| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 20.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO EFORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS ALUSIVAS A ATO DERECEBIMENTO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2005 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADO NA CONTA PNAT CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2005 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADO NA CONTA PEJA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2005 | 3.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2005 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CON-TA GESTÇO PLENA-FMS......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO DURANTE AS COMEMORA€OES DO ANO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MI- CRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2005 | 2176.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDETE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€ÇOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 8574.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDETE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€ÇOFUNDEF 40% DESCONTADO NO FPM AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2005 | 14106.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDETE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€ÇOFUNDEF 60% DESCONTADO NO FPM AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2005 | 2823.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE DEBITOS JUNTO AO INSS DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA /FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 3589.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL / MES DEZEMBRO DE 2004 DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2005 | 2237.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DA CONTRIBUI- €ÇO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 4959.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFOR-ME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 9776.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN€A DO INSS PAGO A MENOR NO ANO DE 2004 DESCONTADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2005 | 10662.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AMORTIZA€ÇO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CONFLAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2005 | 10545.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME /AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO,DEBITADO NA CONTA /FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2005 | 1956.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AUXI-LIARES,REF.JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2005 | 107.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DA CONTRIBUI- €ÇO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2005 | 3667.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELE -TRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DA ILUMINA€ÇO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2005 | 951.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2005 | 11.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2005 | 14106.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDETE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€ÇOFUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2005 | 26025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA EQUIPE DO PSF LO -CAL NO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2005 | 43.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTåES TELEFONICOS DESTINADO A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2005 | 1810.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP /DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2005 | 420.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO / CREDOR ACIMA CITADO PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCON-TADAS NA CONTA AGENTE JOVEM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2005 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2005 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2005 | 545.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI€OS /URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2005 | 439.98 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DAS EQUI -PES DO PSF LOCAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE21 A 31 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2005 | 0.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DA CONTRIBUI- €ÇO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2005 | 63.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DA CONTRIBUI- €ÇO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA / DESTINADO A UMA PESSOAL COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2005 | 689.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2005 | 3880.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPO-SI€ÇO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2005 | 3719.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SERVI€OS DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO DECANUDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2005 | 5163.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES /HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2005 | 75.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2005 | 98.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2005 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2005 | 77.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE BALANCETE CONTABIL METAS BIMESTRAIS E CRONOGRAMA MENSAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL EVANDRO PONTES SENDO A CREDORA ACIMA A FAVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL SENDO A FAVORECIDA A CREDORA ACIMA CITADA,REF.A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2005 | 3352.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS ORGÇOS PUBLICOS CONFORME FATURAS ANEXAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2005 | 17.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DOS IMOVEISLOCADOS A PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2005 | 852.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DA CONTRIBUI- €ÇO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2005 | 833.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DA CONTRIBUI- €ÇO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR PERTEN -CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/01/2005 | 171.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPO-SI€ÇO DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIATUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/01/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECDE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/01/2005 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA- €ÇO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO AS FESTIVI-DADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇODE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DA BANDA CHEIRO DE MULHER NA COMUNIDADEDO ST LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2005 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/01/2005 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PARA AS FESTI-VIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2005 | 87.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGU-RAN€A NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2005 | 264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DO /PSF I,II,III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2005 | 138.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DO /PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2005 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E /CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2005 | 2499.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL / DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE ASECRETAROA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2005 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS,REF.AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SENHOR FER -NANDO GOMES DO REGO SENDO A FAVORECIDA A CRE-DORA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL LOCALIZADO A RUA FELIX /ARAUJO ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO MARINHO REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFE-RENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDA RECEP€ÇO NO CAPS,REF.A JANEIRO DE 2005.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PSF /LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/01/2005 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RAFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE /JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/01/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/01/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DA ATEN€ÇO BASICA,REFERENTE A JANEI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/01/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DA ATEN€ÇO BASICA REFERENTE A JANEI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUDI-TORA DO SETOR DE CONTROLE AVALIA€ÇO E AUDITO-RIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/01/2005 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO -LHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE (PACS)CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/01/2005 | 468.