fiate do PSF e serviços de motor de partida da ambulancia saveiro, conf. NF de serviços nº 000560, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000660 | 10/06/2005 | 4000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 1.666,67 litros de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminação na nota fiscal de nº 011313, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000627 | 10/06/2005 | 12911.25 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 919042, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAILTON LIRA FERNANDES | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saude de sua filha, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000687 | 10/06/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento serviços contábeis prestados a Edilidade, na Assessoria, Locação de Sftwares e Folha de Pagamento, conforme contrato, relativo ao mês demaio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/06/2005 | 300.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de consultoria técnica na area de licitações pública e contratos administrativos, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados tecnico especializados nainformação da GEFIP, e Conenectividades Social, ref. ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/06/2005 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | despesa empenha para pagamento de serviços de assessoria e elaboração de projetos, refrente ao mes de maio de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/06/2005 | 1800.00 | 02162745000182 | DENTEL CECULAR TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha aos serviços de manutenção do sistema de ramais da prefeitura municipal, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/06/2005 | 300.00 | 04772549000155 | MARLUCE DOS SANTOS DANTAS DE LUCENA ME | despesa empoenhada o transporte de diversas pessoas para tratamento de saude na cidade de c. grande- Pb., e vice e versa, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 0048,e doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000645 | 10/06/2005 | 3500.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000689 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/06/2005 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | despesa com aluguel de uma casa residebcial onde funciona a sede da Sec. de Educação e Cultura do Municipio, referente ao mes de maio de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/06/2005 | 4000.00 | 70093802000179 | MARCO NET- C. ALBERICO DE ARAUJO | Importância que se empenha proveniente de materiais destinados a manutenção das atividadesda Secretaria de Educação e Cultura do municipio, conforme disc. na NF 000386, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000637 | 10/06/2005 | 2600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisiççoes peças destinadas a manutenção dasatividades da frota de veiculos vinculados a Sec. de Educação e Cultura, conforme discriminações na NF de nº 002032, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/06/2005 | 300.00 | 00071405798491 | OFICINA SANTO AMARO | Importância que se empenha para o pagamento serviços de lanternagem, pintura e solda executados no veiculo Unibus, vinculdo a Sec. de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000685 | 10/06/2005 | 2500.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimnto de 1.470,59 litros de oleo diesel, para o abastecimento do Trator de pneus MF, vinc. a Sec. de Agricultura e Abastecimento, conforme discriminação na nota fiscal de nº 001314, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000686 | 10/06/2005 | 2760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscais de nº s002035 e 002037, para manutenção das atividades dos veiculos Trator e Corroção de Lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/06/2005 | 147.00 | 00068981473404 | LUZINETE LAURINDO DE SOUZA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/06/2005 | 267.40 | 09268988000149 | A. Barros Gomes & Cia LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materiais de construções, para a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conformediscriminações na NF., em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/06/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de junho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/06/2005 | 840.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanutençãodas atividades da Sec. de Infra Estrutura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000193, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/06/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/06/2005 | 91.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a um exame radiologico,realizado na paciente , conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/06/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito,relativo ao mês de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/06/2005 | 70.00 | 00023712635400 | DR. MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha proveniente a consulta medica prestada ao menor carente JoãoFerreira da Silva, filho da Sra. Bartiria Monteiro, conforme termo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000671 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de veiculo de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000672 | 13/06/2005 | 3000.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 920745, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000628 | 14/06/2005 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/06/2005 | 284.10 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM LIGAÇOES URBANA, INTERUBANAS E OUTROSSERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME CONPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/06/2005 | 1441.50 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com ligações urbanas, interubanas eoutros serviços realizados, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | PORVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZAÇÃO,REFRENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/06/2005 | 1130.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/06/2005 | 360.00 | 00002527138420 | JOSE FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de uma casa residencial para o funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, ref. aos meses de abril e maiode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/06/2005 | 179.00 | 08875957000193 | JANDUI MENDES DA SILVA | Importância que se empenha proveniente de materiais destinados as festas juninas da escolasda rede municipal, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000685, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/06/2005 | 50.00 | 00007263995409 | JORDÃO TRAJANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/06/2005 | 1360.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha proveniente de 11(onze) oculos completo, destinados a variaspessoas carentes da comunidade, conforme discriminações em relação de beneficiados, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/06/2005 | 90.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico emLEONARDO NUNES MACENA, pessoa reconhecidamente pobre, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/06/2005 | 32.70 | 08271751000154 | ECT/CORREIOS | PROVENIENTE DE POSTAGENS PARA O MINISTERIO DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/06/2005 | 90.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS/DR. FERNANDES FRANCO DE CARVAL | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a um exame ultra-Sonograficosrealizado na paciente Maria Eunice Wanderley de Araujo, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/06/2005 | 90.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico emEdnyele da Nobrega Leandro, pessoa reconhecidamente pobre, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/06/2005 | 300.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | RPOVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO, ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/06/2005 | 137.50 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS/JACKLENE CRISPIM PERONICO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000273, PARA COBRIR O ESTOFADODA PREFEITRA MUNNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/06/2005 | 40.00 | 00005742101481 | FRANCISCA PEREIRA MORENO | PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA CARENTE DA COMUNDADE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/06/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de junhol de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/06/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de junho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000650 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de maio, conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000651 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de maio, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000652 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de junho, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000657 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00069116318404 | GLACIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000654 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mês de maio de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/06/2005 | 130.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, relativo ao mes de maio de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | INCENTIVO Á CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/06/2005 | 400.00 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha proveniente de uma apresentação da Banda Virtuais do Forro no centro da cidade no dia 17 de junho de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000639 | 20/06/2005 | 5096.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 2.997,65 litros de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 01328, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO À AGRICULTURA E A PECUÁRIA | APOIO AO PEQUENO CRIADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/06/2005 | 1000.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos veterinarios, para manutençãodas atividades da SAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo caminhonete D20 de Placa MYI 1080, para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO À AGRICULTURA E A PECUÁRIA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL (TRATOR P/ ARAR A TERRA E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/06/2005 | 280.00 | 00037434039434 | ERASMO ALVES COSTA | Importância que se empenha para de despesas com corte de terra do pequeno produtor rural,com Trator de Pneus, conforme discriminações em contrator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/06/2005 | 190.00 | 01817746000155 | iINFORMATIVO/VERDANE MARIA W. LEITÃO | despesa empenhada ref. a materia publicitaria veoculado no informativo, conforme discrimi-nações na nota fiscal de serviços de nº 001233, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio doa Vice-Prefeito, relativo ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000721 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, reltivo ao mes dejunho de 2005. Conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/06/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de junho de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/06/2005 | 300.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/06/2005 | 340.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/06/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000675 | 20/06/2005 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000676 | 20/06/2005 | 2675.00 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, conf. Discriminações na NFde nº 000017, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/06/2005 | 2942.40 | 00908675000133 | SOLUX-IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Importância que se empenha para o pagamento de produtodsde higiene e limpeza,destinados a manutenção das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana do Municipio de C. deAreia, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000175,. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/06/2005 | 300.00 | 00030064252434 | ODONTOTECNICA/JOSE ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha proveniente dos serviços de mão-de-obra e recuperação de 02(dois)gabinetes odontológicos, conf. NF de Serviços de nº 0103, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/06/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERICA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/06/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000719 | 20/06/2005 | 3170.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 1.320,83 litros de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminação na nota fiscal de nº 001329, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000725 | 20/06/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/06/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000728 | 20/06/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/06/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/06/2005 | 113.00 | 09082942000130 | COMMEC/COM. DE M. E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de construções destinados a manutenção das atividades da Sec. de Saude do Municipio, conf. disc. na NF de nº 005194, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/06/2005 | 641.90 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, ref. ao consumo de energia da unidade de saude do sitio carnauba e da unidade de saude da cidade, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/06/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/06/2005 | 478.50 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADA PARAIBA | Importância que se empenha proveniente da 3ª parcela da contrapartida do segurosafra, conforme recibo de remessa de valores, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/06/2005 | 3969.03 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/06/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/06/2005 | 340.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de filmagens, das festividades do diadas mães, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/06/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000640 | 21/06/2005 | 2500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000641 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de junho de 2005. Conforme discriminações em contrato anexo em posta propria arquivado na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/06/2005 | 575.16 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, ref. ao consumo de energia das Escolas da Zona Rurale Urbana do Municipio de Cacimba de Areia, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000655 | 21/06/2005 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mês de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000656 | 21/06/2005 | 1125.00 | 00069116318404 | GLACIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/06/2005 | 300.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. F | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico emLuzeni Nunes Xavier, pessoa reconhecidamente pobre, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/06/2005 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico emAntonio de Souza Costa, pessoa reconhecidamente pobre, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000653 | 21/06/2005 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de junho, conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/06/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de junho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/06/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/06/2005 | 70.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha proveniente de uma consulta medica realiza em JaquelineRegis de Souza, conforme, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000642 | 22/06/2005 | 950.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal.OBS. CONVITE 00008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/06/2005 | 160.16 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de energia, conforme faturas, anexo.relativo ao mes de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/06/2005 | 1658.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones de nºs 479-1145, 479-1108, 409-1043, 479-1033, 479-1122, 479-1007 e 479-1060, conforme notas fiscais de telecomunicações, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/06/2005 | 1.90 | 00000000000000 | PASEP-ITR | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ITR., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 9.520-6, relativo ao mês de junho de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0000730 | 23/06/2005 | 3000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades das Unidade de Saude da Zona Rural e Urbana do Municipio de Cacimba de Areia,conforme discriminações nas notas fiscais, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/06/2005 | 130.00 | 00003208088400 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira p/ tratamento de saudeem outra localidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/06/2005 | 62.74 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de energia, conforme faturas, anexo.relativo ao mes de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de junho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2005 | 11105.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/06/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de junho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2005 | 69.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados no telefone de nº 3479-1145, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2005 | 2530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionadosdo Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2005 | 3340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes dejunho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/06/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde junhol de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2005 | 6685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes dejunho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2005 | 3191.25 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do FGTS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de junhol de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/06/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de junho de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes dejunho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/06/2005 | 13455.32 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/06/2005 | 6029.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de junhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/06/2005 | 11954.09 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/06/2005 | 11079.44 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2005 | 1710.