| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | AMPLIA€ÇO DA REDE ELETRICA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/01/2005 | 2864.25 | 12316121000126 | MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S:4183 E 4184ANEXO, DESTINADO PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, NOS SITIOS IMPUEIRA, BOM SUCESSO, BEZERRA E DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | AMPLIA€ÇO DA REDE ELETRICA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/01/2005 | 1081.08 | 12316121000126 | MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 77 KG DE CABO ALUMINIO 4AW6,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 4185, ANEXO, DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NOS SITIOS: IMPUEIRAS,BOM SUCESSO, DIATRITO DE FATIMA E ST BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/01/2005 | 8000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE 02 (DUAS) BANDAS FERRO NA BONECA E TA-NACARA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SENA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTA CIDADE, NO DIA26 DE DEZEMBRO DE 2004, COM DURACAO DE DUAS /HORAS CADA SHOW, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000074, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/01/2005 | 530.00 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000137, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2005 | 260.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, NO VEICULO FIAT UNO, PLACA GTS-5908-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA RADIO OESTE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 120.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-2098-PB, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-/CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DO JUA-ZEIRO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/01/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/01/2005 | 6400.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS PROFES-SORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CONFORME FO-LHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 8.533-2, NO DIA 04.01.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2005 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DE-ZEMBRO/04 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /6.941-8, DIA 04.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 04/01/2005 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 04.01.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 04/01/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 04.01.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/01/2005 | 30.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA-DESTECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2005 | 500.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALAVULSA N§ 546205 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/01/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA CISAP,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3ICMS, NO DIA 04.01.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /6.941-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/01/2005 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 05/01/2005 | 1690.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPECIFIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 2565, ANEXO, DESTI-NADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/01/2005 | 4392.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2005 | 397.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE N§ 558-1103 INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 07/01/2005 | 2900.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR-DESTE, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§S: 001612 E 001613, ANEXO, ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/01/2005 | 96.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 003244,ANEXO, DESTINADO AO VEICULO D-10 DO PROGRAMA ECDDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/01/2005 | 345.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003247 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2005 | 700.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NO TRANSPORTE /DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEICULO CAMIONETA D-20 DEPLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/01/2005 | 289.50 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 (TRIN-TA) TRIFEUS EM VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR N§ 000012, ANEXO, DESTINADOS A PREMIACOES DOS PARTICIPANTES DE CORRIDADE BICICROSS, PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2005 | 700.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, EM VEICULO C-10, PLACA MMW-2028-PB, NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2005 | 50.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO COMPUTADOR, FORMATACAO GERAL, INSTALA-CAO DO SISTEMA, APLICATIVOS E UTILITARIOS ETCCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 509 EM ANEXO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2005 | 5720.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 27¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE OS SERVIDORES,AUXILIARES DE SERVICOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 27¦ PARCELA NOVEM-BRO/2004, DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/01/2005 | 1346.32 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO REPASSE AO ICPM DE 11,5% DAS FO-LHAS DE PAGAMENTO N§S: 07 E 13, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/04, DAS SECRETARIAS DE FINAN-CAS E INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2005 | 210.00 | 00041432827472 | FRANCINALDO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SEGURANCA COM APOIO DE VIATURA COM POLICI-AIS MILITARES,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/01/2005 | 3719.05 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO REPASSE AO ICPM DE 11,5% DAS FO-LHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/04, DE VARIAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/01/2005 | 5492.61 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2005, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/01/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/01/05, CONTA N3.964-0,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2005 | 768.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE CARTUCHOS,TECLADO, FITA P/IMPRESSORA EPSON E 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL CONTINUO E COPIA, RECIBOS DE PAGAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S. 000233000249 E 000314 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USODO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA CONTRIBUICAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04, DEBITADO A //CONTA DO FPM DIA 10.01.05, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DEJANEIRO DE 2005, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2005 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL, PREDIO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2005 | 130.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDAP/ESTA EDILIDADE, PARA DESPESAS COM DESLOCA-MENTO DE SUA SOBRINHA, RECEM NASCIDA, A FIM /DE TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA EM CAMPINA /GRANDE-PB, EM SE TRATANDO DE MAE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 286.00 | 00005728149413 | JOANN MOREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2005 | 2200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE CO-LETA DE LIXO DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§047EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/01/2005 | 1064.00 | 03553489000117 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DO EMPE-NHO N§ 02185-7/04, AQUISICAO DE ANTENAS AQUA-RIAS,CANOS GALVONIZADOS,APARELHOS CELULARES,/CABOS,CARREGADORES,RECEPETOR CENTURY E CABOS CONECCAO,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 00011,ANEXO,DESTINADOS A INSTALACAO DE TELEFONECELULAR,EM COMUNIDADES DOS STS.TABOCA DE CIMADISTRITO DE FATIMA,CIPO DOS DIAS,MALHADA VERM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/01/2005 | 240.00 | 00017942485870 | FRANCINALDO ROSENDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ALEMDE TERRENO BALDIOS NOS BAIRROS JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E ANTONIO LEITE ROLIM-ZONA URBANA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/01/2005 | 230.00 | 00023640928415 | SEVERINO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) CARRADAS DE AREIA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS /PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 11/01/2005 | 200.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOSDO SR. OSMINDO DE SOUSA LEITE, FALECIDO EM 1412.2004, A TITULO DE DOACAO PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001235ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2005 | 1473.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE DE N§ 501-0002 DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA DELEGA-CIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 11/01/2005 | 230.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES E LANCHES PARA 02(DUAS) BANDAS E POLICIAIS MILITARES, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/01/2005 | 1190.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§000157EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USONO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/01/2005 | 780.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§000158EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/01/2005 | 345.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§000156EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/01/2005 | 146.00 | 00003840965497 | CARLOS ANDRE DIAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NA SUA MOTOCICLETA, PLACA MOV-8380-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/01/2005 | 60.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DOSERVIDOR PRESTADOR DE SERVICOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 11/01/2005 | 285.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 003248 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMEN-TAL-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/01/2005 | 176.00 | 00002411485450 | ANA CRISTINA FERNANDES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVANDERIA DA MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, PERTENCENTE A UMA ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, LOCALIZADA A RUA JOSE LEITE-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 11/01/2005 | 1725.60 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000632 E 000-633, ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE, SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 11/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | REFERENTEB AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/01/2005 | 3194.00 | 99999999999999 | EDNALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 12, CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/01/2005 | 207.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/01/2005 | 9774.65 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETI-VOS, LOTACAO N§ 11 CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/01/2005 | 10685.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 12/01/2005 | 40.00 | 00020369611420 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO, RECUPERACAO DO PINO DO EIXO DO ONIBUS DE PLACA RFH-2017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/01/2005 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/01/2005 | 208.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF RICAR-DO RODRIGUES COURA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/01/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/01/2005 | 1644.50 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IC-PM DE 11,5% DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVI-COS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/01/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOINATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/01/2005 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§09CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/01/2005 | 481.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE //SOUSA,LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2005 | 320.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO GUARDA NA EMEIEF DR. VICENTE LEITE /ROLIM, MES DE NOVEMBRO/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 12/01/2005 | 208.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MARIACANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/01/2005 | 250.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/01/2005 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | WMARINHO FRANCELINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE UM ONIBUS, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, COM A TURMA CONCLUINTE DA 8¦ SERIE EM EXCURSAO POR TRES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/01/2005 | 3670.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/01/2005 | 54.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP DEBITADO A CONTA N§ 12.851-1, DIA 1201.2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2005 | 2488.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,/CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2005 | 663.94 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELO BRADESCO, PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/01/2005 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08 CONCERNENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/01/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2005 | 1766.20 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 15 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/01/2005 | 208.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/01/2005 | 152.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA,JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS,COMO TAMBEM RUAS E AVENIDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2005 | 208.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDA-DE,QUADRA POLIESPORTIVA, LIMPEZA DE BANHEIROSDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2005 | 208.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA, LIMPEZA DOS BANHEIROS E VARRICAO /DAS PRACAS-NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/01/2005 | 1994.87 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/01/2005 | 9767.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2005 | 208.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E AS PRACAS PE.CICERO E MATRIZ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 12/01/2005 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,A-LEM DE CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOSBRITA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-/ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/01/2005 | 250.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA- ES-TRUTURA-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 12/01/2005 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS, BRITA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA- ES-TRUTURA-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/01/2005 | 208.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES COURA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 13/01/2005 | 80.75 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000139, ANEXO, DESTINADOS AO USO NA PINTURA DE MEIO-FIO DE /PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/01/2005 | 307.96 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000 634, ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO DE ILUMINA-CAO PUBLICA,DISTRITO DE MARIMBAS E FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/01/2005 | 210.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS PA-RA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIONOS HOSPITAIS DA CAPITAL-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 13/01/2005 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE, TRANSPORTANDO DOENTES /DESTE MUNICIPIO, PARA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-/PB, NO VEICULO FIESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/01/2005 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS /DO MOTORISTA DO FIAT UNO DE USO DO PSF, VIA- GENS COM PESSOAS DOENTES PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/01/2005 | 80.95 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000137, ANEXO,DESTINADO AO USO NA ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/01/2005 | 800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A R$200,00 CADA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, COMO PREFEITO,RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITU-RA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 281 DE /31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/01/2005 | 310.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA MUSICAL-DESTE, DURANTE OS PREPARATIVOS DE DESFILES DE 7 DE SETEMBRO/04 DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DA 1¦ A 8¦ SERIES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 13/01/2005 | 82.80 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ELETRICOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DEN§ 000138, ANEXO, DESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES, ZONA RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/01/2005 | 205.00 | 09611740000139 | CAROLINO & SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000481EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/01/2005 | 2500.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DO EMPE-NHO DE N§ 00062-1 DE 23.01.04, RELATIVO A INSTALACAO DE SISTEMA DE INTERNET NESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/01/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2005, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 17/01/2005 | 6493.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTEB AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS DEN§S: 013295, 013296 E 013297, ANEXO, DESTINA-DO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 18.01.2005,EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO,VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/01/2005 | 1801.64 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 4472-61, FLS 01/02, ANEXOS, DESTINADOS A USO NAS /UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2005 | 8512.12 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA, A CONTA 9.642-3ICMS,I NO DIA 18.01.2005, PELO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/01/2005 | 478.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADOA CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 18.01.2005, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /DEZEMBRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/01/2005 | 200.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA, FAZENDA VELHA, JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/01/2005 | 150.00 | 00011489259880 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA PINTURA DE MEIO FIO E QUADRA POLIESPORTIVA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/01/2005 | 2401.20 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§S: 0141 E 0142, ANEXOS,DESTINADOS A USO DA CASA DE APOIO A PESSOAS /DOENTES E CARENTES DESTE, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/01/2005 | 498.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPENSADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000674, ANE-XO, DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS UNIDADES DE ENSINO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2005 | 1600.00 | 03001015000162 | MARIA ALMEIDA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000143, DESTINADO AO VEICULO DA EQUIPE DO PSF, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/01/2005 | 1423.50 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL E MATERNIDADEDESTA CIDADE, PERTENCENTE A ASSOCIACAO PROTE-CAO A MATERNIDADE E A INFANCIA, SEM FINS LU-CRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0140,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2005 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RX, REALIZA-DOS EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/01/2005 | 1600.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE /MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO-NESTE,NO PERIODO DE 23.09.2004 A 21.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/01/2005 | 2502.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 1.000X20, 02(DUAS) CAMARAS DE AR 1.000X20 E 02(DOIS) PROTETORES ARO 20, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 001509, ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/01/2005 | 260.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE DEFICIENTE ROSALIA GUEDES-NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2005 | 55.95 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BANCO POSTAL-BRADESCO-QUANDO DO PAGAMEN-TO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/01/2005 | 55.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CONSERTO TECNICO DE FAX PANASONIC, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000042,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO DESTE MUNICIPIO COM ICPM, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO 2%,-ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO COM ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/01/2005 | 1500.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AMPLIACAO 100 X 1.50 COM VISTA AEREA DA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0999, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/01/2005 | 2200.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBERTURA COMPLETA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO /MUNICIPIO COMO SENDO: FILMAGENS, SONORIZACAO DE APOIO, CLIP E TELAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000016, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2005 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 12 E 20 DE JANEIRO /2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2005 | 40.50 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 20 DE JANEIRO DE 2005, ATRAVES DO BANCO /DO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/01/2005 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR A ESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/01/2005 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/01/2005 | 0.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - RETENCAO, DEBITADO A CONTA DE N§ 6.709-1, EM 2101.2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE PASEP DEBITADO A CONTA DE N§ 16.336-8, EM 21.01.2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/01/2005 | 240.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA LEITE-NESTA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 21/01/2005 | 1040.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 26 HO-RAS DE CORTE DE TERRA, COM SEU TRATOR EM FA-VOR DE PEQUENOS AGRICULTORES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/01/2005 | 340.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA LEITE-NESTA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2005 | 9890.05 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001109,ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO PARA DISTRIBUIR NOS POSTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/01/2005 | 2340.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DA FOLHA DA BOLSA MAE E PROFESSORES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/04 ANOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 24/01/2005 | 114.00 | 00012327388830 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO /DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/01/2005 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO O-DONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000029, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 24/01/2005 | 660.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000877, PARA REPOR NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PBPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, USO NO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 24/01/2005 | 2445.00 | 08798605000181 | COOPERATIVA ENERG.DES.RURAL V.R.PEIXE LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //BOMBA SUBMERSA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 001512, ANEXO, PARA USO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO /JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 24/01/2005 | 300.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,/CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 25/01/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2005, REFERENTE A PU-BLICACAO DE TOMADA DE PRECOS N§ 01/05, EDICAODO DIA 06.01.05, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 071881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE, PARA JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/01/2005 | 1030.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 31X10X50X15-IMP, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001519, ANEXO, DESTINADO PARA REPO-SICAO NA CAMIONETA D-20, BRANCA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 25/01/2005 | 60.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-BRISAS (TRINCADO) DO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA MNN-3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001767, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 25/01/2005 | 200.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000140, ANEXO, DESTINADO PARA USO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/01/2005 | 800.00 | 00010946101434 | JOSE AUGUSTO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 26/01/2005 | 1450.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 2576, ANEXO,DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 27/01/2005 | 550.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS LIGANDO O SITIO RIACHO DO MEIO, CAR-RASCO, BOM JARDIM DE BAIXO E DE CIMA-NESTE,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CACAMBA CHEVROLETDE PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/01/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMADE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SIS-TEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/01/2005 | 1271.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOFONE DE N§ 558-1103, VENCIMENTO EM 01.01.2005CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/01/2005 | 2088.25 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 20 E 28 DO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/01/2005 | 7370.39 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10,20 E 28 DO MES DE JANEIRO DE 2005CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/01/2005 | 260.00 | 00006103039452 | MARILENE TEXEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF JOAO MOREIRA DA COSTA, NO SITIO BOM JARDIM DE BAIXO-NESTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/01/2005 | 260.00 | 00005828083406 | NOANGELA DINIZ CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM-//NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/01/2005 | 208.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES /COURA, LOCALIZADO NO SITIO BOMBURRAL-NESTE, /MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2005 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALDR. VICENTE LEITE ROLIM, MES DE NOVEMBRO/04 /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2005 | 302.00 | 00005319503440 | GIRLANE SANTOS SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/01/2005 | 260.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF VICENTE GOMES, NO /SITIO IMPUEIRAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2005 | 301.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE O-LIVEIRA-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/01/2005 | 260.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF FRANCISCODE SOUSA TEIXEIRA, MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 28/01/2005 | 260.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,MES DE NOVEMBRO2004, NA EMEIEF LINDALVA CLAUDINO MARTINS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 28/01/2005 | 260.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/01/2005 | 260.00 | 00012172567841 | JACINTA ROSA SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF LINDALVA CLAUDINO MARTINS-NESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/01/2005 | 260.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF CICERO HENRIQUE,MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/01/2005 | 150.00 | 00006296829418 | CRISMONE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF BERTULINO MARCOS DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIOBAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SEVERINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, COM SOM MECANICO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE //GRAU DA TURMA CONCLUINTE, REALIZADA NO PREDIOPAROQUIAL-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/01/2005 | 100.00 | 00050048384453 | PAULO MACIEL CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ATUALIZACAO DE CADASTRO UNICO A TRANS-MISSAO DE DADOS DA BOLSA ESCOLA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/01/2005 | 315.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUN.EDUC.INF.ENS.FUNDAMENTAL MARIA CANDIDODE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/01/2005 | 260.00 | 00005664275405 | CICERA EUVANDILENE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF ARISTIDES PAULINO-/NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/01/2005 | 260.00 | 00067474942453 | LUZIA FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMEIEF CRIZANTINA PIRES CARTAXO, MES DE NOVEMBRO/04, NESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/01/2005 | 260.00 | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF CICE-RO HENRIQUE DE ARAUJO, MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/01/2005 | 260.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF JOAO TAVARES SOBRINHO-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/01/2005 | 260.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDODE OLIVEIRA, MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/01/2005 | 260.00 | 00006900555446 | RONALDO ALVES DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM, MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/01/2005 | 260.00 | 00006027667451 | JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM-NESTA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/01/2005 | 260.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF LINDALVA CLAUDINO MARTINS, LOCALIZADA NO /DISTRITO DE FATIMA-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/01/2005 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/01/2005 | 550.00 | 00025584328855 | VALDERIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-DESTE, PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/01/2005 | 140.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 02 //(DOIS) EXAMES DE RX TORAX PA E PERFIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000015, ANEXO,EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/01/2005 | 3900.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ESPECIFICADOA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0813, ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS A ESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 28/01/2005 | 109.00 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA ECD-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/01/2005 | 300.00 | 41341934000174 | CEDIC-CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO C | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TOMO-GRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR EM PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/01/2005 | 500.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS, DENTISTAS E /ENFERMEIROS DO PSF-DESTE, PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 28/01/2005 | 482.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES E LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF-DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 28/01/2005 | 190.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS MESES /DE DEZEMBRO/04 E JANEIRO/05 DO IMOVEL ONDE //FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/01/2005 | 1600.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000354,ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/01/2005 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€AO DE CURSO DE CAPACITA€ÇO P/PROFISSIONAIS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 28/01/2005 | 200.00 | 00080599800410 | ROBERTO MACIEL MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DO POSTO DE SAUDE A SER EDIFICADO NO SITIO //BAIXA GRANDE-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2005 | 926.16 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE /JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DA MURADA DA MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA E POSTO DE SAUDE, AMBOS LO-CALIZADO NA RUA JOSE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2005 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/01/2005 | 1323.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA PARA FARMACIA BASICO DO ESTADO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/01/2005 | 1650.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KVP-3230-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/01/2005 | 400.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HWE-5263-CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/01/2005 | 423.93 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU - IMPOSTO PRE-DIAL E TERRITORIAL URBANO, DA CASA DE APOIO APESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA /EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 16, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2005 | 90.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA RECIFE-/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2005 | 80.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAR SEU ALUGUEL EM ATRASO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2005 | 8840.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2005 | 722.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2005 | 1880.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2005 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2005 | 2162.00 | 99999999999999 | EDNALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2005 | 9410.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2005 | 5900.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2005 | 113.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 200.00 | 00004327852481 | CLAYTON ROBERTSON NOGUEIRA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS PARA USO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO /BAIXA GRANDE-NESTE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2005 | 135.00 | 00000000000000 | VALDIVANIO CARNEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOLAS DO ONIBUS DE PLACA KFW-2017-DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 231.53 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002513, ANEXO, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS ELETROBOMBAS DOSABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES,DISTRITO DE MARIMBAS, DISTRITO DE FATIMA, SITIO RE-DONDO DE CIMA/BAIXO, TABOCA E LAGOA DO MATO-/NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 31/01/2005 | 125.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2005 | 3010.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAIS N§S: 002888 E 002889,A-NEXOS, DESTINADOS A REPOSICAO,02(DOIS) ONIBUS02 (DUAS) CAMIONETAS D-20 E 01 (UM) FIAT UNO,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2005 | 180.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS /DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE, PARA A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2005 | 14040.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2005 | 4490.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2005 | 17732.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2005 | 1610.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2005 | 1766.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTA-CAO N§ 05, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP DEBITADO A CONTA N§ 283.1430, DIA 31.01.2005, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2005 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DIA 31.01.2005, CONFORME EXTRATO, REFERENTE A GERA-CAO DO SAGRES DA FOLHA MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS /EM FAVOR DOS SR. PREFEITO MUNICIPAL-DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM S/VIAGEM REA-LIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE FAZER GESTOES JUNTO AO SECRETARIADO DOESTADO, PARA ESTE MUNICIPIO.VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS EM FAVORDO PREFEITO E VICE-PREFEITO-DESTE, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 28¦ PARCELA - DEZEMBRO DE 2004, DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 5720.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 28¦ PARCELA - DEZEMBRO DE 2004, DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA-DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 01.02.2005, EM FAVOR DA NOBEL VITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2005 | 260.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR TUBULAR DE FERRONAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2005 | 340.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RE- CONDICIONAMENTO DE BATERIA E UM EXTINTOR CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00019 PARA REPOR NO ONIBUS DE PLACAS MNC-7626,DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2005 | 624.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000818, ANEXO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA GTS-5908-PN, PERTENCENTE A SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2005 | 310.00 | 00001595829890 | ESPEDITO SEVERINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA EMEIEF-MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADECOMPREENDENDO RETOQUE RETELHMANTO DO TETO E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2005 | 300.00 | 00030277310415 | JOSE ADAILTON | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS E /INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA DO SITIO TABOCA DE BAIXO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2005 | 1178.00 | 00002158817372 | FRANCISCO VALTER ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOSNO CORTE DE TERRA, CORRESPONDENTE A 31, HORASTRABLHADAS EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COM TRATOR DE SUA PROPRIEDA-DE. EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2005 | 386.90 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DES- TINADO PARA PINTURA DA AMBULANCIA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2005 | 730.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA //EXECUCAO DOS SERVICOS DE FUNILERIA E PINTURA ALEM DA REPOSICAO DOS PARALAMAS ESQUERDO,FA- ROS E TELA DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ1994-PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNILARIA E PINTURA, ALEM DE REPOSICAODOS PARA-LAMA ESQUERDO, FAROIS E TELA DO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1994-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2005 | 10275.48 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE MUNICIPIO, CONFORME //CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS MANTIDO COMESTA EDILIDADE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2005 | 104.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA E COLETA DO LIXO NO SITIO TAMBOR.MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A EMISSAO DE //EXTRATO DEBITADO A CONTA N§6.941-8,NO DIA 02.02.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERI- FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A EMISSAO DE //EXTRATO DEBITADO A CONTA N§8.533-2,NO DIA 02.02.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERI- FICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/02/2005 | 21686.00 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004 //DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/02/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/02/2005 | 420.00 | 02588247000104 | INDUSTRIA GRAFICA EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DA EDICAO DE JORNAIS OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 509 EM ANEXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/02/2005 | 350.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, COMISSIONA-DO E LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE, PARAFAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZA-DAS AS CIDADES DE IGUATU,JUAZEIRO DO NORTE-CEE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRAS DE PECAS PARA TRA-TOR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/02/2005 | 511.01 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO-BANCO POSTAL, QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/02/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS DE TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/02/2005 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /DOS PROFESSORES-FUNDEF 60%, CONCERNENTE AO //MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/02/2005 | 329.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000062 EM ANEXO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/02/2005 | 1296.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOSNA RECUPERACAO DO MOTOR DIESEL E SISTEMA EM-BREAGEM DO VEICULO CAMIONETA D-20(BRANCA) PLACA LXI-4170-PB, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL /DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO NO ENSINOFUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002926, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/02/2005 | 615.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO FIAT GTS 5908, ONIBUS PLACA KFH-2017 E ONIBUS MNC-7626, CONFORME NOTAS FISCA-IS DE SERVICOS N§S. 000002, 000003 E 000008 /EM ANEXO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/02/2005 | 53444.31 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NO SITIO BOA FE, 1¦ ETAPA, NESTE /MUNICIPIO; CONFORME CONTRATO N§ 032/2002. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/02/2005 | 14341.88 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S.79687,7980379810, 79698 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/02/2005 | 260.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMI-TERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SAO FRAN-CISCO, COMO NO AUXILIO DE SEPULTAMENTO NA ZO-NA URBANA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/02/2005 | 189.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FERREIRO NO BATIMENTO E APONTAMENTO DAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/02/2005 | 239.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS DESTA EDI-LIDADE, NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA EM FA-VOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/02/2005 | 400.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAJEU, S/N-NESTA,ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE;DURANTE O PERIODO DE CINCO MESES;CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/02/2005 | 1877.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS,LOTACOES N§13 E 14,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/02/2005 | 1722.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACOES N§15 E 16CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/02/2005 | 3194.00 | 99999999999999 | EDNALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS-SIONADOS,LOTACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/02/2005 | 31.00 | 00004562542349 | JOAO SABINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TORNEIRO MECANICO NO ROTOR DO ELETROBOM-BA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGES-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 04/02/2005 | 420.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001931, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDA-DES, TABOCA DE CIMA E ANGICAL-NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/02/2005 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS,LOTACAO N§09 CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME ///DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/02/2005 | 146.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME ESPECIFICA A NOTA /FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000174, ANE-XO, EM FAVOR DE SUPERVISORES ESCOLAR, DIRETO-RES DE ESCOLA E VARIOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE ESTADA NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS, A FIM DE PARTICIPAREM DE UM ENCON-TRO PEDAGOGICO DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 04/02/2005 | 420.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMPENSA-DO FAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000679ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DE CADEIRAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 04/02/2005 | 599.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOT.S,FRANCISCO IND.COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§ 001534, ANE-XO, DESTINADO A USO OU REPOSICAO NO VEICULO /FIAT UNO MILLE, PLACA GTS 5908-PB, PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 04/02/2005 | 128.00 | 06254024000153 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR 1000X20, 01 PROTETOR 1000X20 CON-FORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ /0056 EM ANEXO, PARA REPOR NO ONIBUS,PLACA KFH2017 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/02/2005 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-COMISSIO- NADOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/02/2005 | 8.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE SEDEX PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/02/2005 | 8.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE SEDEX AOTCE, IP-N§ 01/05-DESTE MUNICIPIO, CONFORME //COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/02/2005 | 8.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE SEDEX AOREFERENTE AO REO/04 DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/02/2005 | 8.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE SEDEX REFERENTE A RGF/04 DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/02/2005 | 8.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE SEDEX REFERENTE A MBA PARA OTRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 04/02/2005 | 510.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/02/2005 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-CO-MISSIONADOS,LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2005 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REA-LIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, LIGA-DOS A PASTA QUE OCUPA. VALOR ESTE, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 04/02/2005 | 105.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/02/2005 | 2038.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§17 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARA FAZER /SUAS DESPESAS COM SUA VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTOS A SECRETARIAS DE ESTADO (EDUCACAO,SEGURANCA PUBLICA E TRABALHO E ACAO SOCIAL). VALOR /ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 04/02/2005 | 150.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI-COES EM FAVOR DOS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTEESTADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICOSDAS REFERIDAS ASSOCIACOES, JUNTOS AO BANCO DOBRASIL E CARTORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE /VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000170, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/02/2005 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/02/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | AO PAGAMENTO QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§01,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/02/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR A BEMFAMA CONTA N§9.642-3,ICMS,NO DIA 09.02.2005,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,PELOS SERVICOS PRETADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/02/2005 | 52.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BORRACHA-RIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, VEICULOS AMBULANCIA E FIAT, TODOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2005 | 150.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BARBALHA E //JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 11,15,21/01 E 01 E 04/02/05, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL N§ /281 DE 31.10.97, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E A LEI ORCAMENTARIAL ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2005 | 226.94 | 01860335000142 | ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO DIST.PITOMBEIR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITO CONTRAIDO COM A SAELPA, RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A DEBITO VERI- FICADO NA CONTA N§3.964-0,FPM,NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, CAJAZEIRAS, EM FAVOR DA FAMUP, MES DE FEVEREIRO/2005, CONTRIBUICAODESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO, PARA A CONFEDERACAO NACIONALDE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATU-TARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSHBITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05, DE-BITADO A CONTA DO FPM, DIA 10.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2005 | 604.26 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO, PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARI-OS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2005 | 6779.25 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO,DEBITADO A COTADO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2005,VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005,CONFORME SE VEREIFICA NO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/02/2005 | 23.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/-2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2005 | 382.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 591251 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA /ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/02/2005 | 194.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BORRACHA-RIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOIS (02) ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS FIATUNO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSINO FUN-DAMENTAL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/02/2005 | 200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/02/2005 | 345.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000063 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA EXCEPCIONAL LOCALIZADA /NO DISTRITO DE SAO JOSE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 11/02/2005 | 320.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO GUARDA NA EMEIEF DR. VICENTE LEITE /ROLIM, MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/02/2005 | 748.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRA- GEM DE VARIAS XEROGRAFICAS EM GERAL DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 11/02/2005 | 6820.00 | 00004982517487 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACOES AR-TISTICA DE 01 SHOW DA SEGUINTE ATRACAO BANDA FRUTICAR E TRIO ELETRICO ME LEVA COM INICIO AS 21:00 DO DIA 04.02.2005 E TERMINO AS 4:30 HORAS DO DIA 05.02.2005,QUANDO DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 11/02/2005 | 50.00 | 00004483527452 | FRANCO JUNIOR ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE200 METROS DE CERCAS EM 4 FIOS DE ARAMES FAR-PADOS, EM ESTRADAS VICINAIS,NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/02/2005 | 210.00 | 00006060288464 | FRANCISCO CARLOS FILHO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TABOCA DE BAIXOA TABOCA DE CIMA E AO CIPO DOS DIAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/02/2005 | 1300.00 | 08841470000190 | CENTRO TECNICO EM ELETRIFICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA TB PABX, 10 INSTALACOES DE APARELHOSTELEFONICOS, 10 INSTALACOES DE TOMADAS TELEFONICAS, 01 INSTALACAO DE PECA DE CABOS TELEFO-NICOS E 10 INSTALACOES DE CABOS P/FIXACAO MAODE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL 154-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/02/2005 | 300.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PREDIO, DURANTE ESTADIA NESTA /CIDADE, COMO DELEGADO DA POLICIA CIVIL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/02/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/05, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 11/02/2005 | 80.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBO-QUE DO VEICULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAUDE DE USO DO PSF-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/02/2005 | 150.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE BARBALHA,JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 03.05.08 DE JANEI-RO E 07.09 DE FEVEREIRO DE 2005 DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/02/2005 | 80.00 | 00003558689461 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 11/02/2005 | 230.00 | 09290693000179 | CLIN.RAD.E ULTRA SONOGRAFIA DR.PERICLES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTUDO RADIOLOGICO UROGRAFIA ESCRETORA REALIZADA EM JUCICLEIDE /PERPETUA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/02/2005 | 100.00 | 00048623911415 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA PELO MUNICIPIO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMEN-TO E APOIO A PACIENTES NA MARCACAO DE EXAMES,ULTRA-SONS, RAIOS X E ETC, EM FAVOR DE PESSO-AS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SEDESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO-CASA DE APOIO-DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/02/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | SILVANO GOMES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/02/2005 | 208.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA VARRI-CAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE E QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS-NESTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/02/2005 | 152.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/02/2005 | 208.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 11/02/2005 | 208.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA, PRACAS E LIMPEZA DOS BANHEIROS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 11/02/2005 | 152.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /LINO DE SOUSA, FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE /DOS SANTOS, COMO TAMBEM RUAS E AVENIDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DA CIDADE E DESPEJO NO LIXAO A UMA DISTAN-CIA DE 2KM DA SEDE LOCALIZADO NO SITIO BOMBURRAL-NESTE ALEM DA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FATIMA-ZONA RURAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 11/02/2005 | 260.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RE-SIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIA-IS E RESIDENCIAS, NA CIDADE E DESPEJO NO LI-XAO A UMA DISTANCIA DE 2KM DA SEDE, LOCALIZA-DO NO SITIO BOMBURRAL-NESTE, ALEM DE COLETA /NO DISTRITO DE FATIMA-ZONA RURAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/02/2005 | 1028.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRO-PRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 14/02/2005 | 57.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERG.E DES.R.V.R.P | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 14/02/2005 | 5213.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006019 ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA EDILIDADE,DURANTE O CORTE DE TERRAS EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE,CONSUMO NO PERIODO DE 03/01/2005 A 14/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 14/02/2005 | 16910.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | AO PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE //IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS,NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002300 EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 14/02/2005 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 900X20 PIRELLI E CAMARAS DE AR 900X20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001539 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO DO ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB, PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 14/02/2005 | 1422.00 | 00060349557420 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE 270 CARTEIRAS ESCOLAR EM MADEIRA,COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ENCOSTO E ASSENTO, ALEM DA MESA DE APOIO, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/02/2005 | 94.28 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXASDE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, VEICULO,FIATUNO MILLE, PERTENCENTE A PREFEITURA DE USO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 14/02/2005 | 5597.76 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 006018, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS; 02(DOIS) ONIBUS E 02(DUAS) CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, DE USO NO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE. CONSUMO NO PERIODO DE 03//01/05 A 14/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 14/02/2005 | 12257.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§006037,ANEXO,DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 02(DOIS)FIAT UNO,02(DOIS)ONIBUS E 02(DUAS)CAMIONETAS D-20,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/02/2005 | 30.00 | 00088564967472 | IVANILDO GONCALVES ROLIM | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO MONITOR DO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL- RE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/02/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 14/02/2005 | 800.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS PARA O DISTRITO DE BALANCO,NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO F-4000, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 DE /OUTUBRO/04 A 22 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 14/02/2005 | 820.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE 12 FRIZER CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000204 EM ANEXO, PERTENCENTE AS UNI-DADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/02/2005 | 275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONFORMENOTA FISCAL N§003294 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 14/02/2005 | 35.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSI-CAO DE DOIS ADESIVOS PARA VIDRO DESTINADO PA-RA REPOSICAO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/02/2005 | 274.31 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNN-3129-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 14/02/2005 | 1154.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | AO PAGAMENTO DA P/CONTA DA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§006020,ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO CAMOINETA D-10 QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE,NO PROGRAMA DE DOENCAS,DIGO DECOMBATE AS DOENCAS EPIDEMOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 14/02/2005 | 2156.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§006021ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO, 1.8, AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 14/02/2005 | 150.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO DE ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO A BR 116, CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO E POSTO DESAUDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/02/2005 | 520.00 | 00002834126402 | MARIA VANDERLUCIA DEOLINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARASAO PAULO-SP A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/02/2005 | 5614.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001623 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/02/2005 | 1680.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //PROFESSORES DO EJA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/02/2005 | 340.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR A CAGEPADEBITADO A CONTA N§9.642-3,ICMS,NO DIA 15.02.2005,RELATIVO AO CONSUMO D`AGUA DURANTE O MESDE JANEIRO,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/02/2005 | 4940.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001622 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/02/2005 | 4474.00 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-PRESTADORES DE SERVICOS, MES DE JANEIRO/05, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/02/2005 | 400.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTINO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSA- GENS MOLHADAS NOS SITIOS ANGICAL,REDONDO E LARGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/02/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR PAGO RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITA-DA A CONTA N§0.001009,NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2005,ATRAVES DO BANCO REAL,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/02/2005 | 2910.22 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 16/02/2005 | 480.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPENSADO FAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000682 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/02/2005 | 388.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTINO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA RE- CUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS //LARGES,REDONDO E ANGICAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 17/02/2005 | 6493.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ///CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 013295,013296 E 013297 ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/02/2005 | 400.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR. VALFREDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PES- SOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE GOMES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE PASSAGENS A SAO PAULO-SP,A TRATA-MENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMEN-TE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/02/2005 | 160.00 | 00005386760432 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,AFIM DEPARTICIPAR DE SUA AUDIENCIA NA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/02/2005 | 9274.82 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR A SAELPAA CONTA N§9.642-3,ICMS,NO DIA 15.02.2005,PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/02/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS VE-READORES,LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOSLOTACAO N§10,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/02/2005 | 750.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AM- PLIACAO DE UMA FOTO 100 X 150 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL,NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2005ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICA NO //EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/02/2005 | 43.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFAS CESTAEMPRESARIAL-L,DEBITADO A CONTA N§1001003, NOSDIAS 11 E 21 DE FEVEREIRO DE 2005,ATRAVES DO BANCO REAL,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/02/2005 | 10.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO BANCO DO ///BRASIL S/A,RELATIVO A DEBITO VERIFICADO A CONTA N§3964-0,FPM,NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2005, PROVENIENTE DE TARIFAS E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/02/2005 | 84.00 | 01704320000195 | MARIA JOSE ABRANTES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§000359 EM ANEXO DESTINADO PARA RECUPERACAO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO GARGUELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/02/2005 | 60.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002023 EM ANEXO, DES-TINADAS PARA USO NO COMPUTADOR DA SEC.DE FI-NANCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/02/2005 | 260.00 | 00005334614486 | MARIA AUGUSTA BATISTA FEITOSA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF - LINDALVA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/02/2005 | 103.82 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 014695 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CRECHE MUNICI-PAL IRMA NIRVANDA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/02/2005 | 61.11 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO VEICULO AMBULANCIA-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/02/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDA-DESTEDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/02/2005 | 100.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ///COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE SBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/02/2005 | 226.00 | 00032575130468 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DE BRASILIA-DF,A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/02/2005 | 582.00 | 00002200645473 | FRANCISCO ALIPIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MIL TELHAS CONFECCIONADAS COM BARRO,DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/02/2005 | 330.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 165/70 R13-P 400 S/C87T,CONFORME NOTA FISCAL N§00024 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/02/2005 | 11.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA ADCIO-NAL,DEBITADO A CONTA N§7.418-7,FUNDEF-40%,NO DIA 22.02.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/02/2005 | 1507.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DO PARCELAMENTO DODEBITO DESTE MUNICIPIO COM A TELEMAR-NESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/02/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/02/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/02/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2%,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 22/02/2005 | 300.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DESTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/02/2005 | 210.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SERVIDOR //COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES- SOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 23/02/2005 | 696.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEIS (06) CAI-XAS DE FORMULARIOS CONTINUO 2 VIAS E UMA (01)CAIXA DE CARBONO FILIM,CONFORME NOTA FISCAL DE N§015064,ANEXO DESTINADOS A USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/02/2005 | 185.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA RE- CUPERACAO DA MURADA DA EMEIEF-JOAO SEBASTIAO DE SOUSA E CAPINAGEM AO REDOR DA ESCOLA,LOCA-LIZADA NO SITIO REDONDO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/02/2005 | 260.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-CICERO HENRIQUE-NESTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/02/2005 | 260.00 | 00002814901478 | FRANCISCA ELIANA DELFINO SOARES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-LINDALVA CLAUDINO-NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/02/2005 | 260.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-LINDALVA CLAUDINO MAR- TINS LOCALIZADO NO DISTRITO DE FATIMA-NESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/02/2005 | 260.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-VICENTE GOMES,NO SITIO EMPOEIRAS-NESTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/02/2005 | 260.00 | 00006575351417 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE DEFICIENTES ROSALIA GUEDES-NESTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE ///2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/02/2005 | 260.00 | 00006900555446 | RONALDO ALVES DE MENEZES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-JOSE LEITE ROLIM-NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/02/2005 | 260.00 | 00006103039452 | MARILENE TEXEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-JOAO MOREIRA DA COSTA- NO SITIO BOM JARDIM NESTE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/02/2005 | 260.00 | 00005664275405 | CICERA EUVANDILENE DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-ARISTIDES PAULINO NESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/02/2005 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF-DR. VICENTE //LEITE ROLIM,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/02/2005 | 302.00 | 00005319503440 | GIRLANE SANTOS SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/02/2005 | 260.00 | 00056833423253 | LAURANY ALENCAR SOUSA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/02/2005 | 260.00 | 00067474942453 | LUZIA FRANCISCA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF - CRIZANTINA PIRES CARTAXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/02/2005 | 260.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/02/2005 | 260.00 | 00006027667451 | JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-JOSE LEITE ROLIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/02/2005 | 260.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEIEF-JOAO TAVARES SOBRINHO- NESTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/02/2005 | 260.00 | 00005828083406 | NOANGELA DINIZ CORREIA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF - JOSE LEITE ROLIM NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 23/02/2005 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADA NAS NOTAS FISCAIS N§003293 E 003295,ANE-XOS,DESTINADAS A REPOSICAO DOS VEICULOS DOIS FIAT UNO,PLACAS GTS-5908 PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, USO NO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/02/2005 | 5021.59 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§001113 EM ANEXODESTINADO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, AO ATENDIMENTO DE RECEITUARIOS MEDICOS EM FA-VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/02/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/02/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 23/02/2005 | 5031.59 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000113EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, AO ATENDIMENTO DE RECEITUARIOS ME-DICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/02/2005 | 1600.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§2586EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIOSEM FINS LUCRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/02/2005 | 406.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/02/2005 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTTROLE DE DOENCASNESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/02/2005 | 1221.20 | 00000000000000 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA-DR.ISAAC LORD | AO PAGAMENTO DO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000145 E RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/02/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES RAIO-X EM FAVOR DE //PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/02/2005 | 435.00 | 05895239000190 | INFOTECH-SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000052 EM ANEXO,EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/02/2005 | 610.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 590245 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMAEPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/02/2005 | 440.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DELFINO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM EXAME DE VISTA EM JUAZEIRO DO //NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/02/2005 | 140.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DU-AS CONSULTAS COM ORTOPEDICAS PARA DOIS FI- LHOS,VITIMA DE ACIDENTES DE MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2005 | 1722.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO N§15 E 16,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/02/2005 | 1877.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-CO-MISSIONADOS E EFETIVOS,LOTACAO N§13 E 14,CON-CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/02/2005 | 550.00 | 00000000000000 | VALDERIR ALVES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE MEDICOS E DENTISTAS DO PSF DESTA CIDADE A ZONA RURAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/02/2005 | 100.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A SOU-SA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PACTU DA ATENCAO BASICA-2005 E PACTU EPIDEMI-OLOGIA E CONTRILO DE DOENCAS-ECD-DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/02/2005 | 120.00 | 00004705849477 | WALERIA BEZERRA COURAS | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DE SUA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DE VIGILANCIA SA-NITARIA REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/02/2005 | 450.00 | 00039511715453 | JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOODONTOLOGO NO ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/02/2005 | 100.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOODONTOLOGO,NA CIRURGIA BOCAL EM FAVOR DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/02/2005 | 3194.00 | 99999999999999 | EDNALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS,LOTACAO N§12,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/02/2005 | 349.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONFORMEESPECIFICA NOTA FISCAL N§002547 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE REFRIGE-RACAO DO BEBEDOURO DO COLEGIO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/02/2005 | 2787.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/02/2005 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§09CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/02/2005 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08 CONCERNENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/02/2005 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004CONFORME CONTRATO EXISTENTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/02/2005 | 2038.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO- NADOS,LOTACAO N§17,CONCERNENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/02/2005 | 2010.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/02/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMISSIO-NADOS,LOTACAO N§01,CONCERNENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004,CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/02/2005 | 360.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA RAIS,ANO BASE 2003DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/02/2005 | 301.00 | 00000000000000 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | AO PAGAMENTO PELOS SERVIVOS PRETADOS COMO ///PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/02/2005 | 301.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | AO PAGAMENTO PELOS SERVIVOS PRETADOS COMO ///PROFESSORA NA EMEIEF-MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/02/2005 | 22.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO ARAUJO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO ONIBUS PLACA KNF-2017-PB,PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO E CULTURA DESTE,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/02/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | SILVANO GOMES E OUTROS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/02/2005 | 38.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, EM SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/02/2005 | 140.00 | 00027211937831 | MARIA FATIMA ALVES SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE,PARA SUAS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRAB.E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§16.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRAB.E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§15.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2005 | 208.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,QUADRA PO-LYESPORTIVA,PRACAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2005 | 250.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO EN- CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL DO CARREGA-MENTO DE PEDRA,AREIA,TIJOLOS,BRITA ETC.A SER-VICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2005 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO EN- CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA,AREIA,TIJOLOS,BRITA ETC.A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MESJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2005 | 250.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO EN- CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA,AREIA,TIJOLOS,BRITA ETC.A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2005 | 722.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-CO-MISSIONADOS,LOTACAO N§14.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2005 | 8840.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS,LOTACOES N§13.CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2005 | 30.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS PNAE/PNAC 2004, PARA O FNDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA E PROFESSORA PARA EFE- TUAREM MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,EM MOTO DE PLACA MOR-0094-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE WAGNER FEITOSA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DAZONA RURAL DO MUNICIPIO.NO VEICULO CAMINHAO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2005 | 440.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA //RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO-NESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RETOQUE DE PAREDES,RETELHAMENTO DO TETO E PINTURA E CAPINAGEM NA ESCOLA RICARDO RODRIGUES COURA NO SITIO BOM- BURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/02/2005 | 2990.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFI- CADAS A NOTA FISCAL N§002894 E 002896,ANEXOS,DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS CAMIONETAD-20 DE PLACAS KFH 2017-PB,E DOIS (02)ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DEE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2005 | 270.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ONIBUS,DOIS FIAT UNO,DUAS CAMIONETA D-20 E UMA D-10 E UMA AMBULANCIA QUE ///PRESTA SERVICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-INATIVOS,LO- TACAO N§22,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2005 | 4520.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-ENSINO INFAN-TIL,LOTACAO N§19,CONCERNENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2005 | 14240.00 | 99999999999999 | ALDERI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-ENSINO FUNDA-MENTAL-FUNDEF-40% EFETIVOS,LOTACAO N§18,CON- CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2005 | 23228.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MA-GISTERIO EFETIVOS,LOTACAO N§20,CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2005 | 1610.