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / CONSUMO DESTINADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/01/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/01/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRE-TORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL REFA JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/01/2005 | 711.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/01/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COOR-DENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/01/2005 | 572.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO SALARIAL DA BIOQUIMICA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL REFE- RENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/01/2005 | 1016.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL DA BIO -QUIMICA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL REFA JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/01/2005 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/01/2005 | 492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2005 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/01/2005 | 306.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPI -TAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO REF.AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.AOMES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REC.DO PISO DA GARAGEM MUNICIPAL REFE-RENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO A DESPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2005 | 1948.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADO AOS VARIOS ORGÇOS PUBLICOS LOCAIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2005 | 974.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS GARIS E ELETRICISTAS DA SECRETARIA /DE SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA -RIAS DESTINADAS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/01/2005 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE RODOVIARIA PARA SER DOADAS A PESSOAS CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AA SERVIDORA ACIMA,PESSOA CARENTE DESTE, CON -FORME REQUISI€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2005 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPO-SI€ÇO DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2005 | 2476.02 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.A JANEIRO/2005..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE FECHADURAS E CONSERTO DE PORTAS DA SECDE SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DµGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2005 | 17250.62 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇODO VEICULO FIAT UNO TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2005 | 3.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA A€OES /ESTRATEGICAS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMBATEA DENGUE..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2005 | 4.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CON-TA DO PAB.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2005 | 14679.34 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISÇO DE /MEDICOS E ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2005 | 3450.27 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISÇO DE /ODONTOLOGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2005...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2005 | 9315.22 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DA SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2005......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2005 | 883.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDI- COS PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFEREN-TE A COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2005 | 3082.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFE-RENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2005 | 724.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFE-RENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2005 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL / DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS E FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2005 | 3873.38 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO 60 %.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2005 | 40831.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2005 | 67174.99 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO 60 %.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2005 | 7.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DES -CONTADAS NA CONTA FUNDEFCONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2005 | 1193.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDETE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€ÇOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2005 | 983.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDETE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€ÇOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2005 | 8574.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDETE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€ÇOFUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2005 | 5683.92 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDETE NA /FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2005 | 4681.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2005 | 16048.96 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PER -TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICÖPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2005 | 6857.59 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO REFERENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSO-AL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2005 | 3370.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO / PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2005 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA /JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2005 | 597.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE GESTÇO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2005 | 3622.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2005 | 519.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2005 | 2844.98 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA / REF.AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2005 | 21.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2005 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2005 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2005 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2005 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2005 | 56.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM CONTA COR-RENTE,AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2005 | 2907.27 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, PARTE PAGA COM RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 768.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL /DE USO NOS DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DA CONTRIBUI- €ÇO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTO AUTOMATICO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCON-TADO NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME /AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO,DEBITADO NA CONTA /FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DE RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2005 | 2700.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAVARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2005 | 37.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2005 | 36.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2005 | 450.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2005 | 250.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DE RAIO X, CONFORME NOTA FISCAL 00965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TLA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2005 | 800.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2005 | 260.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2005 | 260.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2005 | 1101.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFE- RENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2005 | 520.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/02/2005 | 520.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DEDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2005 | 2300.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2005 | 620.32 | 00011380110459 | MARIA JOSE NORMANDO LEONIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2005 | 355.