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de junhode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/06/2005 | 365.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da do servidor da, Sec. de Agricultura, elativo ao mês de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de junho de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000804 | 01/07/2005 | 10000.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação nas notas fiscais, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO À AGRICULTURA E A PECUÁRIA | RECUPERAÇÃO DSE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/07/2005 | 5473.99 | 00960661000169 | CONCREBRITAS/LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados manutenção de partes das estradas vicinais do municipio, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 000025, e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/07/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de julho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de julho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a julho de 2005 conforme debito em extrato conta 8.475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a janeiro de 2005 conforme debito em extrato conta 283.141-4 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/07/2005 | 1650.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento despesa com cirurgia realizadas em diversas pessosas carente do municipio de Cacimba de Areia, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/07/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de julho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/07/2005 | 53.00 | 01604128000127 | PANAUTO- PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTO EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinados a manutenção dos veículos vinculados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação da nota fiscal comnº 002122, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/07/2005 | 300.00 | 00002975401493 | ANA ZELIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prstadoscomo auxiliar de serviços gerais na unidade de saude do municipio em substituição a funcionaria Dalva Rodrigues Carneiro, relativo ao mes de junho de 2005(ausente por esta de ferias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/07/2005 | 32.70 | 08271751000154 | ECT/CORREIOS | PROVENIENTE DE POSTAGENS PARA O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SEGURO SAFRA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/07/2005 | 32.70 | 08271751000154 | ECT/CORREIOS | PROVENIENTE DE POSTAGENS PARA O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/07/2005 | 10.90 | 08271751000154 | ECT/CORREIOS | PROVENIENTE DE POSTAGENS PARA O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/07/2005 | 315.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI/CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com ataude com remoção para o sepultamento de Josina Maria da Coneição, conforme anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/07/2005 | 900.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento despesa com ataude com remoção para o sepultam.ento de diversas pessoas, conforme nota fiscal de serviços de nº 003231 e obito, anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/07/2005 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/07/2005 | 950.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha proveniente de recuparações de carteiras escoilar e biro, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 003232, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/07/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de um veiculo Fiat UnoPlaca KFO 1635/Pb, destinado a manutenção das aitividades do PS, conforme discriminaçõesem contrato arqivado em pasta propria na sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de j.unho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/07/2005 | 148.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas em documentosda secretaria de saude da prefeitura municipal, conf. NFS 0202, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000802 | 08/07/2005 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude , conf. NF denº 001354, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000803 | 08/07/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de veiculo de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000838 | 08/07/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento serviços contábeis prestados a Edilidade, na Assessoria, Locação de Sftwares e Folha de Pagamento, conforme contrato, relativo ao mês dejunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/07/2005 | 281.64 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep outras recitas, relativo aosmeses de maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/07/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/07/2005 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de junho de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/07/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda CG Placa KIL 4089, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junhl de 2005, relativo ao mes de maio conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/07/2005 | 220.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000780 | 08/07/2005 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 001353, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/07/2005 | 213.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na nota fiscaL de nº 002982, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/07/2005 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | despesa com aluguel de uma casa residebcial onde funciona a sede da Sec. de Educação e Cultura do Municipio, referente ao mes de junho de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | INCENTIVO Á CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000863 | 08/07/2005 | 76000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com realização de SHOWS ARTISTICOS,em praça pública, que se realizará durante o tradicional João Pedro, nos dias 19 a 21 de agosto de 2005. conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 000010 e contrato, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/07/2005 | 7100.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento despesa com arco rodoviario, confeccionado em tubo galvanizado, contendo 04 placas tam 2x1 com adesivos refletivos e placas luminosas tam.3x0, 70 confeccionada em lona, conforme nota fiscal de nº 001361, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/07/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/07/2005 | 471.10 | 00048671886468 | A-R Diesel/aerson Rodrigues Costa | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como mecânico no tratorM.F, vinculado na Secretaria de Infra-Estrutura, conforme nota fiscal de serviçoscom nº 000208, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/07/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de julho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000818 | 11/07/2005 | 11000.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000775 | 11/07/2005 | 1370.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/07/2005 | 1500.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças desdinadas a manutenção da frota deveiculos vinculados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminações na notafiscal de n º 000173, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/07/2005 | 260.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com sessão de uma poço, para oa abastecimento de agua, da Cominitade Vila do Amor, conforme discriminações em contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/07/2005 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a manutenção dos veiculosvinculados a secretaria de saude do municipio, conforme nota fiscal de nº 001477, anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/07/2005 | 480.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Aquisições de peças em subtituições a outras na frota de veiculos vinculados a Secretariade Saude do Municpio, conforme discriminações na nota fiscalç de nº 000521, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/07/2005 | 60.00 | 00002421665477 | MARIA LOPES DA SILVA | PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA CARENTE DA COMUNDADE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/07/2005 | 427.50 | 08598229000181 | DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000733, destinados a delegacia de policia, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/07/2005 | 1043.30 | 08598229000181 | DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000732, destinados a delegacia de policia, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/07/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADA PARAIBA | Importância que se empenha proveniente da contrapartida do segurosafra, conforme recibo de remessa de valores, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/07/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, referente assinatura do diario oficial durante operiodo de 21de janeiro a 20 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/07/2005 | 42.80 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/07/2005 | 2318.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de julho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/07/2005 | 735.00 | 08598229000181 | DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal denº 000734, para a manutenção das atividades das Escolas da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000835 | 12/07/2005 | 1566.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF 1229, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000781 | 15/07/2005 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/07/2005 | 1027.00 | 01857253000149 | ELETRICIDADE LTDA | aquisições de materiais eletricos destinados a manutenção da rede de iluminação publica,conforme discriminações na nota fiscal de nº 002425, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/07/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/07/2005 | 5357.88 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000754 | 19/07/2005 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000755 | 19/07/2005 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000756 | 19/07/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERICA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000757 | 19/07/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000758 | 19/07/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/07/2005 | 299.75 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para aquisição de uma passagem, conforme discriminaçoes em termo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/07/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000762 | 19/07/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/07/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/07/2005 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000241, destinados a manutenção do programa saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/07/2005 | 340.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/07/2005 | 300.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000806 | 20/07/2005 | 3710.00 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal 000018,para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/07/2005 | 85.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a uma mamografiarealizado na paciente Edileuda S. da Nobrega, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000777 | 20/07/2005 | 820.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de julho de 2005. Conforme discriminações em contrato anexo em posta propria arquivado na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000778 | 20/07/2005 | 520.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de junho de 2005. Conforme contrato.OBS. CONVITE 00008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recuperação de Áreas Degradadas | GESTÃO DE MEIO AMBIENTE | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/07/2005 | 3000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de materiais constantes da nota fiscal de nº004181, para mantutenção das atividades da Sec. de agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000856 | 20/07/2005 | 1100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo caminhonete D20 de Placa MYI 1080, para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, relativo ao mesde julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/07/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000760 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, os meses de maio e antecipação do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000790 | 20/07/2005 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, reltivo ao mes dejulho de 2005. Conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/07/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de julho de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de julhol de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0000881 | 21/07/2005 | 2723.20 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fiscal de nº 000013, destinados a creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000811 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00069116318404 | GLACIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de julho/05, conf. reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000812 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de julho, conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000813 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de julho, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000814 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mês de julho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0000807 | 21/07/2005 | 3751.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades das Unidade de Saude da Zona Rural e Urbana do Municipio de Cacimba de Areia,conforme discriminações nas notas fiscais, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/07/2005 | 619.67 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 000200, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/07/2005 | 2849.48 | 07259081000198 | SULVIDROS/CIDICLEY CAMPOS DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscal de nº000007, destinados ao programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/07/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000824 | 22/07/2005 | 6420.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal.OBS - IRRF e ISS , recolhido na conta corrente de nº 1.572-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000886 | 22/07/2005 | 28992.85 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha proveniente da construção de calçamento em paralelepipedo,conforme discriminações em planilha e contrato, anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/07/2005 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | despesa empenha para pagamento de serviços de assessoria e elaboração de projetos, refrente ao mes de junho de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/07/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/07/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/07/2005 | 970.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte de pessoas carentes para tratamento de saude em João Pessoa - Pb, conf. discriminação na nota fiscal de serviços de nº 000050, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/07/2005 | 45.00 | 00004445695459 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saudeem outra localidade, conforme termo de doação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/07/2005 | 1090.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscal de nº 000190, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/07/2005 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | despesa empenha para o pagamento de atendimentos medicos prestados a paciente carente domunicipio, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/07/2005 | 150.00 | 00006812487422 | PALOMA ALVES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/07/2005 | 240.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em fotografia nos eventossociais realizados no municipio de Cacimba de Areia, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/07/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de julho de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/07/2005 | 2316.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000825 | 27/07/2005 | 3840.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo a disposição da Secretaria deEducaçao e Cultura do Municipio, conforme contrato.OBS - IRRF e ISS, recolhido na conta corrente - 1.572-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/07/2005 | 60.00 | 02162745000182 | DENTEL CECULAR TELECOMUNICAÇÃO | Importância que se empenha proveniente da quisição de produtos contantes da nota fiscal de nº 000930, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/07/2005 | 791.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da prefeitura municipal, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/07/2005 | 184.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados no telefone de nº 3479-1122, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/07/2005 | 460.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | Importância que se empenha proveniente de uma consultas eletrocardiogramas e ecocardiogramasrealizados em pessoas carentes da comunidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2005 | 260.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com sessão de uma poço, para oa abastecimento de agua, da Cominitade Vila do Amor, conforme discriminações em contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de julhol de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/07/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000773 | 29/07/2005 | 15000.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação nas notas fiscais, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/07/2005 | 6685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes dejulho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/07/2005 | 500.00 | 00030064252434 | ODONTOTECNICA/JOSE ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha proveniente dos serviços prestados no gabinete odontologico, conf. NF de Serviços de nº 0104, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/07/2005 | 2000.00 | 09082595000227 | ANTONIO IDALINO DE MELO/CASA IDALINO | Importância que se empenha proveniente de produtos constantes da nota fiscal de nº 000304, destinados a Sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/07/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de julhol 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/07/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/07/2005 | 6029.