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREEIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2005 | 25677.70 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MA-GISTERIO,LOTACAO N§50,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/02/2005 | 4492.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE-CONTRATADOS LOTACAO N§51,CONCERNENTE AO MES DE FE- VEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/02/2005 | 23236.60 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE-FUNDEF-60%, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/02/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | AAPAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE CREDI-TO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2005 | 1050.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRINTA (30)GLP EM BOTIJOES DE 13 Kg,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000267 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS ESCO- LAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 28/02/2005 | 1159.00 | 00002158817372 | FRANCISCO VALTER ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, COM TRATOR DE SUA PROPRIE-DADE, CORRESPONDENTE A 30,5 HORAS TRABALHADASEM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES //DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC.DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§09 CONCER- NETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2005 | 1050.00 | 00006383097865 | EDVAL AGUIAR | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO //TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PEDRA, AREIA, E CIMENTO PARA RECUPERACAO DE PASSA- GENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COMOTAMBEM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,EM VEICULO CACAMBA DE PLACA HVP-3230-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2005 | 940.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO ////TRANSPORTE DE PICARRAS PARA RECUPERACAO DE //TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL //NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO CACAMBA CHEVROLET DE PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2005 | 420.00 | 02588247000104 | INDUSTRIA GRAFICA EDITORA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EDI-CAO DE JORNAIS OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DELICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DEBITO AU- TORIZADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2005 | 3.93 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO CEX N§12.415-X,SO- BRE A COTA DO DIA 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO BANCO DO BRASIL S/A,DISCRIMANOS ABAIXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283.143-0,ICMS-DESONERACAO,NO DIA 28.02.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2005 | 1828.03 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS CO-TAS DOS DIAS 10.18 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME SE VERIFICA NO NO EXTRATO DECONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2005 | 6451.98 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO,DEBITADO AS COTAS DO FPM,NOSDIAS 10.18 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A,ABAIXO DISCRIMINAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/02/2005 | 1792.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05.CONCER- NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/02/2005 | 3381.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS,LOTACAO N§06.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/02/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS,LOTACAO N§06,CON-CERNENTE AO MES DE FEVERIERO DE 2005,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2005 | 213.40 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS DIA 28.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§17,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/02/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL COMISSIO-NADO LOTACAO N§01,CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/02/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA- VOR DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2005,DEBITADO A CONTA N§9.642-3, ICMS,NO DIA 28.02.2005,ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/02/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GA- BINETE DO PREFEITO-ELETIVO,LOTACAO N§02,CON- CERNENTE MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS LOTACAO N§03.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04.CONCERNENTE AO MES FEVEREIRODE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2005 | 800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/02/2005 | 782.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC.DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§07.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC.DE FINANCAS-COMISSIO- NADOS,LOTACAO N§08.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2005 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS PELO BANCO,DEBITADO A CONTA N§19.041-1,NOS DIAS 10 E 28 DE FEVEREIRO DE 2005,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE-PACS LOTACAO N§ 56 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2005 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE-PSF LOTACAO N§55CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2005 | 5710.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE-CONTRATADOS,LO- TACAO N§52.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE-VIGILANCIA SANI-TARIA,LOTACAO N§57.CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2005 | 840.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPE-CIFICADO NA NOTA FISCAL N§000646 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2005 | 207.00 | 00032579777865 | ANALUCIA FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO //AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO MUNI-CIPAL DO SITIO TAMBOR,RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2005 | 260.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO,PLACA GTS-5908-PB,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/02/2005 | 9660.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EFETIVOS,LO- TACAO N§11,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/02/2005 | 2162.00 | 99999999999999 | EDNALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOSLOTACAO N§12,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/03/2005 | 550.00 | 00025584328855 | VALDERIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF,AZONA RURAL NO VEICULO D-20, PLACA KHD-4205 DESUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 01.03.2005, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2005 | 2011.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS CACHOEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAL EM FAVOR DE DIVERSSOS ASSOCIADOS AGRICUL-TORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATRASO COMSUAS CONTRIBUICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2005 | 226.94 | 01860335000142 | ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO DIST.PITOMBEIR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DE ENERGIA ELETRICA COM A SAELPA, DA BOMBA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIOPITOMBEIRA DE CIMA, NESTE, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO/04 E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2005 | 1000.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS CACHOEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAL EM FAVOR DE DIVERSSOS ASSOCIADOS AGRICUL-TORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATRASO COMSUAS CONTRIBUICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/03/2005 | 1100.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CIPO DOS /MONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BOMBURRAL, EM VEICULO CAMUNHAO F-4000 DE PLACA MMR-1492-PB, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/03/2005 | 7359.00 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 14.02.05 A28.02.05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2005 | 100.00 | 00098131524434 | JOSE JOSIVALDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO DO TETO DA ESCOLA /EMEIEF BERTULINO MARQUES DE OLIVEIRA, LOCALI-ZADO NO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2005 | 3490.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS /NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE USO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0817, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/03/2005 | 70.00 | 00056808143404 | EUCLIDES PIRES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSER-TO/RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO D-20, COR BRANCA DESTA EDILIDADE, USO NO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/03/2005 | 198.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPENSADO FAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000-690, ANEXO, DESTINADOS A USO NA RECUPERACAO /DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/03/2005 | 3200.00 | 00000975351419 | JOAO G. DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA /N§ 591273 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSTRUCAODE CALCAMENTO NA RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA,COMPREENDENDO 888, METROS QUADRADOS. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/03/2005 | 320.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA PINTURA DE FAIXAS NAS ESCOLAS MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBASE BOMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/03/2005 | 27668.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS-PB; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 002302, ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/03/2005 | 320.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA PINTURA DE FAIXAS NAS ESCOLAS MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBASBOMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 04/03/2005 | 200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA, MES DE FEVEREIRO/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/03/2005 | 1520.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000, S/PROPRIEDADE,DURANTE O PERIODO DE 23/NOVEMBRO/04 A 22/DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/03/2005 | 120.00 | 00025139991420 | JOSE AIRTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 07/03/2005 | 5391.06 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, DE 21% DA FOPAG, PROFESSORES-SER-VICOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 07/03/2005 | 790.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /FRANCES CONFORME NOTA FISCAL N§ 0049 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 07/03/2005 | 200.00 | 00004152603453 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.EPITACIO PESSOA, S/N, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05,PARA ARMAZENAMENTO DE 44 CADEIRAS SUBSTITUIDA DE UM ONIBUS PERTENCENTE A //PREFEITURA MUNICIPAL, DE USO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/03/2005 | 331.28 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PROCESSOS N§ 013.2005.00004-4 E 013.204005399-6 EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DOS HONORARIOS FIXADO PELO MM.JUIZ AO DESPACHO DE FLS /15, POR DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/03/2005 | 10.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TAXA DE EMISSAO DE DOIS DOC'S EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 07DE MARCO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 07/03/2005 | 475.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /FRANCES CONFORME NOTA FISCAL N§ 0059 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADEJOSEFA BANDEIRA DE SOUSA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 07/03/2005 | 1848.51 | 03001015000162 | MARIA ALMEIDA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000152 EMANEXO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECDE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 08/03/2005 | 3114.10 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 08/03/2005 | 130.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000143,ANEXO, DESTINADOS A USO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 08/03/2005 | 68.25 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000143,ANEXO, DESTINADOS A USO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 08/03/2005 | 72.20 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000144,ANEXO, DESTINADOS A USO NO COLEGIO MUNICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 09/03/2005 | 384.10 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEI-RA, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000653,ANEXO, DESTINADA A USO NO ENCHIMENTO DE COLU-NAS DE CONCRETOS, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 09/03/2005 | 3110.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000647,ANEXO, DESTINADO A USO NA RCONSTRUCAO DO POS-TO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BAIXA GRANDE,NESTE MUNICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 09/03/2005 | 2247.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEI-RAS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000652ANEXO, DESTINADAS A USO NA COBERTURA DO POSTODE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICI-PIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 09/03/2005 | 200.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO ZEBU, ESPECIFICADOS A NO-TA FISCAL DE N§ 000655, ANEXO, DESTINADO A U-SO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE RECUP.E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 09/03/2005 | 209.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO E CALMASSA, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DEN§ 000656, ANEXO, DESTINADOS A USO NA RECUPE-RACAO DE ESGOTOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/03/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MARCO/05, CONFORME CLAUSULA 3¦ /DO CONVENIO N§ 000045, DESTA PREFEITURA,VALORDEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/03/2005 | 4492.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/03/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/03/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/03/2005 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 07 E 10 DE MARCO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/03/2005 | 1095.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10.03.2005, REFERENTE A IDENTIFICACAO E /ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTALPUBLICO (INTERNET), CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/03/2005 | 1186.14 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2005 | 7369.95 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 10 DE MARCO DE 2005, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10/03/05, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2005 | 3.18 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DEMARCO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALEM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE MARCO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO EM FAVOR DA //CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 11/03/2005 | 461.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOBINAMENTO DE TRES MOTORES DE ABASTECI-MENTO D'AGUA DOS SITIOS TAMBOR, LAGOA DO MATOE PITOMBEIRA-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 11/03/2005 | 387.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001556 EMANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/03/2005 | 180.00 | 00004250272443 | FRANCIMAURO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA, ESTER FERREIRA DOS SANTOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 14/03/2005 | 450.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO NO MOTOR DE UM HP E DO BOMBIADOR 4R2-08 DOMOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/03/2005 | 9409.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 006074ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS SERVICOS DE CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 15/03/2005 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /PNEUS 1000X20 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001569 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 15/03/2005 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HFH-2017-PB DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/03/2005 | 11551.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 006072,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: 02(DOIS) FIAT UNO, 02(DUAS) CAMIONETASD-20 E 02(DOIS) ONIBUS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA //DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 15.03.2005, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 15/03/2005 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DO BENEFICIARIO,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 15.032005, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM /SOFTWERE DE PROGRAMA DE ARRECADACAO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MARCODO EXERCICIO EM CURSO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/03/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR PAGO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 15 DE MARCO DE2005, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/03/2005 | 5604.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 006073ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/03/2005 | 4583.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006075ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NO CONTROLE DE DOENCAS E-PIDEMIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/03/2005 | 1398.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006076ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, DE USO NO PROGRAMA SAUDE NA /FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/03/2005 | 9053.86 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 15.03.2005, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/03/2005 | 323.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 15.03.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /FEVEREIRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 16/03/2005 | 50.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20(VINTE) LAMPADAS INCANDESCENTES 200W, ESPECIFICA-DOS A NOTA FISCAL N§ 000662, ANEXO, DESTINADOA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DOS DISTRI-TOS DE SAO JOSE DE MARIMBAS E FATIMA, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 16/03/2005 | 390.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CALMASSA E CIMENTO ZEBU,ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 000663, ANEXO, DESTINADO A USO NA CONS-TRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRAN-DE, NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/03/2005 | 3010.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDO TELEFONE N§ 558-1103, RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 A SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/03/2005 | 180.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60(SESSENTA) METROS DE LONA PRETA, DESTINADO A USO NA COBERTURA DO PALCO DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS A SAO JOSE, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 17/03/2005 | 1045.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS 31.10.50.15 A/T E UMA CAMARA DE AR L395CONFORME NOTA FISCAL N§ 001571 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOR NA CAMIONETA D-20, BRANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 17/03/2005 | 60.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALINHAMENTO E CALIBRAGEM NO VEICULO CAMIO-NETA D-20, COR BRANCA DE USO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000322EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 17/03/2005 | 100.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EIEF-SEVERINO GONCALVES DE AREIA-NESTE, COMPREENDEN-DO PINTURA, RETELHAMENTO DO TETO E CAPINAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/03/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, PLACA LXI-4170-/DESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/03/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | DOMICIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOLOTACAO N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 21/03/2005 | 68.00 | 10771517000138 | LUIS COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO TECNICO DEUM FAX PANASONIC DO GABINETE DO PREFEITO-DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/03/2005 | 767.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOFONE 558-1011 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, COM /VENCIMENTO EM 20.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/03/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IC-PM DE 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/03/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DA PREFEITURA COM O INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/03/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DA PREFEITURA COM O INSTITUTO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 21/03/2005 | 300.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/03/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR PAGO RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARI-AL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003, NO DIA 21 DE MARCO DE 2005, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 21/03/2005 | 208.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 21/03/2005 | 208.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 21/03/2005 | 208.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF RICARDO RODRI-GUES COURA, NA ZONA RURAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 21/03/2005 | 992.60 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL A-VULSA N§ 591366 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDAESCOLAS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 21/03/2005 | 55.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSEXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 21/03/2005 | 320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /PNEUS 165/70/13-GT 1, CONFORME NOTA FISCAL N§001574 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOR NO VEI-CULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 21/03/2005 | 260.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROFES-SOR SUBSTITUTO, DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/03/2005 | 113.44 | 01860335000142 | ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO DIST.PITOMBEIR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO /DEBITO DE ENERGIA ELETRICA COM A SAELPA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PITOMBEIRA DE /CIMA; CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 21/03/2005 | 55.50 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI-DOS E PLASTICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001633EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE FAIXASPARA DIVULGACAO DE FEIRA DE ANIMAIS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 21/03/2005 | 420.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR. VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E MEDICOS EMFAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 21/03/2005 | 450.00 | 09318353000109 | DELFINO AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS PARA REPOR NO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 21/03/2005 | 180.00 | 00034322507468 | FRANCINES DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PROTE-SES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES //DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 21/03/2005 | 192.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA,QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 21/03/2005 | 128.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA, FAZENDA VELHA, JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, RUAS E AVENIDAS-DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 21/03/2005 | 192.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 21/03/2005 | 144.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA, FAZENDA VELHA, JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, RUAS E AVENIDA-DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 21/03/2005 | 192.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS //DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 21/03/2005 | 88.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, RUAS EAVENIDA-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/03/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/03/2005 | 920.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO F.JUNIOR E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 21/03/2005 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE //AOS MESES DE DEZEMBRO/04 E JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 21/03/2005 | 260.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E APOIO A PESSOAS DOENTES ECARENTES DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE MARCACAO DE EXAMES, ULTRA-SONS, RAIOS-X E ETC, EM JOAOPESSOA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /EM HOSPITAIS DA CAPITAL, ONDE O MESMO RESIDE NA CASA DE APOIO QUE A PREFEITURA TEM LOCADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355-JOAO PESSOA-P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/03/2005 | 100.00 | 00041433980444 | MARIA DE LOURDES TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS A JOAO //PESSOA-PB, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/03/2005 | 340.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHO-EIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/03/2005 | 170.00 | 00001238858414 | ALEXSANDRO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU IRMAO FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, EM /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 22/03/2005 | 1550.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 2622 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE QUE PRESTA ASSISTENCIAA ESTE MUNICIPIO, SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 22/03/2005 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /PNEUS 175/70/13 PIRELLI P.200, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001577 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE /DESTE A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 22/03/2005 | 55.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAU-DE DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,//CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/03/2005 | 141.00 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA-//DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 22/03/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AOMES DE MARCO/05, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O //PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 22/03/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM EXAMES DE RX, REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/03/2005 | 240.00 | 00027254674468 | JOSELIA AQUINO FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DA REALIZACAO DE TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, DE ACOR-DO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 22/03/2005 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/05 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 22/03/2005 | 1760.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO F-4000, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 23/11/2004 A 22/DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, SOBREA COTA DO DIA 31 DO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE MARCO DE 2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/03/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM SUA ESTADIA NESTACIDADE, COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 23/03/2005 | 330.00 | 00002146395419 | ANTONIO AMBROZIO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES /NATALINA DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/03/2005 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REA-LIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 23/03/2005 | 118.50 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06(SE-IS) TUBOS E 02(DOIS) JOELHO PVC-ESG.100MM,DESTINADOS A RECUPERACAO DO ESGOTO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITEROLIM, NESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00473ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 23/03/2005 | 340.40 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA DOS TURNOS TARDE E NOITE NA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIMLOCALIZADO NA RUA SERGIO MOREIRA, 45-NESTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 23/03/2005 | 207.00 | 00005897083410 | WASHIGTON LUIS MOREIRA DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VI-CENTE GOMES, LOCALIZADA NO SITIO IMPUEIRAS-ZONA RURAL, COMO PROFESSOR DO PETI, DURANTE O /MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 23/03/2005 | 282.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO GRUPO ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO SITIO CAICARA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 23/03/2005 | 904.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA RECUPERACAO DE 215 CARTEIRAS ESCOLARESDE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO REPOSICAO DE AS-SENTO, ENCOSTO E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 23/03/2005 | 162.00 | 00006296829418 | CRISMONE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF BERTULINOMARCOS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO BAIXAGRANDE-NESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 23/03/2005 | 320.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA DOS TURNOS TARDE E NOITE NA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIMLOCALIZADO NA RUA SERGIO MOREIRA, 45-NESTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 23/03/2005 | 400.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO AOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL E SUPERVISORA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MO-TO DE PLACA HN-2078-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 23/03/2005 | 260.00 | 00002771834480 | CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VIGILANCIA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA EMEIEF, LOCALIZADO NA RUA SERGIO MOREIRA, 45,NESTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 23/03/2005 | 260.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA EMEIEF - MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 23/03/2005 | 260.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 23/03/2005 | 260.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 23/03/2005 | 130.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE CIMENTOE CAL VIRGEM, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 00474,ANEXO, DESTINADO A USO NA CONSTRUCAODO POSTO MEDICO DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 23/03/2005 | 3450.92 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL N§ 019158 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPO-SICAO NA ILUMINACAO PUBLICA, REFORMA NA ENTRADA E SAIDA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 23/03/2005 | 260.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EXECUCAO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS //DESTA CIDADE E DESPEJO NO LIXAO LOCALIZADO NOSITIO BOMBURRAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 23/03/2005 | 260.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DS PRESTACAO DE SERVI-COS NA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE E DESPE-JO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BOMBURRAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 23/03/2005 | 240.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOZE(12) SACOS DE CIMENTO ZEBU, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000667 EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECU-PERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 23/03/2005 | 1136.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE MATERI-AL ELETRICO, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§21955, ANEXO, DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 24/03/2005 | 900.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA /COORDENACAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, EJAFOME ZERO, BOLSA FAMILIA, LEITE DA PARAIBA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/03/2005 | 240.00 | 00002995570495 | FRANCISCA PEREIRA NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /DIRETORA DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVICO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 24/03/2005 | 730.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AOSUPLETIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM VEICULOCAMIONETA D-10 DE PLACA KGU-9800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 24/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | CICERO MARTINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSQUANDO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOWDANCANTE COM A BANDA MAGO DOS TECLADOS NO DIA19.03.05 NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,DIA DO PADROEIRO DO DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/03/2005 | 800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PA-RA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALI-ZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADOS. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 25/03/2005 | 155.00 | 00002090277467 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS,EMBUCHANENTO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO ONIBUSPLACA KFH-2019-PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, USO ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 28/03/2005 | 24.00 | 00004562542349 | JOAO SABINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TORNEI-RO MECANICO, NA RECUPERACAO DA PONTA DO EIXO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 28/03/2005 | 135.00 | 00004931790461 | JOSEFA ALEXANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA, NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 28/03/2005 | 120.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA-NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 28/03/2005 | 230.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO FUTEBOLISTICO NO SITIO TERRA MOLHADA-CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO CAMIONETA D-10 /DE PLACA HWO-6940-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 28/03/2005 | 620.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,MATRICULADOS NASESCOLAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EDGAR TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF JOANAMONTEIRO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 28/03/2005 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE SOLDA NO VEICULO ONIBUS E CAMIONETA D-20 /AMBOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURADO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 28/03/2005 | 795.00 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 591389 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 28/03/2005 | 260.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO REDONDO-NESTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 28/03/2005 | 150.00 | 00004075954498 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EXECUCAO DE PINTURA E RECOLHIMENTO DO TETODA EMEIEF MARIANO FERREIRA DOS SANTOS, NO SITIO ANGICAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 28/03/2005 | 105.00 | 00042505496404 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA EM POCO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 28/03/2005 | 635.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOM-BINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E QUADRO DE CO-MANDO DO ELETROBOMBA, ABASTECIMENTO DE AGUA /DO SITIO SAO JOSE DE MARIMBAS,NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000037, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/03/2005 | 120.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DA REPRESENTANTE DO POSTO DE IDENTIDADEDESTA CIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO REFERIDO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/03/2005 | 2200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 28/03/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSRELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE LICI-TACAO PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MESDE MARCO/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 009174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/03/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57,CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 28/03/2005 | 260.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO,PLACA 5908PB, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 28/03/2005 | 264.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOR NO VEICULO AMBULAN-CIA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 28/03/2005 | 310.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001583 EM ANEXODESTINADOS PARA REPOR NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 28/03/2005 | 260.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA MATER-NIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA-NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 28/03/2005 | 485.00 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BIS-COITOS CONFORME NFA N§ 591388 EM ANEXO, DESTINADOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BAN-DEIRA DE SOUSA, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 28/03/2005 | 105.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO MU-NICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 28/03/2005 | 260.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO /DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/03/2005 | 7172.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ODONTOLOGICOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 013595 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DASECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 28/03/2005 | 330.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000665 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/03/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/03/2005 | 800.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS CACHOEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAL, ATUALIZACAO E INSCRICAO DE SOCIOS DO STREM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES //DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/03/2005 | 520.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 28/03/2005 | 340.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO //TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARAATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CA-CHOEIRA DOS INDIOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT, PLACA HWE-5263-CE, DURANTE O MES /DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 29/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 29/03/2005 | 1710.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICA DE GENEROSALIMENTICIOS P/USO DA CRECHE MUNICIPAL IRMA /NIRVANDA-NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 29/03/2005 | 430.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROFES-SORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2005;CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2005 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2005 | 3868.31 | 00000000000000 | EDILMICIO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVORDO BENEFICIARIO, CONFORME DETERMINACAO JUDI-CIARIA E MANDADO DE SEQUESTRO N§ 126/05 DA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2005 | 741.16 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVORDO BENEFICIARIO, CONFORME DETERMINACAO JUDI-CIARIA E MANDADO DE SEQUESTRO N§ 125/05 DA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2005 | 300.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2005 | 1753.19 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 18 E 30 DO MES DE MARCO DE2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2005 | 6187.83 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 18 E 30 DO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/03/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //MARCO DE 2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 31/03/2005 | 300.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DE CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2005 | 244.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICI-PAL-LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | CELIO GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§2831430ICMS DESONERACAO, NO DIA 31.03.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2005 | 3.93 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 31 DO MES DE MARCO DE 05,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/03/2005 | 1766.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/03/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/03/2005 | 3597.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA,PROCURADORIA, AGRICULTURA, FINANCAS, A-DMINISTRACAO, GABINETE E ACAO SOCIAL, LOTACAO03,05,08,09,14,16 E 17, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/03/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2005 | 8.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA-TRANSP. | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO RELATIVO AOS /RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2005 | 14240.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE /2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2005 | 4520.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2005 | 25173.16 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2005 | 27197.10 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2005 | 4752.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/03/2005 | 481.17 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO, QUANDO DO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2005 | 1781.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS-LOTACAO - 12 E 52, CONCERNENTE AOMES DE MARCO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 31/03/2005 | 3005.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS,EXECUTADOS EM DOIS(02) ONIBUS, COMPREENDENDO SUSPENSAO TRAZEIRA, SERVICOS DIFERENCIAL, SERVICOS CAIXA DE MACHA E SERVICOS EM DUAS(02) /CAMIONETAS D-20, SENDO SERVICO DIFERENCIAL, /FEIXE DE MOLAS E SERVICOS DE CAIXA E DIRECAO;CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 256, ANEXOTODOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.EDUCACAO-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2005 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2005 | 5710.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, DE 21% DA FOLHA DOS PROFESSORES /LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/03/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2005 | 6797.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,-/PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOATACAO 55,56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/03/2005 | 10270.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2005 | 2612.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2005 | 5695.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2005 | 25010.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 59,CONCERNENTE AO MES DE MARCODE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2005 | 8840.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2005 | 1722.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/04/2005 | 120.00 | 00002489256440 | JOAO GERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE LUMINARIAS EM LUZES DE 400W A VAPOR DE SODIO COM BRACOS MEDINDO 2 METROS NA AVENIDA QUE DAR ACESSO A ENTRADA E SAIDA /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/04/2005 | 1022.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PICARRA, AREIA, TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, NO CAMINHAO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE,PLACA JEK 0541-DF. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE 62 METROS DE CALCAMENTO NASRUAS JOAO AGRIPINO E JOSE FRANCISCO DE SOUSA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2005 | 140.00 | 00007019726372 | JOSE ADERSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO LIXO NOS CEMITERIOS, CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRACA DO SITIO MARIMBAS-ESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/04/2005 | 975.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA, AREIA, TIJOLOS, PE-DRAS, BARRO, TELHAS E ETC, NO VEICULO CACAMBACHEVROLET, PLACA MMV 3178-PB, PARA USO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2005 | 275.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEICULO PLACA HWE 5263PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2005 | 260.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DISTRIBUICAO DE LEITE DA PARAIBA AS FAMI-LIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, DURANTE O MES /DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001888546492 | FRANCISCO FELIPE DE MARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZAR UM EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EVANDRO DA COSTA INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PASSAGEM A SAO PAULO-SP, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/04/2005 | 550.00 | 00025584328855 | VALDERIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA PSF PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL/05,NO VEICULO D-20,PLACA N§ KHD 4205-TABIRA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/04/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MANOEL NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO TAMBOR AO SITIO ANGICAL EM MOTO DE PLACA MNG-1223-RK | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2005 | 290.00 | 00011549981854 | JOAO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA E DO ACUDECOMUNITARIO DO SITIO ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/04/2005 | 412.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS COM MAQUINA COMPRESSOR NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MARIMBAS, QUE ABASTECE TODA COMUNIDADE NO ABAS-TECIMENTO DE AGUA ENCANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002771834480 | CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VIGILANCIA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2005 | 380.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADORE INSTALACAO INTERNA X EXTERNA NOS VEICULOS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20, FIAT UNO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE /USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/04/2005 | 270.00 | 00001070848808 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA MURADA DA EMEIEF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/04/2005 | 200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2005 | 612.00 | 00080778836304 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM,LOCALIZADA NO SITIO BOM JARDIM-NESTE, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2005 | 550.00 | 00060313684472 | MICHEL NOGUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PISTA DE BICICROSS E COBERTURA DO EVENTO-/NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/04/2005 | 150.00 | 00003521484467 | PEDRO ARISTIDES PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X SEDE, EM MOTO DE PLACAN§ MNC-7754-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCA-TICIOS NO MES DE FEVEREIRO/05, PRESTADOS EM /FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/04/2005 | 238.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE 95M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA PRACA FREI DAMIAO, NO BAIRRO /ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-NESTA. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 04/04/2005 | 260.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE SUAS FERIAS DE 2004, TRABALHADAS NA /FUNCAO DE VIGILANTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 04/04/2005 | 140.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO //POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 04/04/2005 | 104.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO LIXO NO SITIO TAMBOR, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 04/04/2005 | 85.00 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PLACA DA MOTO MNC0950-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 04/04/2005 | 150.00 | 00005408875440 | ZULEICA TIZON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO LABORA-TORIAL - BIOPSIA - JUNTO AO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/04/2005 | 200.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DOESTADO-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/04/2005 | 120.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNR-2098PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PA-RA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME //LEI MUNICIPAL 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 04/04/2005 | 200.00 | 00005239617406 | JOSE DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NO VEICULO MOTO, /PLACA DSP-3969-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 04/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO DO TETO DA EMEIEF, LOCALIZADA NO SITIO CAICARA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 04/04/2005 | 565.20 | 00000000000000 | MARIA REJANE GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 04/04/2005 | 320.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VIAGEM CONDUZINDO NO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO CAICARA AO SITIO TERRA MOLHADA E TAMBEM VIAGEM /AO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 04/04/2005 | 200.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA, RETELHAMENTO E ABERTURA DE FAIXA NA EMEIEF JOAO PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADO /NO SITIO LAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 04/04/2005 | 245.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS D-20 //PRETA MMW-1722, D-20 BRANCA PLACA LXI 4170 E DOIS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE /USO NO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 04/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO MEDICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO REDONDO-NESTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 04/04/2005 | 301.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF BERTULINO L. ROLIM,LOCALIZADO NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 04/04/2005 | 120.00 | 00001035660407 | JOAO FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 04/04/2005 | 200.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 04/04/2005 | 70.00 | 00005788533457 | JOSE ANTONIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIOLAGOA DO MATO X LAGOA SECA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 04/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO E TAPA BURACOS DE TRECHOS DE ESTRADASVICINAIS NA ZONA RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 04/04/2005 | 145.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA, DESTINADO A /CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE NO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MND-14/22-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 04/04/2005 | 510.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALU-GUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANCAS-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 04/04/2005 | 270.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DOS SITIOS REDONDO E BAIXA GRANDE AOSHOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CACJAZEI-RAS-PB, NO VEICULO BELINA DE PLACA MNC-7494-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 04/04/2005 | 122.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADORCONCERTO DE IGNICAO E INSTALACAO ELETRICA DOSSERVICOS SAVEIRO (AMBULANCIA) E FIAT UNO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /6.941-8 - ECD, DIA 04/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 05/04/2005 | 1500.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30(TRINTA) OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA USO DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 00001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 05/04/2005 | 990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA INDIOS | REFERENTE AO DEPOSITO DA CONTRA-PARTIDA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 05/04/2005 | 2200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/04/2005 | 475.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOM-BINAMENTO DE MOTORES E REPOSICAO DE ROLAMENTOE SELO MECANICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000039 EM ANEXO, PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS BOM JARDIM, CIPO /DOS MONTEIROS, BOMBURRAL, TAMBOR E BOM SUCES-SO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 05/04/2005 | 2080.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000099 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 05.04.2005, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 05/04/2005 | 260.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 05/04/2005 | 210.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/04/2005 | 140.00 | 00004637069432 | UBERLANDIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA A TITULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS NA FACULDADE INTEGRADA DE /PATOS-(FIP)-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/04/2005 | 90.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 1994-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME ESTABELECE A LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97, LEI ORGANICA DO MU-NICIPIO E LEI ORCAMENTARIA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/04/2005 | 6400.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/04/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PETI RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 06/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, NO TRANSPORTE /DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS,EM VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MWD 1422 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 06/04/2005 | 275.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, EM VEICULO CAMIONETA D-20PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 06/04/2005 | 1370.00 | 00000000000000 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM 09 CASAMENTOS CIVIS, 13 CERTIDOES DE NAS-CIMENTO, CASAMENTOS E OBITOS ENTREGUES AS PARTES ENTERESSADAS, CONFORME RELACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 06/04/2005 | 200.00 | 00005897083410 | WASHIGTON LUIS MOREIRA DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO SITIO IMPUEIRA,NO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 06/04/2005 | 130.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEI-CULO DE PLACA LKB-1897-PB, DURANTE O MES DE /JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 06/04/2005 | 675.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEI-CULO PARATI DE PLACA MZI-2494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 06/04/2005 | 1474.40 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 38 HORAS DE CORTE DE TERRA EM FAVOR /DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 06/04/2005 | 2056.36 | 08798605000181 | COOPERATIVA E.D.RURAL V.RIO DO PEIXE LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE SAO /JOSE DE MARIMBAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/04/2005 | 4705.92 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001121EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA /DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 06/04/2005 | 772.80 | 00000000000000 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA-DR.ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 07/04/2005 | 4580.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS //ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001652 EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 07/04/2005 | 1800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001414 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 07/04/2005 | 3140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001415 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O VEICCULO ONIBUS, PLACA MNC-7626 DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 07/04/2005 | 5600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS //CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001651 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DO PROGRAMA DO PETI-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 08/04/2005 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA-SAUDE, COM SEU VEICULO FIESTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE, EM JOAO PESSOA-PB, DA CASA DE APOIO AOS /HOSPITAIS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 08/04/2005 | 1050.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EMBOTIJOES DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N§000275 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS EMEIEF DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 08/04/2005 | 68.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEDEX PARA JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF, DAS PRESTACOES DE CONTAS: PETI, PEJA E PNATE-2004, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 08/04/2005 | 1100.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //BOMBA ME-ALA 20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 021988 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 08/04/2005 | 160.00 | 02588247000104 | INDUSTRIA GRAFICA EDITORA ISABEL CRISTIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE ALVARA CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N§ 526 EM ANEXO, DESTINADO PARA U-SO DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 08/04/2005 | 670.00 | 02588247000104 | INDUSTRIA GRAFICA EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO EFOLHAS DE AUTORIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 527 EM ANEXO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/04/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 08 DE ABRIL DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO EM FAVOR DA //CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 08/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DEABRIL DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALEM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 08/04/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODEBITADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 19.041-1, DIA08.04.2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/04/2005 | 6451.59 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2005, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/04/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 08/04/05, CONTA /N§3.964-0,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 08/04/2005 | 420.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 003741 DESTI-NADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 09/04/2005 | 1330.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 003742 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O POSTO DO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/04/2005 | 6663.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS //CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§S:001634E 001638 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS EMEIEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 11/04/2005 | 244.90 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA /AO CONSUMIDOR N§ 151 EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA USO NAS EMEIEF DA REDE DE ENSINO-DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 11/04/2005 | 506.00 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§S: 151 E 152 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS EMEIEF DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/04/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 11/04/2005 | 3228.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFE-US E DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME /ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 015212 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 11/04/2005 | 2520.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERRA-PLANAGEM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAL /DO SITIO BOM JARDIM-NESTE, RELATIVO A 2¦ PAR-CELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/04/2005 | 1580.70 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PRO-GRAMA SEGURO SAFRA, RELATIVO A CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/04/2005 | 723.62 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO AOS FUNCIO-NARIOS DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/04/2005 | 23.50 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 11/04/2005 | 506.60 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§S: 151 E 152 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS EMEIEF DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 11/04/2005 | 170.00 | 00060117109487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA CICERA PEREIRA, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 11/04/2005 | 160.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS, NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL E MAMOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECI-MENTO POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/04/2005 | 100.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPLE-MENTACAO AS SUAS DESPESAS COM SUA VIAGEM PARAA CIDADE DE AROO VERDE-PE, EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/04/2005 | 250.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/04/2005 | 710.04 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO E IMPRESSAO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO E DOS RELATORIOS ADMINISTRATIVOS E EFETUACAO DO PROGRAMA DO PETI-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/04/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO PARCELADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 12.04./2005, PARA QUITACAO DA PARCELA, RELATIVO A //CONSUMO DE ENERGIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/04/2005 | 51.54 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851,SOBRE A COTA DO DIA 12/04/2005, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/04/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM SUA ESTADIA NESTACIDADE, COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/04/2005 | 180.88 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMEN-TO DOS VEICULOS CAMIONETA D-20 E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 12/04/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF VICENTE GOMES, DURANTE O PERIODO DE 16.02.05 A 16.03.05, LOCALIZADO NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 13/04/2005 | 90.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 14.02.05 A 28.02.05 NO VEICULO /CAMIONETA D-10, PLACA MMO-6959-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 13/04/2005 | 1570.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSTRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPREENDENDO TIJOLOS, AREIA, PEDRAS E ETC, NA CACAM-BA DE PLACA HVP 3230-CE, NO DECORRER DO MES /DE MARCO/05, DESTINADOS PARA USO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 13/04/2005 | 270.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS, RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA E DESPEJA-DO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BOMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 13/04/2005 | 270.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE E DESPEJADONO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BOMBURRAL-NESTE,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/04/2005 | 150.00 | 00002584096498 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | LUIZ NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/04/2005 | 60.00 | 00002963196431 | CICERA SERAFIM RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA /COM OTORRINO PARA SEU FILHO MENOR JOSE MATHEURODRIGUES, EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 14/04/2005 | 260.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO REDONDO-NESTE, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 14/04/2005 | 260.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 14/04/2005 | 235.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 002049 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO NO COMPUTADOR DA /SEC.DE FINANCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 14/04/2005 | 120.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TABOCA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 14/04/2005 | 200.00 | 00002788717806 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACOES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS EM FAVOR /DESTE MUNICIPIO NO SEU PROGRAMA DE VIOLAS NA RADIO OESTE DE CAJAZEIRAS, NOS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 14/04/2005 | 8661.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DOS POS-TOS DE SAUDE E FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N§: 82464, 82459,82461E 82939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 15/04/2005 | 50.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 15/04/2005 | 49.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERG.E DES.R.V.R.P | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA USO DA /CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 15/04/2005 | 305.00 | 00000000000000 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA, RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR EMFERRO TUBULAR E MESA DE APOIO, PERTENCENTES AEMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 15/04/2005 | 73.00 | 00004817303468 | LUIZ DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO HIDROVACUO DO ONIBUS,PLACA MNC 7626-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 15/04/2005 | 2020.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0145 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ALIMENTACAODAS CRIANCAS DE CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/04/2005 | 30.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE PRESTA-CAO DE CONSTAS DO PETI/2004, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 18/04/2005 | 120.00 | 00004405286400 | JOANA D'ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 18/04/2005 | 306.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAI DE SERVI-COS COMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 18/04/2005 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003330 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NA PORTA DO ONIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 18/04/2005 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TROCA E REPARO DA PORTA DO ONIBUS DE PLACAKFH 2017-PB, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NFS N§ 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 18/04/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2005, REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 19.04.2005, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 19/04/2005 | 87.36 | 05717939000519 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 395 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 19/04/2005 | 670.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA MNC-2075 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 19/04/2005 | 208.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA PO-LIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS-NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 19/04/2005 | 208.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS /BAIRROS LINO DE SOUSA, FAZENDA VELHA, JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, RUAS E AVENIDAS-DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/04/2005 | 323.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 19.04.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /MARCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/04/2005 | 9536.49 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 19.04.2005, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 20/04/2005 | 260.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/04/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | SILVANO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/04/2005 | 178.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MECANICO NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/04/2005 | 260.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/04/2005 | 208.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS //DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 20/04/2005 | 210.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PRACA FREI DAMIAO-BAIRRO ANTONIO JOAQUIM /DE OLIVEIRA-NESTA, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/04/2005 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/04/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO F. JUNIOR E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/04/2005 | 160.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, RUAS EAVENIDA-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/04/2005 | 260.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, TIJOLOS, BRITA ETC,NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/04/2005 | 208.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA,QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, RELATI-VO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/04/2005 | 205.00 | 00002504040440 | CICERO DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LEUCEMIA) DO SEUFILHO MENOR JOSE OLIVEIRA DE LIMA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/04/2005 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS /CARENTES DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA LXI 4170, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97, LEI ORGANICA DO /MUNICIPIO E LEI ORCAMENTARIA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/04/2005 | 80.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE VISTA-NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/04/2005 | 600.00 | 00002200645473 | FRANCISCO ALIPIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 6000 (SEIS MIL) TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/04/2005 | 300.00 | 00012581025875 | MARIA AURIETE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGENS A SAO PAULO-SP, AFIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/04/2005 | 100.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/04/2005 | 70.00 | 00001889782408 | LINDALVA FERNANDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARARECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/04/2005 | 310.00 | 00098911457434 | DILMA MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/04/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF VICENTE GOMES, DURANTE O PERIODO DE 17.03.05 A 16.04.05, LOCALIZADO NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/04/2005 | 208.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE //MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/04/2005 | 130.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DA SUPERVISORA DAS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL-DESTE, NA MOTO DE PLACA MMO-5219-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/04/2005 | 320.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO GUARDA NA EMEIEF DR. VICENTE LEITE ROLIMMES DE MARCO/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/04/2005 | 208.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES /COURA-NESTE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/04/2005 | 130.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR, NESTE, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/04/2005 | 208.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES COURA-NESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/04/2005 | 260.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA EMEIEF - MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUZA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/04/2005 | 130.00 | 00005072624412 | JOSE BELO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE BANHEIROS NA EMEIEF MARIA /CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/04/2005 | 130.00 | 00004689392455 | FRANCISCA FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF ARISTIDESPAULINO, LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO, DU-RANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 20/04/2005 | 990.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/04/2005 | 260.00 | 00006027667451 | JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, MES DE FEVEREIRO/05, NA EMEIEF LOCALIZADA NO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/04/2005 | 550.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALNO VEICULO KOMBI, PLACA MMW 1279-PB DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS X SEDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS UTEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/04/2005 | 700.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS CACHOEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDI-CAL ALEM DE CONFECCOES DE CARTEIRAS SINDICAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/04/2005 | 4296.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 006168ANEXO, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE, DURANTE O USO NO CORTE DE /TERRAS EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/04/2005 | 1800.00 | 86853652000194 | BEL ATUARIAL S/C LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REAVA-LIACAO ATUARIAL ANUAL 2004, COM BASE EM 31.1204 DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/04/2005 | 1881.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTA PREFEITURA COM O ICPM, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/04/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TAXA /ADMINISTRATIVA 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO CON-FORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/04/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/04/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | JOSE RICARTE FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS, LOTACAO N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE A-BRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 20/04/2005 | 104.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE-CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N§ 00001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/04/2005 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRIAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA CIRURGIA DE CATARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/04/2005 | 260.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO,PLACA 5908PB, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO /DO DISTRITO DE S.JOSE DE MARIMBAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/04/2005 | 4302.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006164ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/04/2005 | 1835.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006165 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-DESTE,USONO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/04/2005 | 175.06 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006166 EM A-NEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTOCICLETA XLR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/04/2005 | 2369.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006167 EM A-NEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,USO DO PROGRAMA DE COMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 20/04/2005 | 180.00 | 08334161000123 | RELOJOARIA E OTICA RIVER LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000096 EM ANEXOPARA PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/04/2005 | 13841.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006163,ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS FIATUNO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 22/04/2005 | 1100.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM X SITIO IMPUEIRAS(BR-116)NESTE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS UTEIS, NO VEICULO CAMINHAO D-40, PLACA MNF-0838-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 22/04/2005 | 484.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, NO TURNO TARDE,DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS, NO VEICULOC-14, PLACA MXP-5680-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 22/04/2005 | 1320.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE NOS TURNOS TARDEE NOITE, NO VEICULO F-4000, PLACA MMS-5326-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 22/04/2005 | 426.80 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO X DISTRITO DE FATIMANESTE, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS NO VEICULO KOMBI, PLACA JMH-1429-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 22/04/2005 | 703.30 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOA FE X SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NO VEICULO FORD F-1000, PLACA CIV-9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 22/04/2005 | 703.30 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAICARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNODA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 22/04/2005 | 660.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X BALANCO, NO TURNO DA /NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNW-2028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 22/04/2005 | 665.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X BALANCO, NESTE NO TUR-NO TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMZ-5089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 22/04/2005 | 440.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA,NO TURNO DA TARDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 22/04/2005 | 440.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE DURANTE VINTE E DOIS DIAS, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA N§ HYM1720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 22/04/2005 | 660.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGES X SEDE, NO VEICULO CAMIONETA /D-20, PLACA BHC-5655-PB, DURANTE VINTE E DOISDIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 22/04/2005 | 440.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE DESTA,DURANTE 22 DIASNO VEICULO D-10, PLACA BJD-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 22/04/2005 | 880.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SITIO CACHOEIRA DA VACA X SEDE, NO VEICULO D-10, PLACA HUO-2620, DURAN-TE 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 22/04/2005 | 990.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCONESTE, DURANTE 22 DIAS, NO VEICULO D-20, PLA-CA 9698-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 22/04/2005 | 770.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X AGENCAL X SEDE, NO TURNO DANOITE, NO VEICULO D-20, PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 22/04/2005 | 660.