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2005 | 218.00 | 61519971000137 | IMPLEMED HEMELRIJK COM. E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 17567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL EVANDRO PONTES SENDO A CREDORA ACIMA A FAVORECIDA, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SERVI€OS DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO DECANUDOS DESTE MUNICIPIO( 2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/02/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA- €ÇO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO AS FESTIVI-DADES DE DIVULGACAO DA EMISSORA DE RADIO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DE RUAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/02/2005 | 1230.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA -RIAS DESTINADAS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2005 | 150.00 | 00055351565749 | JOAO JOSE DE SUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR COM ALUGUEL, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS ALUGUEL,SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARAO MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/02/2005 | 100.00 | 00093005997472 | EDVALDO COSME BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2005 | 150.00 | 00002171781467 | ROSANGELA ARAUJO DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR DESPESAS COM AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARAO MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE(REALIZACAO DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/02/2005 | 22.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECOTACAO DO CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/02/2005 | 10867.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002262, 002263, 002264, 002284 E 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/02/2005 | 163.40 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(FRANGOS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 516253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/02/2005 | 5770.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007692. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2005 | 2126.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2005 | 2958.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE DEBITOS JUNTO AO INSS DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2005 | 13159.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2005 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2005 | 3925.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NICIMENTO DE MATERIAL DENTARIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 004131 E 004132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2005 | 2953.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AUXI-LIARES , REFERENTE A JANEIRO/2005 E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/02/2005 | 820.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONSULTORIO DENTARIO CONFORME NF 0809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/02/2005 | 830.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 00058 E 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/02/2005 | 300.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/02/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA- €ÇO DE UM PALCO E SO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSOS CREDORES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE QUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE A JANEIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/02/2005 | 625.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/02/2005 | 192.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DESCONTADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 15/02/2005 | 12.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRA-FICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/02/2005 | 39.60 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A TURMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/02/2005 | 86.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA AOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/02/2005 | 30.00 | 00003698591464 | MARGARIDA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAA MESMA COMPRARA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/02/2005 | 200.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DA MANHA DO MUTIRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/02/2005 | 1500.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO E RECOLHI-MENTO DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/02/2005 | 100.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/02/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 5703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFE-RENTE A 1¦ QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/02/2005 | 1795.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002284 E 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO MIRADOR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/02/2005 | 80.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 004721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/02/2005 | 4981.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA RETEN€ÇO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFOR-ME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/02/2005 | 515.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/02/2005 | 87.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGU-RAN€A NA FESTA DO CARNAVAL 2005 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/02/2005 | 341.84 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PIN-TURAS ALUSIVAS AO CARNAVAL E A CONFERENCIA DASEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/02/2005 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/02/2005 | 80.00 | 00002318861447 | SONIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/02/2005 | 200.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/02/2005 | 35.20 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/02/2005 | 178.36 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TURMA DO DER DURANTE VISITA PARAANALISE E VISTORIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/02/2005 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TAXISTA TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/02/2005 | 2000.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E ENTULHO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/02/2005 | 9.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETA-RIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/02/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAA MESM PAGAR DESPESAS CO MATRICULA EM JANEIRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/02/2005 | 200.00 | 00083913319468 | CELIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/02/2005 | 1025.00 | 00008391712770 | JOSE ROGERIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CERCADO DO CO-LEGIO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/02/2005 | 265.00 | 00036409669453 | ROSIMIRO IZAAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DAESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/02/2005 | 57.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/02/2005 | 12.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRA-FICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/02/2005 | 7.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/02/2005 | 126.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TAS PROCESSUAIS, CONFORE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/02/2005 | 792.50 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/02/2005 | 51730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/02/2005 | 2.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/02/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA ONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/02/2005 | 330.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/02/2005 | 17.20 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETA-RIO DE FINANCAS DURAMNTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/02/2005 | 910.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/02/2005 | 89.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINAD AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 004760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/02/2005 | 432.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 017375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/02/2005 | 9.00 | 06224456000111 | IRMAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/02/2005 | 15.00 | 00003161362470 | EUDES NOBREGA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARAO MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/02/2005 | 158.80 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(FRANGOS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 009652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/02/2005 | 500.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2005 | 792.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESEONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2005 | 260.00 | 00010878513434 | VICENTE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2005 | 539.00 | 00051926601491 | RAILTON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANCAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL EVANDRO PONTES SENDO A CREDORA ACIMA A FAVORECIDA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADAS DU-RANTE O CARNAVAL 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2005 | 444.