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de julhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/07/2005 | 11079.44 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/07/2005 | 11954.09 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/07/2005 | 3790.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/07/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/07/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/07/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes dejulho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/07/2005 | 3208.54 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do FGTS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/07/2005 | 8556.79 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao paracela do dia 10.07.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/07/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de julho de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/07/2005 | 11485.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/07/2005 | 660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de JULHO de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000922 | 01/08/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/08/2005 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com assinatura do jornalo norte durante o periodo de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000921 | 01/08/2005 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscais de nº s002106, para manutenção das atividades dos veiculos vinculadosa Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/08/2005 | 300.00 | 00044139497491 | JOSEFA LOPES PEREIRA | referente aos serviços prestados como auxiliar de ambulatorio, reltivo ao mes de julhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/08/2005 | 300.00 | 00002975401493 | ANA ZELIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prstadoscomo auxiliar de serviços gerais na unidade de saude do municipio em substituição a funcionaria Dalva Rodrigues Carneiro, relativo ao mes de julho de 2005(ausente por esta de ferias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a agosto de 2005 conforme debito em extrato conta 283.141-4 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/08/2005 | 12730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista,conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/08/2005 | 230.21 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep outras recitas, relativo aosmeses de maio e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/08/2005 | 315.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI/CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com ataude com remoção para o sepultamende pessoa carente da comunidade, conforme nota fiscal d serviços de nº 0202, anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/08/2005 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/08/2005 | 53.97 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | referente ao pagamento do consume de energia eletrica da casa da familia, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/08/2005 | 12.07 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de energia, conforme faturas, anexo.relativo ao mes de agosto de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/08/2005 | 121.52 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001003 | 05/08/2005 | 1566.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF 1314, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/08/2005 | 506.00 | 02921821000196 | LIFESA/LOBORATORIO IND. FARMAUCETICO DO ESTADO DA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio(FARMACIA BASICA), para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste municipio, conforme discriminações na nota fiscaL de nº00253, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/08/2005 | 84.60 | 04781471000135 | KI MALHA/CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000762, destinados a manutenção dos programas da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/08/2005 | 51.40 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos prosutos constantes da nota fiscalde nº 001264, para o encontro mostra cultural dos aluno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/08/2005 | 660.00 | 09268988000149 | A. Barros Gomes & Cia LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materiais de construções, para a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conformediscriminações na NF000210, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2005 | 2300.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | Importância que se empenha referente aos serviços de implantação do sistema de retramissão do sinal da tv record. conforme nf, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000926 | 10/08/2005 | 2000.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanute atividadesnção das atividades da Sec. de Infra Estrutura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000017, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2005 | 2245.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus desdinados a manutenção da frota deveiculos vinculados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 000419 e 000420 e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/08/2005 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisiççoes peças destinadas as aitividades da manutenção do Onibus Escolar, conforme discriminações na nota fiscal de nº 002106, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2005 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | despesa com aluguel de uma casa residebcial onde funciona a sede da Sec. de Educação e Cultura do Municipio, referente ao mes de julho de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000920 | 10/08/2005 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 001387, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito,relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2005 | 2027.49 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com ligações urbanas, interubanas eoutros serviços realizados, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2005 | 220.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000935 | 10/08/2005 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, reltivo ao mes deagosto de 2005. Conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/08/2005 | 235.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de julho de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/08/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda CG Placa KIL 4089, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados tecnico especializados nainformação da GEFIP, e Conenectividades Social, ref. ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/08/2005 | 5623.30 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao paracela do dia 10.07.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/08/2005 | 360.00 | 00002527138420 | JOSE FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de uma casa residencial para o funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, ref. aos meses de junho e julhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/08/2005 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, relativo ao mes de julho de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000929 | 10/08/2005 | 4000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimnto de combustiveis e derivados, para o abastecimento do Trator de pneus MF, vinc. a Sec. de Agricultura e Abastecimento, conforme discriminação na nota fiscal de nº 001388, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000980 | 10/08/2005 | 6000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustiveis e derivadospara o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminações nas nota fiscal de nº 001389, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/08/2005 | 2427.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Aquisições de peças em subtituições a outras na frota de veiculos vinculados a Secretariade Saude do Municpio, conforme discriminações na nota fiscalç de nº 000527, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000983 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de veiculo de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000993 | 10/08/2005 | 3108.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanute atividadesnção das atividades da Sec. de Saude, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000017, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/08/2005 | 1200.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de danças do Programa PAIF, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/08/2005 | 1200.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de danças do Programa PAIF, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/08/2005 | 2400.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de danças do Programa PAIF, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/08/2005 | 300.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | proveniente de uma ajuda financeira p/ o sepultamento do Sr. José Marques da Silvaconforme, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/08/2005 | 80.00 | 00003776623489 | MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE | proveniente de uma ajuda financeira p/ tratamento de saude em outra localidadeconforme, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/08/2005 | 290.00 | 00020436033453 | WILERSON ARAUJO XAVIER | proveniente fornecimento de alimentação destinadas aos capacitadores do ProgramaAlfabetização Solidaria, conforme anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000939 | 12/08/2005 | 1500.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de agosto de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/08/2005 | 968.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000995 | 13/08/2005 | 2000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustiveis e derivadospara o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminações nas nota fiscal de nº 001392, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/08/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de um veiculo Fiat UnoPlaca KFO 1635/Pb, destinado a manutenção das aitividades do PS, conforme discriminaçõesem contrato arqivado em pasta propria na sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes deagosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000940 | 16/08/2005 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO PEREIRA VICENTE DE SOUZA | ao pagamento do assessor juridico do municipio, referente ao mes de julho de 2005, conformediscriminações em contrato, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/08/2005 | 5138.04 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/08/2005 | 5279.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/08/2005 | 2560.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA - ME | aquisição de 02 traves, destindos a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminação na nota fiscal de nº 000199, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000917 | 17/08/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, os meses de maio e antecipação do mes de AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/08/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/08/2005 | 400.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na confecção artesanal de botas parao curso de dança do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000907 | 17/08/2005 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000908 | 17/08/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000909 | 17/08/2005 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/08/2005 | 1923.67 | 10877926000113 | LAFEPE/LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DO PERNA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio(FARMACIA BASICA), para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste municipio, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 109924, 109925 e 109926, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000911 | 17/08/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERICA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000912 | 17/08/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000913 | 18/08/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/08/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/08/2005 | 264.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na confecção artesanal de sandalias para o curso de dança do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/08/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de agosto 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/08/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes deagosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/08/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/08/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/08/2005 | 4125.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio doa Vice-Prefeito, relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/08/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/08/2005 | 11079.44 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos pro-fessores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, Fundef/60%, relativo ao mes de Agostode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/08/2005 | 11954.09 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/08/2005 | 1170.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/08/2005 | 2981.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/08/2005 | 210.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção em equipqmento de informatica, vinculados a Prefitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000991 | 23/08/2005 | 780.00 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal 000021para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio, conforme nota fiscal de nº 000021, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000903 | 23/08/2005 | 1720.00 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal 000018,para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio, conforme nota fiscal de nº 000019, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/08/2005 | 6029.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001000 | 24/08/2005 | 950.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de julho de 2005. Conforme contrato.OBS. CONVITE 00008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/08/2005 | 300.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/08/2005 | 340.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/08/2005 | 968.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PAB | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção das atividades do PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001010 | 25/08/2005 | 800.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/08/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/08/2005 | 4543.50 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de agosto 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/08/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/08/2005 | 6612.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de agosto de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/08/2005 | 357.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha proveniente de exames no paciente Samuel Rodrigues Moreira conforme discriminações na nota fiscl de serviços de nº 002438, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/08/2005 | 490.00 | 00030276047400 | MARIA ELIZABETE MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como enfermeira no teste do pezinho, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/08/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/08/2005 | 1634.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/08/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/08/2005 | 770.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS/JACKLENE CRISPIM PERONICO | aquisições de produtos constantes da nota fiscal de nº 000302, a manutenção das atividadesdos programas da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/08/2005 | 363.78 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nºs 000245 e 000246, destinados ao Programa Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/08/2005 | 1810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/08/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes deagosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/08/2005 | 3255.61 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do FGTS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/08/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/08/2005 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com assinatura do jornalo norte durante o periodo de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/08/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionadosdo Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da pensionista,, relativo ao mês de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/08/2005 | 3790.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de agosto de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/08/2005 | 154.50 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao pagamento de materiais constantesna nota fiscal de nº 003086, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000977 | 31/08/2005 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de agosto, conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/08/2005 | 1125.00 | 00069116318404 | GLACIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de agosto/ 05,conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000972 | 31/08/2005 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mês de agosto de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000973 | 31/08/2005 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de agosto, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/08/2005 | 420.00 | 00015314875802 | MARIA MERIDIA FEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na confecção de trajes tipicos para o curso de dança do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/08/2005 | 6685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes deagosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/08/2005 | 11149.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/09/2005 | 1855.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES EEPIDEMIOLOGICO | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a setembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0001092 | 06/09/2005 | 2076.00 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal 000021para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio, conforme nota fiscal de nº 000022, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/09/2005 | 1240.00 | 00006235986475 | ROSA MARIA MENDONÇA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutorada brinquedoteca(PAIF), relativo os meses de maio, junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001020 | 06/09/2005 | 1920.