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X SEDE, NO TURNO NOITE NO VEICULO D-10, PLACA HWD-6940-CE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 22/04/2005 | 260.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF FRAN-CISCO DE SOUSA TEXEIRA, MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 22/04/2005 | 660.00 | 00003598579497 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DI-AS (BR-116), TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE 22DIAS LETIVOS, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLA-CA MMC-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 22/04/2005 | 260.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, AOS /HOSPITAIS DA CAPITAL PARA EXECUCAO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA /CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 24/04/2005 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCA-TICIOS NO MES DE MARCO/05, PRESTADOS EM FAVORDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 26/04/2005 | 163.05 | 03865083000170 | VITORIA TECIDOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI-DOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0050 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS VESTUARIOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA MARIA CHIQUINHA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 26/04/2005 | 220.50 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI-DOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 010044 EM ANEXO,/DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS VESTUARIOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA MARIA CHIQUI-NHA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 26/04/2005 | 200.00 | 00056843410472 | ALDEIZA DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NA FUNCAO DE VICE-DIRETORA DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 26/04/2005 | 63.00 | 00001456657470 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/04/2005 | 200.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NA FUNCAO DE VICE-DIRETORA DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 27/04/2005 | 1119.75 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRO-PRIA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 27/04/2005 | 28.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS ADICIONAIS DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, DIA 27.04.2005, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/04/2005 | 237.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO EMPRESTIMO DE CONSIGNACAO COM A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL DA FOLHA DOS PROFESSORES, LOTACAO 20, ME-SES DE DEZEMBRO/04 A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 28/04/2005 | 1470.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ESPE-CIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 2666 EM ANEXO,DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 29/04/2005 | 30.00 | 00036283061591 | AIRTON ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CAMIONE-TA D-10 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE /SAUDE-DESTE, NO COMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/04/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTA N§9.642-3ICMS, NO DIA 29.04.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2005, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/04/2005 | 5814.91 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO,LOTACAO: 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE /2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/04/2005 | 484.90 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO DOS PROFES-SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 29/04/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 29.04.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/04/2005 | 3.99 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 29 DO MES DE ABRIL DE 05,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/04/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283143-0ICMS - DESONERACAO, NO DIA 29.04.2005,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/04/2005 | 1903.48 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DO MES DE ABRIL DE2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/04/2005 | 6718.22 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 08, 20 E 29 DO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 29/04/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE A-BRIL DE 2005,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMSNO DIA 29.04.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 29/04/2005 | 260.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO INSPETOR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 29/04/2005 | 300.00 | 00002474806490 | ALEXANDRE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PRES-TADORES DE SERVICOS QUE FASEM O TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM TRANSPORTANDO SUPERVISORA PARA FAZER SU-PERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MOTO DE PLACA HN-2078-PB, DURANTE O MES DE A-BRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/04/2005 | 8.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE SEDEX DOBALANCETE, MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/04/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO BANCO DO BRASIL S/A /DE TAXA TARIFA TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 29/04/2005 | 2200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 29/04/2005 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DO BENEFICIARIO,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 29.042005, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM /SOFTWERE DE PROGRAMA DE ARRECADACAO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE ABRILDO EXERCICIO EM CURSO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/04/2005 | 100.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/04/2005 | 492.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS A SAO PAULO-SP, A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2005 | 8580.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2005 | 1722.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/04/2005 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2005 | 14280.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE /2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2005 | 4700.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2005 | 23831.16 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2005 | 27696.30 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2005 | 5062.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/04/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | CELIO GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2005 | 3430.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/04/2005 | 1766.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE A-BRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2005 | 2368.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA,PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINANCAS,ADMI-NISTRACAO,GABINETE E ACAO SOCIAL, LOTACAO-03,05,08,09,14,16 E 17, CONCERNENTE AO MES DE A-BRIL DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2005 | 627.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CO-MISSIONADOS-MDE, LOTACAO - 21, CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2005 | 1063.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, 51 CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/04/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AOMES DE ABRIL/05, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O //PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICACOM DERMATOLOGISTA EM FAVOR DE FRANCISCA CAR-LOS DE OLIVEIRA, POR SER PESSOAS CARENTE-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAEM FAVOR DE DANIEL GALVAO DE SOUSA, RUA PROJETADA S/N-NESTA, POR SER PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/04/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE RAIOS X EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2005 | 6876.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,-/PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOATACAO 55,56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONSTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2005 | 1769.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,-/COMISSIONADOS-LOTACAO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2005 | 1323.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRASNFERENCIA DE RECURSOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/04/2005 | 10630.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2005 | 2612.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2005 | 6085.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/04/2005 | 25270.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/04/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57,CONCERNENTEAO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/05/2005 | 600.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEI-CULO PARATI DE PLACA MZI-2494-PB, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/05/2005 | 1035.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2005 | 170.00 | 00003553924454 | EDILMA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/05/2005 | 1983.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CON-FORME NOTA FISCAL 010966 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA ENTRADA E /SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/05/2005 | 503.50 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONSTRUCAO DAPRACA PUBLICA FREI DAMIAO, NO BAIRRO MATADOU-RO-NESTA CIDADE. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/05/2005 | 880.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA,PICARRA ETCDESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMINHAO ACLOPADO COM CACAMBA BASCULANTE DE /PLACA JEK-0541-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/05/2005 | 4122.80 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001123 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/05/2005 | 445.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDU-RAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 591712 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/05/2005 | 831.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDU-RAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 591713 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 02/05/2005 | 260.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE MAIO DE 2005 NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 02/05/2005 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PRES-TADORES DE SERVICOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COMO TAMBEMTRANSPORTANDO A SUPERVISORA PARA FAZER SUPER-VISIONAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM MOTODE PLACA HN-2078-PB, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 02/05/2005 | 150.00 | 00003521484467 | PEDRO ARISTIDES PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALUNO DO BOM SUCESSO PARA ESCOLA MARIA CANDIDO NO TURNO DA /NOITE EM MOTO DE PLACA MNC-7754-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005530877460 | FRANCISCO APARECIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO ENSINO FUN-DAMENTAL, NA ESCOLA CRIZANTINA PIRES CARTAXO,NO MES DE MAIO DE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/05/2005 | 2031.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000671 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS EMEIEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 02/05/2005 | 1200.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BONES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000366 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA CAVALGADA DE SAO JOSE, PADROEIRODO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 02/05/2005 | 455.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDU-RAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 591712 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/05/2005 | 155.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/05/2005 | 200.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO COMO VICE-DIRETORA DA EMEIEF-MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/05/2005 | 400.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RETIRADA DE UMA BOMBA ENCALHADA /DENTRO DO POCO E LIMPEZA DO MESMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/05/2005 | 1.20 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 02 DE MAIO DE 2005, ATRAVES DO BANCO REALVEFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/05/2005 | 86.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002596 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE ELETROBOM-BA DO SITIO RIACHO DO MEIO-NESTE, ABASTECIMENTO D'AGUA DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/05/2005 | 260.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.000 MIL TIJOLOS C/08 FUROS ESPECIFICADOS A NOTA /FISCAL N§ 000029, ANEXO, DESTINADOS A USO NO PREDIO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER-NESTE, P/RECUPERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 03/05/2005 | 150.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O //DISTRITO DE FATIMA A BR-116 E AO CIPO DOS MONTEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/05/2005 | 140.00 | 00003056936462 | ERINANDES LEITE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS,LIGANDO O SITIO BAMBURRAL AO AO SERROTE DO QUATI,COMPREENDEN-DO 07 (SETE) KM,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/05/2005 | 280.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS,LIGANDO O SITIO TABOCA DE CIMA A TABOCA DE BAIXO E AO CIPO //DOS DIAS,COMPREENDENDO 14 KM,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 03/05/2005 | 280.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 03 PORTAS MEDINDO 210X080 E /UM PORTAO 1,85 E 210, DESTINADA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 03/05/2005 | 200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA, MES DE ABRIL/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 03.05.2005, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 03.05.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE CIRURGIA A YAG LASER /EM AMBOS OS OLHOS, EM CLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 04/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PETI RELATIVO AOS MES DE MARCO/05, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 04/05/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 04/05/2005 | 912.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 GE-LAGUA GNC-1AE, 02 VENTILADORES 40CM COLUNA IIE 01 FOGAO DE 06 BOCAS ITAPUA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 025903 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 04/05/2005 | 650.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA RECUPERACAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARESEM MADEIRA, REPOSICAO DE ENCOSTO E ASSENTO,A-LEM DA MESA DE APOIO, COMO TAMBEM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM BARRA DE CHAPISCO NAS ESCOLAS DOS SITIOS BOM JARDIM DE BAIXO, BOM JARDIM DE CIMA, MONTEIROS E LAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 04/05/2005 | 337.75 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E ESCRITORIO DA EMATER-NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 05/05/2005 | 275.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ARADAGEM DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS A-GRICULTORES DO MUNICIPIO PARA O PLANTIO DE MILHO, ARROZ, FEIJAO E ETC,EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE EQUIPADO COM GRADE ARADOURA HIDRAULICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 05/05/2005 | 512.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAICARA X SEDE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNJ-0089PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 05/05/2005 | 480.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOA FE, PITOMBEIRA X SEDE, DURANTE15 DIAS, NO VEICULO FORD F-1000, PLACA CIV-9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 05/05/2005 | 560.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X BALANCO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMZ-5089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 05/05/2005 | 480.00 | 00003598579497 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO X SEDE, DURANTE 16 /DIAS LETIVOS, NO VEICULO C-10 PLACA MMC-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 05/05/2005 | 320.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA TARDE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 05/05/2005 | 800.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM E MATA A BR 116,NOS TURNOS-NESTE MUNICIPIO 16 DIAS LETIVOS, NO VEICULO CAMINHAO D-40, PLACA MNF-0838-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 05/05/2005 | 380.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, NO VEICULO CAMIONETA, D-20, PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 05/05/2005 | 300.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE DURANTE 15 DIAS LETI-VOS, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA N§ HYM-1720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 05/05/2005 | 480.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR, LAGES A SEDE-DESTE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS NO VEICULO D-10,PLACA HWD-69-40-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 05/05/2005 | 480.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BALANCO-//NESTE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 05/05/2005 | 720.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE DISTRITO DE MARIMBAS X SEDE,DURANTE 16 DIAS LETIVOS, NO VEICULO D-20, PLACA9698-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 05/05/2005 | 400.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALNO VEICULO KOMBI, PLACA MMW 1279-PB DO SITIO RIACHO DO MEIO X CIPO X SEDE, DURANTE 16 DIASLETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 05/05/2005 | 374.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, NO TURNO TARDE,DURANTE 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS,NO VEICULO C-14PLACA MXP-5680-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 05/05/2005 | 720.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS E ANGICALX SEDE, DURANTE 16 DIAS, NO VEICULO CAMIONETAC-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 05/05/2005 | 480.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X SEDE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 05/05/2005 | 960.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE DURANTE 32 DIAS LETIVOS, NO VEICULO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 05/05/2005 | 480.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGES, TAMBOR X SEDE, NO TURNO DA //NOITE DURANTE 16 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 05/05/2005 | 560.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X ANGICAL X SEDE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS,NO VEICULO D-20,PLACA MMO-6550-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 05/05/2005 | 86.67 | 05717939000519 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOQUE-TES DE ROSAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 398 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA, COMO BRINDES AS MAES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 05/05/2005 | 96.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DOIS ONIBUS E DUAS CA-MIONETAS D-20, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 05/05/2005 | 315.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA,INSTALACAO DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E /DOIS FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DEUSO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 05/05/2005 | 70.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALNO VEICULO KOMBI, PLACA MMW 1279-PB DO SITIO RIACHO DO MEIO X CIPO X SEDE, DURANTE 03(TRESDIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 05/05/2005 | 60.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE DESTA,DURANTE 04 DIASNO VEICULO D-10, PLACA BJD-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 05/05/2005 | 135.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRI-TO DE BALANCO-NESTE,NO VEICULO CAMIONETA C-10PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 05/05/2005 | 90.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X SEDE, DURANTE 03 (TRES) DI-AS LETIVOS NO VEICULO D-10,PLACA HWD-6940-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 05/05/2005 | 180.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE DURANTE 06(SEIS)DIAS LETIVOS, NO VEICULO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 05/05/2005 | 90.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGES X TAMBOR X SEDE, DURANTE TRES DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 05/05/2005 | 105.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X SEDE, DURANTE 03 (TRES) DI-AS LETIVOS,NO VEICULO D-20,PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 05/05/2005 | 90.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BALANCO-//NESTE, DURANTE 03 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 05/05/2005 | 150.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM X SITIO IMPUEIRAS(BR-116)NESTE, DURANTE 03 (TRES) DIAS LETIVOS, NO VEICULO CAMINHAO D-40, PLACA MNF-0838-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 05/05/2005 | 96.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAICARA X BOA FE X SEDE, NOS TURNO: DA TARDE, DURANTE 03 (TRES) LETIVOS NO VEICU-LO CAMIONETA C-10, PLACA MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 05/05/2005 | 105.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X BALANCO, NESTE NO TUR-NO TARDE, DURANTE 03 (TRES) DIAS LETIVOS NO /VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMZ-5089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 05/05/2005 | 90.00 | 00003598579497 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO-NESTE,DURANTE 03 (TRES) DIAS LETIVOS, NO VEICULO C-10PLACA MMC-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 05/05/2005 | 60.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO X DISTRITO DE FATIMANESTE, DURANTE 03 (TRES) DIAS NO VEICULO KOM-BI, PLACA JMH-1429-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 05/05/2005 | 320.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO X DISTRITO DE FATIMANESTE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NO VEICULOKOMBI, PLACA JMH-1429-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 05/05/2005 | 120.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE-DESTE, DURANTE TRES /DIAS LETIVOS, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLA-CA MNW-2620-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 05/05/2005 | 135.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCONESTE, DURANTE 03 DIAS, NO VEICULO D-20, PLA-CA 9698-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 05/05/2005 | 150.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS,TRANSPORTANDO //ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 05/05/2005 | 800.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS RIACHO DO MEIO E CIPO DOS MONTEIROS A SEDE DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS LETIVOS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/05/2005 | 125.00 | 00001967004420 | MARIA LINS OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 05/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARCIANA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARASUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 05/05/2005 | 250.00 | 00087290596404 | CICERO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 06/05/2005 | 100.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00479 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA PRACA FREI DAMIAO-NESTA CIDADE. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 06/05/2005 | 3600.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS COMPUTA- DORES CONFORME NOTA FISCAL N§ 002144 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 06/05/2005 | 6136.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S. 001664 E 001666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USODA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 09/05/2005 | 1139.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 002301 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 09/05/2005 | 115.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO NO MOTOR DE ARRANCO, ALTERNADOR, INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/05/2005 | 123.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/05/2005 | 220.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/05/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA BANCARIA TEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/05/2005 | 612.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF NAPOLEAO ALVES FEI-TOSA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/05/2005 | 280.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO, BORRACHARIA, PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETASD-20 E DOIS FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/05/2005 | 200.00 | 00003555320424 | FRANCISCO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CA PINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEIEF JOAQUIM DE SOUSA TEXEIRA E BERTULINO MAR-QUES DE OLIVEIRA, LOCALIZADOS NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 10/05/2005 | 260.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 10/05/2005 | 510.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORA E SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA-DESTA, A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO MNC-1152-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/05/2005 | 723.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR //DOS FUNCIONARIOS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DEMAIO DE 2005, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALEM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/05/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE MAIO DE 2005, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO EM FAVOR DA //CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/05/2005 | 6187.44 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 10 DE MAIO DE 2005, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/05/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/05/05, CONTA /N§ 3.964-0,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/05/2005 | 23.50 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/05/2005 | 150.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS SENDOTRES VIAGENS A BARBALHA-CE NOS DIAS 10, 18 E 28/02/05 E DUAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS /DIAS 14 E 26/03/05,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS //HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MNR-2098-PB, CONFORME ESTA-BELECE LEI MUNICIPAL N§ 281/97 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/05/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 10.05.05RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 10/05/2005 | 1260.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/05/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/05/2005 | 320.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CADEIRA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/05/2005 | 285.00 | 00003830931476 | CICERO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LAVANDERIAS DESTINADAS A LA-VANDERIA PUBLICA DO SITIO BAIXA GRANDE E SEDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 073EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/05/2005 | 192.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE /SUA CASA NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/05/2005 | 40.00 | 00005007669830 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, ZULEICA TIZON DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/05/2005 | 500.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS REALIZADAS COM A QUADRI-LHA JUNINA LINDA ROSA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/05/2005 | 132.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A CONSTRUCAO DE SUA CASA NO DISTRITO /DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/05/2005 | 140.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/05/2005 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS NOS DIAS 15 E 22/03 E 02 E 21/03/05, PARA A CIDA-DE DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO VOLKSWAGEM SAVEIRODE PLACA MOQ-1994, CONFORME ESTABELECE LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 10/05/2005 | 490.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LA-GOA DO MATO, PITOMBEIRA E SITIO BAIXA GRANDE,PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM VEICULO GOL MMS-9700-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/05/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 11/05/2005 | 14500.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO CARROCERIA FORD11000 ANO FAB. 1985, ANO MODELO 1985, COR VERMELHA, CHESSI LA7QFP 05373, A DIESEL, PLACA /HVP-3230-CE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ /591691 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/05/2005 | 306.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA EMEIEF MARIACANDIDO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 11/05/2005 | 250.00 | 09611740000139 | CAROLINO & SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000489 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA USO DO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA,QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 11/05/2005 | 3300.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§S. 0148, 0147 E 0146 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/05/2005 | 5157.53 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001125 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 11/05/2005 | 200.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E /CAMARA DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000165 /EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULOSAVEIRO-AMBULANCIA, A SERVICO DA SEC. DE SAU-DE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 11/05/2005 | 650.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 5.000 MIL TIJOLOS C/08 FUROS ESPECIFICADOS A NOTA /FISCAL N§ 000027, ANEXO, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO REDONDO, NESTE. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 11/05/2005 | 103.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 11/05/2005 | 400.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA RAIS - ANO BASE2004, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 11.05.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO,CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 11/05/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCA-MENTO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DO DELEGADO DEPOLICIA CIVIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 11/05/2005 | 400.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 11/05/2005 | 910.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7.000 MIL TIJOLOS C/08 FUROS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000028, ANEXO, DESTINADOS A USO NA RECUPERACAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, DR.VICENTE LEITE ROLIMNESTA CIDADE. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 11/05/2005 | 800.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 047055 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DAS EMEIEF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 11/05/2005 | 260.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO SITIO TABOCA DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/05/2005 | 1477.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDO TELEFONE N§ 3558-1103, INSTALADO NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/05/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 12/05/2005 | 369.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ARADAGEM DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS A-GRICULTORES DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO UM TOTAL DE 123 HORAS TRABALHADAS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 12/05/2005 | 206.00 | 00003056936462 | ERINANDES LEITE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NO ROCO DE 10KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE /LIGA O SITIO BAMBURRAL AO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO AO SITIO IMPUEIRAS-NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 12/05/2005 | 207.00 | 00024801429220 | JOSE FERNANDES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE TRECHO DE ESTRADAS(OPERACAOTAPA BURACO), LIGANDO O DISTRITO DE FATIMA A BR-116-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 12/05/2005 | 130.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO EM TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 12/05/2005 | 490.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001341 EM ANEXO, DES-TINADO A USO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CIPO DOS DIAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 12/05/2005 | 520.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000107 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 12/05/2005 | 190.00 | 00069036802415 | GERALDO SALVADOR DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NAS EMEIEF, ARISTI-DES PAULINO NO SITIO BOM SUCESSO E CICERO HENRIQUE DE ARAUJO NO SITIO TABOCA DE CIMA-NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 12/05/2005 | 300.00 | 00076032159353 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO NA EMEIEF JOSE LEI-TE ROLIM, LOCALIZADA NO SITIO BOM JARDIM-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 12/05/2005 | 260.00 | 00005334614486 | MARIA AUGUSTA BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF LINDALVA /CLAUDINO MARTINS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE /FATIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 12/05/2005 | 100.00 | 00005444889463 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO MUSICAL COM SOM MECANICO, PA-RA ANIMAR AS FESTIVIDADES ESCOLAR DO DISTRITODE MARIMBAS, NA EMEIEF DANIEL GONCALVES LUSTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 12/05/2005 | 260.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO SE-BASTIAO DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO REDONDONESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 12/05/2005 | 608.80 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TIRAGEM DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO NASEMEIEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€AO DE CURSO DE CAPACITA€ÇO P/PROFISSIONAIS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 12/05/2005 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE-DESTE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/05/2005 | 8058.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000482 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE DE ENSINODESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/05/2005 | 7337.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000481 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DOS ALUNOS /MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 12/05/2005 | 1035.00 | 00006383097865 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE, COM /SUA CACAMBA, PLACA HVP-3230-CE, TRANSPORTANDOMATERIAIS DE CONSTRUCAO, ENTULHOS/RESTOS DE /CONSTRUCAO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 12/05/2005 | 270.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS E DESPEJADO NO LIXAO /LOCALIZADO NO SITIO BOMBURRAL-NESTE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 12/05/2005 | 200.00 | 00005897083410 | WASHIGTON LUIS MOREIRA DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), NA ESCOLA MUNICIPALVICENTE LEITE ROLIM, MES DE MARCO/05,NO SITIOIMPUEIRAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 12/05/2005 | 95.20 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 56(CINQUENTA E SEIS) ROSINHAS ARTIFICIAIS PARA DIS-TRIBUICAO COM AS MAES,QUANDO DAS FESTIVIDADESCOMEMORATIVAS AO DIAS DAS MAES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 12/05/2005 | 140.00 | 00004637069432 | UBERLANDIA ALVES BERTOLDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEUS ESTUDOS, JUNTO AFACULDADE DE LETRAS, EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 13/05/2005 | 150.00 | 07573009000130 | ALIANCA DE OURO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 011149 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO NA ILUMINACAO PU-BLICA DA ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 13/05/2005 | 2140.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E RECUPERACAO DE QUATRO BICOS E LIMPEZA EM CARRO-CAO DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI-4170-PB,DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 13/05/2005 | 2483.80 | 35219492000195 | JUAZEIRO ACOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0004441 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE PORTAS E JANELASDO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA //GRANDE-NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 13/05/2005 | 809.00 | 35219492000195 | JUAZEIRO ACOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0004442 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE PORTAS E JANELASPARA USO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A-GRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 15/05/2005 | 640.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE-DESTE, DURANTE 16 DI-AS LETIVOS, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNW-2620-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 16/05/2005 | 55.00 | 00006753943412 | FRANCISCO DE ASSIS GONSALVES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA EMEIEFSERAFIM GONCALVES DE AREIA, LOCALIZADA NO SI-TIO RIACHO DO PADRE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 16/05/2005 | 400.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB.VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 16/05/2005 | 495.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O BOM //JARDIM DE BAIXO AO BOM JARDIM DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CA-CAMBA CHEVROLET DE PLACA KGB-2474-PE, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/05/2005 | 800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIARIAS COMO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 16/05/2005 | 1270.20 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000676, 000677 E 000678 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 16/05/2005 | 170.00 | 00005278193441 | ELIANA GUEDES FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 17/05/2005 | 250.00 | 00011337625817 | MARIA EUMA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGENS A CAPITAL DE SAO PAULO-SP, CONFORME ATESTADO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/05/2005 | 100.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 17/05/2005 | 300.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA SUA CASA, NO SITIO GARGUE-LO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 17/05/2005 | 1300.13 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001071,ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE,DESTE, PARA DISTRIBUIR COM OS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 17/05/2005 | 135.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 NOBREAK SMS, SUBSTITUICAO /DA BATERIA, CONSERTO DE 01 COMPUTADOR E INSTALACAO DE COOLER, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 536, ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 17/05/2005 | 3634.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001669 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DEMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 17/05/2005 | 168.00 | 00025834747825 | JOSE PAULO DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM REFORMA DE FORRO EM GESSO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 074, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 17/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO SABINO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E //ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE SERVICOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 17.05.2005, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL, VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 17/05/2005 | 280.00 | 02588247000104 | INDUSTRIA GRAFICA EDITORA ISABEL CRISTIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDICAODE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/05/2005 | 1580.70 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTI-DA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/05/2005 | 140.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 17/05/2005 | 300.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COBERTURA/RECUPERACAO DA BANCADA E ESTOFA-DO DA CAMIONETA D-20,COR BRANCA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, DE USO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 18/05/2005 | 240.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000410 EM ANEXO, PARAREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDU-CACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 18/05/2005 | 338.51 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUSPLACA MNC-7626-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 18/05/2005 | 420.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR. VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 032, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 18/05/2005 | 144.71 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000002 EM ANEXODE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 18/05/2005 | 1220.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BO-VINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000109 EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA /DO PETI-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 18/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PETI RELATIVO AOS MES DE ABRIL/05, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 18/05/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 18/05/2005 | 120.00 | 00004405286400 | JOANA D'ARC PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA PARAAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/05/2005 | 9323.41 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 19.05.2005, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 19/05/2005 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 1.000X20 COMPLETO CONFORME NOTA FISCAL N§001645 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PB, DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 19/05/2005 | 600.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICO DECOMUNICACAO N§ 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§16.336-8FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE MAIO DE 2005, A-TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/05/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/05/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/05/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM DESTA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | JOSE RICARTE FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS, LOTACAO N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 20/05/2005 | 549.50 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000108 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DASCRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 20/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALEXANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA,MESDE ABRIL/05, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 20/05/2005 | 160.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA EMEIEF, LOCA-LIZADO A RUA SERGIO MOREIRA-NESTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 20/05/2005 | 320.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSC/VIGILANTE NA EMEIEF DR. VICENTE LEITE ROLIMMES DE ABRIL/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 20/05/2005 | 160.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF, LOCALIZADA A RUA SERGIO MOREIRA-NESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 20/05/2005 | 260.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/05/2005 | 130.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR, NESTE, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2005, TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/05/2005 | 150.00 | 00008648131472 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO DA EMEIEF LOCALIZA-DO NO SITIO FERREIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/05/2005 | 60.00 | 00002095819489 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DO ONIBUS, PLACA HFH-2017, QUANDO /DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA QUADRILHA LINDA ROSA-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/05/2005 | 678.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DAS /ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL-DESTE, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 20/05/2005 | 260.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BALANCO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/05/2005 | 3239.80 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIROS E SERVENTES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 20/05/2005 | 270.00 | 00055940358268 | FRANCISCO JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTO COMERCIAIS E RESIDENCIA DESTA CIDADE E DESPEJO NO LIXAO NO SITIO BOMBURRAL NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/05/2005 | 224.00 | 00006733494469 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO HOSPITAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CAMPO DE FUTEBOL E TERRENO ARBORIZADO NO RUA HOSTERNO LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/05/2005 | 208.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS //DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/05/2005 | 208.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, RUAS EAVENIDA-NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 20/05/2005 | 208.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS-DES-TA, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 20/05/2005 | 260.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 20/05/2005 | 260.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, TIJOLOS, BRITA ETC,NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 20/05/2005 | 270.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE ATE O LIXAONO SITIO BOMBURRAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/05/2005 | 208.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DAS PRACAS PADRE CICERO E MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/05/2005 | 260.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 190 FAMI-LIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 22/05/2005 | 521.20 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSPITALARES E FARM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§009935EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 23/05/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE RAIOS X EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 23/05/2005 | 527.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000354 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA DO DE-PARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 23/05/2005 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 23/05/2005 | 190.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSERTOS DE GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 23/05/2005 | 490.00 | 00039511715453 | JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DENTISTA, NO TRATAMENTO DENTARIO DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 23/05/2005 | 210.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE /MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 23/05/2005 | 400.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES,/NO ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJA-ZEIRAS, SOUSA E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA HWE-5263-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/05/2005 | 2289.00 | 99999999999999 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005, DAS E-QUIPES DO PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 23/05/2005 | 1500.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000111 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USONA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 23/05/2005 | 260.00 | 00002771834480 | CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VIGILANCIA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 23/05/2005 | 980.50 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR N§ 156 EM ANEXO, DESTINADOS PARA /MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 23/05/2005 | 160.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE ABRIL/05, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 23/05/2005 | 260.00 | 00006027667451 | JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOSE LEITE ROLIM, LOCALIZADA NO SITIO BOM JARDIM DE /CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 23/05/2005 | 610.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL DOS SITIOSCAICARA E DISTRITO DE FATIMA PARA PARTICIPA-REM DE TORNEIOS FUTEBOLISTICO NO SITIO TERRA MOLHADA-NESTE E NA SEDE, EM VEICULO CAMIONETAD-20 DE PLACA MMZ-6393-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 23/05/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF VICENTE GOMES,LOCALIZADA NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE,MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 23/05/2005 | 215.00 | 00002672627444 | IRACEMA LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF DO SITIO REDONDO-NESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 23/05/2005 | 410.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PADRONIZACAO VISUAL COM ABERTURA DE LETREIROS, IDENTIFICANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 23/05/2005 | 380.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,COMPREENDENDO CONJUNTO(CAMISA/SHORTPARA O TIME DE FUTEBOL DO SITIO ANGICAL-NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 23/05/2005 | 260.00 | 00031873391404 | JOSE RIBAMAR BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 23/05/2005 | 280.00 | 00005182726481 | ERONACIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 14KM DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO LAGOA DO MATO A PITOMBEIRA,DOS BELEM AO SITIO LAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 23/05/2005 | 45.00 | 00034595053894 | JOSE MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINA-IS NO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 23/05/2005 | 140.00 | 00003075936499 | RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 07KM DE ESTRADAS DO SITIO IMPUEI-RAS AO SITIO RIACHO DO MEIO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 23/05/2005 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA VIOLAS DA OESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 23/05/2005 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DO KIT DE INTER-NET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 00440, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 23/05/2005 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PES-SOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 23/05/2005 | 40.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCIA MOTA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE SUA VIAGEM AO MUNICI-PIO DE ANTONINA DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 23/05/2005 | 200.00 | 00005897083410 | WASHIGTON LUIS MOREIRA DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA EMEIEF VICENTE FOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO /PARA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/05/2005 | 100.00 | 00001408257467 | FLAVIANA DA SILVA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE PASSAGEM DE IDA E COLTA A FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/05/2005 | 80.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA OS DEBITOS DE ENERGIA E AGUA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 23/05/2005 | 40.00 | 00002306556458 | RIVANEIDE VIEIRA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA UMA CONSULTA MEDICA EM SEU FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 23/05/2005 | 872.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSQUANDO DO PAGAMENTO AS MAES E PROFESSORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI-NESTE,RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 23/05/2005 | 200.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 23/05/2005 | 102.00 | 00001175509493 | MARIA JACINTA DE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 23/05/2005 | 107.00 | 00002302954440 | FRANCISCA DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 23/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | WALDEIZA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA MEDICA COM O OTORRINO DE SUAFILHA MENOR, BRUNA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 23/05/2005 | 70.00 | 00027456455449 | HELENA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 23/05/2005 | 40.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 23/05/2005 | 220.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADO NO BAIRRO LINO DE SOUSA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 23/05/2005 | 100.00 | 00006537117437 | CICERO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS, RESIDENCIAIS DO POVOADO DO TAMBOR, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 23/05/2005 | 123.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PODAGEM DE ARVORES EM TODA ZONA RURAL-DES-TE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 24/05/2005 | 323.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 24.05.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /ABRIL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 24/05/2005 | 235.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ABASTE-CIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 24/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | VERONICA DANTAS MACANBIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CAR-TORIO DE OFICIO REGISTRAL,DE CERTIDOES DE NASCIMENTO,CASAMENTO CIVIS E OBITO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 24/05/2005 | 100.00 | 00004875003420 | LINDOVAL RODRIGUES SILVA MERENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PRESIDENTES DE ASSOCIACOES /COMUNITARIAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 24/05/2005 | 210.00 | 00004012457802 | SANTINO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MOTOR NO ABASTECIMENTOD'AGUADA COMUNIDADE DO SITIO LAJES-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 24/05/2005 | 120.00 | 00007083942480 | MARCELO DO NASCIMENTO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADADA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NOSITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 24/05/2005 | 160.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM HORAS EXTRAS NA VIGILANCIA DA EMEIEF MARIACANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, DURANTE O MES DE /ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 24/05/2005 | 680.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA //SERVICOS A SEC.DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 25/05/2005 | 1225.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRINTAE CINCO (35) BOTIJOES DE 13 KG-FLP, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000291 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 25/05/2005 | 57.00 | 00002090277467 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPE-RACAO DO FEIXO DE MOLAS DO ONIBUS DE PLACA //KFH-2019-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 25/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA DE TORNEIRO MECANICO NA RECUPERACAO DO /EIXO DA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE A-GUA DA LAVANDERIA PUBLICA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 25/05/2005 | 7000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS-PB; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 002302, ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 25/05/2005 | 190.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA ESTERFANY FERREIRA DOS SANTOS,EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 27/05/2005 | 135.00 | 00076887626420 | EDILAMAR SALVINO MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NAO EXISTENTES NA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 27/05/2005 | 70.00 | 00002996719417 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 27/05/2005 | 350.00 | 00023640928415 | SEVERINO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADAS AOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/05/2005 | 1693.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006227ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12/05/05 A 27/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 27/05/2005 | 789.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006226ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE UMA VIATURA PERTENCENTE A EMATER-ESCRITORIO LOCAL, /POR OCASIAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO;CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/05/2005 | 4418.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006229ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 27/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA AGRIC.ST.IMPUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRU-CAO DA SUA SEDE PROPRIA NO SITIO IMPUEIRAS-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 27/05/2005 | 669.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MANGUEIRACRISTAL, UNIAO DE TUBOS E MANGUEIRAS OUTRAS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 002600, ANEXO, DESTINADOS A USO NO COLEGIO MUNICIPAL MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA E GRUPO ESCOLARES DO SITIO RIACHO DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/05/2005 | 14365.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006222,ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:02(DOIS) FIAT UNO, 02(DOIS) ONIBUS E 02(DUAS) CAMIONETAS D-20, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 27/05/2005 | 4315.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006223ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOSAVEIRO-1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 27/05/2005 | 174.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006225ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE UMA MO-TOCICLETA LX, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, USO NA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 27/05/2005 | 1749.65 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006224ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, DE USO NO PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA-PSF E OUTROS SERVICOS DA REFERIDA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/05/2005 | 2301.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006228ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE, DE USO NO PRO-GRAMA DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/05/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 27/05/2005 | 203.70 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/05/2005 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE /DO DISTRITO DE S.JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/05/2005 | 90.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNR-2098PB, QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDESTA CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/05/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTA N§9.642-3ICMS, NO DIA 30.05.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/05/2005 | 2995.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§S.002928E 002929 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DE DOIS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/05/2005 | 6001.26 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/05/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMSNO DIA 30.05.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/05/2005 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 30.05.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/05/2005 | 492.36 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BANCO POSTAL (BRADESCO), QUANDO DO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/05/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED, TAXA ADMINIS-TRATIVA DO BB PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/05/2005 | 1792.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 30/05/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.05.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/05/2005 | 7583.04 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/05/2005 | 2148.52 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/05/2005 | 1580.70 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PRO-GRAMA SEGURO SAFRA, RELATIVO A CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/05/2005 | 160.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA CACAMBA, PERTENCENTE AO DERNA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOM JARDI E RUA HENRIQUE DE FRANCA BELEM-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/05/2005 | 200.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DA PA MECANICA, PERTENCENTE AO DER, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO /SITIO BOM JARDIM E RUA HENRIQUE DE FRANCA BE-LEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/05/2005 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DO BENEFICIARIO,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.052005, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM /SOFTWERE DE PROGRAMA DE ARRECADACAO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO EM CURSO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/05/2005 | 520.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E PINTURA EM ES-MALTE SINTETICO E BARRA DE CHAPISCO DAS ESCO-LAS DOS SITIOS CAICARA, BARAUNAS, FERREIRAS EBAMBURRAL-NESTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/05/2005 | 420.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOBAIXA GRANDE,COMPREENDENDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TINTA EM PO HIDRACOR, RETELHAMENTO,RETOQUE DE PAREDES E REPOSICAO DE PIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/05/2005 | 345.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL,NO FORNECIMENTO DE REGISTROS CIVIS EM FAVOR DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/05/2005 | 200.00 | 00029334884851 | MANOEL CORREIA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PA-RA SUA CASA, LOCALIZADA NO SITIO BOM JARDIM-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/05/2005 | 50.00 | 00003553703440 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA JUCICLEIDE ROSENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/05/2005 | 150.00 | 00000091218462 | MANOEL COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA VITALINA PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/05/2005 | 100.00 | 00060095733434 | MARIA AGUIAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE /SUA FILHA MENOR, EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/05/2005 | 300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARI-OS PRESTADOS EM FAVOR DO SR.FRANCISCO ANTONIOPEDRO-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/05/2005 | 120.00 | 00000273806378 | FRANCISCO MENINO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE,PARA DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/05/2005 | 100.00 | 00005867013464 | JAQUELINE AGUIAR SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CIRURGIADE SUA FILHA MENOR, FRANCISCA SABRINA SILVA /DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 31/05/2005 | 160.00 | 00004153364495 | VALDEMIRA DO NASCIMENTO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 31/05/2005 | 290.00 | 00000000000000 | FRANCILENE GALDINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM CLINICA /PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 31/05/2005 | 310.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA DESTINADO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2005 | 1872.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 31/05/2005 | 6232.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 31/05/2005 | 28520.30 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 31/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 31/05/2005 | 2910.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 31/05/2005 | 23896.48 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 31/05/2005 | 5849.96 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2005 | 16440.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/05/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283.1430ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31.05.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 31/05/2005 | 233.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA REDE DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002174,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/05/2005 | 3.99 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENRE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP-/CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO N§12.415-XDIA 31.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/05/2005 | 52.00 | 08800799000102 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO (04)CAIXAS DE FOGOS DESTINADOS AO USO NA COROACAODA RAINHA DA IGREJA LOCAL,PATROCINIO DA SEC. ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | CELIO GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 31.05.2005, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCICIO, CON-FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/05/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/05/2005 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 31/05/2005 | 200.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA, MES DE MAIO/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 31/05/2005 | 74.00 | 00002200572492 | LUIZETE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ROSAS E FOLHAGENS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COMAS MAES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 31/05/2005 | 3015.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S.002936 E 002937 EMANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO EM DUAS (02) CAMIONETAS D-20 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/05/2005 | 1210.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57,CONCERNENTEAO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 31/05/2005 | 6480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 31/05/2005 | 28230.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 31/05/2005 | 6705.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2005 | 2612.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2005 | 11735.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/06/2005 | 900.00 | 41341934000174 | CEDIC-CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO C | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA POR IMAGEM REALIZADA EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/06/2005 | 80.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS EM /FAVOR DE SEBASTIANA AVELINO DE SOUSA E GIRLA-NIO DE OLIVEIRA BATISTA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/06/2005 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA A ZONA RURAL-DESTE,DURANTE O MES DE MAIO/05, NO VEICULO D-20, PLA-CA MMZ-6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/06/2005 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, TRANS-PORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/05, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/06/2005 | 520.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAQO DA MURADA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE, MEDINDO 17MTS DE LARGURA POR 14 METROS DE FUNDO-NESTE MUNI-CIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/06/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF-VICENTE GOMES, LOCALIZADA NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/06/2005 | 4964.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000680 EM ANEXO, DES-TINADO PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL-DESTE. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/06/2005 | 155.00 | 00012358862800 | GILDOBERTO MARIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS TAMBOR E ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/06/2005 | 1511.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL N§ 046989 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NAS EMEIEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/06/2005 | 330.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA MPL50BO CONFORME NOTA FISCAL N§ /000910 EM ANEXO, DESTINADA PARA USO NO ONIBUSPLACA KFH-2017, DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/06/2005 | 1573.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCA-IS N§S: 003409, 003410 E 003413 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS:ONIBUS DEPLACA MNC-7626, CAMIONETA D-20 PLACA N§ MMW-/1722 E FIAT UNO PLACA MNR-2098, PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/06/2005 | 520.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANS-PORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO CAMINHAO /DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO DE PLACA MMS-5326PB, CONFORME CONTRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/06/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 10.06.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DEABRIL DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/06/2005 | 800.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIARIAS COMO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB, DURANTE OS DIAS 01 A 06 DE JUNHO/05,A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/06/2005 | 1147.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DEN§ 3558-1103, VENCIMENTO EM 01.05.05, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/06/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/06/2005 | 1330.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO //BOM JARDIM, RELATIVO A 3¦ PARCELA, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 019 EM ANEXO, NESTEMUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/06/2005 | 60.00 | 00003553046430 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CARRASCO A CACHOEIRA DA VACA, COMPREENDENDO03KM, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAME DE VISTA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/06/2005 | 1010.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO QUITANDO O EMPENHO N§ 00007-5 DE 22.01.2004, RELATIVO A COMPRA DE /CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOSDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 00547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/06/2005 | 300.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10(DEZTUBOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001343 EM ANEXODESTINADOS A USO NA LAVANDERIA PUBLICA DO SI-TIO LAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/06/2005 | 1800.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADA A AMPLIA-CAO E ALARGAMENTO DA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO, NA ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE, NOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA, PLACA MMO6795-PB. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/06/2005 | 1364.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-DESTA CIDADE. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/06/2005 | 118.95 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/06/2005 | 75.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI-DOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0066 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS A FIM DE DI-VULGACOES DE SERVICOS PRESTADOS PELA JUSTICA INTINERANTE, NO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/06/2005 | 42.75 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /ELETRICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003558784456 | MARIA DE MELO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIADF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/06/2005 | 260.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE A /SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/06/2005 | 150.00 | 00003840965497 | CARLOS ANDRE DIAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE OFICIAIS DE JUSTICA PARA EFETUAREM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, A MANDO /DA JUSTICA INTINERANTE-NESTE DURANTE O PERIO-DO DE 06.06.05 A 10.06.05, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNX-8909-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/06/2005 | 30.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DO SITIO BAIXA GRANDE AO HOSPITAL DE CAJAZEI-RAS-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/06/2005 | 500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITA-IS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,EMVEICULO DE PLACA HWE-5263-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/06/2005 | 300.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 02/06/2005 | 140.00 | 00004364727407 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO, CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,ANTONIO LEITE ROLIM E JOAQUIM ANDRE DOS SAN-TOS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 02/06/2005 | 120.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 06KM DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO PEDRAS PRETAS AO SITIO BOA FE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/06/2005 | 2463.58 | 00000000000000 | MARIA LUCIA MOURA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE MANDATO DE SEUQUESTRO EM FAVORDE MARIA LUCIA MOURA ALENCAR EX-FUNCIONARIA /DESTA ENTIDADE, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 02.05.05, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORMEMANDATO N§ 150/2005, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO-VARA TRAB.DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 02/06/2005 | 280.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ABERTURA DE LOGOMARCA NOS SEGUINTES PREDI-OS: CAMARA MUNICIPAL, SEC.AGRICULTURA, RESTAURANTE MUNICIPAL E EM FAIXAS PARA DIVULGACAO /DO PROGRAMA JUSTICA INTINERANTE-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, /DIA 02.06.05, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/06/2005 | 210.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ABERTURA DE LETRIROS COM NOMES DE ESCOLAS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NAS EMEIEF DO DIS-TRITO DE BALANCO E BOM SUCESSO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/06/2005 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS-NESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/06/2005 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NES-TE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 02/06/2005 | 120.00 | 00006733494469 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E ROCO EM VOLTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA E RETIRADADE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 02/06/2005 | 140.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRADOS INDIOS-PB, NO VEICULO SANTANA, PLACA LKB-1897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 03/06/2005 | 310.00 | 01704320000195 | MARIA JOSE ABRANTES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000335 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 03/06/2005 | 501.00 | 00000000000000 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA-DR.ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 03/06/2005 | 7348.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§S: 084265,084266, 085072, 084676, 084677, 083681 E 085092 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 03/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE UMA BANDA PARAISO MUSICAL,QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO /ANTECIPADO DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA DOS TRES TURNOS, REALIZADA NA QUADRA POLI-ESPORTIVA DESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E 17/06//2005, COM DURACAO DE SEIS HORAS CADA SHOW,COMINICIACAO 20:00HS,APRES.QUADRILHAS E CAS.MATU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 03/06/2005 | 1425.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA E-LETRICA ME-AL2230,3CVN110/220V63083, CONFORMENOTA FISCAL N§ 022234 EM ANEXO, DESTINADA PA-RA USO/REPOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAMBURRAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 03/06/2005 | 180.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000098E 000099 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA JUSTICA INTINERANTE NESTA CIDADE, DURANTE OS DI-AS DE ESTADIAS POR UMA SEMANA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 06/06/2005 | 170.00 | 00060095733434 | MARIA AGUIAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE URGEN-CIA DO SEU FILHO JOSE AGUIAR DA SILVA, AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE SOFREUUM ACIDENTE EM JOGO DE FUTEBOL NO SITIO PITOMBEIRA NO DIA 05.06.05-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 06/06/2005 | 725.00 | 00025784577867 | ANTONIO VITAL DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS A DIESEL ANO E MODELO 2001,PLACA MOS-3800-PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA JUSTICA INTINERANTE, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SEDE, DURANTE OPERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 06/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | APARECIDA BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA //SUA FILHA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 06/06/2005 | 250.00 | 00002533159484 | ANASTACIA SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 06/06/2005 | 130.00 | 00089344731420 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO GERAL DE UM MOTOR ELETROBOMBA 1.5CV DE ABASTECIMENTO DO SITIO CIPO DOS DIAS-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 06/06/2005 | 220.40 | 10749976000115 | R.LIMEIRA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§001871EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO POCO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA DO SITIO CIPO DOS DIAS-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 06/06/2005 | 148.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /INJETOR JKA-16, CONFORME NOTA FISCAL N§000870EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO POCO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA DO SITIO CIPO DOS DIAS-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 06/06/2005 | 73.50 | 00004562542349 | JOAO SABINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TORNEIRO MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA /SUBMERSA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | REALIZA€ÇO DE MANUTEN€ÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 06/06/2005 | 22.00 | 03272735000162 | LOJAO DE AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ADULBO PARA USO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO /CONSUMIDOR N§ 570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 06/06/2005 | 35.34 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 008456 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO PORTAO DE FERRO DO POCOARTESIANO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 06/06/2005 | 200.