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL SENDO A FAVORECIDA A CREDORA ACIMA CITADA,REF.A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2005 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE SEGURANCA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2005 | 79.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIADE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS E TAXAS EM PROCES-SOS CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2005 | 900.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EMPROJETO GRAFICO E VISUAL, CONFORME NOTA FIS- CAL 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2005 | 9853.21 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2005 | 3757.68 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2005 | 15068.33 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PER -TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICÖPIO REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO. REFERENTE A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO CREDORACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/02/2005 | 3817.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL / DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS E FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2005 | 1205.00 | 00035421053415 | SEVERINO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2005 | 1316.00 | 00042110939400 | SEVERINO VIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2005 | 5337.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2005 | 872.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPO-SI€ÇO DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIATUNO, CONFORME NOTAS FISCAIS 014342 E 014341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2005 | 1110.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENFICIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2005 | 1432.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2005 | 160.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL E DO BEBEDOURO ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2005 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DA BANDA CHEIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2005 | 1295.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTERIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2005 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGURANCA QUE TRABALHARAM NO CARNAAL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2005 | 1396.60 | 10743052000101 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2005 | 266.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2005 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA- €ÇO DE UM PALCO E SO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2005 | 105.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2005 | 1837.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA NA ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O CARNAVAL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2005 | 500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2005 | 1224.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO SEGURANCA DURANTE O CARNAVAL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2005 | 3295.38 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE GRATIFICAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PROFESSORES QUE DESENVOLVERAM OFICINAS DA 1¦ AMOSTRA PEDAGOGICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2005 | 730.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PROFESSORES QUE PROFERIRAM PALESTRA NA 1¦ AMOSTRA PEDAGOGICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2005 | 1837.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA NA ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O CARNAVAL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2005 | 1224.48 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHOU COMO SEGURANCA NO CARNAVAL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2005 | 75764.95 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO 60 %, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2005 | 42706.19 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, PARTE PAGA COM RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2005 | 5879.90 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-COORDENACAO PEDAGOGICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-ADMINISTRCAO ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2005 | 4384.04 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-ENSINO MEDIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DE DIVER-SOS EX-FUNCIONAIROS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2005 | 3524.98 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO /NA SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTÇO FINANCEIRA / REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DE DIVER-SOS EX-FUNCIONAIROS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E /CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE AFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/02/2005 | 260.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE AMARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/02/2005 | 230.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/02/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.AOMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/02/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/02/2005 | 400.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2005 | 800.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2005 | 2643.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2005 | 260.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/02/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/02/2005 | 2000.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2005 | 1809.80 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DOS POSTOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL LOCALIZADO A RUA FELIX /ARAUJO ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2005 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DO /PSF I,II,III, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/02/2005 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DO /PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/02/2005 | 260.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/02/2005 | 260.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2005 | 260.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF I, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2005 | 2279.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS EQUIPES DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2005 | 9707.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2005 | 400.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2005 | 12741.70 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2005 | 7170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2005 | 18130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2005 | 1928.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGI-LANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRÇO REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2005 | 260.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE BELA VISTA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2005 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2005 | 292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2005 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 017401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2005 | 3495.17 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISÇO DE /ODONTOLOGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2005 | 17067.44 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(MEDICOS EENFERMEIROS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2005 | 10018.13 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(AUXILIAREREFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/02/2005 | 40.00 | 00064236927420 | ANGELICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAA MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2005 | 5.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2005 | 75.65 | 03085791000198 | POINT VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSA PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEN-SALIDADE ALUSIVA A BEMFAM, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVE-REIRO DE 2005, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2005 | 337.00 | 00036409669453 | ROSIMIRO IZAAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADS NO CONSERTO DE ESGOTOS E ENCA-NAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2005 | 3337.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELE -TRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DA ILUMINA€ÇO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2005 | 2000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO A DESPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2005 | 306.94 | 00028854195472 | REGINALDO PIRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILANTES DOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 002899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2005 | 410.00 | 00089795121472 | LUCIANO ADALGISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DO MUTI-RAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2005 | 12220.