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/09/2005 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | despesa com aluguel de uma casa residebcial onde funciona a sede da Sec. de Educação e Cultura do Municipio, referente ao mes de agosto de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001011 | 09/09/2005 | 6000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 3.529,41 litros de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 001431, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/09/2005 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, relativo ao mes de AGOSTO de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/09/2005 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/09/2005 | 315.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI/CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento despesa com ataude com remoção para o sepultamende pessoa carente da comunidade, conforme nota fiscal d serviços de nº 0207, anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001075 | 09/09/2005 | 3000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha do fornecimento de 1.764,71 litros de oleo diesel, para oabastecimento do trator de pneus MF, vinculado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento,conforme discriminação na Nota Fiscal nº 001430, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001090 | 09/09/2005 | 1100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo caminhonete D20 de Placa MYI 1080, para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, relativo ao mesde agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/09/2005 | 1810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/09/2005 | 1020.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscal de nº 000198, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/09/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de setembro 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001059 | 09/09/2005 | 9000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustiveis e derivadospara o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminações nas nota fiscal de nº 001432, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001060 | 09/09/2005 | 8007.90 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/09/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de julhoho de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/09/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/09/2005 | 478.50 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADA PARAIBA | Importância que se empenha proveniente da contrapartida do segurosafra, conforme recibo de remessa de valores, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/09/2005 | 220.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/09/2005 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de agosto de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/09/2005 | 160.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | PORVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZAÇÃO,REFRENTE AOS JULHO AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/09/2005 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente aos meus serviços prestados tecnico especializados nainformação da GEFIP, e Conenectividades Social, ref. ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/09/2005 | 1400.00 | 00071405798491 | OFICINA SANTO AMARO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de mecanico na frata de veiculos dSecretaria de Educação Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | INCENTIVO Á CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001125 | 10/09/2005 | 39500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de palco, som,iluminação profissional, gerador e ornamentação para festa junina deste municipionos dias , 19, 20 e 21 de agosto de 2005, conforme discriminações na nota fiscal de serviçosde nº 000016, planilha e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001074 | 10/09/2005 | 8239.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE /VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de construções, destinados a amanute atividadesnção das atividades da Sec. de Infra Estrutura, conforme discriminações na nota fiscal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/09/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda CG Placa KIL 4089, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/09/2005 | 1430.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha proveniente de 13(onze) oculos completo, destinados a variaspessoas carentes da comunidade, conforme discriminações em relação de beneficiados, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00002141597447 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutorde ornamentação, fase adulta (PAIF), relativo os meses de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/09/2005 | 488.00 | 02589474000146 | COMAC/Maquinas Suplementos Agricola e Produtos par | Importância que se empenha para o pagamento aquisições de produtos constantesdas notas fiscais de nº 005322 e 005323, destinados a manutenção das atividades da Sec.de agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/09/2005 | 381.80 | 01857253000149 | ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento aquisições de produtos constantesda nota fiscal de nº 002491, destinados a manutenção das atividades da Sec.de agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/09/2005 | 590.00 | 09269614000148 | CASA JOÃO AVELINO | Importância que se empenha para o pag. de aquisições de 06 chibancas, destinadas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para a manutenção da mesma, conforme nota fiscal de nº 002176, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/09/2005 | 60.00 | 00027430375472 | ROSANA LIMA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de uma consulta medica realizada em pessoacarente da comunidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/09/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/09/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionadosdo Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/09/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/09/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de set de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001082 | 12/09/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento serviços contábeis prestados a Edilidade, na Assessoria, Locação de Sftwares e Folha de Pagamento, conforme contrato, relativo ao mês deagosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/09/2005 | 1864.97 | 09286691000106 | COM. PINHEIRO & CIA LTDA | aquisições de materiais de construções destinados a manutençao das atividades da secretariade infra-estrutura, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 012974 , 012975 e 012976, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/09/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/09/2005 | 11079.44 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos pro-fessores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, Fundef/60%, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/09/2005 | 11924.09 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de setembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001118 | 13/09/2005 | 2042.40 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes nas notas fiscaisde në 000020 e 000021, destinados a creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001013 | 13/09/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001014 | 13/09/2005 | 1958.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fisca,destinados a manutenção da educação infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/09/2005 | 1000.00 | 09309568000163 | FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento despesas com mesalidade com alunos carenteda comunidade, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/09/2005 | 597.00 | 09268988000149 | A. Barros Gomes & Cia LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materiais de construções, para a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conformediscriminações na NF000211, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/09/2005 | 11149.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/09/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/09/2005 | 180.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com consultas medica empacientes carentes da comunidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/09/2005 | 343.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a um exame radiologico,realizado na paciente , conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/09/2005 | 500.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. F | Importância que se empenha para o pagamento despesas com consultas, cirugia realizadasem pessoas carentes da comunidade, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/09/2005 | 190.00 | 00009094759705 | GENILDO DA SILVA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para compra de umapassagem, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/09/2005 | 325.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos na confecção das roupasdo xote(infatil) dança - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/09/2005 | 70.00 | 00023712635400 | DR. MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha proveniente a consulta medica prestada ao menor carente AntonioCleiton Campos Merencio, filho de Antonio Merencio de Holanda, pessoa pobre na forma da lei conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/09/2005 | 100.00 | 00001184386463 | ERINALDA DE FRANÇAS PEREIRA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para exames laboratoriais, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001041 | 19/09/2005 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001042 | 19/09/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, os meses de maio e antecipação do mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/09/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de um veiculo Fiat UnoPlaca KFO 1635/Pb, destinado a manutenção das aitividades do PS, conforme discriminaçõesem contrato arqivado em pasta propria na sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes desetembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001044 | 19/09/2005 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001045 | 19/09/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERICA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/09/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001047 | 19/09/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/09/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001050 | 19/09/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001051 | 19/09/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001052 | 19/09/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de veiculo de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/09/2005 | 260.00 | 00004090445477 | JOSE FABIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o pagamento decurso universitario, confome anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001017 | 20/09/2005 | 1566.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/09/2005 | 1340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na confecção das roupasdas danças do xote e quadrilha do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001027 | 20/09/2005 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de setembro, conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001028 | 20/09/2005 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mês de setembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001029 | 20/09/2005 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de setembro, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001030 | 20/09/2005 | 1125.00 | 00069116318404 | GLACIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de setembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/09/2005 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de Kung Fun do Programa PAIF, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a setembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/09/2005 | 364.60 | 08874984000141 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes das notas fiscais de nºs000792 e 000793, destinados a manutenção dos programas da casa da familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/09/2005 | 3350.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de setembro de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001021 | 21/09/2005 | 6400.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/09/2005 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de danças do Programa PAIF, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/09/2005 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de danças do Programa PAIF, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/09/2005 | 310.00 | 00006235986475 | ROSA MARIA MENDONÇA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutorada brinquedoteca(PAIF), relativo ao mes de setembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/09/2005 | 482.00 | 04781471000135 | KI MALHA/CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000787, destinados a manutenção dos programas da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/09/2005 | 2157.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000815, para munutenção dos cursos de danças do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001022 | 26/09/2005 | 1920.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/09/2005 | 300.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de materiais contantes da nota fiscal de nº000319, para a manutenção dos programas da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/09/2005 | 60.00 | 00046751580487 | MARIA MARCIA FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos na confecção de sandaliaspara o xote infantil - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/09/2005 | 784.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL | Importância que se empenha para pagamento de hospedagens das bandas avioes e solteiroes doforro(no periodo de 19/20 de agosto de 2005, conforme discriminações na nnota fiscal de serviços de nº 000403, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001058 | 28/09/2005 | 1100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo caminhonete D20 de Placa MYI 1080, para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, relativo ao mesde setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/09/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCILAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de serviços contantes da nota fiscal de serviços de nº 000108, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/09/2005 | 40.00 | 08323438000112 | OFICINA TECNICA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento do conserto em uma maquina de escrever,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/09/2005 | 1710.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos pro-fessores comissnados da Secretaria de Educação e Cultura, Fundef/60%, relativo ao mes desetembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês dsetembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/09/2005 | 6179.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/09/2005 | 1830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/09/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da pensionista,, relativo ao mês de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/09/2005 | 400.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com veiculação de publicidade exibida no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/09/2005 | 3790.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes desetembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/09/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes desetembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/09/2005 | 14109.17 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/09/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/09/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de setembro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2005 | 365.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/09/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes desetembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/09/2005 | 68.30 | 01541107000100 | ARMARINHO DO POVO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000604, para munutenção do curso de costura do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2005 | 6350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes desetembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001280 | 03/10/2005 | 68754.00 | 06188044000173 | J.C. FRANCISCO CLODOALDO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento da 1ª parcela da construção de uma unidade de saude na cidade, conforme discrimi nações na planilha e contrato arquivado em pasta propria em arquivo da prefeitura municipal. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/10/2005 | 300.00 | 00044139497491 | JOSEFA LOPES PEREIRA | referente aos serviços prestados como auxiliar de ambulatorio, reltivo ao mes de setembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001177 | 04/10/2005 | 1000.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscal de nº. 000210, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/10/2005 | 529.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PAB | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção das atividades do PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/10/2005 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com aluguel, da casa da familia, relativo ao mes de de 2005. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/10/2005 | 3350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001213 | 05/10/2005 | 1800.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada alfabetização solidaria, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000022, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/10/2005 | 213.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha p/ o pagamento deprotudos constantes da nota fiscal de nº 003155, destinados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/10/2005 | 948.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de aquisições de produtos contantes da notafiscal de nº 004836, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saude(Gilvan Soares de Vera e Unidade do PSF - 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/10/2005 | 165.52 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscal de nº 000455, para manutenção das atividades da Secretaria de Adminitração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/10/2005 | 300.