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO PRESTADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 06/06/2005 | 310.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU SALARIO RELATI-VO A FERIAS TRABALHADA NO ANO DE 2004, EM FA-VOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 06/06/2005 | 270.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 570784 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 06/06/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AOMES DE MAIO/05, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 06/06/2005 | 100.00 | 00037436112449 | MARIA SALETE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE CUSTO, QUANDO DO TREI-NAMENTO DE SALA DE VACINA, EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 06/06/2005 | 437.40 | 00000000000000 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA-DR.ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALI-SES CLINICOS REALIZADOS NESTE LABORATORIO, EMFAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ /000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 06/06/2005 | 150.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO OFTALMOLOGICO NO ATENDIMENTOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 06/06/2005 | 1441.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE LIMPEZA,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALN§ 2696 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE, PERTENCENTE A ASSOCIACAODE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DESTE,ENTIDADE FILANTROPICA, SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/06/2005 | 150.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 (BRANCA), DURANTEVIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 07/06/2005 | 1002.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOT.S,FRANCISCO IND.COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002556 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO ONIBUS, PLACA MNC2072 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 07/06/2005 | 788.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAMARA E MONTAGEM DO MOTOR DO ONIBUS DE //PLACA MNC-2072 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E //CULTURA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 07/06/2005 | 1396.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOT.S,FRANCISCO IND.COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS PARA USO DO VEICULO D-20(PRETA),PLACA MNW1722 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/06/2005 | 6517.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 001680 E 001681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 08/06/2005 | 280.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MECANICA PER-TENCENTE AO DER, PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCO DO CABOCLOAO DISTRITO DE MARIMBAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 08/06/2005 | 120.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA EM CACAMBA PERTENCENTE AO DER, DESTINADA A RECUPERACAO DE TRECHOSDE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCO DO CABOCLOAO DISTRITO DE MARIMBAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 08/06/2005 | 62.00 | 00006965711450 | ISAAC MANGUEIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REMANOFATURACAO DE TRES CARTUCHOS PARA IM-PRESSORA DE USO DOS COMPUTADORES DA SEC.DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 08/06/2005 | 720.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REGISTRO, ESCRITURAS, AUTENTICACOES E RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS EM FAVORDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 09/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DEMAIO DE 2005, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALEM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 09/06/2005 | 260.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 09/06/2005 | 350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /PNEUS 165/70/13 P400 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001657 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 09/06/2005 | 291.00 | 00033212757833 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA JUSTICA INTINERANTE-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 09/06/2005 | 94.76 | 00003860661400 | EDVANDRO MOREIRA FERNADES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA JUSTICA INTINERANTE-NESTAEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/06/2005 | 70.00 | 00057978271315 | FRANCINALDO DE SOUSA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DO DISTRITO DE FATIMA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS, NO VEICULO GOL,PLACA KEE-9177-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/06/2005 | 100.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/06/2005 | 299.67 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBO /CALVANISADO 11/2, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007980 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/06/2005 | 3108.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XP, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/06/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2005,CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 10/06/2005 | 314.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO, ILUMI-NACAO INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS ONIBUS ED-20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000018, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/06/2005 | 306.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL, SERAFIM GONCALVES DE AREIA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO PADRE, NESTE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 10/06/2005 | 630.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR-NESTE, NO TURNO DA NOITE, DU-RANTE 21 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO/05, NO /VEICULO D-20, PLACA BHC-5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/06/2005 | 945.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MES DE /MAIO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/06/2005 | 525.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL E TAMBOR X SEDE,NOSTURNOS DA NOITE, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO /MES DE MAIO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MNO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 10/06/2005 | 735.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE /BALANCO, NO VEICULO C-14, PLACA MMZ-5089-PB, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/06/2005 | 400.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO X SEDE,TURNO DA NOITE, NO VEICULO C-10, PLACA MXK-9105-PB, DURANTE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/06/2005 | 1050.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIA-CHO DO MEIO X SEDE, NO VEICULO F-4000, PLACA MNR-1492-PB, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/06/2005 | 462.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO X SEDE, TURNO DA TAR-DE, NO VEICULO C-14, PLACA MXP-5680-RN, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/06/2005 | 630.00 | 00003598579497 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO DE CIMA PARA O CIPO DOS DIAS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEICULO C-10, PLACA MMS-9364-PB, DURANTE 22 VIA-GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/06/2005 | 945.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO /DE BALANCO, NO VEICULO D-20,PLACA CEB-9241-CEDURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/06/2005 | 1050.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM PARA A SEDE, NOSTURNOS TARDE E NOITE, NO VEICULO D-40, PLACA MMF-0838-PB, DURANTE 42 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/06/2005 | 525.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIRO E RIA-CHO DO MEIO PARA A SEDE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA MNW-1279-PB, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/06/2005 | 400.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO PARA A SEDE, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-10, PLACA HVM-1720-CE, DURANTE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 10/06/2005 | 512.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CFAICARA E BOA FE X SEDE,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO C-10, PLACA MNJ0089-PB, DURANTE 16 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 10/06/2005 | 420.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA PARA O DISTRITO DE /FATIMA-NESTE, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO /KOMBI, PLACA HUR-9751-PB, DURANTE 21 DIAS LE-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/06/2005 | 840.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS REDONDO E CACHOEIRA DA VACA PARA A SEDE, TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNW-2620-CE, DURANTE 42 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 10/06/2005 | 1365.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE, TURNO TARDE E NOITE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNS5326-PB, DURANTE 42 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 10/06/2005 | 630.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE, NO TUR-NO DA NOITE,NO VEICULO D-10 DE PLACA HUD-6940CE, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 10/06/2005 | 630.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOA FE E PITOMBEIRA X SE-DE, TURNO DA NOITE, NO VEICULO F-1000 DE PLA-CA CIV-9366-PB, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 10/06/2005 | 420.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA A SEDE, /TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNK-9560-PB DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/06/2005 | 600.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITODE BALANCO-NESTE,NO VEICULO C-10 DE PLACA MMW2028-PB, DURANTE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/06/2005 | 210.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR PARA A SEDE, TURNO /DA NOITE,NO VEICULO D-10 DE PLACA MNO-6550-PBDURANTE 07 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/06/2005 | 30.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO TABOCA DE /BAIXO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS, NO VEICULO KOMBI PLACA HUR-9751-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 10/06/2005 | 1000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 000647, PELA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA BAIXA GRANDE-NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 10/06/2005 | 40.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE INSTALACAO DE CHEVE DE LUZ E /REGULAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 000017, ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/06/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM SUA ESTADIA NESTACIDADE, COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/06/2005 | 1000.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA ASTRA 20, A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 10/06/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 10.06.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DEMAIO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/06/2005 | 23.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNEN-TE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/06/2005 | 60.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/06/2005 | 415.58 | 00000000000000 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS /DO MES DE MAIO/05, COMO SERVIDOR COMISSIONADODA SEC. DE ADMINISTRACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/06/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE JUNHO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MAIO EM FAVOR DA CNM PA-RA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/06/2005 | 727.35 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BANCO POSTAL (BRADESCO), QUANDO DO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/06/2005 | 6717.87 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 10 DE JUNHO DE 2005, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/06/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/06/05, CONTA /N§ 3.964-0,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/06/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES DESTA, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/06/2005 | 16.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS SEDEX, EMISSAO DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, CONFORME COMPROVANTES SS575665161BR E SS575681648BR,A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/06/2005 | 260.00 | 00064659178404 | LUIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 13KM DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO CACHOEIRA DOS INDIOS AOS SITIOS CARRASCO, BAIXA GRANDE DE BAIXO E DE CIMA AO REDONDO DOS /VALDIVINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/06/2005 | 500.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOBINAMENTO E TROCA DE EIXO DE DOIS MO-TOR BOMBAS SUBMERSAS DO SITIO TABOCA E SEDE /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/06/2005 | 356.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SI-TIOS BOM JARDIM E BAMBURRAL-NESTE, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 13/06/2005 | 290.00 | 00002599935490 | EVANDRO DA COSTA INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO MANUAL DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 13/06/2005 | 360.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS-NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 13/06/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 13/06/2005 | 250.00 | 00055193854320 | ELISEU LEITE ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO EGELADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N§ 079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 13/06/2005 | 200.00 | 00006446366450 | ROSEANA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE /MUNICIPAL DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 13/06/2005 | 485.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDI-OS, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA HUJ-8671PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/06/2005 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO-DESTE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281/97, SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 13/06/2005 | 105.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN§ 078 EM ANEXO, DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 13/06/2005 | 208.50 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALU-NOS DA ESCOLA DE DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 13/06/2005 | 331.50 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000067 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 13/06/2005 | 119.10 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000068 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS-CRIAN-CAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 13/06/2005 | 150.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF, LOCALI-ZADA NO SITIO REDONDO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 13/06/2005 | 135.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS /CONFORME NOTA FISCAL N§ 001650 EM ANEXO, DES-TINADO PARA CONFECCAO DE VESTES DOS COMPONEN-TES DA QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE TAMBORNESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 13/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO E CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS NOS /BAIRROS ANTONIO LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 13/06/2005 | 96.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA ELETRICA NO VEICULO CACAMBA PERTEN-CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 13/06/2005 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE E DESPEJO /NO LIXAO NO SITIO BAMBURRAL A 2KM DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 13/06/2005 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE E DESPEJO /NO LIXAO NO SITIO BAMBURRAL A 2KM DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 13/06/2005 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE UM TRATOR DESTE MUNICIPIO,NACOLETA DE LIXO DESTA CIDADE E DESPEJO NO LI-XAO A 2KM DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR-CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE E DESPEJO /NO LIXAO A 2KM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 13/06/2005 | 383.00 | 08357758000193 | JOSE SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOESFORNECIDOS EM FAVOR DOS MEMBROS DA JUSTICA INTINERANTE, DURANTE SERVICOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/JUNHO/05 A 10/JU-NHO/2005; CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/06/2005 | 8.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE DISKETE DO PETI-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 14/06/2005 | 150.00 | 00004173348428 | CREUSA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SEU ESPO-SO A FIM DE VIAJAR A SAO PAULO A TRATAMENTO /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 14/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, MES DE MAIO/05, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 14/06/2005 | 60.00 | 00014802643420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA ELETRICA NA CACAMBA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 14/06/2005 | 175.00 | 00003556849429 | JOSE RONILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE 05 CINCO CARRADAS DE PE-DRAS DESTINADAS PARA AMPLIACAO DO MURO DO CE-MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA /DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 14/06/2005 | 1410.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000115 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 14/06/2005 | 735.00 | 00001294758829 | FRANCISCO MOISES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ANGICAL A SEDE, NO TURNO DA NOITE,EMVEICULO CAMIONETA DE PLACA MMP-3658-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 14/06/2005 | 276.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF DO SITIOREDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 14/06/2005 | 276.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 14/06/2005 | 210.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF, LOCALIZADA NO SITIO DOS FERREIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 14/06/2005 | 228.50 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FESTEJOS, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A SAO /JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 14/06/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 14.06.05RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 14/06/2005 | 85.00 | 00057010714487 | FRANCISCO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COBERTURA DE BANCOS DA SEC.DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N§ 080, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 14.06.2005, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO, VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 14/06/2005 | 14.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA TAXA BACEN E DEVOL.CHEQ DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, DIA 14.06.05, ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 14/06/2005 | 230.00 | 00003516462485 | JOSE JANUARIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINA-IS NESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/06/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | IRENE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE MANDATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE IRENE MOREIRA DIAS EX-FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA /14.06.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME MANDA-TO N§ 198/2005, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO-VARA DE TRABALHO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 14/06/2005 | 440.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRI-BUTOS PARA RECEBIMENTO ATRAVES DO BANCO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 15/06/2005 | 5060.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 085116 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIADE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 15/06/2005 | 260.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 15/06/2005 | 4206.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001693 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 15/06/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 16/06/2005 | 1677.50 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DA JUSTICA INTINERANTE, A /SERVICO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 A 10 DE MA-IO/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 003143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 16/06/2005 | 2627.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, ATEN-DIMENTO AMBULATORIAL ETC,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 0909 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 16/06/2005 | 700.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DIFERENCIAL E RECUPERACAO DA CAPA DIFERENCIALDA CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 16/06/2005 | 120.00 | 00006965711450 | ISAAC MANGUEIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENCHIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP840, DA SEC.DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 17/06/2005 | 400.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 23/06/2005,A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PASTA QUE OCUPA. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 17/06/2005 | 350.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 569 EM ANEXO, DE 01(UM) APARELHO /DE AR CONDICIONADO DESTA, DE USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 17/06/2005 | 90.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO-DESTA, DO /VEICULO FIAT UNO, PLACA MNW-3129-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 281/97 DE 31.10.97 E LEI OR-CAMENTARIA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 17/06/2005 | 240.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000872 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA O POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA /DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 17/06/2005 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /COMO SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 17/06/2005 | 1050.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS /OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 17/06/2005 | 105.00 | 00000000000000 | SILVANA LIMA DE O. MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FLORESNATURAIS E ESPUMA FLORAL, CONFORME RECIBO,DESTINADAS PARA A FESTA DE COROACAO DA PADROEIRADA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, A TITULO DE DOACAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/06/2005 | 250.00 | 00010790506807 | JULIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS A SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 20/06/2005 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA-DESTE, TOTALIZANDO 190 FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/06/2005 | 115.00 | 00019104464400 | INACIO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO DE EXAME RX DA ARCARIA DENTARIA /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/06/2005 | 176.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /D'AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/06/2005 | 170.00 | 00033890227830 | ADRIANA BEZERRA DE SOUZA MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 20/06/2005 | 260.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, AOS HOSPITAIS PARA A-TENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/06/2005 | 3270.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO F.JUNIOR E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/05, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 20/06/2005 | 556.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPA-DAS VP.MERCUR.400W E REATOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 008387 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 20/06/2005 | 300.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA, CAL ETC E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/06/2005 | 240.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA, LIMPEZA DE BANHEIROS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 20/06/2005 | 240.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS-DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/06/2005 | 240.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DES-TA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 20/06/2005 | 168.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA, FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, RUAS E A-VENIDA-DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/06/2005 | 100.00 | 00006537117437 | CICERO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DO POVOADO DO TAMBOR-NESTE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/06/2005 | 150.00 | 00002489256440 | JOAO GERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MONTAGEM DE LAMPADAS A VAPOR DE SODIO COM REATORES E BRACOS DE LUMINARIAS NA ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 20/06/2005 | 490.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DOS SITIOS LAGOA DO MATO,PEDRAS PRETA E LAGOASECA-NESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, EMVEICULO GOL, PLACA MMS-9700-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/06/2005 | 200.00 | 00050546430104 | DAMIAO DUARTE PASSOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAMES-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/06/2005 | 60.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOSNAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 20/06/2005 | 300.00 | 00091114632449 | CARLOS RENATO ANDRADE GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISDAS ASSOCIACOES E CONSELHOS QUE COMPREENDEM /NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 20/06/2005 | 100.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE /LOCALIZADO NO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 20/06/2005 | 100.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO POSTO DE SAUDE, DO DISTRITO DE BALANCO-DESTE, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 20/06/2005 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATROPNEUS 175/70/13 PIRELLI P.400, CONFORME NOTASFISCAIS N§S 001510 E 001658 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, /QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/06/2005 | 130.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUZA, MES DE MAIO/05, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 20/06/2005 | 210.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF, LOCALIZADA A RUA SERGIO MOREIRA-NESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 20/06/2005 | 510.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS SAO JOSE, RIACHO DO PADRE E LAGOA DO MATO A EMEIEF-MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//NESTA, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO KOMBI,PLACA MNC-1152-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/06/2005 | 300.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 20/06/2005 | 210.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICO NA EMEIEF, LOCALIZA-DA A RUA SERGIO MOREIRA-NESTA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 20/06/2005 | 300.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO, CONCERTO E PINTURA DE CARTEI-RAS ESCOLAR DAS EMEIEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 20/06/2005 | 1845.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO(BR 116)-NESTE, NO VEICULO D-20, PLACA CEB-9241-CE, DURANTE 41 QUARENTA E UM DIAS LETIVOS;EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/06/2005 | 820.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE, NO VEICULO CAMIONETA D-20, EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 20/06/2005 | 1230.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X SEDE-DESTE, DURANTE 41 (QUARENTA E UM) DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE 2004NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 20/06/2005 | 1640.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, NO TURNO DA TARDE,NOVEICULO D-10, PLACA MNW-2620-CE, DURANTE 41 /(QUARENTA E UM) DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 20/06/2005 | 860.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA AO DISTRITO DE FATIMA-NESTE, NO VEICULO KOMBI, PLACA HUR-9751-PB, DURANTE 41 (QUARENTA E UM) DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 20/06/2005 | 2665.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE 41(QUARENTA E UM) DIAS LETIVOSDO EXERCICIO DE 2004, NO VEICULO F-4000,PLACAMNS-5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 20/06/2005 | 1025.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO-NESTE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE (41) DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 20/06/2005 | 902.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, DURANTE 41(QUARENTA E UM) DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE 2004, NO /VEICULO C-14, PLACA MXP-5680-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 20/06/2005 | 820.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, NO VEICULO D-10, PLACA HVM-1720-CE, DURANTE 41 DIAS LETIVOS DO E-XERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 20/06/2005 | 2050.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM A BR 116, NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, NO VEICULO D-20, PLACA MMF-0838-/PB, DURANTE 41 DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 20/06/2005 | 840.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, NO VEICULO C-10,PLA-CA MXK-9105-PB, DURANTE 42(QUARENTA E DOIS) /DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 20/06/2005 | 1435.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO-/NESTE, NO VEICULO C-14, PLACA MMZ-5089-PB, DURANTE 41 (QUARENTA E UM) DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 20/06/2005 | 1312.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAICARA X SEDE, NO VEICULO C-10, PLACA MNJ-0089-PB, DURANTE 41 (QUARENTA E UM) DIAS LETIVOS DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 20/06/2005 | 1435.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X SEDE, DURANTE 41 VIAGENS EMDIAS LETIVOS, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO /CAMIONETE D-10, PLACA MMO-6550-PB, EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 20/06/2005 | 1110.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO DOS DIAS(BR116) NESTE, DURANTE TRINTA E SETE (37) DI-AS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/06/2005 | 130.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUZA, MES DE MAIO/05, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/06/2005 | 130.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, MES DE MAIO/05, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/06/2005 | 300.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF-VICENTE GOMES, NO SITIO IMPUEIRAS-DESTE, DURANTE O //MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/06/2005 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NA EMEIEF DR. VICENTE LEITE ROLIM,NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 20/06/2005 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FI-AT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA //DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/06/2005 | 60.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAODE PRESTACAO DE CONTAS DO PEJA E PDDE, ANO DE2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/06/2005 | 1251.10 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, LOCALI-ZADOS DISTRITO DA FATIMA, DISTRITO DE MARIMBASITIO BOM JARDIM, BAMBURRAL, CIPO DOS MONTEI-ROS, TABOCA DE BAIXO E CIMA E DISTRITO DE BA-LANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/06/2005 | 304.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO D-20(PRETA) DE PLACA MNW1722 EM ANEXO, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 20/06/2005 | 4469.50 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000684 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS EMEIEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) DIARIAS /EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/06/2005 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO DO GABINETE DO PRE-FEITO-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/06/2005 | 11500.00 | 99999999999999 | JOSE RICARTE FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /VEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-ELETIVOS, LOTACAO N§ 10, CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 11.05.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO,CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/06/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO /COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/06/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO ADMINISTRATIVO, 2%, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/06/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N§ 16.336-8,DIA20.06.2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/06/2005 | 8.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA PUBLICACAO DO ULTIMO REO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/06/2005 | 1892.18 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS ESTABELECIMENTOS DE AGUADAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS DE FATIMA E SAOJOSE DE MARIMBAS, NESTE, VARIOS MESES, CONFORME COMPROVANTES AUTENTICADOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/06/2005 | 35.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MONTAGEM DE TUBULACAO D'AGUA DO POCO QUE /ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CIPO DOS DIAS E REPOSICAO DO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDA-DE DO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/06/2005 | 1580.70 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA CON-TRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 21/06/2005 | 250.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 2397 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA REPOR NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 21/06/2005 | 200.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM UMA CIRURGIA BUCAL NO SR. CICERO LINS DA /SILVA, SITIO REDONDO-NESTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 21/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRES CONSULTAS NEUROLOGICAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 21/06/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE RAIOS X EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 21/06/2005 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 21/06/2005 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COORDENACAO DE OFTALMOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 21/06/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 21/06/2005 | 226.01 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES E LANCHES PARA AS PESSOAS DA EQUIPE /DO PEVA DURANTE OS DIAS 03, 13 E 20/05/05 E /OS DIAS 02 E 03/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 21/06/2005 | 138.00 | 08339145000123 | EUCESIA BARRETO FORMIGA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMI-DOR N§ 015 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/06/2005 | 352.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 21.06.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /ABRIL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/06/2005 | 9185.12 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 21.06.2005, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 22/06/2005 | 440.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /PNEUS E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO D-10 DOPROGRAMA ECD-EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 22/06/2005 | 693.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 22/06/2005 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N§ 6.709-1, DIA22.06.2005, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 23/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO SABINO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E //ASSESSORIA JURIDICA A SEREM DESENVOLVIDOS PE-LO CONTRATADO E ELABORACAO DE MINUTAS E PROJETOS DE LEI EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 23/06/2005 | 1780.00 | 00000000000000 | FABIO LUIZ QUEIROZ DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA EM GERAL, SUSPENSAO, CAIXA DE MAR-CHA, CABECOTE E REVISAO EM 04 RODAS DO VEICU-LO SANTANA, PLACA MON-2514 DA POLICIA (VIATU-RA POLICIAL)-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 23/06/2005 | 230.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO REDONDO AO SITIO LAJES, DO TAMBOR AO SAO JOA-QUIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 23/06/2005 | 170.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 8KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO REDONDO AO SITIO ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 23/06/2005 | 460.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR. VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EMFAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 23/06/2005 | 230.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E //SOUSA-PB, NO VEICULO BELINA DE PLACA MNC-7494PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 23/06/2005 | 1832.00 | 00000000000000 | FABIO LUIZ QUEIROZ DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTU-RA EM GERAL, SUSPENSAO E REVISAO NAS QUATRO /RODAS DO VEICULO FIAT UNO-DESTE MUNICIPIO, DASECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 23/06/2005 | 150.00 | 00003521484467 | PEDRO ARISTIDES PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NA ZONA RURAL-DESTE, EM MOTO DE PLACAMNC-7754-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 23/06/2005 | 260.00 | 00002771834480 | CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO GARI DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 27/06/2005 | 220.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO GARI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 27/06/2005 | 723.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 27/06/2005 | 170.00 | 00001889782408 | LINDALVA FERNANDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM COM SUA MAE, BENEDITA FERNADES DE LIMA, A FIM DE SUBMETER-SEA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 27/06/2005 | 438.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO AS MAES DE FAMILIA E PROFESSORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 27/06/2005 | 85.00 | 00006758926435 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA AS PESSOAS CARENTES, PARA EXAME ELETROCAR-DIOGRAMA DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 27/06/2005 | 230.00 | 00002682416780 | FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DE VOLTA A BRA-SILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 27/06/2005 | 140.00 | 00050341421391 | EXPEDITA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO DE SUA FILHA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 27/06/2005 | 150.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 27/06/2005 | 297.79 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS ECAMARAS DE AR DE DOIS ONIBUS E CAMIONETAS D-/20 E UM FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 27/06/2005 | 80.00 | 00004075954498 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA PULVERIZACAO NA EMEIEF JOAO MARIANO DESOUSA, LOCALIZADO NO SITIO ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 27/06/2005 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO SITIO TABOCA DE CIMA-NESTE, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 27/06/2005 | 420.00 | 00003698574454 | MARCOS ROGERIO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS PELA //BANDA FORROZAO DESCONTRACAO NA EMEIEF JOAO I-ZIDRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR, NO DIA 23.062005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 27/06/2005 | 1471.60 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR N§ 157 EM ANEXO, DESTINADOS PARA /MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 27/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO VALDIVINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO A CACHOEIRA DOS INDI-OS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 27/06/2005 | 6155.78 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001132EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 27/06/2005 | 550.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 10(DEZ) PORTAS SENDO CINCO MEDINDO 210 X 080 E CINCO MEDINDO 077 X 210 E /UM PORTAO MEDINDO 1.86 X 250, ALEM DE QUATRO JANELAS MEDINDO 1.00 X 1.50, DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL SITIO BAIXA GRAN-DE-NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 27/06/2005 | 180.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA FUNCIONARIA ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 27/06/2005 | 520.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TIRAGEM DE FOTOS DE ACUDES, REUNIAO DA SU-CAN, CRECHE MUNICIPAL, POSSE DO PREFEITO, VI-CE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 27/06/2005 | 180.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA-CA-JAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/06/2005 | 16.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 28/06/2005 | 600.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA N§ 000040/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/06/2005 | 90.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNR-2098DESTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BARBALHA EJUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/06/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, PLACA MMW-1722, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CA-CHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/06/2005 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM EQUIPE TECNICA DO FNDE/DIPRO/FUNDESCOLA, PROJETOS DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS/2005 E UNDIME; CONF.OFICIO DA SEC.EDU-CACAO E CULTURA DO ESTADO N§ 0025/05 DE 13.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/06/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO AABRIL DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 28/06/2005 | 588.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003412, PARA REPOSI-CAO NO ONIBUS, PLACA KFH-2017 DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA-USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 28/06/2005 | 500.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§570026 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DO ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 28/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UM SHOW COM A BANDA PARAISO MUSICAL, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO, NA EMEIEF SITIO IMPUEIRAS, NO //DIA 24 DE JUNHO DE 2005, COM DURACAO DE SEIS HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/06/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, MESES DE FE-VEREIRO A 15 DE MARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/06/2005 | 247.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULOSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/06/2005 | 200.00 | 00006122196401 | VANDACLEIDE MOREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/06/2005 | 80.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/06/2005 | 70.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 28/06/2005 | 200.00 | 00091865638404 | MARIA DA PIEDADE VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/06/2005 | 200.00 | 00001954847467 | MANOEL ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 28/06/2005 | 300.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAJEU-NESTA, ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/06/2005 | 238.90 | 00000000000000 | FRANCISCO LACERDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADAS NO ANO DE 2004, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/06/2005 | 2985.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S.002943 E 002944 EMANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NAS DUAS CAMIONETAS D-20, PLACAS LXI-4170, MMW-1722 E DOIS ONIBUS PLACA KFH-2017-PB, DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 30/06/2005 | 30.00 | 04242453000185 | LG IND.COM.PLACAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UM /PAR DE PLACA MNN-3129-PB PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/06/2005 | 1619.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 001346 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS SERVICOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/06/2005 | 1619.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 001346 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS SERVICOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/06/2005 | 16140.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE /2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/06/2005 | 5238.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/06/2005 | 8.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/06/2005 | 23742.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/06/2005 | 2910.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/06/2005 | 28727.30 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/06/2005 | 6232.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2005 | 1308.88 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, 51 CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/06/2005 | 611.10 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMISSIONADO-MDE, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/06/2005 | 6031.39 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRI-BUICAO DE 21% DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/06/2005 | 120.00 | 00043693911304 | MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FONODIOLOGA EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/06/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTA N§9.642-3ICMS, NO DIA 30.06.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/06/2005 | 11600.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/06/2005 | 2612.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/06/2005 | 6955.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/06/2005 | 28230.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/06/2005 | 6480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/06/2005 | 1210.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57,CONCERNENTEAO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/06/2005 | 7543.20 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,-/PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACAO-55, 67 E 57, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONSTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2005 | 2009.07 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,-/COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACAO N§ 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO /DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM FAVOR DESTE, DE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/06/2005 | 3.99 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA N§ 12.415-X-CEX, DIA 30.06.05CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/06/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.06.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/06/2005 | 21.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,NOSDIAS 22 E 30.06.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/06/2005 | 1792.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/06/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/06/2005 | 13.00 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, LOTACOES N§S: 06, 07 E 13, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/06/2005 | 4.00 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO, LOTACAO 11CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/06/2005 | 29.80 | 00000000000000 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA, DIA 30.06.05CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/06/2005 | 2081.56 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE JUNHO DE2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/06/2005 | 7346.76 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/06/2005 | 2464.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNAS SECRETARIAS DE INFRA, PROCURADORIA, AGRI-CULTURA, FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE E ACAO SOCIAL, LOTACAO - 03, 05, 08, 09, 14, 16E 17, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/06/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DES-LOCAMENTO E MANUTENCAO DA DELEGACIA PARA O DELEGADO DE POLICIA CIVIL-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/06/2005 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA30.06.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/06/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMSNO DIA 30.06.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/06/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/06/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DE CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/06/2005 | 244.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICI-PAL-LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/06/2005 | 1158.00 | 99999999999999 | CELIO GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-COMIS-SIONADOS, LOTACAO N§ 01, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/06/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/06/2005 | 340.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE,RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 30/06/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO MAN-TIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/06/2005 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DO BENEFICIARIO,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.062005, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM /SOFTWERE DE PROGRAMA DE ARRECADACAO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHODO EXERCICIO EM CURSO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/06/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/06/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 30/06/2005 | 1750.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO) /HORAS DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE PICARRA NO TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROPRIEDADE, PARA U-SO PICARRAMENTO EM RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN§ 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/06/2005 | 1872.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/06/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/06/2005 | 450.00 | 00032518265813 | RENATO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DA QUADRILHA JUNINA(COMPONENTES), AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/06/2005 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/06/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/07/2005 | 80.00 | 00020761732420 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/07/2005 | 760.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEI-CULO PARATI DE PLACA MZI-2494-PB, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/07/2005 | 70.00 | 00020624980472 | JOSE RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE PO-BRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/07/2005 | 280.00 | 00004637069432 | UBERLANDIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM ESTUDOS UNIVERSITARI-OS NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO A (02)DOISMESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU IRMAO BERNASIO FAUSTINO DE SOUSA, EM /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ERIVAN GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-DESTE MUNICIPIO, POIS SE /TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE 662 (SEISCENTOS E SESSENTA E DO-IS) CERTIDOES 2¦ VIAS EM FAVOR DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS PELA JUSTICA INTINERANTE, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS DIA 06 A 10/JUNHO DO CORRENTEANO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A JUSTI-CA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/07/2005 | 176.00 | 00011247827453 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/07/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | CICERO BARRETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE 16.000(DEZESEIS MIL) PARALELEPIPE-DOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO PEREIRA FILHO E CICERO FAUSTINO DE SOUSA-NESTA. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/07/2005 | 920.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA PARA AMPLIACAO DE //TRECHO DA AV. GOVERNADOR JOAO AGRPINO, ALEM /DE RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINA-IS-NESTE NO VEICULO CACAMBA CHEVROLET DE PLA-CA KGB-2774-PE. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA AMPLIACAO /DA AV. GOVERNADOR JOAO AGRPINO, ALEM DE RECU-PERACAO DE TRECHOS NDE ESTRADAS VICINAIS, NO VEICULO CAMINHAO ACLOPADO COM CACAMBA BASCU-LANTE DE PLACA JEK-0541-DF. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/07/2005 | 42.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/07/2005 | 400.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA HVP-3230-CE, DURANTE O MES DE JUNHO/05, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/07/2005 | 780.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS /DE OITO FUROS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO, DESTINADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-NESTA CIDADE. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/07/2005 | 60.00 | 00004364714429 | EDVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR NA RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA /DOS POCOS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS BELEM E BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/07/2005 | 110.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 05 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA PB /420 PROXIMA A ZONA URBANA ONDE DA ACESSO A ENTRADA E SAIDA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/07/2005 | 80.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 04 KM DE ESTRADAS VICINAIS, LIGAN-DO O SITIO ANGICAL AO DISTRITO DE MARIMBAS E MARIMBAS DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00022574808487 | MARIA DE FATIMA FEITOSA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO//2004 A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/07/2005 | 325.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO FUROS CONFORME NOTA FISCAL DESTI-NADO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/07/2005 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTEPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REA-LIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, LIGANDO A PASTA QUE OCUPA. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE /N§ 281/31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/07/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/07/2005 | 160.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DA REDE E APARELHO DA CENTRAL /TELEFONICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/07/2005 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/07/2005 | 7101.18 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001133EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO AS PES-SOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/07/2005 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA A ZONA RURAL-DESTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05,NO VEICULO D-20,PLACA MMZ-6393-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/07/2005 | 195.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIJO-LOS DE OITO FUROS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000032 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA /MURADA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO /BAIXA GRANDE-NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/07/2005 | 140.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRADOS INDIOS-PB, NO VEICULO SANTANA, PLACA LKB-1897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/07/2005 | 126.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO VALOR QUE FOI LANCADO COMO RECEITA PARA A CONTA NAO FICAR NEGATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/07/2005 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PRESTADO-RES DE SERVICOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO SUPERVISORA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MOTO DE PLACA HN-2078-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/07/2005 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PRESTADO-RES DE SERVICOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO SUPERVISORA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MOTO DE PLACA HN-2078-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/07/2005 | 400.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA, S/N-NESTA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/07/2005 | 180.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/07/2005 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 003513 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, PLACA KFH-2017 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CUOLTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/07/2005 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF DO DIS-TRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/07/2005 | 210.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TROCA DE BUXAS DOS AMORTECEDORES, DAS CRU-ZETAS DE TRANSMISSAO, LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO D-20, PLACA MMW-1722-PB, ALEM DO VARETAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/07/2005 | 260.00 | 00006027667451 | JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE MARCO/05, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/07/2005 | 220.00 | 00005664274433 | ISAIAS LINS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS-EJA-RECOMECO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/07/2005 | 440.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NAS BARRAS DECHAPISCO NAS EMEIEF DO DISTRITO DE BALANCO, /MONTEIRO, ANGICAL E DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/07/2005 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS-NESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/07/2005 | 2037.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001700 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/07/2005 | 7117.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001699 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA /ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/07/2005 | 2102.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTAS FISCAIS N§005177E 005178 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO CO-LEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VI-CENTE LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 04/07/2005 | 3499.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE BOLETINS ESCOLAR, DIARIAS DE CLASSE, CAPAS DE MATRICULAS DE ALUNOS E HISTORICOS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 0910 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 04/07/2005 | 14.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS ADICIONAIS DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, DIA 04.07.2005, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 04/07/2005 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DE S.JOSE DE MARIMBAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 04/07/2005 | 2000.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 04 A 05.07.05 A SERVICO DO /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE /31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 04/07/2005 | 100.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 05KM DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO BOA FE A CAICARA E BR 116-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 04/07/2005 | 180.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EXTRATO DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 21.07.2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 05/07/2005 | 1380.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0149EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APO-IO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 05/07/2005 | 969.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA //COM VENCIMENTO EM 01.06.05, DE N§ 3558-1103, CONFORME COMPROVANTE, INSTALADO NA SECRETARIADE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 05/07/2005 | 2480.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGORESFRIADO E CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000119 EM ANEXO, DESTINADOS PARA U-SO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 05/07/2005 | 1160.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0150 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 06/07/2005 | 60.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO TAMBOR AO SITIO LAJES-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 06/07/2005 | 425.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S: 00444 E 00445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 07/07/2005 | 5083.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006276ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 07/07/2005 | 920.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006273ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULODA EMATER, ESCRITORIO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 07/07/2005 | 16041.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006269 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DE U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 07/07/2005 | 190.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006272ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTOCI-CLETA XL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 07/07/2005 | 2478.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006275ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 07/07/2005 | 1796.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006271ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE, USO NO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 07/07/2005 | 4828.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006270ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOSAVEIRO-AMBULANCIA, 1.8, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 07/07/2005 | 4804.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006274ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/07/2005 | 170.00 | 00004506479432 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 08/07/2005 | 727.35 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BANCO BRADESCO, QUANDO DO PAGAMENTO EM /FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 08/07/2005 | 42.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO A CONTAN§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE JULHO DE 2005, PROVENIENTE DE TARIFAS E OUTROS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 08/07/2005 | 7582.59 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 08 DE JULHO DE 2005, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 08/07/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 08/07/2005, CONTAN§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 05CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 08/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DEJULHO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALEM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/07/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 08 DE JULHO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JUNHO EM FAVOR DA CNM PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 08/07/2005 | 9.00 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ADMINISTRACAO, LOTACAO 11CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 09/07/2005 | 60.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 09/07/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/07/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 11/07/2005 | 330.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ORNAMENTACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA QUAN-DO DAS FESTAS JUNINAS FORA DE EPOCA-NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 11/07/2005 | 470.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE 16.000(DEZESSEIS MILHEIROS) DE PARALELEPIPEDOS NO VEICULO CACAMBA M.BENZ DE PLACA MMO-6795-PB, DE CAJAZEIRAS A ESTA CIDADE, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 11/07/2005 | 300.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA EM TINTA PAREDEX EM DUAS MAOS DA /PRACA DA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE E PRACA FREI DAMIAO, LOCALIZADA NO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, Q.POLIESPORTIVA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 11/07/2005 | 180.00 | 00006733494469 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM EM TERRENO BALDIO, ALEM DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE E MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 12/07/2005 | 1740.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002340 EM ANEXO, DESTINADOS PARA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 12/07/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 12.07.05RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 12/07/2005 | 54.34 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851,SOBRE A COTA DO DIA 12/07/2005, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 14/07/2005 | 729.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONFORME /NOTA FISCAL N§ 002341 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 14/07/2005 | 1420.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CON-FORME NOTAS FISCAIS N§S: 2752 E 2753 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADEQUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 14/07/2005 | 126.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 001980, DESTINADO PARA USO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 15/07/2005 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE UM TRATOR DA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIASE DESPEJO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTE,E DESPEJO NO LIXAOLOCALIZADO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 15/07/2005 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE E DESPEJO /NO LIXAO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 15/07/2005 | 170.00 | 00004499452430 | GENTIL FELIX DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA NETA, GABRIELA PEREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 15/07/2005 | 1050.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRINTAE CINCO (35) BOTIJOES DE 13 KG-FLP, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000291 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 15/07/2005 | 260.00 | 00006446366450 | ROSEANA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, MES DE JUNHO/05, LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 15/07/2005 | 5590.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001712 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA /ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 15/07/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUTEN-CAO DE CONTAS CORRENTES COBRADAS PELO BRADES-CO DIA 15.07.2005, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 18/07/2005 | 120.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNN-3129PB, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 281 DE 31.10.97 E LEI ORCAMENTARIA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 18/07/2005 | 397.30 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 00485 EM ANEXODESTINADO PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 18/07/2005 | 400.00 | 00007019726372 | JOSE ADERSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO DISTRITO DE BA-LANCO, GARGUELO E QUIXARAMUBIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 18/07/2005 | 45.00 | 00002755592460 | JOAO SABINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO /DO SITIO RIACHO DO MEIO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 18/07/2005 | 239.60 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000069 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA NA CRE-CHE IRMA NIRVANDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 18/07/2005 | 104.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA /ESCOLA DE DEFICIENTES-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 18/07/2005 | 160.00 | 00007239814424 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DEJULHO/05, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 18/07/2005 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF SERAFIM AREIA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO PADRE NESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 18/07/2005 | 300.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE, DURANTE O MES DE /JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 18/07/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS, PLACA KFH-2017 /DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE, TRANSPORTAN-DO OS COMPONENTES DA QUADRILHA LINDA ROSA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO/05, PARA PARTI-CIPAR DE ALGUMAS APRESENTACOES NAS FESTAS JU-NINAS DAS REFERIDAS CIDADES.CONF.LEI MUN.281/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 18/07/2005 | 99.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE SEDEX DOCUMENTO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 18/07/2005 | 240.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE SEIS CARRADAS DE PEDRA PARA ALVENARIA DESTINADA A AMPLIACAO DA MURADA DO //CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 18/07/2005 | 120.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO PARA V CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONSELHO /ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 18/07/2005 | 200.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA SUA RESIDENCIA, POIS SE TRATA DE //PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 18/07/2005 | 112.00 | 00000000000000 | ITAMAR BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DE /SUA CASA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 18/07/2005 | 200.00 | 00002661129430 | FRANCISCA LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DA CIDADE DE BARRETOS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 18/07/2005 | 120.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA SOCIAL PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, KEILA BEATRIZ, DE DOIS ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 18/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 18/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO-SPPOIS SE TRATA DE PESSOAS CARENTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 18/07/2005 | 90.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNR-2098PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOS-PITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 18/07/2005 | 300.00 | 00021866198491 | MARIA GERALDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 18/07/2005 | 100.00 | 00017620473491 | FRANCISCO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 18/07/2005 | 40.00 | 00003558689461 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 18/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO /DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 18/07/2005 | 140.00 | 00005487267448 | JUSSIMEIRE DE OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM A FORTALEZA-CE, POIS SETRATA DE PESSOA CARENTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 18/07/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESLOCA-MENTO DURANTE A SUA ESTADIA NESTE MUNICIPIO, COMO DELEGADO DE POLICIA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 18/07/2005 | 342.90 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 00484 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA FREI DAMIAO-NESTACIDADE. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 18/07/2005 | 220.00 | 00007019726372 | JOSE ADERSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DE SAO /JOSE DE MARIMBAS, RECUPERACAO DE ESTRADAS VI-CINAIS DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE MARIMBAS E AO BOM SUCESSO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 18/07/2005 | 120.00 | 00006174055493 | JOSE NILDO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE 06KM DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO PITOMBEIRA A BOA FE DIVISA COM O SI-TIO CAICARA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 18/07/2005 | 80.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO COM TROCA DA CANELA DO RADIADOR /DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 18/07/2005 | 100.00 | 00006537117437 | CICERO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTO E RESI-DENCIA DO POVOADO DO TAMBOR, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 18/07/2005 | 1250.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE PEDRAS PARA MEIO FIO E PARA MARALELOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DAS RUAS CICERO FAUSTINO DE SOUSA E ANTONIO PEREIRA DE /SOUSA, NESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N§ 114 EM ANEXO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 19/07/2005 | 3075.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 24.600 MILHEIROS DE PEDRAS, PARALELEPIPEDOS, PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS CICERO FAUSTINO DE SOUSA E ANTONIO PEREIRA FILHO-NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 115 EM ANEXO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 19/07/2005 | 9250.86 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 19.07.2005, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 19/07/2005 | 367.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 19.07.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /JUNHO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 19/07/2005 | 600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMBREAGEM E VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 0313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 19/07/2005 | 35.00 | 00036283061591 | AIRTON ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA NA LATERNAGEM TRAZEIRA DO //VEICULO CACAMBA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 19/07/2005 | 106.20 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 177 (CENTO E SETENTA E SETE) FOTOS 10X15, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001097EM ANEXO, DAS REALIZACOES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 19/07/2005 | 74.13 | 00002418146421 | JOSEFA SOBREIRA MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DE SEIS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 19/07/2005 | 150.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 19/07/2005 | 200.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRO NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS MEMBROS DA JUSTICA INTINERANTE-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 19/07/2005 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 089 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 19/07/2005 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRIAGEM EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA EXAME DE VISTA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 081 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 19/07/2005 | 150.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 19/07/2005 | 800.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRINTA E DUAS (32) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO //FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DO SI-TIO CIPO DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO X SEDEDURANTE O MES DE JUNHO/05, NO VEICULO F-4000,PLACA MNR-1492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 19/07/2005 | 134.83 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA EM VEICULOS: DOIS ONIBUS E DUAS CA-MIONETAS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DE USODO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 19/07/2005 | 560.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL E TAMBOR X SEDE, NOVEICULO D-10, PLACA MNO-6550-PB, DURANTE 16 /DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 19/07/2005 | 320.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO PARA A SEDE, NO TURNO DA TARDE,DURANTE 16(DEZESEIS) DIAS LETIVOSDO MES DE JUNHO/05, NO VEICULO D-10 HVM-1720-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 19/07/2005 | 1398.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /FRANCES CONFORME NOTA FISCAL N§ 0051 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 19/07/2005 | 260.00 | 00005530877460 | FRANCISCO APARECIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF CRISANTI-NA CARTAXO,LOCALIZADA NO SITIO CAICARA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 19/07/2005 | 480.00 | 00003598579497 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO /DOS DIAS(BR 116), DURANTE 16(DEZESSEIS) DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MMS-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 19/07/2005 | 1040.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE, NOS TURNO TARDEE NOITE, DURANTE 32 (TRINTA E DOIS) VIAGENS, RELATIVO A 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/05NO VEICULO F-4000, PLACA MNS-5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 19/07/2005 | 480.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE X SE-DE, TURNO DA NOITE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS /DO MES DE JUNHO/05,NO VEICULO F-1000 CIV-9366PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 19/07/2005 | 800.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM X IMPUEIRAS (BR-116) NESTE, NOS TURNO TARDE E NOITE COMPREEN-DENDO 32 VIAGENS, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/05, NO VEICULO D-40, PLACA MMF-/0839-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 19/07/2005 | 320.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO X SEDE,TURNO DA NOITE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/-05, NO VEICULO C-10, PLACA MXK-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 19/07/2005 | 480.00 | 00006040962402 | VALDEGLEY LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR X SEDE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JU-NHO/05, NO VEICULO D-20 BHC-5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 19/07/2005 | 480.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR X SEDE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JU-NHO/05, NO VEICULO D-10, PLACA HUD-6940-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 19/07/2005 | 512.