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHA NA LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2005 | 154.00 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2005 | 337.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DE RUAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2005 | 337.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2005 | 21169.61 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2005 | 337.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOUROM, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2005 | 154.00 | 00002145262407 | TEREZINHA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFEREMNTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORE JARDINEIRO NA IGRAJA MATRIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2005 | 260.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA PREFEITU-RA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2005 | 260.00 | 00083961267472 | JOSE AMRINHO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PU-BLICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO E RECOLHI-MENTO DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2005 | 250.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RAFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2005 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 017401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2005 | 175.00 | 00062152300491 | SUENIO CLEMENTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 002423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2005 | 260.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO NO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2005 | 3295.85 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE GRATIFICAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2005 | 500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2005 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004260 | 02/03/2005 | 3000.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 015285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/03/2005 | 507.60 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004286 | 02/03/2005 | 7040.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL 015286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PETI, REFERENTE A NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PETI, REFERENTE A DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/03/2005 | 4077.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/03/2005 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM, CONFORME NOTA FISCAL 005194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/03/2005 | 3959.20 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/03/2005 | 489.80 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOSE M DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/03/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/03/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/03/2005 | 1295.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTERIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/03/2005 | 419.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, DEBITADO NA CONTA FPM EM MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/03/2005 | 88.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/03/2005 | 150.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/03/2005 | 22.00 | 09369653000117 | C UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTODE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/03/2005 | 337.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SUB-VENCAO MENSAL DESTINADA A APAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005, PARA MANU- TENCAO DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/03/2005 | 168.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/03/2005 | 1200.00 | 00058141715291 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO GRUPO VOLTAGEM EM APRE- SENTACAO ARTISITICA NO CARNAVAL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/03/2005 | 1100.00 | 03882098000146 | ART RISCO-MARCIA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPETACAO E PINTURA DE PECAS DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/03/2005 | 888.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/03/2005 | 300.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/03/2005 | 11.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TITULO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/03/2005 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INTIMACAO EM PROCESSO MOVIDO CONTRAESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 LIVROS O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/03/2005 | 200.00 | 00083913319468 | CELIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/03/2005 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO DER DURANTE REALIZACAO DE TRABALHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/03/2005 | 173.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SO TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2005 | 900.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS GRAFICOS, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2005 | 3270.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2005 | 1687.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2005 | 3270.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MUL-TAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE FPMEM MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | Amplia‡Æo, Reforma e Constru‡Æo de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2005 | 500.00 | 00048251283434 | ERALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PEDRABRANCA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2005 | 2854.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2005 | 15774.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2005 | 6055.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2005 | 13846.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2005 | 55000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2005 | 356.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE-QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, DEBITADO NA CONTA FPM EM MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2005 | 1681.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE-QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, DEBITADO NA CONTA FPM EM MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2005 | 1016.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE-QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, DEBITADO NA CONTA FPM EM MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2005 | 9776.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AMORTIZA€ÇO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CONFLAN€AMENTO, REFERENTE A DIFERENCA PAGA A ME- NOR EM MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2005 | 6362.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE DE FEVEREIRO E DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/03/2005 | 320.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/03/2005 | 500.00 | 00005623641458 | ALINE DANIELLE J. FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRDA RECEP€ÇO NO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/03/2005 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/03/2005 | 107.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/03/2005 | 200.00 | 00000932455484 | ANDRE DA COSTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/03/2005 | 200.00 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CAVACO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/03/2005 | 1800.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3000 OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/03/2005 | 610.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/03/2005 | 1770.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002332 E 02331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/03/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/03/2005 | 2930.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SO TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/03/2005 | 224.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/03/2005 | 18337.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO DE2005, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/03/2005 | 1300.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/03/2005 | 724.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 16/03/2005 | 1421.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTODO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/03/2005 | 7800.00 | 69317121000168 | POLOLESTE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TRANSMISSORES DE TV EM VHS POTEN-CIA 20RMS PARA A REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/03/2005 | 350.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA O GRUPO TEATRAL DESTE MUNICIPIO MANTER SUAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANASANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/03/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARISA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/03/2005 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/03/2005 | 741.