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | referente divulgações de materias de interesse da Prefeitura Municipal de 10/09/2005a 10/10/2005, conforme nota fiscal de serviços de nº 003164, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/10/2005 | 360.00 | 00002527138420 | JOSE FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de uma casa residencial para o funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, ref. aos meses de agosto setembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/10/2005 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes set. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001198 | 07/10/2005 | 3538.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino fundamental(pdde), conforme discriminações na nota fiscal de nº 007084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001161 | 10/10/2005 | 1566.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF de nº 000021, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001196 | 10/10/2005 | 8000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 001470, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001197 | 10/10/2005 | 5000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal de nº 007085, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/10/2005 | 9425.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de outubro de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0001146 | 10/10/2005 | 2283.43 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal 000023para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/10/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/10/2005 | 65.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados no telefone de nº 3479-1007, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001207 | 10/10/2005 | 750.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | correspondente aos serviços prestados na confeccção de folderes e cartilhas, destinados parao Programa de Educação Mobilização Social - PESMS do Covenio 1370/2002.OBS. Abastecimento de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001208 | 10/10/2005 | 374.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes , destinados parao Programa de Educação Mobilização Social - PESMS do Covenio 1370/2002.OBS. Abastecimento de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001176 | 10/10/2005 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustiveis e derivadospara o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminações nas nota fiscal de nº 001471, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/10/2005 | 26.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/10/2005 | 2000.00 | 08598229000181 | DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000758, destinados a delegacia de policia, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/10/2005 | 220.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/10/2005 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | despesa empenha para pagamento de serviços de assessoria e elaboração de projetos, referente ao mes de setembro de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/10/2005 | 1761.20 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com ligações urbanas, interubanas eoutros serviços realizados, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/10/2005 | 370.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones de nºs 479-1033 e 479-1007, conforme notas fiscais detelecopmunicações, anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/10/2005 | 135.56 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de energia, conforme faturas, anexo.relativo ao mes de setembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/10/2005 | 500.00 | 05058517000155 | POLIALVES | Importância que se empenha para o pagamento de materia administrativa publicada no jornalempresarial, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 000069, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/10/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, conforme folha, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/10/2005 | 4167.53 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receita do FPM, em favor do INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/10/2005 | 852.30 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM LIGAÇOES URBANA, INTERUBANAS E OUTROSSERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME CONPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/10/2005 | 300.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de consultoria técnica na area de licitações pública e contratos administrativos, relativo ao mes de set. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/10/2005 | 6937.90 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento do FGTS dos servidores da Prefeitura municipal,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/10/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/10/2005 | 30.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO/JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | Importância que se empenha proveniente de serviços executados na instalação eletrica do Fiate do PSF e serviços de motor de partida da ambulancia saveiro, conf. NF de serviços nº 000604, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/10/2005 | 119.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO/JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | Importância que se empenha proveniente de aquisiçoes de peças para manutenção dosveiculos da Secretaria de Saude do Municipio, conforme discriminações na nota fiscalde nº 000582, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/10/2005 | 420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinados a manutenção dos veículos vinculados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação da nota fiscal comnº 005543, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/10/2005 | 234.00 | 06000627000129 | MONT-CAR/PEÇAS E ESCAPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras na frota deveiculos vinculados a Sec. de saude do municipio, conforme discriminaçao na nota fiscalde nº 000185, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/10/2005 | 336.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras na frota deveiculos vinculados a Sec. de saude do municipio, conforme discriminaçao na nota fiscalde nº 003032, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/10/2005 | 60.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | despesas com serviços de suspenção trazeira nos veiculos pertencente a Secretaria de Saudedo Municipio, conforme discriminações na nota fiscal de serviços de nº 028866, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/10/2005 | 2099.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Aquisições de peças em subtituições a outras na frota de veiculos vinculados a Secretariade Saude do Municpio, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 000535 e000544, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/10/2005 | 2843.00 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminaçoes nas notas fiscais de nºs 000201, 000202 e 000203, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/10/2005 | 1927.27 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000298, destinados aos Programas Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/10/2005 | 4562.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001162 | 11/10/2005 | 680.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fisca, de nº 000023, para manutenção da marenda infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/10/2005 | 200.00 | 00030064252434 | ODONTOTECNICA/JOSE ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha proveniente dos serviços de mão-de-obra e recuperação de 02(dois)gabinetes odontológicos, conf. NF de Serviços de nº 0106, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/10/2005 | 110.00 | 00001061334465 | JOBSON SANTOS DE LIMA | Importância que se empenha pagamento de serviços prestados na secretaria de saude no programa cad sus, como assistente de informatica, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/10/2005 | 1119.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/10/2005 | 40.00 | 00003844177442 | JOSE EDSON LEITE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento da instalação windows xp e manutenção dodrive de disquete no computador do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/10/2005 | 42.71 | 00000000000000 | PASEP/CIDE | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/10/2005 | 40.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000250, destinados a manutenção das atividades da educação infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/10/2005 | 233.70 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000999, destinados a manutenção das atividades da educação infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/10/2005 | 46.45 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000277, destinados a manutenção das atividades da educação infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de set. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/10/2005 | 4270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/10/2005 | 65.00 | 00005200255473 | MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de biologia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/10/2005 | 50.00 | 00005723755498 | EVELINE DA NOBREGA COSTA LEANDRO | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de pedagogia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/10/2005 | 65.00 | 00004090445477 | JOSE FABIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de matematica, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/10/2005 | 65.00 | 00005398879430 | WILMA FERREIRA VIANA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de pedagogia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/10/2005 | 32.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | correspondente ao fornecimento de tecido para confecção de faixas parao Programa de Educação Mobilização Social - PESMS do Covenio 1370/2002.OBS. Abatecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/10/2005 | 774.50 | 02921821000196 | LIFESA/LOBORATORIO IND. FARMAUCETICO DO ESTADO DA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio(FARMACIA BASICA), para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste municipio, conforme discriminações nas notas fiscais de nºs 002988 e 002989, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a set. de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/10/2005 | 6451.34 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/10/2005 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de SETEMBRO de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/10/2005 | 200.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento do conserto de 03(tres) micro coputadores,casa da familia, conselho tutelar e camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/10/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda CG Placa KIL 4089, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/10/2005 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | PORVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/10/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de um veiculo Fiat UnoPlaca KFO 1635/Pb, destinado a manutenção das aitividades do PS, conforme discriminaçõesem contrato arqivado em pasta propria na sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes deoutubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001193 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de veiculo de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001194 | 18/10/2005 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/10/2005 | 594.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de aquisições de produtos contantes da notafiscal, anexo, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saude(Gilvan Soares de Vera e Unidade do PSF - 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/10/2005 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, relativo ao mes de setembro de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/10/2005 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | despesa com aluguel de uma casa residebcial onde funciona a sede da Sec. de Educação e Cultura do Municipio, referente ao mes de setembro de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001227 | 18/10/2005 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, reltivo ao mes deSETEMBRO de 2005. Conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/10/2005 | 3278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001214 | 19/10/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERICA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001215 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/10/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001217 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001218 | 19/10/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, os meses de maio e antecipação do mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/10/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001202 | 19/10/2005 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001205 | 19/10/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/10/2005 | 14.40 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | correspondente aos serviços de revelação de fotos para o Programa de Educação em Saude eMobilização Social - PESMS do Covenio 1370/2002.OBS. Abastecimento de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/10/2005 | 215.00 | 00054573165720 | JÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | correspondente aos serviços prestados na confcção de faixas parao Programa de Educação Mobilização Social - PESMS do Covenio 1370/2002.OBS. Abastecimento de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001210 | 20/10/2005 | 540.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | correspondente ao fornecimento de combustivel tipo gasolina comum destinado ao veiculo quetransporta o pessoal que faz parte do Programa de Educação em Saude e Mobilização Social -PESMS do convenio 1370/2005OBS. Abastecimento de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/10/2005 | 757.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde otubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001234 | 20/10/2005 | 4000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades das Unidade de Saude da Zona Rural e Urbana do Municipio de Cacimba de Areia,conforme discriminações nas notas fiscais , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/10/2005 | 75.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA | correspondente aos serviços prestados como fotografo para o Programa de Educação eMobilização Social - PESMS do Covenio 1370/2002.OBS. Abastecimento de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/10/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de out de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/10/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/10/2005 | 2200.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA/LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 300 metros de grama e 10 mudas,para arborização das praças da cidade, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000062, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001224 | 20/10/2005 | 1920.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/10/2005 | 12084.09 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de outubro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/10/2005 | 10897.62 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos pro-fessores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, Fundef/60%, relativo ao mes de outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/10/2005 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de retenção do PASEP da receita do itr conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/10/2005 | 1055.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da prefeitura municipal, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0001223 | 21/10/2005 | 2000.00 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal 000028para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/10/2005 | 73.00 | 04781471000135 | KI MALHA/CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000808, destinados a manutenção dos programas da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente outubro de 2005 conforme debito em extrato conta 8.475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/10/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes deoutubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/10/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/10/2005 | 3790.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/10/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes deoutubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/10/2005 | 365.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da do servidor da, Sec. de Agricultura, elativo ao mês de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/10/2005 | 1810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/10/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PAB | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção das atividades do PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/10/2005 | 6400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes deoutubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/10/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/10/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de outubro 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/10/2005 | 6179.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/10/2005 | 2327.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001262 | 28/10/2005 | 320.00 | 00075354047404 | JOAO FIGUEIREDO PEQUENO | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/10/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/10/2005 | 772.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de outubro de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/10/2005 | 11149.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/10/2005 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na casa da familiacomo monitora dos idosos, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/10/2005 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de Kung Fun do Programa PAIF, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/10/2005 | 310.00 | 00006235986475 | ROSA MARIA MENDONÇA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutorada brinquedoteca(PAIF), relativo ao mes de outubro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/10/2005 | 410.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados instrutora do curso decorte e costura do Programa o PAIF, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como monitor do curso deserigrafia do programa(PAIF), relativo ao mes de outubro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor do curso capoeira e artesanato no PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de danças do Programa PAIF, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/10/2005 | 300.