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOA FE, CAICARA X SEDE,NOTURNO DA TARDE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO //MES DE JUNHO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MNJ-/0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 19/07/2005 | 720.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO TURNO AO DISTRITO DE BALANCO-NESTE, NO TURNO TARDE,DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/05,NOVEICULO C-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 19/07/2005 | 352.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO X SEDE,DURANTE 16DIASLETIVOS DO MES DE JUNHO/05, NO VEICULO C-14, PLACA MXP-5680-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 19/07/2005 | 640.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO X SEDE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, NO VEICULO D-10, PLACA MNW-2620CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 19/07/2005 | 720.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO /DE BALANCO-NESTE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/05, NO VEICULO D-20,PLACA CEB-9241-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 19/07/2005 | 480.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE /BALANCO-NO TURNO DA TARDE, DURANTE 16(DEZESSEIS) DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MMW-2028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 19/07/2005 | 320.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO X DISTRITO DE FATIMA, NO VEICULO KOMBI HUR-9751-PB,DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 19/07/2005 | 400.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIRO E RIA-CHO DO MEIO PARA A SEDE, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JUNHO/05, NO VEICULO VERANEIO, PLACA /MNW-1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 19/07/2005 | 320.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA A SEDE, /NO VEICULO D-20, DE PLACA MNK-9560-PB, DURAN-TE 16 DIAS LETIVOS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 19/07/2005 | 560.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE /BALANCO-NESTE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO C-14, PLACA MMZ-5989-PB, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 19.07.2005, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO, VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 19/07/2005 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DES-TE MUNICIPIO, NO PROGRAMA VIOLAS DA RADIO OESTE-CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/07/2005 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000057/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/07/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO COM O ICPM-DESTE, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/07/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM-DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/07/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO ADMINISTRATIVO COM O ICPM-DESTE,CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP - RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE JULHO DE /2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/07/2005 | 5750.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/07/2005 | 2092.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/07/2005 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/07/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/07/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/07/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 20.07.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/07/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 20/07/2005 | 400.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR /DE ASSUNTOS LIGADOS A PASTA QUE OCUPA. VALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/31.10. 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/07/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/07/2005 | 300.00 | 00017346449827 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/07/2005 | 240.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTERELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/07/2005 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF - LOCALI-ZADA A RUA SERGIO MOREIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/07/2005 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR NA EMEIEF, LOCALIZADA A RUA SERGIO MOREIRA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 20/07/2005 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, NOTURNO DA TARDE, LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 20/07/2005 | 260.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA EMEIEF SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO SITIO TABOCA DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/07/2005 | 7132.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/07/2005 | 2910.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/07/2005 | 9138.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/07/2005 | 26640.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE /2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 20/07/2005 | 32597.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/07/2005 | 40952.30 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 20/07/2005 | 2199.60 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000685 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRAN-DE-NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/07/2005 | 120.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO POSTO DE SAUDE, DO DISTRITO DE BALANCO-NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/07/2005 | 60.00 | 00027254674468 | JOSELIA AQUINO FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDODE VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS REGIONAIS PROMOVIDOS PELO MINISTE-RIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, NOS DIAS 15 E 16.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/07/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ECD-NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/07/2005 | 135.00 | 00039511715453 | JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 20/07/2005 | 120.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO //PSF-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N§ 084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/07/2005 | 60.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA //CONSULTA MEDICA, PSIQUIATRICA, EM FAVOR DO PACIENTE CARENTE, FRANCISCO GOMES DA SILVA-DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/07/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE RAIOS X EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N§ 085 ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/07/2005 | 200.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE UM TREINAMENTO SOBRE APRESENTACAO E INSTALA-CAO DA NOVA VERSAO 2.0 DO CNES E DO SISTEMA /DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO SIHD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/07/2005 | 600.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM CO-MO SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA E SOUSA-PB A SERVICO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/07/2005 | 430.65 | 00000000000000 | ITAMAR PEREIRA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FA-VOR DE FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE, QUANDO DA /CAMPANHA DE VACINA DOS IDOSO-INFLUENZA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/07/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO A SECRETA-RIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/07/2005 | 4605.35 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001137EM ANEXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/07/2005 | 1210.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57,CONCERNENTEAO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/07/2005 | 6480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE JULHODE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/07/2005 | 6955.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/07/2005 | 2612.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/07/2005 | 18365.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/07/2005 | 28310.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/07/2005 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA-DESTE, TOTALIZANDO 190 FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/07/2005 | 100.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA MEDICA DE SUA ESPOSA E COM-PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMA-CIA BASICA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/07/2005 | 50.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE SUA CASA, POIS SE TRATA DE PESSOA CA-RENTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/07/2005 | 200.00 | 00006300674495 | MARIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO ESPIRITO SAN-TO-ES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/07/2005 | 100.00 | 00005283591425 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 20/07/2005 | 438.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PETI, MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00034322507468 | FRANCINES DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES /DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/07/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, MES DE JUNHO/05, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/07/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS E BRITA ETCA SERVICO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/07/2005 | 300.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS, BRITA ETC,A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 20/07/2005 | 300.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/07/2005 | 220.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO COVEIRO NOS CEMITERIOS N.S.DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/07/2005 | 240.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO, EM COLETOR MANUAL, DAS RU-AS E AVENIDAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 20/07/2005 | 2360.50 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15.700 PARALELEPIPEDOS DESTINADOS PARA CONSTRU-CAO DE CALCAMENTOS NA RUA ANTONIO PEREIRA, BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-NESTA. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 20/07/2005 | 240.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA, PRACAS E LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLI-COS, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 20/07/2005 | 200.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS PARA USO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO VEICULO /CACAMBA BASCULANTE DE PLACA KGB-274-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 20/07/2005 | 240.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DES-TA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/07/2005 | 2172.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/07/2005 | 15900.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 20/07/2005 | 4280.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIROS E SERVENTES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 21/07/2005 | 220.00 | 00057689350453 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 21/07/2005 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO COPIADOC, DEBITADO A CONTA N§ 58.049-X, NO DIA 21.07.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 21/07/2005 | 830.00 | 00000000000000 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA-DR.ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 21/07/2005 | 320.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FAR-DAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000393 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DOS AGENTES DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/07/2005 | 90.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.1097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 21/07/2005 | 276.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF DO SITIOREDONDO-NESTE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 21/07/2005 | 160.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DA SUPERVISORA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 21/07/2005 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NA EMEIEF DR. VICENTE LEITE ROLIM,NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 21/07/2005 | 1185.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA EM JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO /PESSOA-PB, EM FAVOR DO SR, PREFEITO FRANCISCODANTAS RICARTE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 21/07/2005 | 0.88 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP - RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 21.07.2005, ATRAVES DO //BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 22/07/2005 | 1030.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 001624 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 22/07/2005 | 553.04 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSPITALARES E FARM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 010280EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 22/07/2005 | 250.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CALCA-DOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000390 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 23/07/2005 | 813.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 014197 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 25/07/2005 | 2844.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001721, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 26/07/2005 | 170.00 | 00083763333487 | FRANCISCO FEITOSA PINHEIRO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU SOBRINHO, JOSE DELFINO DE OLIVEIRA, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 26/07/2005 | 100.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSEM FAVOR DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 26/07/2005 | 262.00 | 99999999999999 | DAMIAO GONCALVES MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 26/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE DOIS SHOWS COM A BANDA PARAISO MUSICAL QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOSAO JOAO ANTECIPADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANTONIO AGUIAR, LOCALIZA-DA NO SITIO PITOMBEIRA E JOAQUIM SEBASTIAO DESOUSA NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOCATICIAEM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 27/07/2005 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA N§ 19.041-1-CIATA DIA 27.07.2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 27/07/2005 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, COMO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE /PARTICIPAR DO ENCONTRO LIGADO A SEC.EDUCACAO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 27/07/2005 | 180.00 | 00067615848415 | JOCILENE BATISTA DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, SERVIDORA DA SEC.DE EDUCACAO-DESTE, QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA SEC.EDUCACAO ESTADO. CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 27/07/2005 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /JULHO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 27/07/2005 | 600.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES DE GRAUS //DESTINADOS PARA USO DE PESSOAS DOENTES E CA-RENTES-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 086, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 27/07/2005 | 1000.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO MEDICO COMO CARDIOLOGISTA, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS /N§S: 000010 E 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 28/07/2005 | 700.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE TIJOLOS COMUM DESTINADOS A //CONSTRUCAO DA MURADA DA EMEIEF - JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/07/2005 | 8631.98 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRI-BUICAO DE 21% DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DEJULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 28/07/2005 | 8661.98 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRI-BUICAO DE 21% DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DEJULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/07/2005 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20,PLACA LXI-4170-PBQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 28/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RENATO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, POR UM PERIODO DE SETE DIASNO TURNO DA NOITE DO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 28/07/2005 | 300.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 28/07/2005 | 710.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA E ALINHAMENTO DO SUPORTE DA CX DE MACHA E SOLDA NA CARROCA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 28/07/2005 | 376.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS DE QUADRILHAS JU-NINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CRECHE IRMA NIRVANDA E ALARGAMENTODE RUAS, ENTRADAS E SAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 28/07/2005 | 492.36 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES,MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/07/2005 | 200.00 | 00060095130497 | VALDELICE FILOMENA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /(CARDIOLOGICO) EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/07/2005 | 286.00 | 00012581025875 | MARIA AURIETE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/07/2005 | 109.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCIA MOTA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/07/2005 | 210.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-/DESTE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRADOS INDIOS-PB, NO VEICULO BELINA, PLACA MNC-/7494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/07/2005 | 90.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES AOS HOSPITAIS /DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO, PLA-CA MNR-2098-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/07/2005 | 256.00 | 00006644105459 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM A GOIANA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 29/07/2005 | 95.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, PLACA HVP-/3230-CE, MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 29/07/2005 | 1250.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE PEDRA PARALELEPIPEDOS PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS CICERO FAUSTI-NO DE SOUSA E ANTONIO PEREIRA NO BAIRRO ANTO-NIO JOAQUIM-NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N§ 116 EM ANEXO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 29/07/2005 | 1400.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS PARA CONSTRUCAO DE MEIO FIO NA RUA CICERO FAUSTINO DE SOUSA, NO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-NESTA. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 29/07/2005 | 300.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PEDRA DE MEIO FIO PARA PAVI-MENTACAO DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO ACLO-PADO COM CACAMBA BASCULANTE DE PLACA JEK-0541DF-NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 29/07/2005 | 2065.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CICERO FAUSTINO DE SOUSA-BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-NESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 122 EM ANEXO | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 29/07/2005 | 190.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTU-RA EM ESMALTE SINTETICO NA BARRA DE CHAPISCO EXTERNA E COLUNAS EM DOIS RESTAURANTES MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA PRACA PADRE CICERO E MA-TRIZ-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/07/2005 | 201.42 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORES, MES DEJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 29/07/2005 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/07/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP - RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 283.173-0, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 29.05.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 29/07/2005 | 1709.30 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DO MES DE JULHO DE2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/07/2005 | 3.99 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 29 DO MES DE JULHO DE 05,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/07/2005 | 6032.89 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 08, 20 E 29 DO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/07/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 29.07.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 29/07/2005 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA29.07.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 29/07/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMSNO DIA 29.07.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 29/07/2005 | 280.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO A CONTAN§ 3.964-0, FPM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2005, PROVENIENTE DE SERVICOS DE SEGURO AUTO A ESTAEDILIDADE, DO VEICULO D-20, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 29/07/2005 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DO BENEFICIARIO,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 29.072005, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM /SOFTWERE DE PROGRAMA DE ARRECADACAO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHODO EXERCICIO EM CURSO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/07/2005 | 8.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DO BALANCE-TE FINANCEIRO DO MES DE JUNHO/05 EM SEDEX AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 29/07/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/07/2005 | 608.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE N§ 3558-1103 INSTALADO NA SEC.DE FI-NANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/07/2005 | 1580.70 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DA CON-TRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 29/07/2005 | 300.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA BARRA EX-TERNA E INTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-NESTA, CONFORME NFSA N§ 119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 29/07/2005 | 1250.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI-DOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001652 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS VESTUARIOS DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS SITIOSPITOMBEIRA,IMPUEIRA E DISTRITO DE BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 29/07/2005 | 2993.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONE-TAS E DOIS FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO-DESTE, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 29/07/2005 | 310.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM GERAL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 121EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 29/07/2005 | 270.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D-20, /PLACA MMW-1722-PB, FIAT UNO E ONIBUS DE PLACAKFH-2017-PB DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/07/2005 | 560.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO E RECUPERACAO DA CAIXA D'AGUAMURADA E INSTALACAO HIDRAULICA, ALEM DE PINTURA DA MURADA A BASE DE CAL EM TINTA HIDRACOR NA EMEIEF JOSE TEXEIRA DE SOUSA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/07/2005 | 185.33 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLA-CAMENTO DE UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO DE-PARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 29/07/2005 | 600.00 | 41341934000174 | CEDIC-CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO C | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPOR IMAGEM EM EXAME DE TOMOGRAFIA EM FAVOR DEPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 29/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MA-RIA APARECIDA DE LIMA, DO SITIO TABOCA-NESTE,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 29/07/2005 | 300.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA BUCAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALINE DE SOUSA SARAIVA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/07/2005 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO D-20, PLACA MMW-1722-PB,A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 29/07/2005 | 560.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CINCO GRANDES MEDICO 3.00 X 080 E UM PORTAO MEDINDO 1.75 X 1.85 E QUATRO /GRADES DE JANELAS 1.00 X 1.10, TODAS PINTADASA BASE ZARCAO, DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/08/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTA N§9.642-3ICMS, NO DIA 01.08.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/08/2005 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,A ZONA RURAL, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/08/2005 | 1150.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM DE BAIXO E DE CIMA A SEDENO TURNO TARDE, EM VEICULO CAMINHAO F-4000, /PLACA MNC-8101-PB, DURANTE OS DIAS LETIVOS DOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/08/2005 | 150.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE A PREMIACAO DOS VENCEDORES DE 2§ E 3§LUGARES QUANDO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/08/2005 | 500.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA MMZ-6393-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/08/2005 | 35000.00 | 00004982517487 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS APRESEN-TACOES ARTISTICAS DE CINCO SHOWS DAS SEGUINTEATRACOES:30/07/05,BANDAS PARAISO MUSICAL, FU-TRIK COM INICIO AS 21:00 E TERMINO 4:30HS,DIA31/07/05 BANDAS PARAISO MUSICAL,GATA PINTADA COM INICIO AS 21:00 E TERMINO AS 4:30HS, DIA 01/08/05,PARAISO MUSICAL,FORRO SARADO E BANDAAVIOES DO FORRO C/INICIO AS 21:00 E TERM.4:30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/08/2005 | 500.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 08 CARRADAS DE PEDRAS DE ALVE-NARIA PARA CONSTRUCAO DA MURADA DA EMEIEF MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE O-LIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/08/2005 | 260.00 | 00003558689461 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/08/2005 | 720.00 | 00003945787408 | VICENTE ALLAN ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FABRICACAO DE 16 MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE MURO E PISO DAS /EMEIEF DOS SITIOS BAIXA GRANDE, REDONDO, BOM SUCESSO, DISTRITO MARIMBAS, BOM JARDIM, IMPU-EIRAS, BARAUNAS, CAICARA E PITOMBEIRA-NESTE. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/08/2005 | 1406.50 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FABRICACAO DE 70 MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS /PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/08/2005 | 240.00 | 00002489256440 | JOAO GERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRACA FREI DAMIAO, NO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/08/2005 | 1000.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNOS MOTORES BOMBA E SUBMERSA PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES REDONDOTAMBOR, CAICARA, RIACHO DO PADRE E BAIXA GRANDE-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/08/2005 | 1250.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SER-VICOS DE TERRAPLANAGEM NA AMPLIACAO DA ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA CACHOEIRA DOS INDIOS AO /GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDENESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 020EM ANEXO. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/08/2005 | 785.00 | 00008651434472 | ADONIAS ANTONIO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 135 MORAOS E 453 ESTACAS, PARACONSTRUCAO DE CERCA EM VOLTA DO FILTRO BIOLO-GICO NA ZONA URBANA E CERCAS DO SITIO BAIXA /GRANDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTENOR RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO D'A-GUA NO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/08/2005 | 300.00 | 00091114632449 | CARLOS RENATO ANDRADE GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AQUISICAO E ATUALIZACAO DE CARTEIRAS SINDICAIS DE /TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/08/2005 | 400.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS PREDIOSONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CA-CHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/08/2005 | 800.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) ADESIVOS CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/08/2005 | 250.00 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KUP-3230-CE, DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/08/2005 | 640.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/08/2005 | 1050.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 8.400 PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO PEREIRA DA COSTA, NO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-NESTA. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/08/2005 | 130.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRANS-PORTE DE SEU PAI, GENESIO DUARTE LINS, AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/08/2005 | 720.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB, BARBALHA, CRATO E JUAZEIRO DO NORTE-CEEM VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-6393-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/08/2005 | 380.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEICULO PA-RATI DE PLACA MZI-2494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EXTRATO NO /DIA 02/08/2005, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 03/08/2005 | 110.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DA IGNICAO, TROCA DE PECAS DA IG-NICAO E CHAVE DE SINALEIRA DA D-20, PLACA LXI4170 E FIAT UNO PLACA GTS-5908 DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N§ 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 03/08/2005 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 03/08/2005 | 400.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE PEDRA DE ALVENARIA PARA //CONSTRUCAO DA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 03/08/2005 | 90.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEUS-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N§ 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 03/08/2005 | 345.00 | 00067618146420 | WANDERTONIO MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORRO DE GESSO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA LOCALIZADA NO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE O-LIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/08/2005 | 130.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM A SAO PAULO-SP, DE SEU FILHO, JOSE MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 03/08/2005 | 170.00 | 00003056936462 | ERINANDES LEITE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRANS-PORTE DE SUA SOBRINHA, DAVIR DE SOUSA (MENOR)A JOAO PESSOA-PB, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 03/08/2005 | 300.00 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA PESSOAS CARENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, PARA PARTICIPAREM DO FUNERAL DE FAMILIARES NA /CIDADE DE ANTONINA DO NORTE-CE, NO MES DE JU-NHO/05, EM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-3078-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 03/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ERIVAN BEZERRA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/08/2005 | 105.00 | 00006112747448 | IARLY MARIEL VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE SANTA I-NES-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 03/08/2005 | 50.00 | 00005733856459 | ELIZINETE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA O PAGAMENTO DE QUATRO FATURAS DE AGUAEM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE MUNICIPIO E MARCACAO DE EXAMES E //CONSULTAS AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 04/08/2005 | 260.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO AOS //HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO MARCA-CAO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 04/08/2005 | 77.60 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 04/08/2005 | 800.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE SEGUNDAS (2¦) VIAS DE REGISTROSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 04/08/2005 | 336.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO-/CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 04/08/2005 | 108.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOT.S,FRANCISCO IND.COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001565 EM ANEXO, PARA REPOR NO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 04/08/2005 | 190.00 | 00006965711450 | ISAAC MANGUEIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REMANUFATURACAO DE OITO CARTUCHOS PARA IM-PRESSORAS, HP 3425 E HP 930 DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 04/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVA-COES PARA DIVULGACOES DA ADMINISTRACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME FATURA N§ 002464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 04/08/2005 | 2101.20 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRILA JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 04/08/2005 | 580.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALA SEDE DO MUNICIPIO, NA KOMBI DE PLACA MNC-1152-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/08/2005 | 150.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB ERECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 05/08/2005 | 210.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRDILEIDE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF BERNADINOVIEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO DOS FER-REIROS-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 05/08/2005 | 470.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS A FIM DE SUPER-VISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-97-00-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 05/08/2005 | 260.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR-NESTE, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 05/08/2005 | 666.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VENTILADORES DE TETO, BEBEDOURO ELETRICO, FOGAO INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS /DE SERVICOS N§S: 587 E 588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 05/08/2005 | 510.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§667731 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLARNA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 05/08/2005 | 230.00 | 00002672627444 | IRACEMA LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO-NESTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 05/08/2005 | 229.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDU-RAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 667730 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 05/08/2005 | 3660.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000125 E 000126 EM ANEXO,DESTINADOSPARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 05/08/2005 | 1110.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001713 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA /ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 05/08/2005 | 221.88 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CANTONEI-RAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 008602 EM ANEXO, DESTINADAS PARA USO DE PORTAS DE FERRO DO CO-LEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VI-CENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 05/08/2005 | 2712.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001736 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA /ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 05/08/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 05/08/2005 | 240.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTODE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SAO JOSE-NESTERELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 05/08/2005 | 38.80 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO RADIADOR DA CACAMBA DESTE MUNICI-PIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 05/08/2005 | 200.00 | 00067617077491 | CICERO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE VINTE CARRADAS DE AREIA, /DESTINADAS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-NESTA. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 05/08/2005 | 100.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 05/08/2005 | 300.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, SENDO O MESMOPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 05/08/2005 | 4923.12 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DE PERNAMB | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 109282 E 109283 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 06/08/2005 | 1352.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 014258 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 06/08/2005 | 5373.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§0054006DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 06/08/2005 | 1181.64 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES L | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000207 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 08/08/2005 | 75.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRAS PRETA-NESTE, AO SITIO FERREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 08/08/2005 | 180.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DEMOLICAO DE CERCA PARA CONSTRUCAO DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO BAIXA GRANDE DOS INA-CIO PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 08/08/2005 | 120.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO D'A-GUA NO SITIO RIACHO DO PADRE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 08/08/2005 | 300.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COMERCIO VIDROS E ACESSORIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA REPOR NO VEICULO SANTANA A SERVICO DA SEGURANCA PUBLICA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 08/08/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, DIA 08.-08.2005, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 08/08/2005 | 46.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DE SEDEX-DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 09/08/2005 | 360.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO /PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO //FRIZER E CARGA DE GAS, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVIC N§ 000212 EM ANEXO, PERTENCENTE A /EMEIEF-MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/08/2005 | 525.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X BALANCO (BR-116)-NESTEDURANTE QUINZE DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/-05, NO VEICULO C-14, PLACA MMZ-5089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 10/08/2005 | 750.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM X SITIO IMPUEIRAS(BR-116)DURANTE QUINZE (15) DIAS LETIVOS NOS TURNO //TARDE E NOITE DO MES DE JULHO/05, COMPREENDENDO 30 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/08/2005 | 450.00 | 00003598579497 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO DOS DIAS //(BR 116), NO VEICULO C-10, PLACA MMS-9364-PB,DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 10/08/2005 | 375.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CIPO DOS MONTEIRO, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNW-1279-PB, DURANTE QUINZE DIAS LE-TIVOS DO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 10/08/2005 | 300.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO TABOCA DE BAIXO X DISTRITO DE FATIMA,NOVEICULO KOMBI, PLACA HUR-9751-PB,DURANTE QUINZE DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/08/2005 | 480.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIOS CAICARA X BOA FE X SEDE, DURANTE 15 //(QUINZE) DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/08/2005 | 300.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BAIXA GRANDE X SEDE, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO/05, NO VEICULO D-20,PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO REDONDO X SEDE, DURANTE 15 DIAS LETIVOSDO MES DE JULHO/05, NO VEICULO D-10,PLACA HVM1720-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 10/08/2005 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE O-LIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/08/2005 | 527.36 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | MEFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BOA FE E PITOMBEIRA X SEDE, MES DE JULHO/05, NO VEICULO F-1000 - CIV 9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | REALIZA€ÇO DE MANUTEN€ÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 10/08/2005 | 350.00 | 00064674789400 | AURICELIO DANTAS DE SOUSA | MEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PINTOR NA MARCACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 10/08/2005 | 250.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE TRES MAQUINAS DE ESCREVER E DOIS MIMIOGRAFOS A ALCOOL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000087 EM ANEXO, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 10/08/2005 | 1064.00 | 00002720704407 | FRANCINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.800 VASSOURAS DE PALHA DE CARNAUBA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 570925 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 10/08/2005 | 405.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTA-GEM, CONFIGURACAO DE REDE E SERVICO DE INTER-NET VIA RADIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SER-VICOS N§S: 00468 E 00469 EM ANEXO, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 10/08/2005 | 975.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE, NOS TURNO TARDEE NOITE, NO VEICULO F-4000 DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNS-5326-PB, DURANTE 30 (TRINTA)VIAGENSNO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 10/08/2005 | 750.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE, DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHODO MEIO X SEDE, NO VEICULO F-4000 PLACA MNR-/1492-PB, RELATICO A 30 (TRINTA) VIAGENS NO //MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 10/08/2005 | 600.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNW-2620-CE, RELATIVO A30 (TRINTA) VIAGENS NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 10/08/2005 | 300.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO X SEDE DO MUNICIPIO, TURNO NOITE, NO VEICULO C-10, PLACA MXK-9105-PB, RELATIVO A 15 (QUINZE) VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/08/2005 | 330.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, TURNO DA TARDE, NO /VEICULO C-14, PLACA 5680-RN, RELATIVO A 15 /(QUINZE) VIAGENS, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/08/2005 | 450.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA BHC-5665-PB, RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS DURANTE O MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 10/08/2005 | 525.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL E TAMBOR X SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO S/PROPRIEDADE D-10, PLACA MNO-6550-PB, RELATIVO A 15(QUINZE) VIAGENSDURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 10/08/2005 | 450.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR X SEDE DO MUNICIPIO,NOTURNO DA NOITE, RELATIVO A 15(QUINZE) VIAGENSDURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 10/08/2005 | 675.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO /DE BALANCO, NESTE, RELATIVO A 15(QUINZE) VIA-GENS, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/08/2005 | 675.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRI-TO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO DE BA-LANCO (BR-116), DURANTE 15 DIAS DO MES DE JU-LHO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/08/2005 | 450.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BA-LANCO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO C-10 DE PLACA MMW-2028-PB, RELATIVO A 15(QUINZE) VIA-GENS, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/08/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/08/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 10.08.05RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/08/2005 | 842.98 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AGRA JIMENA BARBOSA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARMELITA VITA LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LINETE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/08/2005 | 300.00 | 00067472753491 | MARIA REJANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/08/2005 | 300.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA FILIPO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GENELICIA MARIA SOUSA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU PASEP DO ANO /DE 2005, COMO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/08/2005 | 7346.31 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/08/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10/08/2005, CONTAN§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE /2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DEAGOSTO DE 2005, REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/08/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE AGOSTO DE 2005,REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL DO MES DE JULHO EM FAVOR DA CNMPARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/08/2005 | 23.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNEN-TE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/08/2005 | 640.00 | 00004826442491 | DAMIAO LEITE DA COSTA | MEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSDA CAIXA DE MARCHA, REVISAO COMPLETA DO MOTORE SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO SANTANA, PLACAMON-2514-PB, DA VIATURA POLICIAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/08/2005 | 530.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | MEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REVISAO DA PARTE ELETRICA, BANCADAS E POR-TAS DO VEICULO SANTANA, PLACA MON-2514-PB,PERTENCENTE A VIATURA POLICIAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 10/08/2005 | 1505.00 | 41144346000140 | COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS /FISCAIS N§S: 001606 E 001607 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA, PLA-CA MON-2514,PERTENCENTE A SEC.SEGURANCA DO ESTADO,QUANDO PRESTA SERVICOS A SEGURANCA PUBLICA LOCAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/08/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO DELEGADO POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/08/2005 | 280.00 | 00004637069432 | UBERLANDIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA MANUTENCAO NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE UNIVERSITARIA, RELATIVO A DO-IS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 10/08/2005 | 720.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DA PEDREIRA A ESTA CIDADE, NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA MMZ-1402-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 10/08/2005 | 1964.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CON-FORME NOTA FISCAL 011361, DESTINADO PARA ILU-MINACAO PUBLICA DAS RUAS-ENTRADA E SAIDA-NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 10/08/2005 | 324.00 | 01488517000134 | COMERCIO DE FERRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTO ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL 71127 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DAS ILUMINARIAS DA I-LUMINACAO PUBLICA DA ENTRADA E SAIDA-DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 10/08/2005 | 300.00 | 00023640928415 | SEVERINO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE TRINTA (30) CARRADAS DE A-REIA PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/08/2005 | 315.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001651 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 11/08/2005 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 11/08/2005 | 690.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ESTACAS PARA A CONSTRUCAO DE /10 (DEZ) CURRAIS PARA REALIZACAO DA FEIRA DE GADO, REALIZADA NO DIA 27/06/05 NO SITIO BAM-BURRAL EM CONVENIO COM A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 11/08/2005 | 340.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO OS MESES DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 11/08/2005 | 517.40 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS /DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 12/08/2005 | 120.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPSF-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N§ 089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 12/08/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS PARA REALIZACAO DE RAIO X,EMFAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, /CONFORME NFSA N§ 093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 12/08/2005 | 500.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES E ARMACAO (OCULOS) PA-RA PESSOAS DOENTES DA VISTA E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N§ 092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 12/08/2005 | 6153.97 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001144 EM ANE-XO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 12/08/2005 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 05,CONFORME NFSA N§ 091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 12/08/2005 | 130.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DESAUDE-DESTE, PROGRAMA PSF, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 12/08/2005 | 30.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SERVIDOR COMISSIONADOS-DESTE, QUANDO DE VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 12/08/2005 | 300.00 | 00005994266400 | MARLUCE COELHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NO SITIO BAMBUR-RAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 12/08/2005 | 300.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 12/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE DOIS SHOWS COM A BANDA PARAISO MUSICAL QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOSAO JOAO ANTECIPADO, NO MES DE JUNHO/05, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DANIEL GONCALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS E JOAO SE-BASTIAO DE SOUSA NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 12/08/2005 | 933.60 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000153 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 12/08/2005 | 665.00 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL N§ 047945 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 12/08/2005 | 340.90 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 12/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATI-CIO NA ASSESSORIA JURIDICA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 12/08/2005 | 1594.20 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000151 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 12/08/2005 | 120.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE DOIS FILHOS (ACIDENTE), EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 12/08/2005 | 230.40 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1,54M2 DE GRANITO CINZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 147 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REVESTIMENTO DA ES-TATUA FREI DAMIAO-DESTA CIDADE. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 12/08/2005 | 1375.20 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000695 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-NESTA CIDADE. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 12/08/2005 | 609.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000694 EMANEXO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE 225 ME-TROS DE CERCA DE ARAME C/10 FIOS PARA CERCAR O FILTRO BIOLOGICO, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOAO PAJEU-PROXIMO AO CANAL-NESTA CIDADE. | 00352005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 13/08/2005 | 708.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA /SENHORA DA CONCEICAO-DESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000697 EM ANEXO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 13/08/2005 | 1390.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000696 EM ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO NA ESTRADA, TRECHO COMPREENDENDO SEDE AOSITIO BAIXA GRANDE DOS INACIO-NESTE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 15/08/2005 | 210.00 | 00009466014889 | EXPEDITO CAZEMIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE 210 ESTACAS PARA CONSTRU-CAO DE CERCA NO SITIO BAIXA GRANDE DOS INACIOA SEDE, ONDE FOI DEMOLIDA PARA A CONSTRUCAO /DE ESTRADA NO REF. PERCURSO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/08/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MUNUT. C/C, DIA 15/08/2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 15/08/2005 | 41.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DE SEDEX DA SEC.EDUCACAO E CULTURA A JOAOPESSOA-PB E A BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 15/08/2005 | 310.00 | 00003480886477 | ANA RITA MACIEL OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 15/08/2005 | 340.00 | 00000000000000 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE BANHEIROS NA EMEIEF MARIA /CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 15/08/2005 | 650.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR AS UNIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 15/08/2005 | 210.00 | 00006528349495 | LIDIANE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA POR UM PERIODO DE 15 DIAS NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 15/08/2005 | 310.00 | 00006528349495 | LIDIANE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA POR UM PERIODO DE 15 DIAS NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 15/08/2005 | 120.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ARTICULA-CAO DO SELO UNICEF, DIA 17/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 15/08/2005 | 400.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AREIA, PEDRASTIJOLOS, BARRO E ETC, DESTINADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO VEICULO CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 15/08/2005 | 285.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RETOQUE DE CALCAMENTO NA AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO, RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA, JO-SE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 15/08/2005 | 170.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 16/08/2005 | 2490.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006340ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 16/08/2005 | 9630.71 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 16.08.2005, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 16/08/2005 | 1242.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006337ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE, DE USO NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 16/08/2005 | 4236.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006336ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOSAVEIRO-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 16/08/2005 | 1552.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006341ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE USO NO COMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 16/08/2005 | 263.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N§ 095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 16/08/2005 | 427.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA-DOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOEN-TES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 16/08/2005 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO OFTALMOLOGICO EM FAVOR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 16/08/2005 | 290.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO EM DOIS AR CONDICIONADO E RECONDICIONAMENTO DE DOIS VENTILADORES DE AR CONDICIONADOPERTENCENTES EO HOSPITAL QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 16/08/2005 | 13751.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006335 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO, 02(DOIS) ONIBUS E 02(DUAS) CAMIONETAS D-20, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA /DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 16/08/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | ALBERTINA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS PROFESSORES RELATIVO AO PASEP 2005, LOTA-CAO N§ 20 E 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 16/08/2005 | 800.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 ADESIVOS DESTI-NADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 16.08.2005, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO, VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 16/08/2005 | 480.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006338ANEXO, DESTINADO AO USO NA VIATURA DA EMATER,ESCRITORIO DESTE, DURANTE ASSISTENCIA TECNICADOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME //CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 16/08/2005 | 2850.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006339ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 16/08/2005 | 180.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO AR CONDICIO-NADO DE 7.500 B+LS E CARGA DE GAS DO SETOR DEFINANCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 17/08/2005 | 5040.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE SETENTA E DUAS (72) HORAS DE TRATOR /ESTEIRA D-4E, NA IMPLANTACAO DA ESTRADA QUE /LIGA O SITIO BAIXA GRANDE DOS INACIO A SEDE /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 021 EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 17/08/2005 | 5.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADI-CIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.964-2, PASEP,NODIA 17.08.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIOFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 17/08/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 17/08/2005 | 90.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FI-AT UNO, PLACA MNN-3129-PB, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 17/08/2005 | 5695.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000503 EM ANEXO, DES-TINADO PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 17/08/2005 | 40.00 | 00066668603149 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DO SITIO ANGICAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDI-OS-PB, NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA GTS7631-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 18/08/2005 | 123.00 | 05895239000190 | INFOTECH-SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LEX-MARX, DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-DESTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 19/08/2005 | 210.00 | 00028609409449 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NAS UNIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 19/08/2005 | 500.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 19/08/2005 | 38.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DE SEDEX PARA BRASILIA E JOAO PESSOA-PB /DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 19/08/2005 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001732 EM ANEXO, DES-TINADO PARA REPOR NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 19/08/2005 | 1940.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003514 EM EM ANEXO, /DESTINADOS PARA REPOR NA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 19/08/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPROVENIENTE DA 5¦ PARCELA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000021 EM ANEXO, E CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 19/08/2005 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0000-63/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 19/08/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 19/08/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO ADMINISTRATIVO 2% COM O ICPM, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 19/08/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTE MUNICIPIO COM O ICPM, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 19/08/2005 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMEN-TOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 19/08/2005 | 1903.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE 8.100 PEDRAS A PARALELEPI-PEDOS E 285 METROS DE MEIO-FIO DESTINADOS A /VILA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO BAMBURRAL-/NESTE. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 19/08/2005 | 3000.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELOS E RETIRADA DE 24 MIL PARALELOS, DESTINADOS PARA PAVIMEN-TACAO DAS RUAS ANTONIO PEREIRA FILHO E FAUSTINO DE SOUSA-NESTA CIDADE. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 19/08/2005 | 227.00 | 00075997410463 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRA-CHARIA PRESTADOS EM VARIOS PNEUS E CAMARAS DEAR DO VEICULO CACAMBA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 20/08/2005 | 63.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOT.S,FRANCISCO IND.COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001569 EM ANEXO, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 20/08/2005 | 778.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 014344 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 22/08/2005 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 22/08/2005 | 360.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO VEICULO SANTANA, PLACA LKH-1897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 22/08/2005 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO POSTO MEDICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE BALANCO-NESTE, DURANTE O MES DE JU-LHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 22/08/2005 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DE LEITE AS FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, TOTALIZANDO 190 FAMILIAS CADASTRADAS, DURANTE OMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 22/08/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF-VICENTE GOMES, LOCALIZADA NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 22/08/2005 | 350.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | MEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO SAO JOSE-NESTENOS DIAS 19, 26 DE MAIO E 09 DE JUNHO/05, CO-MO TAMBEM DUAS VIAGENS AO SITIO TERRA MOLHADANOS DIAS 13 E 20/07/05, NO VEICULO F-1000,PLACA CIV-9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 22/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | SIDNEY MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 22/08/2005 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA-NESTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OMES DE JULHO/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 22/08/2005 | 260.00 | 00005530877460 | FRANCISCO APARECIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF CRIZANTI-NA CARTAXO,LOCALIZADA NO SITIO CAICARA-NESTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 22/08/2005 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 22/08/2005 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO SITIO TABOCA-NESTE, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 22/08/2005 | 300.00 | 00005613499403 | JOSEFA FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA EMEIEF ARISTI-DES PAULINO, LOCALIZADA NO SITIO BOM SUCESSO-NESTE, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 22/08/2005 | 300.00 | 00017346449827 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 22/08/2005 | 300.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NES-TE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 22/08/2005 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA,MES DE JULHO/05-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 22/08/2005 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF - LOCALI-ZADA A RUA SERGIO MOREIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 22/08/2005 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR SERVICOS NA EMEIEF, LOCALIZADA A RUA SERGIO MOREIRA-NESTA, RELATIVO AO MES /DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 22/08/2005 | 170.72 | 00003403201414 | VALDIVANIO CARNEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE DOIS EIXOS DE MOLA TRAZEIRO E TROCA DE MOLAS DO ONIBUS PLACA KFH-2017 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 05,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 22/08/2005 | 120.00 | 00007019726372 | JOSE ADERSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO SITIO GARGUELO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 22/08/2005 | 100.00 | 00006537117437 | CICERO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS, RESIDENCIAIS DO POVOADO DO TAMBOR-NES-TE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 22/08/2005 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DA CIDADE E TRANSPORTA-DOS ATE O LIXAO, LOCALIZADO NO SITIO BAMBUR-RAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 22/08/2005 | 350.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA, PRACAS NESTA, E SERVICOS DE HORAS EXTRA NA LIMPEZA DE BANHEIROS E DA QUADRA NAS /FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 22/08/2005 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE UM TRATOR DESTE MUNICIPIO,NACOLETA DE LIXOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS, ATE O LIXAO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 22/08/2005 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE, ATE O LI-XAO LOCALIZADO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 22/08/2005 | 250.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DES-TA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 22/08/2005 | 250.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA, PRACAS E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 22/08/2005 | 250.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO EM COLETORES MANUAL ACLOPA-DO COM DUAS RODAS, NOS SERVICOS DE VARRICAO /DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 22/08/2005 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO COVEIRO NOS CEMITERIOS N.S.DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO-NESTA CIDADE, DURANTE O MES /DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 22/08/2005 | 330.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS, BRITA ETC ASERVICO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 22/08/2005 | 330.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS, BRITA ETC,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 22/08/2005 | 330.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS, BRITA ETC,A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 22/08/2005 | 4580.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 22/08/2005 | 235.00 | 00000000000000 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA IDA A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 22/08/2005 | 62.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 22/08/2005 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 22/08/2005 | 75.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITODE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/08/2005 | 372.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 23.08.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /JULHO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/08/2005 | 0.93 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 23.08.2005, ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 23.08.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 23/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSQUANDO DA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA PARAISO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DOS JOGOS DA EEEFM-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 23/08/2005 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 23/08/2005 | 1929.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 2780 EM ANEXO, DES-TINADO PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE QUEATENDE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 24/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF ARISTIDESPAULINO-NESTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 24/08/2005 | 17.49 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADI-CIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEF-/40%, NOS DIAS 18 E 24.08.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 25/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF JOAO SE-BASTIAO DE SOUSA, NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 25/08/2005 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001739 EM ANEXO, DES-TINADO PARA USO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 25/08/2005 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 25/08/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAOE CONTROLE DE DOENCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 25/08/2005 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA REALIZACAO DE UMA PEQUE-NA CIRURGIA EM FAVOR DE MARIA ALVES DE LIMA-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 25/08/2005 | 0.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, ITR, NODIA 25.08.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 25/08/2005 | 3510.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINASPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM /NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000025 EM ANEXO. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 25/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EDJONE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA MEDICA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM SEU FAVOR, POIS SE TRATA DE PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 25/08/2005 | 100.00 | 00014990738870 | JOEL FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA PARTICU-LAR,POIS SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 25/08/2005 | 180.00 | 00006052725494 | JOSEFA ALINE FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REVISAO DE CIRURGIA DOS PES EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 28/08/2005 | 48.50 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/08/2005 | 280.30 | 01356570000181 | BB SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA BB SEGUROS, DEBITADO A CONTA N§ /3.964-0-FPM, NO DIA 29.08.2005,REFERENTE A 2¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 29/08/2005 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COPIA DOC E CH BX VLR, NO DIA 29/08/2005, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/08/2005 | 60.00 | 00003719249441 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DE OITO FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 30/08/2005 | 180.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM GRAVA-DOR DE CD 52X SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL /DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000158 DESTINADO PARA REPOR NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,JOSE DAVIR AMORIMDE SOUSA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 30/08/2005 | 200.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS PARA ESTACIDADE, A FIM DE RECEBEREM SOCORROS MEDICOS, NO VEICULO CAMIONETA, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/08/2005 | 2612.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/08/2005 | 6940.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/08/2005 | 28310.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/08/2005 | 6480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/08/2005 | 1210.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/08/2005 | 84.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /D'AGUA EM FAVOR DO SR. CICERO FERREIRA DA SILVA,PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE-DESTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/08/2005 | 100.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/08/2005 | 200.00 | 00038034271420 | JOSE NILDO NASCIMENTO VERISSIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DESAUDE EM CLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSMO DO CARMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/08/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 30/08/2005 | 350.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE 8.100 PEDRAS A PARALELEPIPE-DOS E 285 METROS DE MEIO-FIO, DESTINADOS PARAA VILA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO BAMBURRALNESTE NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MHD-2017-PE | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/08/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/08/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/08/2005 | 481.17 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO, QUANDO DO PAGAMENTO AOS PROFESSORES, MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 30/08/2005 | 1780.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E PICARRA PARA CONSTRUCAO DA MURADA DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MMO-6795-PB. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 30/08/2005 | 209.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001770,DESTINADO PARA USO NOS GRUPOS ESCOLARES DESTELOCALIZADO NOS SITIOS BOM SUCESSO E FERREIROSNESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/08/2005 | 660.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4.400 PAES, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§000338ANEXO,DESTINADOS A USO NA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/08/2005 | 1254.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REFEI-COES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MEXE VILIPALOV E AVIOES DO FORRO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA-NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/08/2005 | 16140.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/08/2005 | 6138.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/08/2005 | 2950.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/08/2005 | 23424.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/08/2005 | 30199.30 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/08/2005 | 6232.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/08/2005 | 8.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/08/2005 | 6340.98 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/08/2005 | 656.46 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO-21, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/08/2005 | 1308.72 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO,LOTACAO-51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/08/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTA N§9.642-3ICMS, NO DIA 30.08.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2005,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 30/08/2005 | 620.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES,/PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA HWE-5263-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/08/2005 | 150.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA MARIA GORETE DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONSTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/08/2005 | 599.76 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,-/COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACAO N§ 12, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE //2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/08/2005 | 9340.59 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,-/PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA - LOTACAO 5255,56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE /2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/08/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CON- FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 30/08/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/08/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/08/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2005, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.08.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/08/2005 | 6206.88 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 19 E 30 DO MES DE AGOSTO DE 2005CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/08/2005 | 1758.60 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 19 E 30 DO MES DE AGOSTO /DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/08/2005 | 1826.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/08/2005 | 5750.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/08/2005 | 2761.71 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA, PROCURADORIA, AGRICULTURA, FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETEE ACAO SOCIAL, LOTACAO - 03,05,08,09,14,16 E 17,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/08/2005 | 1826.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/08/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TEDE DESPE-SAS DO PAGAMENTO SERVIDOR, MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 30/08/2005 | 300.00 | 00091114632449 | CARLOS RENATO ANDRADE GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISDAS ASSOCIACOES E CONSELHOS COMUNITARIOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/08/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/08/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/08/2005 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2005,DEBITADO A CONTA DO ICMS,NO DIA30.08.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/08/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO 2005,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 30.08.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 31/08/2005 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO, /MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/08/2005 | 3.99 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRA A COTA DO DIA 31.08.2005, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/08/2005 | 15.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,NOSDIAS 17, 30 E 31.08.2005, ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/08/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§283143-0ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31.08.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 31/08/2005 | 8.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO/05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/08/2005 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS DE //SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 11, 15 E 31 DE AGOS-TO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/08/2005 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TAXA DE EMISSAO DE UM DOC EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICI-PAL, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 31 /DE AGOSTO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 31/08/2005 | 220.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, EXECUTADOS NO CONSERTO DE PORTAS,JANELAS, GRADES DE FERRO DOS GRUPOS ESCOLARES /DA ZONA RURAL E SOLDAS NA CARROCERIA DO VEICULO CAMIONETA D-20, COR BRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,U-SO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 31/08/2005 | 3007.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS AS NOTAS FISCAIS N§S 002960, 002961 E 002962, ANEXOS, DESTINADOS A REPOSICAONOS VEICULOS, FIAT UNO (02), DUAS (02) CAMIO-NETAS D-20 E 02 (DOIS) ONIBUS, PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA //DESTE, USO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 31/08/2005 | 400.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA-NESTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 31/08/2005 | 70.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REVISAO DE CIRURGIA DE PERNA, EM CAM-PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 31/08/2005 | 80.00 | 00005508677402 | MARIA FRANCICLEIDE MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARASUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 31/08/2005 | 230.00 | 00052733769987 | JOSE CELESTINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA UMA CONSULTA E EXAME RADIOLOGICO EM /SEU FAVOR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 31/08/2005 | 320.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR. VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/09/2005 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, PARA A ZONA RURAL-DESTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, NO VEICULO D-20PLACA MMZ-6393-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/09/2005 | 11559.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/09/2005 | 155.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DA CIDADE E PLANTACAO DAS MESMAS, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/09/2005 | 3615.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 25.200 PARALELEPIPEDOS E 120 /METROS DE MEIO-FIO, DESTINADO PARA PAVIMENTA-CAO DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/09/2005 | 200.00 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA PRESTADOS NA MECANICA DO SISTEMA DE FRE-IO E DIFERENCIAL DA CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/09/2005 | 440.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/09/2005 | 63.00 | 00003553720450 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRA-CHARIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,VEICULOS COMPREENDENDO, DOIS (02) ONIBUS E DUAS (02) CAMIONETAS D-20, TODOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/09/2005 | 283.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEI-CULOS: DOIS (02) ONIBUS, DUAS (02) CAMIONETASD-20 E DOIS (02) FIAT UNO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/09/2005 | 100.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM HORAS EXTRAS, COMO VIGIA DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE LEITE ROLIMDESTE, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/09/2005 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF JOANA MONTEIRO-NESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/09/2005 | 150.00 | 00005380252478 | MARIA LUCIA GONCALVES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DO SERVICOS NA EMEIEF SERAFIM /GONCALVES DE AREIA, LOCALIZADA NO SITIO RIA-CHO DO PADRE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO SUPERVISORAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, EM MOTO DE PLACA HN-2078PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/09/2005 | 310.00 | 00003326983433 | JOSE ADRIANO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF DO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/09/2005 | 630.00 | 00006052721405 | SILVANA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, DURANTE OS MESES /DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/09/2005 | 630.00 | 00004275205413 | UBERLANDIA FERREIRA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, MESES DE MAIO, JUNHO E /JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/09/2005 | 630.00 | 00001151984400 | ANA LUCIA DA SILVA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF SERGIO /MOREIRA DE FIGUEIREDO, LOCALIZADO NO SITIO TABOCA DE BAIXO-NESTE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/09/2005 | 630.00 | 00003310023451 | CICERA DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIANO FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NO DISTRITO /DE BALANCO-NESTE, DURANTE O MES DE MAIO, JU-NHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/09/2005 | 630.00 | 00003090828464 | JOANA MOREIRA DE SOUSA NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF FRANCIS-CO DE SOUSA TEXEIRA, LOCALIZADO NO SITIO BAI-XA GRANDE DE CIMA-NESTE, RELATIVO AOS MESES /DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/09/2005 | 630.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF BERTULINOMARCOS ROLIM, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA GRAN-DE DE CIMA-NESTE, DURANTE OS MESES DE MAIO, /JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/09/2005 | 630.00 | 00001245219405 | FRANCISCA ROSELIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF LINDALVACLAUDINO MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE /FATIMA-NESTE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JU-NHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/09/2005 | 630.00 | 00004889172475 | VANDEILDE PAULINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF DANIEL /GONCALVES LUSTOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE, DURANTE O PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/09/2005 | 630.00 | 00073855235449 | MARIA ANALIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NES-TE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/09/2005 | 630.00 | 00000000000000 | LUIZA FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF CRIZANTINA PEREIRA CARTAXO, LOCALIZADA NO SITIO CAICARA-NESTE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E /JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/09/2005 | 630.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO TA-VARES SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BA-LANCO-NESTE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/09/2005 | 630.00 | 00006702377444 | JOSE BENEDITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF CICERO //HENRIQUE DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO TABO-CA DE CIMA-NESTE, DURANTE OS MESES DE MAIO, /JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/09/2005 | 630.00 | 00072553731272 | JOSEFA ALINY MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/09/2005 | 630.00 | 00000000000000 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, DURANTE O PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/09/2005 | 350.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDAGEM DE SESSENTA E TRES (63) CARTEIRASPERTENCENTES A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/09/2005 | 2032.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000133 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/09/2005 | 7790.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001739 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/09/2005 | 285.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTAS, JANELAS E GRADES DE FERRONO COLEGIO VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONAA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA,E ESCOLAS DA ZONA RURAL-DESTE, E DOIS ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/09/2005 | 470.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA MURADA DA EMEIEF JOAO SEBASTIAO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/09/2005 | 125.00 | 00012172567841 | JACINTA ROSA SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO E COMPRADE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR, RITA DECASSIA ROSA DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/09/2005 | 80.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA CASA, POIS SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/09/2005 | 200.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/09/2005 | 3211.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S 087368 E 087376 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/09/2005 | 175.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPOSICAO DE RADIADOR EM CAMINHAO BASCULANTE, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E CORREIA VENTULINA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/09/2005 | 100.00 | 00000855969300 | REJANE BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/09/2005 | 4618.12 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001147 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA DOACAO AS PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/09/2005 | 300.00 | 00009436644892 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE SUA /CASA, NO SITIO CIPO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/09/2005 | 155.00 | 00020352107472 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTA CIDADE A CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO PLA-CA KHH-4257-PB, CORCEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/09/2005 | 150.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTA CIDADE A JUAZEIRO DO NORTE EBARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/09/2005 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03)DIARIAS EMFAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VA-LOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/3110/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/09/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO MANUAL DE TRECHO DE ESTRADAS /VICINAIS LIGANDO O SITIO TAMBOR AO SITIO ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/09/2005 | 310.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM FA-VOR DO OPERADOR DA PATROL E TRATOR DE ESTEIRAQUANDO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/09/2005 | 260.00 | 00007640323487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 260 ESTACAS PARA CONSTRUCAO DECERCAS, ONDE FOI DEMOLIDA PARA CONSTRUCAO DA ESTRADA DO SITIO BAIXA GRANDE DOS INACIO A ESTE MUNICIPIO. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/09/2005 | 472.00 | 00044199279415 | ALFREDO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO PARA USO DO /FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEAGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/09/2005 | 161.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000885 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA O MOTOR DO POCO DE ABASTECIMENTOD'AGUA DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/09/2005 | 220.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICA DE PNEUS /ARO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000178 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO TRATOR DE PNEUS DA /SEC. DE AGRICULTURA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/09/2005 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACAO, NOTAS E AVISOS, NO SEU PROGRAMA DE VIOLEIRO NA RADIO OESTE DE CAJAZEIRAS-PB, DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/09/2005 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/09/2005 | 88.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA /PARA REPOR NO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A /VIATURA DA SEC. CIVIL-DESTA, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/09/2005 | 300.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/09/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO /BANCARIO DIA 02.09.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 05/09/2005 | 120.00 | 00013641441404 | MARIA LEITE FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 05/09/2005 | 180.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE VIAGEM A GOIANA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 05/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA REJANE DE LIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM EXAMESDE INDOSCOPIA, EM CLINICA PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 05/09/2005 | 31.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSI-NO FUNDAMENTAL A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 05/09/2005 | 63.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS //CONFORME NOTA FISCAL N§ 001666 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA ABERTURA DE FAIXAS,QUANDO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO PETI-NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 06/09/2005 | 377.00 | 08790289000100 | GERSON ROLIM DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFE-US, MEDALHAS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR N§ 5834 EM ANEXO, PARA PREMIACAO /DOS JOGOS DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL MUNICIPAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 06/09/2005 | 210.00 | 00000973310405 | SONIA PAULA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF FRANCIS-CO PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LA-GOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 06/09/2005 | 269.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSTRUCAO DA /MURADA DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA- /NESTA CIDADE. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 06/09/2005 | 150.00 | 00004271019488 | LAURINEIDE DELFINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE SUA CA-SA NO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 06/09/2005 | 258.00 | 00005155097444 | ROZINALDO DE ASSIS PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATA-MENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE TRES VEZESPOR SEMANA, NO VEICULO CORSA DE PLACA MZI-33/98-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 08/09/2005 | 150.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 08/09/2005 | 50.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA /CONFORME NOTA FISCAL N§ 001667 EM ANEXO, DES-TINADO PARA O POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA /DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 08/09/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE SETEMBRO DE 2005, ATRAVES DO BANCO REAL, VEFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 09/09/2005 | 6032.58 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2005, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DESETEMBRO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 09/09/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 09 DE SETEMBRO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE AGOSTO/05 EM FAVOR DACNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 09/09/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 09/09/05,CONTA N§3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 05CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 09/09/2005 | 100.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-DESTE, PARA SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 09/09/2005 | 100.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 09/09/2005 | 90.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 09/09/2005 | 1310.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSPITALARES E FARM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 010487 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE /DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 09/09/2005 | 260.00 | 00007673707403 | JULIANO DANTAS INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 09/09/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | GERALDO SANTINO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PARA ENSINO FUNDAMENTAL, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00412005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 09/09/2005 | 320.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NA SEDE, BERNADINO VIEI-RA DE SOUSA, SITIO DOS FERREIROS, JOAO PEREI-RA DE SOUSA NO SITIO GARGUELO, RICARDO RODRI-GUES COURA NO SITIO BAMBURRAL E NAPOLEAO A.FEITOSA NO SITIO RIACHO DO MEIO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 09/09/2005 | 2085.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO) CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVCN§ 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 09/09/2005 | 14.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADI-CIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEF-/40%, NOS DIA 09.09.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/09/2005 | 300.00 | 00057648271400 | VALSERLAN ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 12/09/2005 | 270.00 | 00000000000000 | HERCILIO HENRIQUE DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 12/09/2005 | 300.70 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMEN-TO DE SUA CONTA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSNAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DO MUNICI-PIO, COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 12/09/2005 | 425.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI, MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 12/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, MES DE JULHO/05, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 12/09/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS E ESTABELE-CIMENTOS COMERCIAIS DESTA, ATE O LIXAO NO SI-TIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 12/09/2005 | 1345.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PAVIMENTACAO DE 509 METROS EM PARALELEPIPEDOS E 287 MTS DE MEIO-FIO NAS RUAS ANTONIO PEREIRA E JOAQUIM CANDIDO-NESTA CIDADE. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 12/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DAFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 12/09/2005 | 460.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, NO TURNO DA NOITE,NOVEICULO C-10, PLACA MXK-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 12/09/2005 | 736.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | MEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVOA 23 (VINTE E TRES) VIAGENS,NO VEICULO F-1000PLACA CIV-9366-PB, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 12/09/2005 | 736.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS CAICARA E BOA FE-NESTE A SEDE DO /MUNICIPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO C-10, PLACA MNJ0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 12/09/2005 | 506.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO A SEDE, NO TURNO DA TARDE,DURANTE VINTE E TRES (23) VIAGENS, NO VEICULO /C-14, PLACA MXP-5680-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 12/09/2005 | 690.00 | 00006040962402 | VALDEGLEY LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR A SEDE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE VINTE E TRES (23) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 12/09/2005 | 575.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO ME-IO A SEDE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, PLACA MNW-1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 12/09/2005 | 460.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE, NO TURNO DA TARDE DURANTE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, NO VEI-CULO D-20, PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 12/09/2005 | 1150.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 43 (QUARENTA E /TRES) VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/05, NO VEICULO F-4000 PLACA MNK-1492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 12/09/2005 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF BERTULINOVIEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO DOS FER-REIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 12/09/2005 | 80.00 | 00004364714429 | EDVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPOSICAO DO RADIADOR E REPAROS DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PB,DA SECEDUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 12/09/2005 | 150.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA EMEIEF /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 12/09/2005 | 310.00 | 00005664274433 | IZAIAS LINS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF NAPOLEAO A. FEITOSA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO ME-IO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 12/09/2005 | 180.00 | 00005292286451 | CICERA VANILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF LINDALVACLAUDINO-DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 12/09/2005 | 700.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO DIFERENCIAL E TIRAR VAZAMENTO, NO ONIBUS /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 0327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 12/09/2005 | 600.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CINCO FILMAGENS DANDO COBERTURA A SEMANA /DE JOGOS MUNICIPAIS-NESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 12/09/2005 | 794.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDU-RAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL AVULSA N§667792 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 12/09/2005 | 300.00 | 00006112711419 | MAGNA TAVARES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 12/09/2005 | 1600.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO /CONFORME NOTA FISCAL 001357 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0024775 | 12/09/2005 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001731 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOR EM 02 (DOIS) FIAT UNO DA /SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 12/09/2005 | 480.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA DISTRITO DE FA-TIMA, DURANTE 24 VIAGENS NO TURNO DA NOUTE,NOVEICULO KOMBI DE PLACA HUR-9751-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 12/09/2005 | 575.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM PARA BR-116, NO TURNO DA NOITE DURANTE 23 VIAGENS, NO VEICULO D-40 DE PLACA MMF-0838-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 12/09/2005 | 1035.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE BALANCO PARA A SEDE NO TURNO /DA TARDE, DURANTE 23 VIAGENS, EM VEICULO C-10DE PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 12/09/2005 | 458.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO A SEDE, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO A 23 VIAGENS, EM VEICULO D-10, PLACA /HVM-1720-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 12/09/2005 | 690.00 | 00003598579497 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA PARA O CIPO DOS DIAS-BR-116, DURANTE 23 VIAGENS, NO VEICULO C-10 /DE PLACA MMS-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 12/09/2005 | 690.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO, DURANTE 23 VIAGENS, NO TURNO DA NOITE, NOVEICULO C-10 DE PLACA MMW-2028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 12/09/2005 | 690.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR PARA A SEDE, DURANTE 23 VIA-GENS NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-10 DE //DE PLACA HUD-6940-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 12/09/2005 | 1035.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE MARIMBAS PARA A SEDE, DURANTE 23 VIAGENS NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-20DE PLACA CEB-9241-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 12/09/2005 | 805.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO, DURANTE 23 VIAGENS, NO VEICULO C-14 DE //DE PLACA MMZ-5089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 12/09/2005 | 1495.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE, DURAN-TE 46 VIAGENS NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO VEICULO F-4000, PLACA MNS-5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 12/09/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2005, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 12/09/2005 | 160.00 | 00027260965819 | DAMIAO FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, EM MOTO DE PLACAMNR-2297-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 12/09/2005 | 130.00 | 00003235202439 | ANTONIO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 12/09/2005 | 80.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 12/09/2005 | 40.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 12/09/2005 | 120.00 | 00060573406553 | MARIA DE FATIMA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 12/09/2005 | 280.00 | 00001100822305 | FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS BARAUNAS E CAICARA-NESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOSHOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDI-OS-PB, NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MYT-0218RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 12/09/2005 | 100.00 | 00098278290415 | MARIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 12/09/2005 | 60.00 | 00003018352416 | MARIA GERISLANDIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA AS DESPESAS COM FONODIOLOGO PARA TRATAMEN-TO DE SUA FILHA BRENDA ALBUQUERQUE SENNA GON-CALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 12/09/2005 | 50.00 | 00005964909418 | JUCICLEIDE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 12/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 12/09/2005 | 50.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGENS A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 12/09/2005 | 60.00 | 00004088429460 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 12/09/2005 | 105.00 | 00027983883846 | DEUSANI BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE /DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 12/09/2005 | 100.00 | 00003501011407 | AGUINALDO JOSE FELIPE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBE-REM SOCORROS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO GOLPLACA MMY-7197-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 12/09/2005 | 100.00 | 00060138599491 | MARIA DE FATIMA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 12/09/2005 | 100.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO, EXAMES DE REVISAO, EM CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 12/09/2005 | 214.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA REPOR NA SAVEIRO AMBULANCIA-DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 12/09/2005 | 210.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VEICULO GOL DE PLACA N§ HUI-661-CE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 12/09/2005 | 100.00 | 00013273302453 | LINDETE MARIA NEVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0024783 | 12/09/2005 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001742 PARA REPOR NO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 12/09/2005 | 738.54 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES /DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 13/09/2005 | 150.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NOVA DO JORNAL O NORTE, PERIODO DE 17.06.05 A 16.12./2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 031832 EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 13/09/2005 | 1706.63 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMAPASSAGEM AEREA TAM E GOL NO TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DO SR§ FRANCISCO DANTAS RICARTE, CONFORME FATURA N§ 1755/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 13/09/2005 | 210.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. AGRICULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 3110.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 13/09/2005 | 1570.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ARADAGEM DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS A-GRICULTORES-DESTE,PARA IRRIGACAO DE MILHO,FEIJAO ETC, NUM TOTAL DE 31,40 HORAS, EM TRATOR MAXFERRO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 13/09/2005 | 2800.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE QUARENTA (40) HORAS DE TRATOR ESTEIRAD-4E, NA IMPLANTACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA GRANDE DOS INACIO A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 023 EM ANEXO. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 13/09/2005 | 60.00 | 00005446755413 | JAQUELINE FREIRE RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 13/09/2005 | 540.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-CEDIMAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPOR IMAGEM EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CA-RENTES DESTE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 13/09/2005 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 13/09/2005 | 138.45 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /SALGADO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000073 EM ANEXO, DESTINADO PARA RENDA DOS ALUNOS DA CRECHEIRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 13/09/2005 | 325.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GON€ALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELANCHES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000074 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 13/09/2005 | 1308.50 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR N§ 164, ANEXO, DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 13/09/2005 | 310.00 | 00001473485444 | MARIANA DE SOUSA GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF, LOCALI-ZADA NO SITIO DOS FERREIRAS, DENOMINADA BERNADINO V.DE SOUSA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 13/09/2005 | 750.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE, E CARTEIRAS ESCOLAR RECUPERADAS AS ES-COLAS DA ZONA RURAL, EM VEICULO CAMIONETA D-/20 DE PLACA MMZ-6393-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 13/09/2005 | 600.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 13/09/2005 | 2240.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 32 HORAS DE TRATOR ESTEIRA D-41E, RE-REFERENTE A ESCAVACAO DE MATERIAL (PICARRA)PARA ATERRO DO MURO DO COLEGIO MUNICIPAL VICEN-TE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 022 EM ANEXO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 13/09/2005 | 210.00 | 00006103038480 | AMANDA MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 13/09/2005 | 136.45 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /SALGADO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000073 EM ANEXO, DESTINADO PARA RENDA DOS ALUNOS DA CRECHEIRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 13/09/2005 | 892.40 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO A SEDE, NO VEICULO D-10 MNW-2620-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 13/09/2005 | 300.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 13/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | RENATO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE AGOSTO/05, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 13/09/2005 | 805.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ANGICAL E TAMBOR X SEDE,NO VEICULO D-10, PLACA MNO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 13/09/2005 | 300.00 | 00007239814424 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 13/09/2005 | 190.00 | 00006733494469 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDA-/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 13/09/2005 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE, ATE O LI-XAO LOCALIZADO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 13/09/2005 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE UM TRATOR DESTE MUNICIPIO,NACOLETA DE LIXOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS, ATE O LIXAO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 13/09/2005 | 401.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 13.09.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /AGOSTO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 13/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PA-RA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 13/09/2005 | 140.00 | 00006813603485 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PA-RA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 13/09/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 13.09.05RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, PELOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 14/09/2005 | 80.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO - LCD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, PARA DESPE-SAS COM INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL NAPOLI, QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO PROMOVIDO P/RE-FERIDA LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 14/09/2005 | 310.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AREIA E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RETOQUE DE CALCAMENTONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/05, NO /VEICULO CACAMBA DE PLACA N§ MMV-3178-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 14/09/2005 | 400.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM VEICULO CACAMBA BASCULANTE-DESTE, PLACA /HVP-3230-CE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 14/09/2005 | 300.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO REDONDO-NESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 14/09/2005 | 1800.00 | 00067625673472 | DAMIAO PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CARROCERIA DE MADEIRA DO VEI-CULO CAMIONETA D-20, COR PRETA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 14/09/2005 | 250.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARBI-TRAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DA ABERTURA /DO CAMPEONATO MUNICIPAL, OCORRIDO NO DIA 07 /DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 14/09/2005 | 164.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS E GARGUELO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS /DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, NO /VEICULO CAMIONETA, PLACA KGU-9800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 14/09/2005 | 100.00 | 00003085437428 | MARIA NEUZA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 14/09/2005 | 90.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA COMO //SERVIDOR COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 14/09/2005 | 120.00 | 00002351861477 | AGUSTINHO RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 14/09/2005 | 100.00 | 00001175509493 | MARIA JACINTA DE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 14/09/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO PARA FAZER FACE SUAS DES-PESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A FIM /DE FAZER GESTOES JUNTO A SEC.DE ESTADO EM BE-NEFICIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 09/0912/09 E 13/09/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL N§281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 14/09/2005 | 49.26 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-NESTA CIDADE, RELATIVO AOS /MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 16/09/2005 | 170.00 | 00006122196401 | VANDACLEIDE MOREIRA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DESAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 16/09/2005 | 4996.00 | 99999999999999 | VICENTE ALVES FEITOSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANS-PORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE //DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O EXER-CICIO DE 2004; CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 16/09/2005 | 1125.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 9.000 (NOVE MIL) PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO DIS-TRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 16/09/2005 | 1375.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 11.000 (ONZE MIL) PEDRAS PARA-LELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 16/09/2005 | 80.00 | 00003559603463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0025151 | 19/09/2005 | 2798.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 001766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/09/2005 | 12461.84 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.09.2005, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 20/09/2005 | 1820.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 2802, DESTINADO AO HOS-PITAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 20/09/2005 | 260.00 | 00005530877460 | FRANCISCO APARECIDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF CRIZANTI-NA CARTAXO,LOCALIZADA NO SITIO CAICARA-NESTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 20/09/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF-VICENTE GOMES, LOCALIZADA NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 20/09/2005 | 310.00 | 00005297070473 | CICERA JACIENE FIGUEIREDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF, LOCALI-ZADA NO SITIO BOM SUCESSO-NESTE,DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 20/09/2005 | 4018.23 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001148 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE /SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 20/09/2005 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 20/09/2005 | 60.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /AS PESSOAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO DA PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO PARA O /PROGRAMA SISPRE-NATAL, NOS DIAS 13 E 14.09.05NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 20/09/2005 | 2220.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS,MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/09/2005 | 120.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNV-3129-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 20/09/2005 | 900.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 20.09.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/09/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/09/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DE 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO-DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/09/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3 - ICMS NO DIA 20.09.2005, EM FAVORDE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 20/09/2005 | 975.00 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRU€AO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 008719 EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECU-PERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/09/2005 | 975.00 | 99999999999999 | JOAO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARIASTASREFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO PARA ABERTURA DE ESTRADA DO SITIO SERROTE DO QUATY AO SITIO CAICARA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00452005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE /2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VBERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 21/09/2005 | 180.00 | 00067615848415 | JOCILENE BATISTA DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, SERVIDORA DA SEC.DE EDUCACAO-DESTE, PARA PAR-TICIPAR DE ENCONTRO EDUCACIONAL DE DIRIGENTESMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 21/09/2005 | 120.00 | 00003554917451 | FRANCISCA NADIR LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA MEDICA DE SUA FILHA, EM CAJAZEIRAS-PB, COM MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 21/09/2005 | 180.00 | 00003553411406 | CICERO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU CASAMENTO DE CI-VIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 21/09/2005 | 150.00 | 00007880812415 | DAMIAO RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE PASSAGEM A SAO PAULO-/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 21/09/2005 | 55.04 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 22/09/2005 | 1.11 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 22.09.2005, ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 23/09/2005 | 502.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006401ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA EMATER ESCRITORIO LOCAL, QUE PRESTA ASSIS-TENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 23/09/2005 | 3094.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006402ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /DE PNEUS DESTA, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 23/09/2005 | 14840.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§006398ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO02 (DOIS) FIAT UNO, 02(DOIS) ONIBUS E 02 (DU-AS) CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SEC.DE E-DUCACAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 23/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | VALDENCIA NONATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, MES DE /JANEIRO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 23/09/2005 | 600.00 | 00046756663453 | ELDIR SANDRO GOMES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 23/09/2005 | 2972.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006403ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 23/09/2005 | 2009.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006404ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DESAUDE, NO COMBATE AS DOENCAS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 23/09/2005 | 4215.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006399ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOPARATI 1.8, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 23/09/2005 | 1241.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§006400ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE, /USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 26/09/2005 | 170.00 | 00001464500436 | EDUARDO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 26/09/2005 | 120.00 | 00012739558899 | FRANCISCO RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 26/09/2005 | 110.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DE /RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 26/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RETOQUE E RETELHAMENTO NA EMEIEF DANIEL //GONCALVES LUSTOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0025615 | 26/09/2005 | 140.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPA-DAS PARA USO DO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTALE ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E ESCOLAS DA ZONA RURAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000707, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0025569 | 26/09/2005 | 450.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000706 EM ANEXO, DES-TINADO PARA USO NA MURADA DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE /ROLIM - NESTA. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 26/09/2005 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA /CONTA N§ 3.964-0, FOM, NOS DIAS 12 E 26 DE SETEMBRO DE 2005, PROVENIENTE DE TAXAS COBRADASPELO BANCO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 27/09/2005 | 1580.70 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DA CON-TRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 27/09/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS /EM FAVOR DO SR§ PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 21/09 A 23/092005, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 27/09/2005 | 658.90 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DIVERSAS XEROX E ENCADERNACAO, DOCUMENTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE, NO ENSINO FUNDAMENTAL,//CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000584,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 27/09/2005 | 10443.62 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRI-BUICAO DE 21% DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 27/09/2005 | 473.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO DAS FOLHASN§S. 20 E 50, PROFESSORES DESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 27/09/2005 | 120.00 | 01590399000170 | BARATALAR COMERCIO E SERVICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE UM EVAPARADOR NA GELADEIRA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES-DESTE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 27/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, MES DE AGOSTO/05, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 27/09/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 27/09/2005 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO DE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FA-VOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 27/09/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 27/09/2005 | 760.00 | 99999999999999 | NANCI TEIXEIRA BATISTA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMELITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 27/09/2005 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 27/09/2005 | 1210.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57,CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/09/2005 | 280.30 | 01356570000181 | BB SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA BB SEGUROS, DEBITADO A CONTA N§ /3.964-0-FPM, NO DIA 29.09.2005,REFERENTE A 3¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/09/2005 | 8.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/09/2005 | 16440.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/09/2005 | 6967.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/09/2005 | 2950.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/09/2005 | 48257.40 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/09/2005 | 6252.75 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/09/2005 | 37387.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/09/2005 | 619.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO-21, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/09/2005 | 1313.08 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO-51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/09/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/09/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/09/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/09/2005 | 3.99 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 30.09.05, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/09/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP - RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30.09.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/09/2005 | 1826.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/09/2005 | 5750.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/09/2005 | 5184.67 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 09, 20 E 30 DO MES DE SETEMBRI DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/09/2005 | 1468.96 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO /DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DO MES DE SETEMBRODE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 30/09/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.09.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VEFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/09/2005 | 2502.38 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA, PROCURADORIA, AGRICULTURA, FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE E ACAO SOCIAL, LOTACAO03,05,08,09,14,16 E 17, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/09/2005 | 2090.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/09/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR PAGO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA N§ 0.001009, NOA DIA 30 DE SETEM-BRO DE 2005, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/09/2005 | 15.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 05 E 31 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/09/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/09/2005 | 11940.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/09/2005 | 2680.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/09/2005 | 6935.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/09/2005 | 28310.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/09/2005 | 6480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONSTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/09/2005 | 562.80 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTA-CAO N§ 12, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/09/2005 | 9016.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACOES-52,5556 E 57, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/09/2005 | 995.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-/DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/09/2005 | 400.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA-NESTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/09/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/09/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/09/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/09/2005 | 3530.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELA-TIVO AO MES DE AGSOTO DE 2005, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 02/10/2005 | 170.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 000897 EM ANEXO, EM /FAVOR DESTE MUNICIPIO, NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 02/10/2005 | 920.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE AREIA,PEDRA DE ALVENARIADESTINADOS A CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, EM VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA JEK-0541-DF. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 03/10/2005 | 1300.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000154 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 03/10/2005 | 310.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF FRANCIS-CO DE SOUSA TEIXEIRA, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 03/10/2005 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF JOANA MONTEIRO, LOCALIZADA NO SITIO CIPO DOS MONTEIROSNESTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR, NO TURNO DA /MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 03/10/2005 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALEXANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, NO TURNO DA TARDE, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-//NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 03/10/2005 | 700.00 | 00019535022881 | GERALDO SANTINO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FABRICACAO DE 20 (VINTE) MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA ONDE FUNCIONARA A ESC.ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 03/10/2005 | 270.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA DE CARTEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTE A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE E RICARDO RODRIGUES COURA NO SITIO BAMBURRAL-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 03/10/2005 | 300.00 | 00007239814424 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR-NESTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 03/10/2005 | 254.90 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001950 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 03/10/2005 | 485.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 03/10/2005 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALEXANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, NO TURNO DA TARDE,LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/10/2005 | 100.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSNO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFH-2017 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DE USODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RENATO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/10/2005 | 400.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PEDRAS DEALVENARIA PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLE-GIO MUNICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE /FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 03/10/2005 | 1860.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA, DESTINADOA CONSTRUCAO DA MURADA DO COELGIO MUNICIPAL /DR.VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A EMEIEFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, NO VEICULO /DE PLACA MHD-2017-PE. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 03/10/2005 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 03/10/2005 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF - LOCALI-ZADA A RUA SERGIO MOREIRA-NESTA,DURANTE O MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 03/10/2005 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR SERVICOS NA EEEFM, LOCALIZADA ARUA SERGIO MOREIRA-NESTA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 03/10/2005 | 300.00 | 00017346449827 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 03/10/2005 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOS-TO/05, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 03/10/2005 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, NO SITIO TABOCA-NESTE,DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005613499403 | JOSEFA FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA EMEIEF ARISTI-DES PAULINO, NO SITIO BOM SUCESSO-NESTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 03/10/2005 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A TRANSPORTE DE SUPERVISORAPARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DESTE, NO VEICULO DE PLACA HN-2078-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 03/10/2005 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, CONFORME FATURA DE N§ 000077 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/10/2005 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/10/2005 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO,//DOS SERVIDORES, MES DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/10/2005 | 340.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/10/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 03/10/2005 | 258.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE 258 BRACAS DE CERCA DE ARAMEFARPADO EM TRECHO DE ESTRADAS ONDE A EXISTEN-TE FOI DEMOLIDA PARA CONSTRUCAO DE ESTRADA //QUE LIGA CACHOEIRA DOS INDIOS AO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 03/10/2005 | 827.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA E TRANSPORTE DE 150 ESTACAS, PARAA CONSTRUCAO DE 402 BRACAS DE CERCA EM ARAME FAPADO, ONDE AS MESMAS FORAM RETIRADAS PARA /AMPLIACAO DE TRECHO DE ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TAMBOR. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 03/10/2005 | 585.00 | 00003555320424 | FRANCISCO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE 585 BRACAS DE CERCA EM ARAMEFARPADO EM TRECHO DE ESTRADAS ONDE A EXISTEN-TE FOI DEMOLIDA PARA CONSTRUCAO DE ESTRADA //QUE LIGA CACHOEIRA DOS INDIOS A BAIXA GRANDE-NESTE. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 03/10/2005 | 508.00 | 00025205323434 | ADENOBALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 508ESTACAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CERCAS EM ARAME FARPADO, ONDE A MESMA FOI DEMOLIDA PARACONSTRUCAO DE TRECHO DE ESTRADAS QUE LIGA A /SEDE A BAIXA GRANDE-NESTE. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 03/10/2005 | 110.00 | 00006537117437 | CICERO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DO POVOADO DO TAMBOR-NESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 03/10/2005 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-NESTA CIDADE E SAO FRANCISCO NOBAIRRO LINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 03/10/2005 | 460.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO, COM PA MANUAL E CARREGAMENTODE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS, BRITA E ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 03/10/2005 | 460.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO, COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS, BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 03/10/2005 | 1449.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PAVIMENTACAO DE 600 MTS EM PARALELEPIPEDOSE 90 MTS DE MEIO-FIO NA RUA JOSE AGOSTINHO DASILVA E BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA-//NESTA. | 00482005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/10/2005 | 1875.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 15 MILHEIROS DE PEDRA PARALE-LEPIPEDOS DESTINADOS PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE MUNICIPIO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/10/2005 | 625.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CINCO MILHEIROS DE PEDRA PARALELEPIPEDOS DESTINADOS PARA PAVIMENTACAO DO /DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE MUNICIPIO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 03/10/2005 | 220.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO EM COLETOR MANUAL ACLOPADO COM 02 RODAS E ACOMPANHAMENTO NA VARRICAO MA-NUAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 03/10/2005 | 240.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS,DURANTE O MESDE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 03/10/2005 | 460.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS, BRITA ETC,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 03/10/2005 | 240.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO-NESTEDURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 03/10/2005 | 260.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, PRACAS, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS-NESTA,DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 03/10/2005 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 03/10/2005 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, TOTALIZANDO 190 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 03/10/2005 | 150.00 | 00005990783400 | GILMARA DE SOUSA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 03/10/2005 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 03/10/2005 | 100.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 03/10/2005 | 210.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS /INDIOS E SOUSA-PB, NO VEICULO BELINA, PLACA /MNC-7494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 03/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GESUALDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 03/10/2005 | 120.00 | 00032575815487 | LUCIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 03/10/2005 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LO-CALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/10/2005 | 130.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 03/10/2005 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20,QUNADO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICO DA SECRETA- RIA DE SUADE-DESTE,DE ACORDO COM A LEI MUNI- CIPAL N§281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 03/10/2005 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES PNEUS 175/70/13 GOODY,CONFORME NOTA FISCAL N§001786 EM /ANEXO,DESTINADOS PARA REPOR NO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIADE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 03/10/2005 | 1085.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FABRICACAO DE 30 MILHEIROS DE TIJOLOS PARACONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICARANESTE. | 00522005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 03/10/2005 | 120.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 03/10/2005 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EXTRATO NO /DIA 04/10/2005, CONFORME EXTRATO DE CONTA N§ 6.941-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 04/10/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTA N§9.642-3ICMS, NO DIA 04.10.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 04/10/2005 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 30.08.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 04/10/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2005,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMSNO DIA 04.10.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 04/10/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO EJA, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 05/10/2005 | 210.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 05/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA MURADA DO CO-LEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA, COMO PEDREIRO. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 05/10/2005 | 200.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DE MADEIRAS DAS /EMEIEF BERNADINO VIEIRA DE SOUSA NO SITIO DOSFERREIRO, JOAO PEREIRA DE SOUSA E NAPOLEAO A.FEITOSA NO SITIO RIACHO DO MEIO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 05/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF FRANCIS-CO PEREIRA DA COSTA, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 05/10/2005 | 300.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO SE-BASTIAO DE SOUSA-NESTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 05/10/2005 | 300.00 | 00056843232434 | MARIA DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 05/10/2005 | 2282.49 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001780 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS /DO PROGRAMA PEJA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 05/10/2005 | 1350.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EMBOTIJAO DE 13KG CONFORME NOTA FISCAL N§000410EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS CANTINAS //DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 05/10/2005 | 210.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 05/10/2005 | 140.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COLECAO DESTINADAS AOS PROFESSORES DO EJA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 05/10/2005 | 1090.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-708 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA CONSTRUCAODA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDI-DO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 05/10/2005 | 5718.00 | 99999999999999 | JOSE BENEDITO FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NAS ESCOLAS DOS SITIOS TABOCA DE CIMA, /DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, BALANCO, ANGICAL, CAICARA E BAIXA GRANDE, NESTE, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, FAZER GESTOES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS SECRETARIASDO ESTADO E AUTARQUIAS E DIRETORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 05/10/2005 | 42.00 | 00002755592460 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO EIXO DO MOTOR BOMBA DO SITIO TABOCA DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE LACERDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DO PPA ANOS 2006 A 2009-DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 05/10/2005 | 400.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO /SECRETARIO DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACESUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONF. LEI MU-NICIPAL DE N§ 281/31.10.1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 05/10/2005 | 51.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 000968 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 05/10/2005 | 130.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 05/10/2005 | 285.00 | 00002418146421 | JOSEFA SOBRINHA MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO-SP,PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 05/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FABIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 05/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | NERICE HELENA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 05/10/2005 | 50.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 05/10/2005 | 30.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE-DESTE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 05/10/2005 | 150.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 05/10/2005 | 127.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DO SR. CICERO FERREIRA DE LIMA A /RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA, 220-NESTA, RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO/04 A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 05/10/2005 | 2862.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001781 EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SERCRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.1097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 06/10/2005 | 3520.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO EJA, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 07/10/2005 | 38.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TO EM SEDEX PARA BRASILIA-DF E JOAO PESSOA-PBREO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 07/10/2005 | 721.73 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 07/10/2005 | 680.15 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 07/10/2005 | 32.65 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE-BITADO A CONTA DE N§ 0475800-5, DIA 07.10.05,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 07/10/2005 | 1865.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ /014597 EM ANEXO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 07/10/2005 | 460.82 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCIA-MENTO DA RECUPERACAO DA BACIA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 10/10/2005 | 1320.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 2819 EM ANEXO, PARA USO DO HOSPITAL //QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO, SEM FINSLUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/10/2005 | 160.00 | 00002370943475 | FRANCISCO DE SOUZA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/10/2005 | 140.00 | 00006195661406 | FRANCISCA GENUZIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 10/10/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/05, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/10/2005 | 6206.52 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2005,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/10/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10/10/05, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/10/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE OUTUBRO DE 2005, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE SETEMBRO/05 EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/10/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, DIA 10.-10.2005, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 10/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSALNO MES DE OUTUBRO/05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 10/10/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA, /MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 10/10/2005 | 510.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA FAZER SU-PERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM VEICULO GOL, PLACA MMS-9700-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 10/10/2005 | 340.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MAO-DE-OBRA, COMO MECANICO NO CONSERTO DOSVEICULOS, DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 EDOIS FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 11/10/2005 | 255.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL 50G, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000077 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 11/10/2005 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 11/10/2005 | 450.00 | 00006199603451 | MARIA TAVARES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SUBSTITUICAO A DIRETORA DA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 11/10/2005 | 7.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 11/10/2005 | 733.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 11/10/2005 | 300.00 | 00091114632449 | CARLOS RENATO ANDRADE GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISDAS ASSOCIACOES E CONSELHOS DAS COMUNIDADES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 11/10/2005 | 1940.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 48,5 HO-RAS DE TRATOR DE PNEUS DURANTE CORTE DE TERRAEM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 11/10/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N§ 00032 EM ANEXO, RELATI-VO A 5¦ PARCELA, CONFORME CONTRATO, CLAUSULA I, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 11/10/2005 | 97.00 | 00002788717806 | JOAO EVARISTO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DES-TE MUNICIPIO, NO SEU PROGRAMA DE VIOLEIROS NARADIO OESTE-CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 11/10/2005 | 615.45 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES /DESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 11/10/2005 | 24.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 11/10/2005 | 100.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS, EM FAVOR DA /SR¦.IRACEMA VIEIRA DE SOUSA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 11/10/2005 | 423.40 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO DO BOLSA MAE E DOS PROFESSORES /DO PETI, MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 13/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 13/10/2005 | 400.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTE A /ESTA PREFEITURA, PLACA HVP-3230-CE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 13/10/2005 | 150.00 | 00000091108446 | FRANCISCO INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 13/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GUALBERTO PEDRO DE ARUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 13/10/2005 | 300.00 | 00009429021818 | FRANCISCO FERREIRA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CIRURGIA DE SUA FILHAMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 13/10/2005 | 3097.46 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§001152 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO AS /PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 13/10/2005 | 54.34 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP,DEBITADO A CONTA DO CODE N§ 12.851-,SOBRE A COTA DO DIA 13.10.2005, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 13/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 13 DEOUTUBRO DE 2005, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 13/10/2005 | 690.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE N§ 3558-1103, DE USO DA SEC.DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 13/10/2005 | 240.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NES-TA. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 13/10/2005 | 470.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DA MURADA DO COELGIO DR. VICEN-TE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 13/10/2005 | 296.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF DANIEL GONCALVES //LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 13/10/2005 | 520.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAO JOSE E /RIACHO DO PADRE, NO VEICULO KOMBI, PLACA MNC-1152-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 13/10/2005 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF BERTULINOVIEIRA DE SOUSA,NO SITIO DOS FERREIROS NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 13/10/2005 | 42.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETE-LHAMENTO NA EMEIEF SERAFIM GOMES DE AREIA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO PADRE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 13/10/2005 | 3768.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000124 E 000132 EM ANEXO, DESTINADOS /PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 14/10/2005 | 1200.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL 50G, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000075 EMANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM X SEDE, DURANTE VINTE E /QUATRO VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 14/10/2005 | 5040.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 72 HO-RAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-41E,REFERENTE A 1¦MEDICAO, DOS SERVICOS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO TAMBOR-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 025 EM ANEXO. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 14/10/2005 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 14/10/2005 | 180.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 14/10/2005 | 778.80 | 00000000000000 | DR.ISAAC LORDAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMESLABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E /CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§000184EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 17/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 17/10/2005 | 130.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, PARA ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 17/10/2005 | 60.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 17/10/2005 | 560.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 HORAS DE TRATOR ESTEIRA D4/E, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 17/10/2005 | 280.00 | 00004637069432 | UBERLANDIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA ESTADIA COMO ESTUDANTE, NA CIDADEDE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 17/10/2005 | 250.00 | 00008650292453 | JOAO MESSIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DO DER, DURANTE OS SERVICOS DE PATRONAMENTO TRECHOS DE ES-TRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 17/10/2005 | 280.00 | 00007878150478 | LAURA DE SOUSA TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 17/10/2005 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE SUA ESTADIA E /DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE, JUNTO OS MINISTERIOS DE ESTADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 17/10/2005 | 130.55 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO, QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR /DOS SERVIDORES FOLHAS N§S: 51 E 52, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 17/10/2005 | 70.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.1097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 17/10/2005 | 60.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DE DOCUMENTOS EM SEDEX DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 18/10/2005 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTOS /DIVERSOS DIAS 06 E 14 DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 18/10/2005 | 455.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 18.10.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /SETEMBRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 18/10/2005 | 14147.72 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA SAELPA,A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 18.10.2005, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 18/10/2005 | 219.45 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§001153 EM ANEXO, NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASI-CA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOA DOENTE E CARENTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 18/10/2005 | 400.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR. VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, REALIZADO EM EXAMES DE UL-TRA-SOM EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 19/10/2005 | 30.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MO-TORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 20/10/2005 | 245.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DEMOTOCICLETA DESTE, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA-DESTE, CONFORME NOTA FVC N§ 000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 20/10/2005 | 291.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SEC.DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 20/10/2005 | 469.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000162 E 000164 EM ANEXO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 20/10/2005 | 150.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MECANICA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 20/10/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2005, REFERENTE A PU-BLICACAO, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 20/10/2005 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2005, REFERENTE A PU-BLICACAO, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16.3368FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 20.10.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO,CON-FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/10/2005 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CON-TA N§ 3.964-0, FPM, NOS DIAS 13 E 20 DE OUTU-BRO DE 2005, PROVENIENTE DE TAXAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 20/10/2005 | 158.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM IN-JETOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000892, PARA REPOSICAO NO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA TABOCA DE CIMA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 20/10/2005 | 56.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERG.E DES.R.V.R.P | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001660 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO MOTOR DO ABASTECIMENTO D'A-GUA DO SITIO TAMBOR DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 21/10/2005 | 7.93 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1I.T.R., NO DIA 21.10.2005, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 21/10/2005 | 6009.00 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL X SE-DE, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/10/2005 | 4432.00 | 99999999999999 | VICENTE ALVES FEITOSA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL-DESTE, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 21/10/2005 | 877.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000602 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 21/10/2005 | 754.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE NOVEICULO CACAMBA DE PLACA JEK-0541-DF. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 21/10/2005 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS NA REALIZACAO DE RX EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 21/10/2005 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRIAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSON§ 108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 24/10/2005 | 300.00 | 00055260829468 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA MARIA SOCORRO LINS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 24/10/2005 | 120.00 | 00007019726372 | JOSE ADERSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 24/10/2005 | 180.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA AS DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICI-PAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 DO 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 24/10/2005 | 670.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL-DESTE, NOVEICULO PARATI, PLACA MZI-2494-PB, PARA ATEN-DIMENTO NOS HOPSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHO-EIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 24/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DAMIAO VICENTE COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 24/10/2005 | 180.