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/10/2005 | 100.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha proveniente de uma consulta medica realiza em FranciscoCordeiro de Oliveira, conforme, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/10/2005 | 340.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/10/2005 | 300.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/10/2005 | 400.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com veiculação de publicidade exibida no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/10/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/10/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de outubro2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente outubro de 2005 conforme debito em extrato conta 283.141-4 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | despesa empenhada para o pagamento de locação de um moto placa MNY 3176, para transporte de professores da Zona Rural p/ sede do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001261 | 31/10/2005 | 680.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fisca, anexo, para manutenção da marenda infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/11/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/11/2005 | 317.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/11/2005 | 915.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a Nov. de 2005debitado da conta corrente de nº 283.141-4(ICMS FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/11/2005 | 1598.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para referente aquisição de equipamento de som, conforme discriminação na nota fiscal de nº 001542, destinado a camara municipla. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001332 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de outubro, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001333 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00069116318404 | GLACIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de out/2005, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001334 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mês de outubro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/11/2005 | 44.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº 001543, destinados a manutenção dos programas da casa da familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/11/2005 | 60.00 | 00073796239404 | DOLORES LUIZA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de na confecção de bonecos de panodestindo a brinquedoteca do Progrma Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001351 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de outubro, conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/11/2005 | 42.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscal denº 0659, destinados a casa da Famiulia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001463 | 04/11/2005 | 10200.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha proveniente da construção de calçamento em paralelepipedo,conforme discriminações em planilha e contrato, anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/11/2005 | 186.63 | 35505536000143 | PANIFICADORA CRISTO REI | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF, de nº 000803, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001464 | 07/11/2005 | 58000.00 | 06188044000173 | J.C. FRANCISCO CLODOALDO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento da 2ª parcela da construção de uma unidade de saude na cidade, conforme discrimi nações na planilha e contrato arquivado em pasta propria em arquivo da prefeitura municipal. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/11/2005 | 630.82 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 000204, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/11/2005 | 45.00 | 00000081054483 | MARIA DE FATIMA DIAS FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento da locação de uma maquina de consturadestinada ao curso de corte e costura do Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/11/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001418 | 08/11/2005 | 950.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de set de 2005. Conforme contrato.OBS. CONVITE 00008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001409 | 08/11/2005 | 1566.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF de nº 000029, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/11/2005 | 40.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento de produtos constantes da nota fiscal denº 000802, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/11/2005 | 270.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico em pessoa reconhecidamente pobre da comunidade, conforme termo de doação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/11/2005 | 360.00 | 00002527138420 | JOSE FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de uma casa residencial para o funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, ref. aos meses de outubro e novembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/11/2005 | 868.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a exames radiologicos,realizados em pessoas carentes deste municipio , conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/11/2005 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento locação de uma casa localizada na Rua Pressidente Castelo Braco, 68 centro - destinada ao Conselho Tutelar, referente ao mes out. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/11/2005 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um veiculo Moto Honda Titan, des-tinada ao Conselho Titulo, relativo ao mes de out. de 2005, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001289 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo caminhonete D20 de Placa MYI 1080, para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, relativo ao mesde outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/11/2005 | 157.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela do decimo terceiro salario dosservidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo a 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/11/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de um veiculo Fiat UnoPlaca KFO 1635/Pb, destinado a manutenção das aitividades do PS, conforme discriminaçõesem contrato arqivado em pasta propria na sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes denovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001386 | 10/11/2005 | 2000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de generos alimenticios para a manutenção dasatividades das Unidade de Saude da Zona Rural e Urbana do Municipio de Cacimba de Areia,conforme discriminação na nota fiscal de nº 000030, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/11/2005 | 238.70 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas em documentosda Secretaria de Saude do Municipio, conf. NFS 0226, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001363 | 10/11/2005 | 12000.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação nas notas fiscais de nºs 666254 e 666255 de, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001365 | 10/11/2005 | 1073.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscal de nº. 000225, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2005 | 3500.00 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscaL de nº 036527 de, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/11/2005 | 625.50 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha proveniente de exames laboratoriais realizados em pessoascarentes da comunidade, conforme termos de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/11/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela do decimo terceiro salario dosservidores lotados na Secretaria da Saude, relativo a 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001326 | 10/11/2005 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude, conforme discriminação na nota fiscal de nº 01513, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/11/2005 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | PORVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/11/2005 | 1400.00 | 00023634910410 | FOTO BELEZA/JOAO FOTOGRFA | Importância que se empenha referente a confecção de quadro galeria de fotos de prefeito e vice prefeita e vereadores, conforme discriminação em nota fiscal de nº 000068,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/11/2005 | 146.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/11/2005 | 51.05 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de energia, conforme faturas, anexo.relativo ao mes de out de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/11/2005 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de out. de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/11/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda CG Placa KIL 4089, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/11/2005 | 220.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/11/2005 | 324.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela do decimo terceiro salariodo servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/11/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/11/2005 | 695.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/11/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de set de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/11/2005 | 2097.67 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM LIGAÇOES URBANA, INTERUBANAS E OUTROSSERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME CONPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de outbrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/11/2005 | 6412.11 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento das parcelas do FGTS, conformeanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/11/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCILAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha referente a supervisão e acompanhamento pedagoico do telecurso2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/11/2005 | 5022.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela do decimo terceiro salario doFUNDEF/60%, relativo a 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/11/2005 | 5548.12 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela do decimo terceiro salario doFUNDEF/40%, relativo a 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/11/2005 | 2834.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela do decimo terceiro salario dosservidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/11/2005 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | despesa com aluguel de uma casa residebcial onde funciona a sede da Sec. de Educação e Cultura do Municipio, referente ao mes de out. de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001324 | 10/11/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Out. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001325 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de out. de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001327 | 10/11/2005 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de oleo dies,el p/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 001512, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de novembro de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de novembro de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001293 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, reltivo ao mes deoutubro de 2005. Conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/11/2005 | 5320.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela do decimo terceiro salario dosservidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo a 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/11/2005 | 13500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de out. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/11/2005 | 5087.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/11/2005 | 3670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/11/2005 | 300.00 | 00044139497491 | JOSEFA LOPES PEREIRA | referente aos serviços prestados como auxiliar e acompanhamento de pacientes em ambulatoriose hospitais, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/11/2005 | 110.00 | 00011063530482 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços realizados nas maquinas do curso de corte e constura do Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/11/2005 | 144.00 | 99999999999999 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha proveniente dos produtos constantes da nota fiscal avulsa de nº604557, para manutenção das atividades do programa de vigilancia epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/11/2005 | 400.00 | 00001140735705 | JOSE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha proveniente da confecção de uma carroça de madeiras para o transporte de agua p/ o posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/11/2005 | 7036.90 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/11/2005 | 8520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/11/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito em extrato, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001352 | 16/11/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de veiculo de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/11/2005 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com aluguel, da casa da familia, relativo ao mes de outubro de 2005. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/11/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de out. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/11/2005 | 65.00 | 00005398879430 | WILMA FERREIRA VIANA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de pedagogia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/11/2005 | 65.00 | 00005200255473 | MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de biologia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/11/2005 | 65.00 | 00004090445477 | JOSE FABIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o pagamento decurso universitario, confome anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/11/2005 | 65.00 | 00005723755498 | EVELINE DA NOBREGA COSTA LEANDRO | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de pedagogia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001329 | 18/11/2005 | 4000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais de expediente, destinados amanutenção das atividades do MDE, conforme discriminações na nota fiscal de nº 007213, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/11/2005 | 134.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLA SÃO JOSÉ/JOSE MARTINS FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços executados no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na NFS 003367, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/11/2005 | 790.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLA SÃO JOSÉ/JOSE MARTINS FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no veiculo Onibus Escolar de Placa BWT 0876, conforme disciminações na NF 000877, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/11/2005 | 247.00 | 02333036000112 | JOSE CARLOS GUEDES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 001186, destinados a manutenção das atividades da educação infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/11/2005 | 67.50 | 08271751000154 | ECT/CORREIOS | proveniente de serviços de postagens, conforme anezo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/11/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/11/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de nov de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de out de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/11/2005 | 1365.00 | 00908675000133 | SOLUX-IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Importância que se empenha para o pagamento de produtodsde higiene e limpeza,destinados a manutenção das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana do Municipio de C. deAreia, conforme discriminações na nota fiscal . anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/11/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de nov. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/11/2005 | 400.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS/ME | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de uma tribunaem MDF/FORMICA, destinada a camara municipal, conforme nota fiscal de serviços de nº000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/11/2005 | 300.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | referente divulgações de materias de interesse da Prefeitura Municipal de 10/09/2005a 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/11/2005 | 0.12 | 00000000000000 | PASEP-ITR | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ITR., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 9.520-6, relativo ao mês de nov. de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/11/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERICA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odontologa do PSF-2, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001354 | 22/11/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001355 | 22/11/2005 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001356 | 22/11/2005 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001357 | 22/11/2005 | 8100.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação nas notas fiscais de nºs 675296 e 675297 de, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/11/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, referente ao mes novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001359 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/11/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001362 | 22/11/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, os meses de maio e antecipação do mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/11/2005 | 250.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a exame de tomografia coputadorizada do torax ,Luzeni Nunes Xavier, pessoa reconhecidamente pobre, conforme doc.realizada no Sr. Francisco Cordeiro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001457 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/11/2005 | 300.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/11/2005 | 100.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS/DR. FERNANDES FRANCO DE CARVAL | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a um exame ultra-Sonograficosrealizado na paciente cristina Pereira de Sousa, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/11/2005 | 300.