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, NOS DIA 25, 26 E 27/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 24/10/2005 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE UM TRATOR PARTENCENTE AO MU-NICIPIO, NA COLETA DE LIXOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS-DESTA,E TRANSPORTE ATE O LIXAO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 24/10/2005 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOS COMER-CIAIS E RESIDENCIAIS DESTA CIDADE, E DESPEJO NO LIXAO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 24/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ERISBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO DOS ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS E RESIDENCIAIS-DESTE E DESPEJO NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 24/10/2005 | 420.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 12(DOZE) MILHEIROS DE TIJOLOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00412005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 24/10/2005 | 350.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSARBITRAGEM DA 1¦ E 4¦ RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ONDE O MESMO TEVE INICIO NO DIA 07 /DE SETEMBRO DE 2005, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 24/10/2005 | 67.90 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONSERTO RADIADOR DA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 24/10/2005 | 720.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002975 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUN-DAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 24/10/2005 | 200.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE 05 CARRADAS DE PEDRAS DE ALVE-NARIA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA MURADA DO /COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIO-NA A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 24/10/2005 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALEXANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EXECUCAO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIFJOAO IZIDRO DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 24/10/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF-VICENTE GOMES, LOCALIZADA NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 24/10/2005 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 24/10/2005 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA EMEIEF SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO SITIO TABOCA DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 24/10/2005 | 300.00 | 00006103038480 | AMANDA MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 24/10/2005 | 300.00 | 00005444639432 | JULIANA FIRMINO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 24/10/2005 | 260.00 | 00005664274433 | IZAIAS LINS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF RICARDO /RODRIGUES COURA,LOCALIZADO NO SITIO BAMBURRALNESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 24/10/2005 | 300.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 24/10/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRIBUICAO 2% DA FOPAG, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 24/10/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTE MUNICIPIO COM O ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 24/10/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO COM ICPM CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 25/10/2005 | 165.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE 80 ESTACAS E CONSTRUCAO DE80 BRACAS DE CERCA, ONDE FOI DEMOLIDA PARA AMPLIACAO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO REDONDO AO TAMBOR-NESTE. | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 25/10/2005 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SEC.DA EDUCA-CAO, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE E /BARBALHA-CE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA E CONST.UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 25/10/2005 | 670.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE AREIA, PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA-NESTA. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 25/10/2005 | 1240.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL N§001702 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO CEMITERIONOSSA SENHORA DA CONCEICAO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 25/10/2005 | 50.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, ANTONIA BENIGNA DA SILVA, EM /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 25/10/2005 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 26/10/2005 | 1308.24 | 05136350000101 | EPCON ELETRONICA IND.E COM.IMP.E EXP.DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESPECIFICADOS NA NOTA /FISCAL N§ 47920 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 26/10/2005 | 710.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E /CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 26/10/2005 | 400.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIO DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 26/10/2005 | 360.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-CEDIMAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPOR IMAGEM NA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR /DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 26/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ES-PECIALIZADA EM NEUROLOGIAS, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 26/10/2005 | 80.00 | 00057688877415 | GERALDO VICENTE ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 26/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EVANDRO DA COSTA INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 26/10/2005 | 30.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MO-TORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES /PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 26/10/2005 | 103.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS /PASSAGENS JOAO PESSOA X CAJAZEIRAS EM FAVOR /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 26/10/2005 | 555.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES CARDIOLOGI-COS REALIZADO EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E /CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 00015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 26/10/2005 | 95.00 | 00017766061830 | MARIA DO SOCORRO LEITE FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA GA-BRIELA PEREIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 001277 DA FIRMA ORTOPEDICA PARAIBANA LTDA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 26/10/2005 | 70.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADO EM UMA CONSULTA ODONTOLOGICA /EM FAVOR DE FRANCISCO BERNARDO, RESIDENTE NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE, POR SER PESSOA PO-BRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 26/10/2005 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 26/10/2005 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,A ZONA RURAL, NO MES DE OUTUBRO/05, NO VEICU-LO D-20, PLACA MMZ-6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 26/10/2005 | 500.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 26/10/2005 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 26/10/2005 | 280.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSERVIDOR DESTA, QUANDO DE VIAGEM A IGUATU-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUN-TO DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE CHBX VALOR, DIA 27/10/2005, CONFORME EXTRATO DECONTA N§ 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZA€ÇO DE OBRAS MELHORIAS E CONST.UNID.BASBISA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 27/10/2005 | 566.40 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001803 EM ANEXO,DESTINADO A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE. | 00562005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 27/10/2005 | 433.60 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0018-02 EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE /ESGOTO NA RUA HENRIQUE DE FRANCA BELEM, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 28/10/2005 | 1650.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CORTE DE 13.200 PEDRAS PARA PARALELEPIPE-DOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA /CIDADE. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 28/10/2005 | 210.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA MANUAL DE LIXO, EM COLETORES ACLOPADO COM DUAS RODAS DAS RUAS E AVENIDA DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 28/10/2005 | 300.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAA, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 28/10/2005 | 290.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DO OPERADOR DA MA-QUINA TRATOR,QUANDO DOS SERVICOS DAS ESTRADASVICINAIS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 28/10/2005 | 2000.00 | 00000960666443 | SAMIAO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CORTE DE 16.000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS PA-RA PAVIMENTACAO DA RUA JOSE FRANCISCO DE SOU-SA-NESTA. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 28/10/2005 | 430.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE, NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 28/10/2005 | 240.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA,QUADRA POLIESPORTIVA, PRACAS E LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 28/10/2005 | 430.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 28/10/2005 | 240.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, PRACAS, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICODURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 28/10/2005 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO COVEIRO DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO-NESTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 28/10/2005 | 220.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 28/10/2005 | 540.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO DESENHO DO MAPA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E A-COMPANHAMENTO NA MEDICAO DOS IMOVEIS PARA O /IPTU-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 28/10/2005 | 425.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, EM FIAT UNO DE PLACA N§ HVE-5263-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 28/10/2005 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 28/10/2005 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/10/2005 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO DE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE SETEM-BRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/10/2005 | 100.00 | 00005008279408 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CON-CULTA COM PNEUMOLOGISTA DA SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 28/10/2005 | 184.00 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 000252 EM ANE-XO DESTINADO AO PROGRAMA ECD DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 28/10/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 28/10/2005 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO MEDICO LOCA-LIZADO NO DISTRITO DE BALANCO-NESTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 28/10/2005 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 28/10/2005 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/10/2005 | 80.00 | 00003085437428 | MARIA NEUZA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 28/10/2005 | 2700.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINASPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM /NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000038 EM ANEXO | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 28/10/2005 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTOS /DIVERSOS DIA 28.10.05, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/10/2005 | 1701.07 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 20 E 28 DO MES DE OUTUBRO DE2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/10/2005 | 6003.83 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 20 E 28 DO MES DE OUTUBRO DE 20-05, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/10/2005 | 240.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO /MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN-3129-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 28/10/2005 | 275.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DO DELEGADO POLICIA CIVIL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 28/10/2005 | 7760.11 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRI-BUICAO DE 21% DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 28/10/2005 | 300.00 | 00003018352416 | MARIA GERISLANDIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 28/10/2005 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR SERVICOS NA EEEFM, LOCALIZADA ARUA SERGIO MOREIRA-NESTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 28/10/2005 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS-NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 28/10/2005 | 229.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NA CARROCERIA DA VIATURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO 02 ONIBUS E DUAS CAMIONETAS D-20 DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 28/10/2005 | 300.00 | 00007673707403 | JULIANO DANTAS INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 28/10/2005 | 360.00 | 00003452142426 | MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 28/10/2005 | 300.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF CRIZANTINA P.CARTA-XO, NO SITIO CAICARA-NESTE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 28/10/2005 | 300.00 | 00017346449827 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 28/10/2005 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COMO TAMBEM TRANSPORTANDO /SUPERVISORAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALEM MOTO DE PLACA HN-2078-PB, DURANTE O MES DESETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 28/10/2005 | 477.44 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BRADESCO PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES, MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 28/10/2005 | 8.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 28/10/2005 | 4120.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR-DESTE, MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/10/2005 | 16440.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DAFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/10/2005 | 6960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/10/2005 | 25862.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/10/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/10/2005 | 36857.50 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/10/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/10/2005 | 1376.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/10/2005 | 3901.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/10/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/10/2005 | 11830.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/10/2005 | 1930.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/10/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/10/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 31/10/2005 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS PNEU1000X20-IMP.COMPL.CONFORME NOTA FISCAL N§ 001741 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO VEICULO /CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 31/10/2005 | 265.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVICO N§S: 000397, 000392 E 000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/10/2005 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IZIDRO LINS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 31/10/2005 | 310.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, PARA ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, CACHOEIRADOS INDIOS E SOUSA-PB, NO VEICULO SANTANA DEPLACA LKB-1897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 31/10/2005 | 244.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COLCHOES CONFORME /NOTA FISCAL N§ 025931 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA /DE SOUSA-NESTA,ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINSLUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/10/2005 | 15.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TAXA DE EMISSAO DE UM DOC EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICI-PAL, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NOS DIAS 1117 E 31 DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 31/10/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/10/2005 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SECRETARIO DE FINANCAS-DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 31/10/2005 | 3.99 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CEX N§ 12.415-XSOBRE A COTA DO DIA 31.10.2005, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/10/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 283.1430, ICMS DESPNERACAO NO DIA 31.10.2005,ATRAVESBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/10/2005 | 400.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/-97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/10/2005 | 280.30 | 01356570000181 | BB SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA BB SEGUROS, DEBITADO A CONTA N§ /3.964-0-FPM, NO DIA 31.10.2005,REFERENTE A 4¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 31/10/2005 | 400.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 31/10/2005 | 1050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 140 CAMI-SETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NFVC N§ 000360 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 31/10/2005 | 1894.00 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FVC N§S:162 E 163EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NASEMEIEF-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 31/10/2005 | 207.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL, NA MOTO DE PLACA MNJ-0584, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/11/2005 | 440.00 | 00003560879485 | ROZIANA PEREIRA AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL JULIO JOSE AGUIAR, NO SITIO PITOMBEIRA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/11/2005 | 200.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, PARA DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS.VALOR CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/11/2005 | 155.00 | 00000000000000 | LENILDA ELIAS DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA E MONTAGEM DE CABECOTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 2017-PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/11/2005 | 730.00 | 00003090788497 | GLAYDISTONE ROLIM DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE 707 BRACAS DE CERCA EM 04 FIOS DE ARAME FARPADO, ONDE FOI FEITO A ABERTU-RA DE ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO /AO SITIO BAIXA GRANDE DOS INACIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/11/2005 | 472.00 | 00044199279415 | ALFREDO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NA CONFECCAO DE PLACAS EM GESSO PARA FOR-RO DO POSTO MEDICO DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DE ROUPAS E LENCOIS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,LOCALIZADO NA RUA JOSE LEITE ROLIM, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/11/2005 | 295.00 | 00060311584420 | DAMIAO RODRIGUES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SEC.DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDE SOUSA-PB, EM VEICULO FORD CORCEL II, DE //PLACA HVA-8675-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/11/2005 | 4455.82 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 089969,ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/11/2005 | 4495.22 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS DE N§ 089973 E 089976, ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/11/2005 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA PSF PARA A ZONA RURAL DESTE, NO MES DE NOVEMBRO/2005, NOVEICULO D-20, PLACA MMZ-6393-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/11/2005 | 97.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001705, ANEXO, DESTINADO PARA USO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DACONCEICAO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/11/2005 | 75.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA NO POCO CO-MUNITARIO DO SITIO SAO JOSE E REPOSICAO DO INJETOR NO POCO COMUNITARIO DO SITIO TABOCA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/11/2005 | 155.00 | 00067618146420 | WANDERTONIO MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM GESSO NO ALTAR DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO CEMITERIO DO CENTRO DA CIDADE. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/11/2005 | 2040.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE PASSARELA DO CEMITERIO SAO /FRANCISCO, LOCALIZADO NO BAIRRO LINO DE SOUSAALEM DE PINTURA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DACONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 03/11/2005 | 42.00 | 00003403201414 | VALDIVANIO CARNEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE FEIXE DE MOLAS DA CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 03/11/2005 | 125.00 | 00003090911442 | JOSEFA GOMES VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 03/11/2005 | 210.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CAJAZEIRA E CACHOEIRA DOS INDIOSPB, EM VEICULO BELINA DE PLACA MNC-7494-PB,//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 03/11/2005 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME-NOR JACHELINE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 03/11/2005 | 60.00 | 00005446755413 | JAQUELINE FREIRE RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 03/11/2005 | 283.00 | 00000000000000 | PEDRINA ANTONIA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 03/11/2005 | 120.00 | 00039579859434 | MARIA DE FATIMA SILVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME-NOR, MARIA EDMAR SALVINO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 03.11.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 03/11/2005 | 374.58 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL CONFORME DOC. EM ANEXO N§ 1250208528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 03/11/2005 | 100.00 | 00012408972434 | PAULO ALEROS E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVORDO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REA-LIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281 DE 31.10.1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 03/11/2005 | 300.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMA-GENS DURANTE INAUGURACOES DE PAVIMENTACOES DERUAS E POCOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 03/11/2005 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 03/11/2005 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, LOCA-LIZADA NO SITIO BAMBURRAL, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 03/11/2005 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR EM FERRO TUBULAR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 03/11/2005 | 85.00 | 00003840965497 | CARLOS ANDRE DIAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NOTRANSPORTE DE SUPERVISORA PARA FAZER SUPERVI-SIONAMENTO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO EM MOTO DE PLACA MOU-9380-PB,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 03/11/2005 | 300.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, NO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 03/11/2005 | 200.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PEDREIRO NA MURADA DO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 03/11/2005 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM /DE MAIXO E DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO /NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CAMINHAO F-4000DE PLACA MNC-8101-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 03/11/2005 | 680.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PROFESSOR SUBSTITUTO NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL JOANA MOREIRA DOS SANTOS, LOCALI-ZADA NO SITIO CIPO DOS MONTEIROS, ZINA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 03/11/2005 | 413.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 003858 E 003860, ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO EM 02 (DUAS) CAMIONETAS D-20 E 01 (UM) ONIBUS, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 03/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 03/11/2005 | 300.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO /FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 03/11/2005 | 3520.00 | 99999999999999 | ABDORAL INACIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSO-RES DO EJA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 03/11/2005 | 430.00 | 00000000000000 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE INSPETOR NA INSPECAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 04/11/2005 | 413.00 | 00006965711450 | ISAAC MANGUEIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCHI-MENTO (RECICLAGEM) DE VARIOS CARTUCHOS DE IM-PRESSORAS-DESTE, PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO,USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 04/11/2005 | 52.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO HIDRAULICO DOONIBUS DESTA, PLACA KFH-2017-PB, USO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 05/11/2005 | 180.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRES /CONSULTAS MEDICA, ESPECIALIZADAS REALIZADAS /EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 07/11/2005 | 210.00 | 00064658546434 | MARIA BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 07/11/2005 | 150.00 | 00002752299478 | JOAO MACIEL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME-NOR MARIA DO SOCORRO DIAS, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 07/11/2005 | 398.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MOTORES ELETRICO /DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO /DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, SITIOS FATIMA E TABOCA DE BAIXO-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002707, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 07/11/2005 | 3525.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001802 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 07/11/2005 | 276.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA REPOR DA BANDA ESCOLAR /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§ 002706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 08/11/2005 | 300.00 | 00056843232434 | MARIA DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 08/11/2005 | 200.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 08/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PROFESSORA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA TARDE,EM SUBSTITUICAO DE VERA LUCIA MOREIRA DE MENEZES, ONDE A MESMA ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 08/11/2005 | 415.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 08/11/2005 | 11038.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTAS FIS-CAL DE N§ 001801, ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 08/11/2005 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA,ELABORACAO DE MINUTAS E PROJETOS DE LEI, CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 08/11/2005 | 400.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO, VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, A /SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 281 DE 31.10.1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/11/2005 | 200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, EMFAVOR DO SR. PREFEITO, VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VALOR CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 08/11/2005 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 08.11.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 08/11/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE NOVEMBRO DE 2005, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 08/11/2005 | 296.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA D'AGUA EM A-TRASO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 08/11/2005 | 99.41 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 08/11/2005 | 120.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 08/11/2005 | 120.00 | 00004350123474 | MARIA EDMAR MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 08/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE DA MOTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 09/11/2005 | 600.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DAS CI-RURGIAS OFTALMOLOGICA EM PACIENTES CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 10/11/2005 | 290.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05(CINCO) PASSAGENS DE ONIBUS, DESTINO JOAO PESSOA-PB X CAJAZEIRAS-PB, EM FAVOR DE HERCILIO HEN-RIQUE DE BRITO, MARIA MARLUCE ROLIM DIAS, MA-RIA DO SOCORRO DIAS, MARIA DE LIMA E SILVA E JOSEFA ALEXANDRINA DE SOUSA,CONF.BILHETES N§S529487-529488-529489-529491, ANEXOS, RECIBO, EM SE TRATANDO DE PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/11/2005 | 70.00 | 00003183125498 | ESMERALDA FRANCISCA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/11/2005 | 80.00 | 00005365738403 | IRENE EUGENIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/11/2005 | 290.00 | 00091865735434 | SEVERINA MOREIRA LUSTOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/11/2005 | 150.00 | 00006060289436 | IRACILDA CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/11/2005 | 130.00 | 00054882788349 | MARIA LUIZA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCENTE AO MU-NICIPIO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, PRODU-ZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RE-SIDENCIAIS DA ZONA URBANA E DESPEJADO NO LI-XAO LOCALIZADO NO SITIO BAMBURRAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO A UMA DISTANCIA DE 2KM DA SEDE,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 10/11/2005 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELOS ESTABELE-CIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SI-TIO BAMBURRAL A 2KM DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 10/11/2005 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO OPERADOR DE UM TRATOR PARTENCENTE AOMUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E /RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA E DESPEJADO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BAMBURRAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO A UMA DISTANCIA DE 2KM DA SEDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 10/11/2005 | 160.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECONFIGURACAO DO SISTEMA DE INTERNET E MANUTENCAO NA REDE, CONFORME NFS N§ 00493 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/11/2005 | 5184.36 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM,DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2005,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 10/11/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10/11/05, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DENOVEMBRO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/11/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE NOVEMBRO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE OUTUBRO/05 EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/11/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | JOSE BENEDITO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 10/11/2005 | 460.00 | 00002489256440 | JOAO GERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA, NESTA, JOAO MOREIRA DA COSTA-SI-TIO BOM JARDIM, ARISTIDES PAULINO-BOM SUCESSOONDE NA MESMA FOI FEITA A REPOSICAO DE CAIXA MONOFASICA ACLOPADA DE CHAVES DE 30 AMP-NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 10/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO JOAO SEBASTIAO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO REDONDO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 10/11/2005 | 19184.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§006471ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO02 (DOIS) FIAT UNO, 02(DOIS) ONIBUS E 02 (DU-AS) CAMIONETAS D-20, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 11/11/2005 | 1057.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000364, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 11/11/2005 | 450.00 | 00006199603451 | MARIA TAVARES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUPERVISORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 11/11/2005 | 710.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTER-NET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 00492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 11/11/2005 | 345.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL N§ 016132 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO CAMPEONATO ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 11/11/2005 | 7.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 11/11/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2005, REFERENTE A PUBLICACAO, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 11/11/2005 | 31.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 11/11/2005 | 615.45 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 11/11/2005 | 300.00 | 00001596846844 | CICERO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE CONSTRUCAO DE 150 BRACAS DE CERCA EM ARAMEFARPADO EM TRECHO DE ESTRADAS, ONDE A MESMA /FOI DEMOLIDA PARA AMPLIACAO DE TRECHO DE ES-TRADAS DO SITIO LAJES PARA O SITIO TAMBOR,NESTE MUNICIPIO. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 11/11/2005 | 300.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 11/11/2005 | 600.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NFS 00023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 14/11/2005 | 280.00 | 00002507341416 | MARIA DARLENE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 14/11/2005 | 370.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 14/11/2005 | 120.00 | 00087287510430 | SANTINA BANDEIRA FLOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 14/11/2005 | 120.00 | 00057979731387 | NAIDES DINIZ MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 14/11/2005 | 100.00 | 00006347881403 | WAGNER ALVES DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 14/11/2005 | 60.00 | 00004500885455 | LUIZ NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 14/11/2005 | 100.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 14/11/2005 | 200.00 | 00048688576491 | JOSEFA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 14/11/2005 | 82.45 | 00002807691480 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE REMEDIOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 14/11/2005 | 97.00 | 00000000000000 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 14/11/2005 | 150.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 14/11/2005 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, NO VEICULO FUSCA, PLACA HVE-5432-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DESTA CIDADE E CAJAZEIRAS-PB, NO //MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 14/11/2005 | 1114.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§010743, ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 14/11/2005 | 1950.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 014777 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 14/11/2005 | 8183.30 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PAS- PROGRAMA DE AUXILIOA SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 14/11/2005 | 6693.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PAS- PROGRAMA DE AUXILIOA SAUDE, "PACS"-FMS, REFERENTE A OUTUBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 14/11/2005 | 1170.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PAS- PROGRAMA DE AUXILIOA SAUDE, "ECD"-FMS, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 14/11/2005 | 430.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE COR VERMELHAPERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PLACA HVP-3230-CEDURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 14/11/2005 | 428.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 14/11/2005 | 74.44 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 14/11/2005 | 465.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REPRESENTACAO DO INCRA, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO A CONTAN§ 9.642-3, ICMS NO DIA 14.11.2005, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O /MES DE OUTUBRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 14/11/2005 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE, NO PROGRAMA VIOLA NA RADIO OESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 14/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE-BITADO A CONTA DE N§ 0475800-5, DIA 14.11.05,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 14/11/2005 | 260.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRE-SENTACAO COM A BANDA PAGODAO SA NA QUADRA PO-LIESPORTIVA NO DIA 11 DE NOVEMBRO/05, DAS 19:00 AS 00:00 HORAS, POR OCASIAO DO ENCERRAMEN-TO DOS JOGOS ESTUDANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 14/11/2005 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO /ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM AREIA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 14/11/2005 | 430.00 | 00000000000000 | JOANA DARC DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA /DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 14/11/2005 | 4300.00 | 00001595829890 | ESPEDITO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE 21 (VINTE E UMA) ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME CONTRATO /DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 14/11/2005 | 7673.25 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PSE- PROGRAMA DE ACAO SOCIAL DA EDUCACAO, (FUNDEF-40%), REFERENTE A /OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 14/11/2005 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SUPERVISORA NA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 14/11/2005 | 260.00 | 00032987266804 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE /FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 14/11/2005 | 300.00 | 00007239814424 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SIBSTITUTA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO MES DE OUTUBRO/2005, NA LOCALIDADE DO SITIO TAM-BOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 14/11/2005 | 400.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LINDALVA C.MARTINS NOS MESES /DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 14/11/2005 | 300.00 | 00032518265813 | RENATO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS, COMO PROFESSOR SIBSTITUTO, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 14/11/2005 | 300.00 | 00005613499403 | JOSEFA FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF ARISTI-DES PAULINO,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS-NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 14/11/2005 | 700.00 | 00004075954498 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FABRICACAO DE 20 (VINTE) MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA,ONDE FUNCIONA A EMEIEF DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 14/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /DIRETORA DA ESC.MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 16/11/2005 | 310.00 | 00006195661406 | FRANCISCA GENUZIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, BERTULINO M. ROLIM, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 16/11/2005 | 330.00 | 00003090828464 | JOANA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, FRANCISCO DE SOUSA TEXEIRA,LOCALIZADA NO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 16/11/2005 | 150.00 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO SEBASTIAO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO NO /MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 16/11/2005 | 220.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS /DE AR, 02 (DOIS) ONIBUS, 02 (DUAS) D-20 E 02 (DOIS) FIAT UNO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAOE CULTURA-DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 16/11/2005 | 1800.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANS-PORTE DE PEDRA DE ALVENARIA PARA A CONSTRUCAODA MURADA DO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, EM /VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE COR MARROM DE /PLACA HVP-3230-CE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 16/11/2005 | 300.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE OS FI-NAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 16/11/2005 | 280.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE PEDRA, DESTINADO A MURADA DO /COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 16/11/2005 | 550.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PB E CAMIONETA D-20, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 16/11/2005 | 300.00 | 00006201390480 | MARIA LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA NO SITIO BAMBURRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 16/11/2005 | 2445.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOR NOS VEICULOS: CAMIONETA D-20 (BRANCA) E FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 003603, 003609,003743, 003742 E 003742, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 16/11/2005 | 830.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA A PARTICIPAR DE UMA EXCURSAO NA CIDA-DE DE NATAL-RN, NO VEICULO ONIBUS, PLACA GKO-6131-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 16/11/2005 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMEIEF BERNADINO VIEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO DOS FERREIROS-NESTE,COMO AUXILIARDE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 16/11/2005 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 1.000 X 20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001760 EMANEXO, DESTINADOS PARA OVEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 16/11/2005 | 1050.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001365 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO NA LIMPEZA DOS GRUPOS ES-COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 16/11/2005 | 3537.90 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000715 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NOS GRUPOS /ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 16/11/2005 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2005, REFERENTE A PUBLICACAO, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 16/11/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2005, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMSNO DIA 14.11.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 16/11/2005 | 283.00 | 00000000000000 | EVANDRO DA COSTA INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA SAO PAU-LO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 16/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO DE SUA /MAE ANTONIA SARMENTO DE SOUZA, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 16/11/2005 | 202.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FERREIRO NO APONTAMENTO E BATIMENTO DE /FERRAMENTAS DE USO DO SETOR DE OBRAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 16/11/2005 | 411.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO MENSAL, EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 16.11.05,RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DURANTE O MES DE /SETEMBRO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 16/11/2005 | 1499.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PAS- PROGRAMA DE AUXILIOA SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 16/11/2005 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 16/11/2005 | 300.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTE E ARMACOES DESTINADOS APESSOAS CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 114, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 16/11/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS NA REALIZACAO DE RX EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 16/11/2005 | 670.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOMENSAL, DE DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DA BEM-FAM, A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 16.11./2005, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 16/11/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTA N§9.642-3ICMS, NO DIA 16.11.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 16/11/2005 | 90.00 | 00005283591425 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 16/11/2005 | 120.00 | 00036744379453 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO HENRIQUE DE BRITO, NA CIDADE DE JUAZEI-RO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 16/11/2005 | 100.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHS ME-NOR RAFAELA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 16/11/2005 | 3277.22 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001158,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 16/11/2005 | 80.00 | 00000877154490 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 16/11/2005 | 100.00 | 00002241828467 | CICERO TEBERGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 16/11/2005 | 80.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 16/11/2005 | 80.00 | 00002560828472 | CLINICA CESAR GADELHA CAMARAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, PRESTADOS EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES FILHO E FRANCIS-CO BERNARDO, PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 16/11/2005 | 80.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 16/11/2005 | 60.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MQO-1994,QUANDO DE VIAGEM A BARBALHA-CE, CONDUNZINDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES DESTE, PARA ASSISTEN-CIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 17/11/2005 | 543.50 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE /N§S: 000155 E 000156, ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO /MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 17/11/2005 | 230.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 113, ANEXO, COMO MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE PRATILEIRA PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 17/11/2005 | 160.00 | 00001223523438 | JOSE FABIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ESCRIVAO, NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 17/11/2005 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA-DESTE, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 17/11/2005 | 1995.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS DE N§S:0927E 0928 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO E FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 17/11/2005 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO GONCALVES MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE POCO AMAZONA QUE ABASTECE ACOMUNIDADE PITOMBEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 17/11/2005 | 778.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000156 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 17/11/2005 | 803.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000157 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 17/11/2005 | 2100.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4/E, NA ESCAVACAO DE MATERIAL (PICARRA) DESTINADO AO ATERRO DO MURO DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VI-CENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 18/11/2005 | 270.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 18/11/2005 | 180.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 18/11/2005 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO SUPERVISOR DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 18/11/2005 | 910.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERACAO DE MURADAS: CO-LEGIO VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL-DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000033,000035E 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 18/11/2005 | 2970.10 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000719 E 000720 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE ME-LHORIAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 18/11/2005 | 310.00 | 00017667646813 | SALETE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOSE LEI-TE ROLIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 18/11/2005 | 475.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM X BR-116, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 19 VIAGENS, NO VEICULO D-40, /PLACA MMF-0833-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 18/11/2005 | 1200.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 50 VIAGENS, 24 DIAS LETIVOS TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSRIACHO DO MEIO E BAMBURRAL X SEDE, NOS TURNOSTARDE E NOITE, NO VEICULO F-4000, PLACA MNR-/1492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 18/11/2005 | 768.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | MEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS: BOA FE E PITOMBEIRA-NESTE, RELATIVO A 24 VIAGENS, NO VEICULO F-1000, PLACA CIV9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 18/11/2005 | 960.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO X SEDE, RE-LATIVO A 48 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA D-10PLACA MNW-2620-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 18/11/2005 | 768.00 | 00003341933468 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS CAICARA X BOA FE X SEDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 24 VIAGENS NO VEICULO C-10, PLACA MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 18/11/2005 | 720.00 | 00006040962402 | VALDEGLEY LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR X SEDE, RELATIVO A 24 VIAGENSNO VEICULO D-20, PLACA 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 18/11/2005 | 720.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BALANCO,NOTURNO NOITE, NO VEICULO C-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 18/11/2005 | 480.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE RELATIVO A 24 VIAGENSNO VEICULO C-10, PLACA MXK-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 18/11/2005 | 528.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, NO VEICULO C-10, PLACA MXP-5680-RN, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 18/11/2005 | 575.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CIPO DOS MONTEIROS X SEDE, NO VEICU-LO VERANEIO, PLACA MNW-1279-PB, RELATIVO A 24VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 18/11/2005 | 840.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 24 VIAGENS NO VEICULO D-10, PLACA MNO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 18/11/2005 | 720.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS TAMBOR E ANGICAL X SEDE, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-10, PLACA HUD-6940-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 18/11/2005 | 1560.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE-SEDE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEICULO F-4000-PLACA MNS-5326-PB,RELATIVO A 48 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 18/11/2005 | 480.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE, RELATIVO A 24 /VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 18/11/2005 | 1080.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE MARIMBAS X SEDE, RELATIVO A 24VIAGENS NO VEICULO MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 18/11/2005 | 1080.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCONESTE, RELATIVO A 24 VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA CEB-9241-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 18/11/2005 | 840.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BALANCO,NOTURNO DA NOITE, NO VEICULO C-14, PLACA MMZ-5089-PB, RELATIVO A 24 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 18/11/2005 | 480.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE,RELATIVO A 24 VIAGENSNO VEICULO D-10, PLACA HVM-1720-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 18/11/2005 | 480.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO X DISTRITO DE FATIMARELATIVO A 24 VIAGENS NO VEICULO VEICULO KOM-BI, PLACA HUR-9751-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 18/11/2005 | 720.00 | 00014061344811 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA X BR-116, RELATIVO A 24 VIAGENS NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO VEICULO C-10, PLACA MMS-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 18/11/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA CPONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES, 6¦ PARCELA, MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 18/11/2005 | 80.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 18/11/2005 | 185.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003833 EM ANEXO, PARAREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA /DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 18/11/2005 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001819, ANEXO, DESTI-NADO A AMBULANCIA PARATI QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 18/11/2005 | 305.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DIS-TRITO DE FATIMA, MARIMBAS E SITIO MONTEIRO, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 002733, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 21/11/2005 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO COVEIRO DOS CEMITERIOS DESTA CIDADES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 21/11/2005 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 21/11/2005 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 21/11/2005 | 427.00 | 05097869000110 | MARIA DANTAS DE ANDRADE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE HOSPEDAGEM DESTINADO AOS TECNICOS DA FUNA-SA DURANTE REUNIOES COM OS AGENTES DE SAUDE-/DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001024, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 21/11/2005 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BALANCO, ZONA RURAL DESTE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 21/11/2005 | 291.00 | 00000000000000 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 21/11/2005 | 291.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 21/11/2005 | 291.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMEN-TOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 21/11/2005 | 320.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAJA-ZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO VEICULO PARATI, PLACA MNZ-2494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 21/11/2005 | 70.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 21/11/2005 | 213.00 | 00000000000000 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA EXA-ME DE TOMOGRAFIA DE CABECA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 21/11/2005 | 200.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /CARDIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 21/11/2005 | 309.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOR NO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA /SERVICO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 002974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 21/11/2005 | 195.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA E OUTROS SERVICOS MECANICO NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NFS N§ 0335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 21/11/2005 | 185.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA CONFOR-ME NOTA FISCAL V.CONSUMIDOR N§ 000082 EM ANE-XO, DESTINADO PARA USO DO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 21/11/2005 | 90.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGENS A BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 21/11/2005 | 230.00 | 00007306800450 | FRANCISCO DELFINO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 21/11/2005 | 150.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NOS HOSPITAIS DESTAS CIDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 21/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GONCALVES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 21/11/2005 | 130.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE MAMA,SUA FILHA MENOR QUERUBINA GOMES MOREIRA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 21/11/2005 | 130.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE TIREOIDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 21/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VAMBERTO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 21/11/2005 | 137.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 21/11/2005 | 200.00 | 00004384848439 | EDCARLOS BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 21/11/2005 | 150.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA MARIA GORETE DE LIRA E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 21/11/2005 | 60.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 21/11/2005 | 100.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 21/11/2005 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA SEVERINA DE SOUSA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 21/11/2005 | 169.75 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DOS AGENTES DE /SAUDE DESTE, DURANTE ENCONTRO-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 21/11/2005 | 300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES A TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPI-TAL SANTA TEREZINHA-SOUSA-PB, NO VEICULO SAN-TANA, PLACA LKB-1897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 21/11/2005 | 100.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 21/11/2005 | 213.00 | 00000000000000 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 21/11/2005 | 213.40 | 00000000000000 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 21/11/2005 | 252.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 21/11/2005 | 270.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO SITIO ANGICAL AOS HOSPITAIS DE CA-JAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 21/11/2005 | 120.00 | 00064669947400 | VALDERLAN LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 21/11/2005 | 200.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM BRASILIA-/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 21/11/2005 | 180.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE ODILIAMARIA SOARES DE OLIVEIRA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 21/11/2005 | 90.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRE) DIARIAS PARA AS CIDADES DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTECE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO NOSHOSPITAIS DAS CIDADES ACIMA CITADA, EM VEICU-LO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1994-PB, /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 21/11/2005 | 952.54 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI 1.8 AMBULANCIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE-DESTE, DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO DOEN-TES PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCALN§ 001112, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 21/11/2005 | 180.00 | 00005008279408 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO /DE SUA FILHA ERIKA NATALIA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§9.642-3,EM 21.11.2005,POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CON-FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, DE A-CORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 21/11/2005 | 150.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PASSOA-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMO MOTORIS-TA DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN-3129-/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 281/97 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 21/11/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO ADMINISTRATIVO COM ICPM CONFORME LEI MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 21/11/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 21/11/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE /2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 21/11/2005 | 2871.45 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIBERACAO /PELA CONSTRUCAO DA 2¦ ETAPA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BOA FE-NESTE. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 21/11/2005 | 600.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICO DOS ACUDES PUBLICOS DOS SITIOS BOA FE E REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 21/11/2005 | 340.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANCAS-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 21/11/2005 | 280.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES DO IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA O IPTU-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 21/11/2005 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EEEFEM, LOCALIZADA A RUA SERGIO MOREIRA-NESTA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 21/11/2005 | 556.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS 01 ONIBUS E 02 CAMIONETAS,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, ENSINO FUNDAMENTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000502, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 21/11/2005 | 104.00 | 00045105162404 | CRISTOVAO CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA RECUPERACAO /DA TRANSMISSAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-2017,DASEC.DE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 21/11/2005 | 450.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO /ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRANESTA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 21/11/2005 | 352.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DA FARDA DA BANDA DEMUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000123, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 21/11/2005 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR SERVICOS NA EEEFM, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 21/11/2005 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 21/11/2005 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALEXANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, MES DE OUTUBRO/05, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 21/11/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JUSSIER GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA MURADA DO COLE-GIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 21/11/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF VICENTE GOMES, NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 21/11/2005 | 168.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001984 EM ANEXO, DES-TINADO PARA USO NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE O-LIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 21/11/2005 | 200.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001983 EM ANEXO, DES-TINADO PARA REPOR NA CAMIONETA D-20, COR BRANCA, DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 21/11/2005 | 400.00 | 00047988789449 | MARIA LUCIENE RAMOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF RICARDO RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NO SITIO BAMBUR-RAL-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMO€ÇO DE FEST.REGIONAIS COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 21/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO MECANICA, DURANTE SOLENIDADE DO DIA 07 DE SETEMBRO/05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CICERA JACIENE FIGUEIREDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 21/11/2005 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 21/11/2005 | 310.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF FRANCIS-CO DE SOUSA TEXEIRA, NO TURNO DA TARDE, LOCA-LIZADA NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 21/11/2005 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF SERGIO MOREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 21/11/2005 | 560.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSARBITRAGEM DE 07 PARTIDAS DE FUTEBOL, DURANTEO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO ESTADIO /MUNICIPAL O GAVIAO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 21/11/2005 | 480.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SUPERVISOR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 21/11/2005 | 550.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO RIACHO DO PADRE, SAO JOSE NO VEICULOKOMBI,PLACA MNC-1152-PB, A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 21/11/2005 | 750.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 /BOT.DE GLP DE 13KG, CONFORME NOTA FISCAL N§000440 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS EMEIEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 21/11/2005 | 300.00 | 00017346449827 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 21/11/2005 | 2849.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL /DE N§ 001820, ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 21/11/2005 | 10820.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS AS NOTAS FIS-CAIS N§S: 001818 E 001819, ANEXOS DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 21/11/2005 | 260.00 | 00005664274433 | IZAIAS LINS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, LO-CALIZADA NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 21/11/2005 | 1960.00 | 00000000000000 | SILVANO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO DR. VICEN-TE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 21/11/2005 | 300.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /CORRENTE ANO, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 21/11/2005 | 310.00 | 00000000000000 | CICERA JACIENE FIGUEIREDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 22/11/2005 | 400.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, LIGADOS A PASTA QUE OCUPA.VALORESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 22/11/2005 | 300.00 | 00091114632449 | CARLOS RENATO ANDRADE GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONTABILIDADE DAS ASSOCIACOES COMUNITARIASRURAIS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 22/11/2005 | 248.00 | 00091832608468 | NILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO NA ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 23/11/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA PETI, CONCERNENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 23/11/2005 | 6400.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI-DESTE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 23/11/2005 | 218.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMEN-TO DE AGUA DO SITIO CAICARA-NESTE, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO N§ 002957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 23/11/2005 | 90.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICA DE PECAS /DESTINADA PARA REPOSICAO NO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARAUNAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 25/11/2005 | 2454.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008862, ANEXO,DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO E PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE /04 CEMITERIOS DA SEDE E DISTRITO DE MARIMBAS E BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 25/11/2005 | 280.00 | 00005894336449 | SEBASTIAO SOARES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 25/11/2005 | 1480.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL /DE N§ 001821, ANEXO, DESTINADOS A USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 25/11/2005 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO DE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE, CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 25/11/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 26/11/2005 | 130.00 | 00026105632304 | MARCIO R. STUDART DA FONSECA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTA MEDICA E /LARINGOSCOPIA DA PACIENTE LUCELANIA MONTEIRO RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 28/11/2005 | 32.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADI-CIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEF-/40%, NOS DIAS 16, 24 E 28.11.2005, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 28/11/2005 | 180.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS /COMO SERVIDOR DESTE, COM VIAGENS PARA JOAO //PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CULTURA. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 28/11/2005 | 13.86 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADI-CIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEF-/40%, NO DIA 28.11.2005, ATRAVES DO BANCO DO /DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/11/2005 | 70.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, VIAGEM /PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/11/2005 | 36428.50 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/11/2005 | 29336.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/11/2005 | 49.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 29/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/11/2005 | 230.00 | 00000000000000 | CICERO LACERDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/11/2005 | 230.00 | 00000000000000 | HENRIQUE FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 29/11/2005 | 80.00 | 00086150332420 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/11/2005 | 120.00 | 00001190177412 | LUIZA MARIA DOS ANJOS MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/11/2005 | 200.00 | 00040525112472 | MAURICIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 29/11/2005 | 80.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/11/2005 | 200.00 | 00091115221434 | FRANCISCO INACIO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM SEU EXAME CARDIOLOGICO /EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 30/11/2005 | 1100.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ESGOTAMENTO DO FILTRO BIOLOGICO, DESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0178ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/11/2005 | 120.00 | 00003480886477 | ANA RITA MACIEL OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/11/2005 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CISAP, DEBITADO A CONTA N§9.642-3ICMS, NO DIA 30.11.2005, PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 30/11/2005 | 604.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA A.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E MEDICOS DO PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ENFERMEIRA NA COORDENACAO DE VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA E SANITARIA DA SECRETARIA DE //SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/11/2005 | 25130.42 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PAS- PROGRAMA DE AUXILIOA SAUDE, "PSF"-FMS, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/11/2005 | 1930.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/11/2005 | 16175.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/11/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 30/11/2005 | 14850.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 30/11/2005 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/-2005, TOTALIZANDO 190 FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/11/2005 | 400.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, NO PE-RIODO DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/11/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | JULIANA ALVES MACIEL E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/11/2005 | 7649.27 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO-50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 30/11/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES E SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/11/2005 | 7360.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 30/11/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30.11.2005, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 30/11/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.11.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VEFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/11/2005 | 7257.59 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 18 E 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/11/2005 | 2056.28 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS 10, 18 E 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 30/11/2005 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO,//DOS SERVIDORES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/11/2005 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTOS /DIVERSOS DIAS 11 E 30 DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/11/2005 | 1376.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/11/2005 | 5850.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/11/2005 | 3.99 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COTA DAF-D, NO DIA 30.11.2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA N§ 12.415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 30/11/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2005, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMSNO DIA 30.11.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 30/11/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/11/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 30.11.2005,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 30/11/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2005, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMSNO DIA 30.11.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/11/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/11/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 30/11/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/11/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LO-TACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/05CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/12/2005 | 250.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSTRANSPORTANDO AS MAQUINAS DO DER EM VEICULO /CAMINHAO FORD DE PLACA MNT-9252-PB, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/12/2005 | 250.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE ENCHEDIRA PERTENCENTE AO DERNOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/12/2005 | 200.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA DESTRINADO A RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM VEICULO CACAMBA PERTENCENTE AO DER, PLACA MNY9735-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/12/2005 | 250.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA DESTRINADO A RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM VEICULO CACAMBA PERTENCENTE AO DER, PLACA MNY9547-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/12/2005 | 150.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PICARRA DESTRINADO A RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS-DESTE, EM VEICULO CACAMBA PERTENCENTE AO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/12/2005 | 1540.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 22 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4/E, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ALARGAMENTO DE ESTRADA QUE LIGAO A SEDE AO SITIO //TAMBOR-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 029 EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/12/2005 | 220.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVRATURA E REGIS-TRO DE UMA ESCRITURA DE DOACAO INTER-VIVOS,CELEBRADO ENTRE VICENTE DE SOUSA BANDEIRA, SUA ESPOSA E OUTROS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CA-CHOEIRA DOS INDIOS-PB,NO VALOR DE R$ 2.000.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/12/2005 | 566.50 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 002060 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POCOS ARTESIA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/12/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS //PARTES, CLAUSULA I, RELATIVO A 7¦ PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASCOMO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/12/2005 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DES-TE, NO SETOR DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/12/2005 | 240.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000911 EMANEXO, DESTINADO PARA REPOR NO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/12/2005 | 800.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001809 EM ANEXO, /DESTINADO PARA USO NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/12/2005 | 1552.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NO GRUPO /ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIF JOAO /IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE, NO VEICULO CACAMBA SUA PROPRIEDADE, PLACA JEK0541-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/12/2005 | 285.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS REFERENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/12/2005 | 800.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE SEGUNDAS (2¦)VIAS DE DOCUMENTOSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/12/2005 | 740.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE ESCRITURAS, REGISTROS, AUTENTI-CACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA EM FAVOR DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/12/2005 | 1820.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTA-DOS DURANTE 26 HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA D-4/E NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE E ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO LIXO NO A-TERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/12/2005 | 250.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CINCO PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/12/2005 | 120.00 | 00005924352455 | EDSON FAGNE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/12/2005 | 624.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA REPO-SICAO NO VEICULO PARATI-AMBULANCIA, QUE PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/12/2005 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/12/2005 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DE ESTANTES EM ACO, DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/12/2005 | 70.00 | 00004327852481 | CLAYTON ROBERTSON NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/12/2005 | 25130.42 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA "PSF", REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2005 | 8275.38 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA "PSF", REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/12/2005 | 8275.38 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA "PSF"-CONTRA PARTIDA, REFERENTEA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/12/2005 | 366.00 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 205 EM ANEXO, DESTINADOS PARA /USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 02/12/2005 | 260.