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0001397 | 22/11/2005 | 3000.00 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal,para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001400 | 22/11/2005 | 4000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha pagamento de produtos contantes nas NF 000031 e 000032 p/ mantdas atividades das Unid. de Saude da Zona Rural e Urbana do Municipio de C. de Areia, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/11/2005 | 342.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/11/2005 | 95.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha proveniente dos produtos constantes da nota fiscal de nº 000766,para manutenção das atividades do programa de vigilancia epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/11/2005 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de Kung Fun do Programa PAIF, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001341 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00069116318404 | GLACIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de Nov/2005, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001342 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mês de novembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001343 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de novembro, conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001344 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de novembro, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/11/2005 | 512.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha p/ o pagamento de serviços prestados como medico fisioteraupeutica do Grupo de Idosos do Programa do Paif, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutor do curso capoeira do PAIF, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/11/2005 | 410.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados instrutora do curso decorte e costura do Programa o PAIF, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/11/2005 | 300.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como monitor do curso deserigrafia do programa(PAIF), relativo ao mes de novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/11/2005 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de danças do Programa PAIF, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/11/2005 | 310.00 | 00006235986475 | ROSA MARIA MENDONÇA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutorada brinquedoteca(PAIF), relativo oa mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001403 | 22/11/2005 | 680.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fisca, de nº 000033, para manutenção da marenda infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/11/2005 | 300.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | despesa empenhada para o pagamento de locação de um moto placa MNY 3176, para transporte de professores da Zona Rural p/ sede do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001442 | 23/11/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Nov.. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov.. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DO PETI (PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA PETI | Importância que se empenha referente ao pagamento da Bolsa Peti, relativo ao mes denovembro de 2005, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/11/2005 | 235.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de manutenção de informaticanos micros coputadores da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/11/2005 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/11/2005 | 941.19 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000824, para munutenção dos cursos de danças do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/11/2005 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na casa da familiacomo monitora dos idosos, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a novembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/11/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/11/2005 | 280.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico emAntonio de Souza Costa, pessoa reconhecidamente pobre, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/11/2005 | 404.90 | 04781471000135 | KI MALHA/CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000821, destinados a manutenção dos programas da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/11/2005 | 140.00 | 35569342000101 | IND. DE CALÇADOS SÃO CRISTOVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 004688, destinados a manutenção dos programas da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2005 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com aluguel, da casa da familia, relativo ao mes de novembro de 2005. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/11/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes denovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/11/2005 | 1810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2005 | 366.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da do servidor da, Sec. de Agricultura, elativo ao mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/11/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de novembro 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/11/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/11/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2005 | 6393.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes denovembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2005 | 5123.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PAB | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção das atividades do PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de novembro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente a novembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,.em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de nov. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/11/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes denovembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/11/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de nov de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da pensionista,, relativo ao mês de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/11/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas dos servidoresvinculados as atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/11/2005 | 3690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de nov de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de nov de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2005 | 657.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de NOV. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/11/2005 | 284.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de nov de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/11/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2005 | 11435.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/11/2005 | 1710.00 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos pro-fessores comissnados da Secretaria de Educação e Cultura, Fundef/60%, relativo ao mes denovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de nov.de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/11/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2005 | 12067.78 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2005 | 6152.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2005 | 11941.39 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ser-vidores vinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental (magisterio 60%), re-lativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO AOS RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/12/2005 | 59514.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUÇOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de serviços discriminadoscontrato anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/12/2005 | 524.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fiscal denº 0010417, destinados a manutenção das atividades dos Programas da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/12/2005 | 71.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000030 para munutenção do curso de costura do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/12/2005 | 2342.00 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal de nº 000039,para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/12/2005 | 300.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de consultoria técnica na area de licitações pública e contratos administrativos, relativo ao mes de nov. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias refer conforme debito em extrato conta 283.141-4 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/12/2005 | 200.00 | 00002961738431 | UBIRATAN DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a um aajuda financeira para, conforme termo de doação, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com sessão de uma poço, para oa abastecimento de agua, da Cominitade Vila do Amor, conforme discriminações em contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/12/2005 | 100.00 | 00007555002450 | JAILMA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente de uma ajudafinaceira para tratamento de saude em outra localidede, conforme termo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/12/2005 | 100.00 | 00004936312401 | EDNES DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente de uma ajudafinaceira para tratamento de saude em outra localidede, conforme termo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/12/2005 | 163.50 | 01995739000143 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000328, destinados a manutenção dos programas da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/12/2005 | 60.00 | 00039564444420 | SONIA MARIA LIMA PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a uma ajuda financeirapara tratamento de saude em outra localidede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/12/2005 | 600.00 | 00021953295487 | VALDENOR VIEIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo destinadoa campnha de vacinção de animais, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/12/2005 | 743.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones de nºs da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/12/2005 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | PORVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001507 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de Nov. de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/12/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001563 | 05/12/2005 | 300.00 | 00012344419420 | RUY FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na Secretaria de eucção e Cultura do Municipio, refrente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001564 | 05/12/2005 | 82.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | Importância que se empenha referente aos serviços de vulganização em veiculos vinculadosa Secretaria de Educação e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/12/2005 | 300.00 | 00002975401493 | ANA ZELIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prstadoscomo auxiliar de serviços gerais para tirar licença, de uma servidora efetiva, relativo ao. mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/12/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/12/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/12/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de Out de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/12/2005 | 158.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagensnculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipde dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/12/2005 | 432.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da nota fiscal de nº000635 para munutenção do curso de costura do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/12/2005 | 350.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento despesa tratamento de saude médico em pessoa reconhecidamente pobre da comunidade, conforme termo de doação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/12/2005 | 3974.00 | 40798175000100 | DISMESE/DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº, 025240/01 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/12/2005 | 600.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha proveniente de exames laboratoriais realizados em diversaspessoas carentes da comundade, conforme termos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/12/2005 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a exame de tomografia coputadorizada do cranio em pessoa reconhecidamente pobre, conforme doc.o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de dez. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001508 | 08/12/2005 | 950.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de Out de 2005. Conforme contrato.OBS. CONVITE 00008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/12/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/12/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/12/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/12/2005 | 804.10 | 02921821000196 | LIFESA/LOBORATORIO IND. FARMAUCETICO DO ESTADO DA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio(FARMACIA BASICA), para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste municipio, conforme discriminações nas notas fiscais de nº s 000127 e 00128, anexo.o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/12/2005 | 220.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição mensal a confederaçãoNacional de Municipio, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ENCARGOS DO INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/12/2005 | 11384.49 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado, da receo INSS, debitado na conta corrente 7.429-2, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/12/2005 | 1050.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscal 009829,destinados a Secretaria de Saude do Municipio, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO À AGRICULTURA E A PECUÁRIA | APOIO AO PEQUENO CRIADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/12/2005 | 1838.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | aquisições de produtos contantes das notas fiscais de nºs 004512 e 004513,destinados ao pequeno produtor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2005 | 1545.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento da frenteprudutiva de trabalho, conforme decreto de calamidade publica , em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/12/2005 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de lixo, reltivo ao mes deNovembro de 2005. Conforme Contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00071404244468 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | despesa empenhada para o pagamento de serviços prestados na recuperação de cateiras escolarda rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/12/2005 | 15347.80 | 99999999999999 | folha de Pagamento Fundef/60%(Magisterio) | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos pro-fessores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, Fundef/60%, relativo ao mes deDezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/12/2005 | 12342.79 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes deDezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001525 | 13/12/2005 | 716.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscal de nº. 000249, para as atividades da manutenção da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001597 | 13/12/2005 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de gasolina,para o abastecimento da frota de veiculos vinc. a Secretaria de Saude (PAB), conf. NF denº 001554, anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/12/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/12/2005 | 5510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/12/2005 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de desconto da recita icms, em favor da UNIÂO, debitado na conta corrente nº 13.003-6, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/12/2005 | 6533.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PAB | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção das atividades do PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001484 | 15/12/2005 | 3500.00 | 00078325838191 | ERICA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001485 | 15/12/2005 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo odotologo, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001486 | 15/12/2005 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/12/2005 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como técnicade enfermagema do PSF - 2, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001488 | 15/12/2005 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001489 | 15/12/2005 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com serviços prestados como enfermeira do PSF-2, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001490 | 15/12/2005 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de veiculo de Patosp/ C. de Areia e Vice e Versa, em veiculo de sua propriedade a serviços do PSF, conformediscriminações no contrato arquivado nesta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/12/2005 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA N. NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de um veiculo Fiat UnoPlaca KFO 1635/Pb, destinado a manutenção das aitividades do PS, conforme discriminaçõesem contrato arqivado em pasta propria na sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes dedezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/12/2005 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviçoscomo auxiliar do consultorio dentario, refrente ao mes Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001493 | 15/12/2005 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestaos como Farmaceutica da Farmacia Basica, os meses de maio e antecipação do mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001494 | 15/12/2005 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados como médico do PSF, relativoao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/12/2005 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | locação de uma motor honda CG Placa KIL 4089, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/12/2005 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | locação de uma motor honda , para manutenção das aitvidades do gabinete do prefeitorelativo ao mes de NO V.. de2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/12/2005 | 700.00 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deste município, conforme discriminação na nota fiscal de nº 000205, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/12/2005 | 2523.