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRERSTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02.12.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 02/12/2005 | 1360.40 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA ME-AL 2230-3CVM110/220V-63083, UMA(01) CURVA MACHO 2¦ E UMA (01) LUVA M/F 2"XL.1/2, CONFORME NOTA FISCAL N§ 022789 EM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO DOMEIO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 05/12/2005 | 637.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA CONFORME NF 006475 EM ANEXO, DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DO VEICULO DA EMATER-ESCRITORIO-DESTA, PARA USO DE ASSISTENCIA TECNICA NOS PEQUENOS AGRICULTORES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 05/12/2005 | 1992.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE DE N§ 3558-1103, INSTALADO NA SEC.DEFINANCAS-DESTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 05/12/2005 | 1665.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMAPASSAGEM AEREA EM JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO /PESSOA EM FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA /N§ 1868/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 05/12/2005 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /PREFEITO-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06 A 08/12/05, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 388 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE MINUTAS E PROJETOS DE LEI EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 05/12/2005 | 179.52 | 00000000000000 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 05/12/2005 | 950.00 | 00000000000000 | COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) INSCRICOES DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, PARA PARTICIPAR DE UM CON-GRESSO DE EDUCACAO, TEMA "DIFICULDADES DE A-PRENDIZAGEM E O PAPEL DA ESCOLA", PROMOVIDO /PELO COLEGIO N.S.LOURDES, NOS DIAS 24, 25 E /26 DE JANEIRO/06, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME FICHAS DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 05/12/2005 | 3240.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000151 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 05/12/2005 | 250.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE CINCO /MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E UM CONDICIONADOR DE AR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-//DESTE-DESTE, CONFORME NFS N§ 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 05/12/2005 | 1050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 140 //(CENTO E QUARENTA) CAMISETAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORME NFVC N§000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 05/12/2005 | 1291.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOR NO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DE U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§S: 003973 E 003974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 05/12/2005 | 800.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FABRICACAO DE 100 ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 005, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 05/12/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ABDORAL PAULINO GABRIEL E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 05/12/2005 | 120.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 05/12/2005 | 300.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIEF CRIZANTINA P.CARTA-XO, LOCALIZADA NO SITIO CAICARA-NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 05/12/2005 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM JARDIM DE BAIXO E CIMA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CAMINHAO F-4000, PLACA MNC-8101-PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 05/12/2005 | 269.80 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDU-RAS CONFORME NFSA N§ 668260 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 05/12/2005 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO EFISCALIZACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS QUE /FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL-DESTE COMO TAMBEM DE SU-PERVISORA NAS ESCOLAS DESTE, EM MOTO, PLACA /HN-2078-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JULIANA DANTAS INACIO NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 05/12/2005 | 260.00 | 00006103038480 | AMANDA MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 05/12/2005 | 210.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF SERAFIM GONCALVES DE AREIA-NESTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 05/12/2005 | 250.00 | 00005359452480 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF CRIZANTI-NA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 05/12/2005 | 136.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA EM FAVOR DA /SR¦ MARIA DE LOURDES TAVARES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 05/12/2005 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NO POSTO /MEDICO DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 05/12/2005 | 100.00 | 00002802508865 | JOAO MARIANO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 05/12/2005 | 125.00 | 00054397731349 | JOSEMAR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE CACH. DOSINDIOS E CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO GOL, PLACAHVX-1827-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 05/12/2005 | 100.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 05/12/2005 | 588.00 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SETE PA-RES DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS /CARENTES DESTE, PARA TRATAMENTO DE VISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 05/12/2005 | 590.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 15 BLOCOS DE REQUERIMENTO E 2000 FOLHAS DE AUTORIZACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 053, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 05/12/2005 | 155.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE, NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO BELINA, PLACA MNC-7494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 05/12/2005 | 370.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BAIXA GRANDEPARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA /MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 05/12/2005 | 100.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 05/12/2005 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO REDONDO DE BAI-XO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 05/12/2005 | 300.00 | 00047254629420 | JOSE GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 05/12/2005 | 2700.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000716 EM ANEXO,DESTINADO A CONSTRUCAODO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NO SITIO BAIXA //GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 05/12/2005 | 5073.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006473 EM ANEXODESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SEC./DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 05/12/2005 | 1695.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE-DESTE DE USO DO PSF-DES-TE, CONFORME NF N§ 006474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 05/12/2005 | 1798.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO D-10, QUEPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE USODO PROGRAMA COMBATE AS DOENCAS-DESTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 006478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 06/12/2005 | 400.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS, ANGICAL ETAMBOR-NESTE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SEDE E CLINICAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA KGU-9800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 06/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SOLON EUGENIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 06/12/2005 | 60.00 | 00006489960427 | MARCIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 06/12/2005 | 107.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000716, DESTINADO A CONSTRUCAO DO /POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NO SITIO BAIXA GRAN-DE-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 06/12/2005 | 480.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES E CARENTES, AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM VEICULO DE PLACA HWE-5263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 06/12/2005 | 706.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 06/12/2005 | 100.00 | 00001863433457 | JOSEILSON DUARTE GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 06/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 06/12/2005 | 40.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 06/12/2005 | 100.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 06/12/2005 | 80.00 | 00006865244460 | CICERA CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 06/12/2005 | 280.00 | 00012949340822 | ANTONIO JOSE RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 06/12/2005 | 280.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE AREIAE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO POSTO /DE SAUDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MARIMBAS-//NESTE, EM VEICULO DE PLACA MNF-1878-PB-CACAM-BA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 06/12/2005 | 633.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0017-29 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA PINTURA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 06/12/2005 | 720.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA LATERAL ESQUERDA DO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NFS N§ 068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 06/12/2005 | 450.00 | 00006199603451 | MARIA TAVARES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SUPERVISORA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 06/12/2005 | 700.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM I E II E MATA A BR116, COM INICIO NO DIA 24.10.05 ATE 30.11.05,NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA HVJ-8671-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 06/12/2005 | 350.00 | 00005520855455 | MARCIA FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO TA-VARES DE LIMA, NO DISTRITO DE BALANCO-NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 06/12/2005 | 350.00 | 00005520855455 | MARCIA FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NE EMEIF JOAO TAVARES DE LIMA, NO DISTRITO DE BALANCO-NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 06/12/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DOS PROJETOS: PATRULHA MOTOMECANIZADA, CONSTRUCAO DE ESCOLAS E BANDA DE MUSICA, CONFORME NFS 001844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 06/12/2005 | 240.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA /MNN-3129-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 07/12/2005 | 180.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 07/12/2005 | 240.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF JOANA MONTEIRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 07/12/2005 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIF LOCALIZADANO SITIO CIPO DOS MONTEIRO, RELATIVO AO MES /NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 07/12/2005 | 50.00 | 00005684657419 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 07/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 08/12/2005 | 1614.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTO ECAL VIRGEM CONFORME NOTA FISCAL N§ 008888 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, LAGOA DO MATO, REDONDO E BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 08/12/2005 | 97.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 000616 EMANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DO CEMITE-RIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 08/12/2005 | 1000.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCOLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, CONFORME NFS /N§ 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 08/12/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE DEZEMBRO DE 2005, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 09/12/2005 | 130.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /100 (CEM) CARTOES DE MENSAGEM NATALINA PARA /USO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE N§14665101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 09/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 09/12/2005 | 3155.45 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 09/12/05, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 09/12/2005 | 6003.48 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETENCAO, DEBITADO ACOTA DO FPM,DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2005,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 09/12/2005 | 200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 09 DE DEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/05 EM FAVORDA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DEDEZEMBRO DE 2005,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 09/12/2005 | 63.50 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 09/12/2005 | 550.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000263, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PB,PERTENCENTE A SESDE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 09/12/2005 | 265.00 | 00060348550472 | JOSE ARISTIDES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS //PRESTADOS NA VIGILANCIA NO TURNO TARDE NA EMEIF VICENTE LEITE ROLIM, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/05, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 09/12/2005 | 310.00 | 00098911457434 | DILMA MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF RICARDO RODRIGUES COURA-NESTE, LOCALIZADA NO SITIO BAM-BURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 09/12/2005 | 265.00 | 00060348755449 | JOSE AMBROZIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF MARIA CANDIDODE OLIVEIRA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 09/12/2005 | 550.00 | 00096556072400 | CLEMILSON SANTANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIF JOAO IZI-DRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 09/12/2005 | 24097.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DAFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 09/12/2005 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA NESTA, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 09/12/2005 | 115.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DES-TINO CAJAZEIRAS X JOAO PESSOA X CAJAZEIRAS,EMFAVOR DE MAGNA TAVARES BATISTA,PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 09/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES NEVES LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME UROGRA-FIA ESCRETORA EM FAVOR DE ALDENIA FERREIRA DASILVA, NA CLINICA ACIMA CITADA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 09/12/2005 | 525.00 | 00060348755449 | JOSE AMBROZIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE 15.000 MILHEIROS DE TIJO-LOS DESTINADOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDEMUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 09/12/2005 | 300.00 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE AS FERIASTRABALHADAS DO ANO 2005, JUNTO A SECRETARIA /DE SAUDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 09/12/2005 | 1210.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE GESTAO URBA-NA, "ECD"-FMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 09/12/2005 | 6723.90 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, "PSA" REFERENTE A NOVEMBRO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 12/12/2005 | 8301.30 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 12/12/2005 | 2970.80 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 004264 EMANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA-DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 12/12/2005 | 2032.23 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DE PERNAMB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 115733 E 115734 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 12/12/2005 | 150.00 | 00002996719417 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 12/12/2005 | 280.00 | 00002507341416 | MARIA DARLENE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 12/12/2005 | 290.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 12/12/2005 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS, SITIO ANGICAL, GARGUELO AO HOSPITALDESTA CIDADE E CAJAZEIRAS-PB, PARA ATENDIMEN-TO MEDICO, NO VEICULO FUSCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 12/12/2005 | 140.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRA-CHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR /NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CAMIONE-TA D-20, FIAT UNO E SAVEIRO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 12/12/2005 | 5123.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA USO DA MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 12/12/2005 | 7673.25 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRI SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE /SOCIAL - PMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 12/12/2005 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF DANIEL //GONCALVES LUSTOSA, NO DISTRITO DE SAO JOSE DEMARIMBAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 12/12/2005 | 430.00 | 00000000000000 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SUPERVISOR ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 12/12/2005 | 350.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTER-NET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 00551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 12/12/2005 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SUPERVISOR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 12/12/2005 | 475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOR NA CAMIONETA D-20, COR BRANCA DA /SEC.EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 12/12/2005 | 1284.75 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES CONFORME NOTA FISCAL N§ 0054 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS /MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 12/12/2005 | 415.00 | 00000000000000 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 12/12/2005 | 430.00 | 00000000000000 | JOANA DARC DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SUPERVISORA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 12/12/2005 | 210.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF DO SITIO REDONDO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 12/12/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 12/12/2005 | 465.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO INCRA, NO RECADASTRAMENTO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DO ITR-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 15/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 0.475.800.5, NO DIA 15.12.2005, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 15/12/2005 | 415.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,COMOMOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PB, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, DURANTE O //MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 16/12/2005 | 1690.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008958 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO IZI-DRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR E CONSTRUCAO DAMURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA EMEIF MARIA CANDIDO DE OL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 16/12/2005 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 16/12/2005 | 260.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR EM FERRO TUBULAR, ALEM DE CONSERTO EM ARMARIOS EM ACO DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 16/12/2005 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 16/12/2005 | 100.00 | 00006011072410 | MARIA FRANCINALDA RODRIGUES ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 16/12/2005 | 1428.10 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 19/12/2005 | 90.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 19/12/2005 | 150.00 | 00001979179417 | ANTONIA GOMES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 19/12/2005 | 17000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES:TAMBOR E DISTRITO DE MARIMBAS, NESTE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 19/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSERCRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§388DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE /2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 19/12/2005 | 624.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002701 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACHOEIRA DA VACA-COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 19/12/2005 | 560.00 | 00004075954498 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 15 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A /CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 19/12/2005 | 30.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALINHAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000638 EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS DA /SEC.EDUCACAO E CULTURA, DE USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 19/12/2005 | 1600.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000637 EMANEXO, DESTINADOS AO USO DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACA KFH-2017-PB, DA SEC.EDUCA-CAO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 19/12/2005 | 830.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORIS-TA DO ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 19/12/2005 | 3450.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ /001840,DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARNAS EMEIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 20/12/2005 | 500.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VINTE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DENOVEMBRO/05, DO SITIO BAMBURRAL X SEDE,NO VEICULO, PLACA MNR-1492-PB, F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 20/12/2005 | 500.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VINTE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DENOVEMBRO/05, DO SITIO BAMBURRAL X SEDE,NO VEICULO F-4000, PLACA MNR-1492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 20/12/2005 | 1300.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALQUARENTA VIAGENS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNS-5326-PB, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 20/12/2005 | 300.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 20/12/2005 | 215.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //BOMBA D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004012 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA CAMIONETA D-20, COR PRETA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DEUSO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 20/12/2005 | 640.00 | 00003341933468 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VINTE (20) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA X SEDE,NOVEICULO C-10, PLACA N§ MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 20/12/2005 | 900.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, MES DE NOVEMBRO/05,DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X SEDE, NO VEI-CULO D-20, PLACA CEB-9231-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 20/12/2005 | 600.00 | 00014061344811 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO TABOCA A SEDE, NO VEICULO C-10, PLACA MMS-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 20/12/2005 | 440.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /REDONDO X SEDE, NO VEICULO C-14, PLACA MXP-5680-RN, NO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 20/12/2005 | 900.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DO SITIO MARIMBAS DE BAIXO X SEDENO VEICULO C-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 20/12/2005 | 400.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, MES DE NOVEMBRO/05,NO VEICULO D-20, PLACA MNK-9560-PB, DO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 20/12/2005 | 700.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO D-10, PLACA MNO-6550-PB, DO SITIO TAMBOR X SEDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 20/12/2005 | 380.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO REDONDO X SEDE, NO VEICULO D-10,PLACA MVM-1720-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 20/12/2005 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 20(VINTE)VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAMBURRAL X SEDE, NO VEICU-LO VERANEIO, PLACA MNW-1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 20/12/2005 | 600.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 20 (VINTE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE NOVEMBRO/05, NO VEICULO D-10, PLACA HUD-6940-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 20/12/2005 | 600.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOM SUCESSO X SEDE, NO VEICULO C-10,PLACA MMW-2028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 20/12/2005 | 400.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO RE-DONDO X SEDE, NO VEICULO C-10, PLACA MXK-9105PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 20/12/2005 | 600.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGES X SEDE, NO VEICULO D-20, PLACA 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 20/12/2005 | 700.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /BOM SUCESSO X SEDE, MES DE NOVEMBRO/05,NO VEICULO C-14, PLACA MMZ-5089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 20/12/2005 | 400.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,//MES DE NOVEMBRO/05, NO VEICULO KOMBI, PLACA HUR-9751-PB, DO SITIO TABOCA DE BAIXO X SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 20/12/2005 | 640.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | MEFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DODO SITIO BOA FE-NESTA, NO VEICULO F-1000, PLACA CIV-9366-PB. A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 20/12/2005 | 800.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL X SEDE, NO VEICULO D-10 PLACA MNW-2620-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 20/12/2005 | 1350.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000159 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA /DAS CRIANCAS DESTA CIDADE, PERTENCENTE A CRE-CHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/12/2005 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO PARC.2% DA FOPAGTO, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 20/12/2005 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 20/12/2005 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 20/12/2005 | 45.86 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/12/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI-DESTE, MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 20/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES, MES DE NOVEMBRO/05 DO PROGRAMA PETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 20/12/2005 | 282.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001743 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA PINTURA DA PRACA PE.CICERO-NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 21/12/2005 | 816.69 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA-DOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PES-SOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 21/12/2005 | 100.00 | 00005990783400 | GILMARA DE SOUSA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 21/12/2005 | 210.00 | 00004274301435 | FRANCINALDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 21/12/2005 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE, MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 21/12/2005 | 540.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS E /ETC, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS POSTOS DE /SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS E SITIO LAGOA /DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 21/12/2005 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 21/12/2005 | 290.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 21/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 21/12/2005 | 210.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 21/12/2005 | 291.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 21/12/2005 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 21/12/2005 | 290.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EURISBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 21/12/2005 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE SAUDE, NO POSTO MEDICO DO DISTRITO /DE BALANCO-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 21/12/2005 | 220.00 | 00004295786446 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 21/12/2005 | 291.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 21/12/2005 | 280.00 | 00027774719830 | VANESSA VICENTE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 21/12/2005 | 210.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 21/12/2005 | 2040.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS EM TIJOLOS COMUNSDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO, PARA ATENDIMENTO DO /PSF, A FIM DE ATENDER A POPULACAO DOS SITIOS:LAGOA DO MATO, RIACHO DO PADRE, SAO JOSE E PITOMBEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 21/12/2005 | 8310.78 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA "PSF"-CONTRA PARTIDA, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 21/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATI-CIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 21/12/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA, CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 8¦ PARCELA,MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME NFS N§ 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 21/12/2005 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000090/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 21/12/2005 | 60.14 | 00036283061591 | AIRTON ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO GERAL DO TRATOR-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 21/12/2005 | 14.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NODIA 21.12.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 21/12/2005 | 1593.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL N§ 1052 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 21/12/2005 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF BERNADINO VIEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO DOS FER-REIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 21/12/2005 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDODE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 21/12/2005 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 21/12/2005 | 540.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS E /ETC, DESTINADOS A CONSTRUCAO EMEIF, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 21/12/2005 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIF JOAO IZIDRODE SOUSA, MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 21/12/2005 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIF JOAO IZIDRODE SOUSA, MES DE NOVEMBRO/05, NO TURNO DA TARDE, NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 21/12/2005 | 220.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 21/12/2005 | 250.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 21/12/2005 | 362.00 | 00006119216421 | SEBASTIAO JEAN FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO,CAPINAGEM E PINTURA DAS EMEIFJULIO JOSE DE AGUIAR, NO SITIO PITOMBEIRA E /RAIMUNDO LEITE ROLIM NO SITIO BOA FE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 21/12/2005 | 300.00 | 00006446366450 | ROSEANA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF JOAO IZI-DRO DE SOUSA-SITIO TAMBOR-NESTE, NO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 21/12/2005 | 420.00 | 00017346449827 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SUPERVISOR NAS ESCOLAS EMEIF-DA ZONA RU-RAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 21/12/2005 | 220.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 21/12/2005 | 220.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 21/12/2005 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NOS TURNOS TARDE E NOITE, NA EMEIFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 21/12/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | SILVANO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI-PAL-NESTA, COMPREENDENDO REPOSICAO DE REBOCO,PISO DA CALCADA, CERAMICA DOS BANHEIROS, PIN-TURA E ESQUADRIAS GRADES DE FERRO E MURADA, /CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 21/12/2005 | 50.00 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS PARA ANALISES NUTRICIONAL DO CARDA-PIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 21/12/2005 | 17400.00 | 99999999999999 | JULIANA ALVES MACIEL E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NASLOCALIZADES DO DISTRITO DE MARIMBAS,BAMBURRALCIPO DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO, REDONDO, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA(SEDE), DISTRITO DE TAMBOR(JOAO IZIDRO DE SOUSA),BAIXA GRANDE DEBAIXO E CIMA,TABOCA DE CIMA,CAICARA,DISTRITO DE FATIMA E BOM SUCESSO,NESTE,MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 22/12/2005 | 300.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA N§ 008829 EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA, ONDE FUNCIONA A ESC.MUN.DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 22/12/2005 | 392.00 | 00033212757833 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES E LANCHES PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,DURANTE ENCONTROS DE PROFESSORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 22/12/2005 | 516.00 | 00016239539449 | JOAO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA, FEIXE DE MOLAS, SISTEMA DE FREIOS E REPOSICAO DE RELAMENTOS NAS RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO ONIBUS, /PLACA MNC-7626, DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 22/12/2005 | 260.00 | 00004012457802 | SANTINO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A MEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 22/12/2005 | 330.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ABERTURA DE LOGOMARCA E LETREIROS COM OS /NOMES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 22/12/2005 | 380.00 | 00003018352416 | MARIA GERISLANDIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 22/12/2005 | 1546.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA, TIJOLOS ETC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE RO-LIM, ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE /OLIVEIRA-NESTA E EMEIF JOAO IZIDRO DE SOUSA /NO SITIO TAMBOR-NESTE, NO VEICULO CAMINHAO A-CLOPADO COM CACAMBA BASCULANTE PLACA JEK-0541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 22/12/2005 | 200.00 | 00046745815400 | RAIMUNDO FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE //FUNCIONA A EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 22/12/2005 | 300.00 | 00006624449497 | ROBSON FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSNA MANUTENCAO DE DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS FIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 22/12/2005 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF VICENTE /GOMES, LOCALIZADA NO SITIO IMPUEIRAS-NESTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 22/12/2005 | 420.00 | 00005477536403 | RONILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE ALVENARIA, DESTINADAS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 22/12/2005 | 310.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS /DE AR, NOS VEICULOS: DOIS ONIBUS, DUAS CAMIO-NETAS D-20 E DOIS FIAT UNO DE USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 22/12/2005 | 300.00 | 00091114632449 | CARLOS RENATO ANDRADE GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AO CONSELHO /ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 22/12/2005 | 160.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE DOIS MIMIOGRAFOS A ALCOOL,DUAS MAQUINASDE DATILOGRAFIA E REPOSICAO DE PECAS,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS N§ 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 22/12/2005 | 900.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) DIARIAS /EM FAVOR DO DR.SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN-CAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, LIGADOS A PASTA QUE DIRI-GE; VALOR ESTE CONF. LEI MUNICIPAL N§ 388/30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 22/12/2005 | 560.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PREGAO, ONDE FORAM ORGANIZADO PELA FA-MUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 22/12/2005 | 1.45 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENRE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP-/CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO N§ 5.709-1DIA 22.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 22/12/2005 | 300.00 | 00028153321838 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM FA-VOR DOS POLICIAIS DURANTE A SEGURANCA DA ELEICAO DO REFERENDO AO DESARMAMENTO NO PAIS-NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 22/12/2005 | 520.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE UM SHOW PIROTECNICO, QUANDO /DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 22/12/2005 | 120.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 22/12/2005 | 291.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, TOMOGRAFIA /COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 22/12/2005 | 290.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSO-AS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICONOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS /INDIOS-PB, EM VEICULO PARATI, PLACA MZI-2494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 22/12/2005 | 300.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05, EM FAVOR DOSECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 22/12/2005 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, EMJOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 22/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 22/12/2005 | 100.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 22/12/2005 | 100.00 | 00007804134401 | KEROLAINE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 22/12/2005 | 231.00 | 00033212757833 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM FA-VOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURAN-TE REUNIOES REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 22/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARCELO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 22/12/2005 | 80.00 | 00006489960427 | MARCIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 22/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ERISOMAR BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 22/12/2005 | 170.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 22/12/2005 | 1134.00 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR N§ 204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA /USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRADE SOUSA, QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 22/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 22/12/2005 | 100.00 | 00047950579153 | FRANCISCO GERSSIE MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 22/12/2005 | 120.00 | 00005278193441 | ELIANA GUEDES FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA, NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 22/12/2005 | 160.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 22/12/2005 | 540.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACH.DOS INDIOS-PB,EMVEICULO CAMIONETA, PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 22/12/2005 | 200.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, COMO TAMBEM COMPRA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 22/12/2005 | 150.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 22/12/2005 | 400.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES E CARENTES AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO VEICULO DE PLACA HWE-5263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 22/12/2005 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 22/12/2005 | 300.00 | 00031873391404 | JOSE RIBAMAR BATISTA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO REGIS-TRO DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS /DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 22/12/2005 | 560.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA FOME ZERO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 23/12/2005 | 50.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 23/12/2005 | 308.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO APONTAMENTO E ABATIMENTOS DE FERRAMENTAS /DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 23/12/2005 | 220.00 | 00036045578287 | ROGERIO RICARTE CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ENTULHO EM CARROCA TRACAO ANI-MAL, DA VILA SAO JOSE NO SITIO BAMBURRAL-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 23/12/2005 | 200.00 | 00002890331440 | CICERO LUIZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 23/12/2005 | 150.00 | 00048623997468 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 23/12/2005 | 60.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 23/12/2005 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A JOAOPESSOA-PB E TRES DIARIAS A CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-1994-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 23/12/2005 | 550.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME CONTRATO DE /PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE /NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES E MARCA-CAO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 23/12/2005 | 210.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPI-TAIS DE CAJAZEIRAS E CACH.DOS INDIOS-PB, EM /VEICULO DE PLACA HUI-6612-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 23/12/2005 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE /SERVICO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE MARIM-BAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 23/12/2005 | 120.00 | 00025948860841 | DAMIAO VICENTE COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 23/12/2005 | 120.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 23/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 23/12/2005 | 60.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 23/12/2005 | 60.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 23/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE TIJO-LOS DESTINADO PARA OS SERVICOS DO POSTO DE //SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 23/12/2005 | 100.00 | 00027321067807 | FRANCISCO SALES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 23/12/2005 | 70.00 | 00028790111400 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 23/12/2005 | 80.00 | 00003554723410 | FRANCINETE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 23/12/2005 | 460.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CA-CHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM VEICULO SANTANA,PLACA LKB-1897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 23/12/2005 | 207.00 | 00002489256440 | JOAO GERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA NA RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE E HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 23/12/2005 | 50.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 23/12/2005 | 50.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 23/12/2005 | 220.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCE ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRADE SOUSA,QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 23/12/2005 | 120.00 | 00036743607487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS MELH. E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 23/12/2005 | 3010.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 43 HO-RAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4/E, REFERENTE A /3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ALARGAMENTO DA ES-TRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO /TAMBOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§031EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 23/12/2005 | 264.00 | 00004440094422 | GERALDO LUIZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCAVACAO DE 230 MTS DE VALAS PARA ABASTE-CIMENTO D'AGUA DOS MORADORES DA COMUNIDADE SITIO RIACHO DO MEIO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 23/12/2005 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF LINDALVA CLAUDINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA-//NESTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS /PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 23/12/2005 | 120.00 | 00005380252478 | MARIA GONCALVES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF SERAFIM GONCALVES DE AREIA, NO SITIO RIACHO DO PADRE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 23/12/2005 | 560.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA NA RECUPERACAO DA EMEIF DO SITIO BOM JARDIM-NESTE, COMPREENDENDO, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA, CALCADA E PINTURA DAS PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 23/12/2005 | 400.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 667791 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA /ESCOLAR DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 23/12/2005 | 415.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SUPERVISAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NA ZONA RURAL-DESTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 23/12/2005 | 240.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR EM FERRO TUBULAR, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 23/12/2005 | 500.00 | 00098479660791 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA EMEIF FRANCISCO PEREIRA DA COSTA,COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RETELHAMENTO, RETOQUE E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 23/12/2005 | 220.00 | 00007097474467 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA-NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 23/12/2005 | 207.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO VIGIA NA EMEIFMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 23/12/2005 | 207.00 | 00007636457458 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIF DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 23/12/2005 | 310.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARCIANA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 23/12/2005 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 23/12/2005 | 400.00 | 00047988789449 | MARIA LUCIENE RAMOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 23/12/2005 | 6082.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000725 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOSNA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 27/12/2005 | 18083.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006528 DES-TINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, 02FIAT UNO, 02 CAMIONETAS D-20 E 02 ONIBUS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 27/12/2005 | 269.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFE-US E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS VENCEDORES /QUANDO DO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF 016626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 27/12/2005 | 364.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS DURANTE APRESENTACOES NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 27/12/2005 | 220.00 | 00002512592421 | ESPEDITO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 28/12/2005 | 4365.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006525 EM ANEXO,//DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO 1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, NO TRANSPORTE DE DOENTES CA-RENTES-DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 28/12/2005 | 1318.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006526 EM ANEXO,//DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO DE USO DA SEC.DE SAUDE-PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 28/12/2005 | 140.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006527 EM ANEXO,//DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA XLX, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DE USO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 28/12/2005 | 1985.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006529 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CA-MIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIADE SAUDE, DE USO COMBATE AS DOENCAS DO PEAa-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/12/2005 | 80.00 | 00072998776353 | MARIA DE JESUS DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 28/12/2005 | 1390.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 2859, ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 28/12/2005 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NFSA N§ 116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 28/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | DAMIAO DE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE NOVEM-BRO/05, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 28/12/2005 | 385.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZA-DOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 28/12/2005 | 913.10 | 00000000000000 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA-DR.ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000188, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 28/12/2005 | 315.00 | 00039511715453 | JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM 21 (VINTE E UM) RAIO X, EM FAVOR DE PESSO-AS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 28/12/2005 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL-DESTE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 28/12/2005 | 411.00 | 05895239000190 | INFOTECH-SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REDE CONFIGURACAO DO SISTEMA DA SECRETARIADE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 28/12/2005 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 28/12/2005 | 114.50 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC N§ 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 28/12/2005 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM PROCEDIMENTO NA REALIZACAO DE RX, EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 28/12/2005 | 2923.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS /DA SEC.DE AGRICULTURA DE USO DO CORTE DE TER-RA EM FAVOR DO PEQUENO AGRICULTOR-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 28/12/2005 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE //SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 09 E 28 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 28/12/2005 | 227.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NF N§ 001140 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA CAMIONETA D-20, COR BRANCA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 28/12/2005 | 304.40 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME /NFVC N§ 000252 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 29/12/2005 | 520.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FILMAGEM NA REALIZACAO DE EVENTOS NO /ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEIF DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS /PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 29/12/2005 | 120.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO PROFESSOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 29/12/2005 | 600.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SU-PERVISORA PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NA ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO /EM MOTO DE PLACA CZR-4381-PB, REFERENTE AOS /MESES: OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 29/12/2005 | 310.00 | 00017942485870 | FRANCINALDO ROSENDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO VIGILANTE DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA AAV.GOVERNADOR JOAO AGRIPINO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 29/12/2005 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 29/12/2005 | 500.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM DIVERSAS FOTOGRAFIAS EM FAVOR DAS EMEIF DESTE MUNICIPIO PARA EFETIVACAO DE MATRICU-LAS E COLACAO DE GRAU DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 29/12/2005 | 120.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR NA //EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 29/12/2005 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFES-SOR SUBSTITUTO NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004277263445 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 29/12/2005 | 290.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR PARA SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 29/12/2005 | 400.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-//DESTE, NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ-0584-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 29/12/2005 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO EFISCALIZACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS QUE /FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO SUPERVI-SORA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE,NO VEICULO MOTO DE PLACA HN-2078-PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 29/12/2005 | 290.00 | 00007860824450 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURANOS SERVICOS DE RETELHAMENTOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO ANGICAL,NESTE MUNICIPIO; CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 29/12/2005 | 280.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENS.FUNDAMENTAL JOAO SEBASTIAO DE SOU-SA, LOCALIZADA NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 29/12/2005 | 170.00 | 00005091819452 | EDESIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM, PINTURA E RETELHAMENTO DA EMEIF SERAFIM GONCALVES DE AREIA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 29/12/2005 | 500.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM, PINTURA E RETELHAMENTO DA EMEIF MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 29/12/2005 | 310.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR NA EMEIF JOANA MONTEIRO DOS //SANTOS-NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 29/12/2005 | 7950.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DAFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 29/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 29/12/2005 | 18316.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 29/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES E SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 29/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO 13§ /SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 29/12/2005 | 24686.50 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 29/12/2005 | 49.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 29/12/2005 | 14128.90 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO-50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 29/12/2005 | 4050.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001837EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 29/12/2005 | 6280.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEREN-DA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 001836 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/12/2005 | 320.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§388DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 29/12/2005 | 295.00 | 00007726471433 | ERASMO INACIO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM AO REDOR DO COLEGIO MUNICIPAL DRVICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 29/12/2005 | 400.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA, MES DE DEZEMBRO/05, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 29/12/2005 | 190.00 | 00004588265458 | ARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MARIANO FERREI-RA DOS SANTOS, SITIO ANGICAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 29/12/2005 | 305.80 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000159 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE LOCALIZA-DA NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 29/12/2005 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEIF DO SITIO /CIPO DOS MONTEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 29/12/2005 | 280.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO /DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 29/12/2005 | 450.00 | 00006199603451 | MARIA TAVARES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE DIRETORA DA EMEIF JOAO IZI-DRO DE SOUSA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 29/12/2005 | 722.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAINEL FRONTAL E PARA-LAMA DIANTEIROPINTURA DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA /MMW-1722-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 29/12/2005 | 80.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 29/12/2005 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPOR-TANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSBOM JARDIM I E II E SITIO MATA A SEDE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO CAMINHAO F-4000 DE //PLACA MNC-8101-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 29/12/2005 | 3082.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000537 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 29/12/2005 | 500.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALVINTE VIAGENS DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS ERIACHO DO MEIO X SEDE, NO VEICULO F-4000 DE /PLACA MNR-1492-PB, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 29/12/2005 | 350.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDEZ VIAGENS DO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO /DE BALANCO, NO VEICULO C-14 DE PLACA MMZ-5089PB, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 29/12/2005 | 1820.68 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, PROFESSOR SUBSTITUTO CONCERNEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 29/12/2005 | 300.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL X SEDE, MES DE DEZEMBRO/2005, NO VEICU-LO D-20 DE PLACA BHC-5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 29/12/2005 | 220.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDEZ VIAGENS DO SITIO REDONDO X SEDE, NO VEICULO C-14 DE PLACA MXP-5680-RN, MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 29/12/2005 | 350.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDEZ VIAGENS DO SITIO TAMBOR X SEDE, NO VEICU-LO D-10 DE PLACA MNO-6550-PB, MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 29/12/2005 | 8670.00 | 99999999999999 | WALERIA BEZERRA COURA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 29/12/2005 | 5060.50 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA E FRANGO, CONFORME NF 00159 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 29/12/2005 | 180.00 | 00023640545400 | LUCIA RICARTE FEITOSA FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA-DESTE, DURANTE VIAGENS A JOAOPESSOA-PB A SERVICO DA SEC.EDUCACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 29/12/2005 | 280.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE BIROS, MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 29/12/2005 | 330.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCERTO DO ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO DE DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E UMFIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NFS 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 29/12/2005 | 47726.50 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 29/12/2005 | 62928.50 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 29/12/2005 | 630.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO RETELHAMENTO, PINTURA, REPOSICAO DE PIAS E JANELAS /NA EMEIF RICARDO RODRIGUES COURA NO SITIO BAMBURRAL-NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 29/12/2005 | 450.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO-NESTE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-20, PLACA CEB-9241-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 29/12/2005 | 315.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO-NESTE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-20, PLACA CEB-9241-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 29/12/2005 | 450.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO-NESTE, NO VEICU-LO C-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 29/12/2005 | 315.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO, MES DE DEZEMBRO2005, NO VEICULO C-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 29/12/2005 | 320.00 | 00003341933468 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDEZ VIAGENS DO SITIO CAICARA X BOA FE X SEDE,NO VEICULO C-10, MNJ-0089-PB, MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 29/12/2005 | 224.00 | 00003341933468 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIO CAICARA X BOA FE X SEDE, NO MES DE DEZEM-BRO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 29/12/2005 | 270.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BALANCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 29/12/2005 | 240.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BALANCO, MES DEDEZEMBRO/05, NO VEICULO C-10, PLACA MMW-2028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 29/12/2005 | 650.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VINTE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDE X SEDE,MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO F-4000, PLACA MNS-5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 29/12/2005 | 390.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOZE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BAIXA GRANDE X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO F-4000, PLACA MNS-5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 29/12/2005 | 200.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TABOCA DE BAIXA X DISTRITO DE BALANCO,MESDE DEZEMBRO/05, NO VEICULO KOMBI, PLACA HUR-/9751-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 29/12/2005 | 140.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TABOCA DE BAIXA X SEDE, MES DE DEZEMBRO/-05, NO VEICULO KOMBI, PLACA HUR-9751-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 29/12/2005 | 300.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR X SEDE, MES DE DEZEMBRO DE 2005,NOVEICULO D-10, PLACA HUD-6940-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 29/12/2005 | 210.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LINS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-10, PLACA HUD-6940-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 29/12/2005 | 280.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATORZE VIAGENS //TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO REDONDO X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-10, PLACA MNW-2620-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 29/12/2005 | 400.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO REDONDO X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-10, PLACA MNW-2620-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 29/12/2005 | 200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BAIXA GRANDE X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-20, PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 29/12/2005 | 140.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BAIXA GRANDE X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-20, PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 29/12/2005 | 320.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO PITOMBEIRA X BOA FE X SEDE, MES DE DEZEM-BRO/05, NO VEICULO F-1000, PLACA CIV-9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 29/12/2005 | 224.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO PITOMBEIRA X BOA FE X SEDE, MES DE DEZEM-BRO/05, NO VEICULO F-1000, PLACA CIV-9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 29/12/2005 | 200.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO //VEICULO C-10, PLACA MXK-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 29/12/2005 | 120.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO //VEICULO C-10, PLACA MXK-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 29/12/2005 | 240.00 | 00014061344811 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO DOS DIAS-NES-TE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO C-10, PLA-CA MMS-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 29/12/2005 | 270.00 | 00014061344811 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO DOS DIAS-NES-TE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO C-10, PLA-CA MMS-9364-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 29/12/2005 | 250.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO RIACHO DO MEIO X SITIO CIPO DOS MONTEIRO X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO VERA-NEIO, PLACA MNW-1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 29/12/2005 | 175.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO RIACHO DO MEIO X SITIO CIPO DOS MONTEIRO X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO VERA-NEIO, PLACA MNW-1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TAXA DE EMISSAO DE DOC'S EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPALDEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 29 DE DE-ZEMBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 29/12/2005 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 29/12/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO 13§ /SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 29/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 29/12/2005 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS /EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOAPB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, LIGADOS A PASTA QUE OCUPA,VAVALOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/30/-11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 29/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LO-TACAO N§ 09 CONCERNENTE AO 13§SALARIO DE 2005CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 29/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 29/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO 13§SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 29/12/2005 | 520.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA //SHOW PIROTECNICO QUANDO DAS COMEMORACOES DA /PASSAGEM DO ANO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 29/12/2005 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 29/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE MINUTAS E PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 29/12/2005 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO,//DOS SERVIDORES, MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 29/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 29/12/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 29/12/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS DESONERACAO, NO DIA 29.12.2005, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 29/12/2005 | 10207.99 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 01,02,05,09,20 E 29 DE DEZEMBRO DE /2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 29/12/2005 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 29.12.2005, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VEFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 29/12/2005 | 2892.23 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 18 E 30 DO MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 29/12/2005 | 15.60 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENRE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP-/CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO N§12.415-XDIA 29.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 29/12/2005 | 95.00 | 00087399270406 | JOSE DAMIAO DE ABREU FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 29/12/2005 | 100.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 29/12/2005 | 310.00 | 00054398118349 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DO DISTRITO DE BALANCO-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 29/12/2005 | 500.00 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DE FILTRO BIOLOGICO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 29/12/2005 | 130.00 | 00054397731349 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACH.DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 29/12/2005 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 29/12/2005 | 135.00 | 00006698585440 | AURICELIA FEITOSA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 29/12/2005 | 200.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CIRURGIA NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE VIGILANTENO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA O PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 29/12/2005 | 40.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MO-TORISTA DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA /SEC.DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 /DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 29/12/2005 | 150.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO /VEICULO F-1000, PLACA CIV-9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 29/12/2005 | 80.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 29/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPA E LENCOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BAN-DEIRA DE SOUSA-NESTA, QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 29/12/2005 | 80.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 29/12/2005 | 220.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSO-AS DOENTES E CARENTES AO HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM VEICULO GOLGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 29/12/2005 | 90.00 | 00031603949801 | VALDIRAN CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 29/12/2005 | 150.00 | 00004499452430 | GENTIL FELIX DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, CIRURGIA DE VISTA - SR¦.MARIA LEITE FELIX, EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 29/12/2005 | 300.00 | 00055260829468 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 29/12/2005 | 100.00 | 00034631844353 | SEBASTIAO MANOEL DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 29/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SERVIDOR DA SEC.SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA, /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 29/12/2005 | 4252.78 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REME-DIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001165 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO AO ATENDIMENTO APESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 29/12/2005 | 4020.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001835 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE E CASA DE APOIO ASPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 29/12/2005 | 2200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001864 EM ANEXO, DESTINADOS A USO NOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 29/12/2005 | 742.30 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E /ACESSORIOS CONFORME NFVC N§S: 001674 E 001675EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 29/12/2005 | 227.40 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000158 EM ANEXO, /DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DO SITIOLAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 29/12/2005 | 500.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, PARA ATENDIMENTOMEDICOS NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MND-1422-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 29/12/2005 | 310.00 | 00003208002459 | GENIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE ENFERMEIRAS(OS) PARA FAZER ATENDIMENTO A PESSOAS /IMPOSSIBILITADA DE SE LOCOMOVER ATE AO HOSPI-TAL OU POSTO MEDICO PARA FAZEREM CURATIVOS,SUTURAS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/12/2005 | 100.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 29/12/2005 | 150.00 | 00095197672404 | FRANCISCO EVARISTO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/12/2005 | 150.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCE DA MOTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/12/2005 | 200.00 | 00007088339420 | FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/12/2005 | 90.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/12/2005 | 200.00 | 00098128841491 | SUELY DE ABREU BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/12/2005 | 150.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 29/12/2005 | 165.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA-NESTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/12/2005 | 100.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/12/2005 | 200.00 | 00032246007801 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/12/2005 | 150.00 | 00036743607487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 29/12/2005 | 310.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 29/12/2005 | 540.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA //DOS INDIOS-PB, NO VEICULO CAMIONETA,PLACA HUK0812-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 29/12/2005 | 740.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,NO TRANSPORTE DE AREIA, TIJOLOS, TELHAS E ETC, PARA AM-PLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO /MATO E CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 29/12/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 29/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 29/12/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 29/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 29/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2005, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 29/12/2005 | 3351.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001834 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 29/12/2005 | 2780.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000538 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GILVANA JUSTINO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTACAO 16, CON-CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/12/2005 | 192.00 | 00004288595428 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/12/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO 14,CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/12/2005 | 10900.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-FETIVOS, LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/12/2005 | 1930.00 | 99999999999999 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BEZERRA DA NOBREGA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONALEM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-//DESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 30/12/2005 | 1691.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 014917 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/12/2005 | 1376.10 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,LOTACAON§ 05, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINIST.E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/12/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS,LOTACAO N§06CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIO-NADOS, LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/12/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DANTAS RICARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 03,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 04, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/12/2005 | 73719.05 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAR A CAMARAMUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA, PARA SUPRIR COMSUAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/12/2005 | 10400.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAR A CAMARAMUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA PARA SUPRIR COMSUAS DESPESAS COM DIARIAS - CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/12/2005 | 1474.80 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAR A CAMARAMUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA PARA SUPRIR COMSUAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/12/2005 | 16266.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAR A CAMARAMUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA PARA SUPRIR COMSUAS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROPESSOA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/12/2005 | 3798.99 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAR A CAMARAMUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA PARA SUPRIR COMSUAS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROPESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/12/2005 | 612.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAR A CAMARAMUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA PARA SUPRIR COMSUAS DESPESAS COM ESQUIPAMENTOS E MATERIAL //PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DE CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/12/2005 | 2192.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAR A CAMARAMUNICIPAL JUNTO A PREFEITURA PARA SUPRIR COMSUAS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LO-TACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/12/2005 | 16140.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DAFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/12/2005 | 4960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES E SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 30/12/2005 | 1200.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001820 DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 30/12/2005 | 330.00 | 00003698574454 | MARCOS ROGERIO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA REALIZACAO DE UM SHOW COM A BANDA DES-CONTRACAO, QUANDO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DA TURMA CONCLUINTE DA EMEIF MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 30/12/2005 | 280.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATE-RIA CONFORME NFVC N§ 000084 EM ANEXO, DESTINADA PARA REPOR NA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCA-CAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 30/12/2005 | 450.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NA CONTRATACAO DE RIBA E SEUS TECLADOS PA-RA REALIZACAO DE UMA SHOW DANCANTE NA ENTREGADE CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024