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscal de nº. 000038, para manutenção das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP-FUNDO ESPECIAL | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/12/2005 | 65.00 | 00004090445477 | JOSE FABIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o pagamento decurso universitario, confome anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/12/2005 | 65.00 | 00005200255473 | MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de biologia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/12/2005 | 65.00 | 00005723755498 | EVELINE DA NOBREGA COSTA LEANDRO | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de pedagogia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/12/2005 | 65.00 | 00005398879430 | WILMA FERREIRA VIANA | Importância que se empenha proveniente de uma ajuda financeira para o curso de pedagogia, conforme anexos em pasta propria arquivado na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTYAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001539 | 19/12/2005 | 1825.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a merendada rede de ensino fundamental, conforme NF de nº 000036, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001630 | 19/12/2005 | 680.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fisca, de nº 0000037, para manutenção da marenda infatil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/12/2005 | 180.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção em equipqmento de informaticavinculados a Secretaria de Educação e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | despesa empenhada para o pagamento de locação de um moto placa MNY 3176, para transporte de professores da Zona Rural p/ sede do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/12/2005 | 300.00 | 00012344419420 | RUY FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na Secretaria de eucção e Cultura do Municipio, refrente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001569 | 20/12/2005 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de oleo dieselp/ o abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Cultura do Municipio(MDE))ção na nota fiscal de nº 001556, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/12/2005 | 6597.43 | 09095183000140 | Saelpa/Socieda de Anomima de Eletrificacao da Para | Importância que se empenha para o pagamento do desconto da receita do icms em favor da Saelpa, debitado na conta corrente 13.003-6, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a contribuição a Federação supra citada alusiva ao Municipiom de Cacimba de Areia, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/12/2005 | 245.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas com ligações urbanas, interubanas e outros serviços realizados nos telefones da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/12/2005 | 342.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento aos meus serviços prestados como agente epidemiogolica, ref.ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/12/2005 | 300.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas como serviços prestados na digitaçãoe processamento do PAB e outros, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/12/2005 | 300.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/12/2005 | 50.00 | 00006507977446 | SUELY CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a uma ajuda financeira parapagamento de aluguel, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/12/2005 | 310.00 | 00006235986475 | ROSA MARIA MENDONÇA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutorada brinquedoteca(PAIF), relativo oa mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/12/2005 | 512.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha p/ o pagamento de serviços prestados como medico fisioteraupeutica do Grupo de Idosos do Programa do Paif, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/12/2005 | 195.80 | 04781471000135 | KI MALHA/CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscalde nº 000839, destinados a manutenção dos programas da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/12/2005 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de Kung Fun do Programa PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como monitor do curso deserigrafia do programa(PAIF), relativo ao mes de Dezembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001472 | 20/12/2005 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de Dezembro, conforme reza no contrato arquivado na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/12/2005 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001474 | 20/12/2005 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente Socialdo PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/12/2005 | 1125.00 | 00069116318404 | GLACIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como Assistente em Psicologa do PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2005. conforme reza no contrato arquivado naPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutor do curso capoeira do PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2005. conforme reza no contrato arquivadona Prfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na casa da familiacomo monitora dos idosos, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestodos como instrutor de danças do Programa PAIF, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/12/2005 | 410.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados instrutora do curso decorte e costura do Programa o PAIF, durante o mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/12/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÕAO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes deDezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Importância que se empenha para o pagamento do pessoal vinculado na manutençãodas atividades do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/12/2005 | 1810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/12/2005 | 1100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veiculo caminhonete D20 de Placa MYI 1080, para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, relativo ao mesde Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0001527 | 21/12/2005 | 4104.71 | 06950932000181 | O FERREIRAO / DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha pagamento de produtos constantes da nota fiscal de nº 000044,para manutenção das atividades das Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana, do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001528 | 21/12/2005 | 5000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha pag. de produtos contantes nas NF 000039, 000040 e 000041para a manutenção das atividades das unidades de saude da zona urbana e rural domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/12/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mesde Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/12/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONA | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionadosdo Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | Importância que se empenha para o pagamento da folha de pagamento da pensionista,, relativo ao mês de Dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/12/2005 | 3690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/12/2005 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nas atividades da Camara Municipal, relativo ao mes de Nov. de 2005, conforme discriminações em contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/12/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Dez. de 2005, conforme autorização do Sr. Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, relativo ao mes de Dez. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/12/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da Sec. de Finanças, relativo ao mes deDezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/12/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês dDezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/12/2005 | 5061.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de Dez. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/12/2005 | 1710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mes.de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/12/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Sec. de educação, relativo ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001510 | 21/12/2005 | 2500.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, conforme discriminação em contrato anexo em pasta propria na Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Dez.. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001511 | 21/12/2005 | 950.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de Nov. de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001514 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | despesa empenhada para o pagamento de locaçãode um veiculo o transporte de estudantes da Zona Rural p/ Zona Urbana e vice-versa, relativo ao mes de Dez. de 2005. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/12/2005 | 5792.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), relativo ao mês deDezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/12/2005 | 2700.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus desdinados a manutenção da frota deveiculos vinculados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminações na nota fiscal de nº 000449, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/12/2005 | 1513.00 | 02589474000146 | COMAC/Maquinas Suplementos Agricola e Produtos par | Importância que se empenha para o pagamento de peças em substituições a outras no Veiculo Trator MF, vimculado a manutenção dos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme discriminações na nota fiscal de nº 001312, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/12/2005 | 90.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento serviços de filmagem de uma reuniaodos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/12/2005 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa com prestação de serviços de digitaçãode oficios, portarias e outros, relativo ao mes de novembro de 2005... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/12/2005 | 3725.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades Sec. de administraçãol, Comissionado, ralativoao mes de dezembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/12/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento despesas com Agentes Comunitaria de Saude(PACS),relativo ao mes de Dezembro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001633 | 22/12/2005 | 10000.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos, destinadoe do Municipio, para atendimento ambulatorial, as pessoas carentes deme discriminação na nota fiscal de, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DO PETI (PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/12/2005 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como instrutora de reforçodo PETI, relalativo ao mes de Novembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DO PETI (PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA PETI | Importância que se empenha referente ao pagamento da Bolsa Peti, relativo ao mes dedezembro de 2005, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/12/2005 | 780.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | Importância que se empenha proveniente de consultas e exames,realizados em diversas pessoas carentes da comunidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/12/2005 | 1425.00 | 00037433504400 | DR. JOSIAS A. DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento despesa com consultas medica emdiversos pacientes carentes da comunidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/12/2005 | 100.00 | 00026135304801 | DENIS DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a uma ajuda financeira paraaquisições de generos alimenticios , conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/12/2005 | 73.00 | 00028516258882 | MARLY SOUZA DA SULVA | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a uma ajuda financeira paraaquisições de medicamentos , conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/12/2005 | 80.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha proveniente de uma consulta medica realiza em Maria deFatima Medeiros Monteiro, conforme, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/12/2005 | 300.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ref. ao de serviços prestados como agente epidemiologico, relativo ao mes de Novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/12/2005 | 234.38 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes da notafiscal de nº. 000303, para manutenção das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/12/2005 | 4913.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, comissionados relativo ao mes de nov. de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/12/2005 | 4523.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/12/2005 | 2625.00 | 09309568000163 | FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento despesas com mesalidade com alunos carenteda comunidade, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/12/2005 | 309.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes da nota fiscal de nº 000465, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001637 | 26/12/2005 | 2000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se emp. para o pag do fornecimento de combus. p/ oo abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Culturaconforme nota fiscal, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/12/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento diarista, relativo ao mes de Dez. de 2005. conforme Decreto de Calamidade Pública, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/12/2005 | 93.10 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento do abastecimneto de agua,conforme, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/12/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da ultima parcela de uma Foto Copiadora Toshibaconforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/12/2005 | 360.00 | 00002527138420 | JOSE FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de uma casa residencial para o funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/12/2005 | 1380.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes na nota fiscalde nº 000818, destinados a Secretaria de administração.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/12/2005 | 298.27 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep outras recitas, relativo aomes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/12/2005 | 7.68 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favor do Pasep, relativoao mes de DEZ. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/12/2005 | 160.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento despesa referente a uma ajuda financeira paraaquisições de generos alimenticios , conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/12/2005 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com aluguel, da casa da familia, relativo ao mes de novembro de 2005. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAÕ INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/12/2005 | 45.50 | 08271751000154 | ECT/CORREIOS | proveniente de serviços de postagens, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/12/2005 | 6152.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), comissionados, relativoao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/12/2005 | 7401.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção com a Secretaria de Educação e Cultura(MDE), comissionados, relativoao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001638 | 29/12/2005 | 12325.52 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Importância que se emp. para o pag do fornecimento de combus. p/ oo abastcimento da frota de veiculos da Sec. de Educação e Culturaconforme nota fiscal, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/12/2005 | 998.16 | 99999999999999 | Folha de Pagamento Fundef/40% - Pessoal Efetivos | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades do ensino fundamental, relativo ao mes de novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/12/2005 | 5321.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, comissionadose novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/12/2005 | 7455.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês ddezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/12/2005 | 11759.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas de servidoresvinculados a manutenção das atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SIE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PLANO EMERGENCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com a folha de pagamento Plano emergencial, confome decreto de calamiade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/12/2005 | 366.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABA | Importância que se empenha para o pagamento vencimento e vatagens fixas de servidor vinculada Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/12/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes.Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/12/2005 | 4409.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagens fixas de servidores vinculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes.Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/12/2005 | 6730.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL EFE | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos e vatagensnculados as atividades da manutenção da Secretaria de Saude do Municipfevreiro do dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/12/2005 | 2118.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PAB | Importância que se empenha para o pagamento de vencimento e vatagens fixas dos servidores vinculados a manutenção das atividades do PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/12/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP - ICMS FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do ICMS FED., em favor do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, relativo ao mês de DEZEMBRO de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/12/2005 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP - FEX | Importância que se empenha para o pagamento desconto efetuado em favorao mes de DEZ. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP/FPM | Importância que se empenha para o pagamento de desconto efetuado. da receita do FPM,em favor do PASEP, debitado na conta corrente 7.429-2, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/12/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento despesas com subsidio do Po, relativo ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024