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE-QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, DEBITADO NA CONTA FPM EM MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/03/2005 | 3885.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE-QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, DEBITADO NA CONTA FPM EM MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/03/2005 | 1039.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/03/2005 | 3100.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NICIMENTO DE MATERIAL DENTARIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 004145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/03/2005 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRA-TOR DE ENCHEDEIRA, CONFORME NF 034520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/03/2005 | 350.00 | 00021853517453 | JOSE TERTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/03/2005 | 166.00 | 00006387409403 | IVONAR MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/03/2005 | 63.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/03/2005 | 0.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/03/2005 | 402.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/03/2005 | 500.00 | 01126410000146 | RECOPEV-FA FIQUEIREDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTANCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTAOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/03/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/03/2005 | 4200.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3000 OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 000531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/03/2005 | 101.20 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 004880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/03/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/03/2005 | 691.40 | 05261785000170 | FARMA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF LOCAL, CONFORME NF 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE AMARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/03/2005 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/03/2005 | 874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO PECAS DE REPOISCAO(02 BATERIAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/03/2005 | 313.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO PECAS DE REPO-SICAO DESTINADAS AO VEIULO D-20DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/03/2005 | 2300.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NOTA FISCAL 1238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/03/2005 | 6980.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/03/2005 | 198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, INSTALACAO E CON-SERTO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/03/2005 | 154.80 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/03/2005 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/03/2005 | 1089.00 | 00041442792434 | MARIA VIRGINIA PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/03/2005 | 1089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/03/2005 | 2002.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/03/2005 | 566.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/03/2005 | 1089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/03/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOS PPOSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/03/2005 | 1089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/03/2005 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDCIA PLANTONISTA NOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/03/2005 | 2178.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/03/2005 | 2178.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/03/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/03/2005 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/03/2005 | 1089.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/03/2005 | 205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/03/2005 | 1848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/03/2005 | 566.50 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/03/2005 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/03/2005 | 566.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/03/2005 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO D FOLHADOS AGENTES DA DENGUE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/03/2005 | 566.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/03/2005 | 2178.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/03/2005 | 2178.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBR0 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/03/2005 | 566.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS POSTOS DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/03/2005 | 2178.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PROGARAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/03/2005 | 205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/03/2005 | 1089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/03/2005 | 566.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/03/2005 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DO PSF, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/03/2005 | 1089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/03/2005 | 81.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/03/2005 | 300.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/03/2005 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/03/2005 | 442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VICE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005584 | 29/03/2005 | 16259.18 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO SR. RICARDO FERREIRA CAVALCANTE, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2005 | 3444.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTAO FINAN-CEIRA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2005 | 4157.68 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/03/2005 | 14135.60 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/03/2005 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO OMIVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2005 | 3264.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE GRATIFICAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2005 | 10400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE A MARCO DE 2005(COMPLEMENTACAO DA FOLHA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/03/2005 | 75.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE A MARCO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CAVACO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO MINAS PARA MARINHO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2005 | 100.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO MIRADOR, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2005 | 75.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE A MARCO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF A MARCO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2005 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AUAL PARA AA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DO MONTE, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2005 | 70587.63 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO 60 %, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2005 | 43051.91 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, PARTE PAGA COM RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2005 | 4257.75 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-ENSINO MEDIO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REFRENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PROFESSORES QUE PROFERIRAM PALESTRA NA 1¦ AMOSTRA PEDAGOGICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL SENDO A FAVORECIDA A CREDORA ACIMA CITADA,REF.A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2005 | 566.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2005 | 10049.90 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2005 | 15581.66 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PER -TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/03/2005 | 306.80 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2005 | 2100.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/03/2005 | 1250.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2005 | 260.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2005 | 260.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MU-NICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/03/2005 | 260.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL LOCALIZADO A RUA FELIX /ARAUJO ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2005 | 260.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/03/2005 | 2975.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RAFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/03/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2005 | 304.64 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO MARINHO REFERENTE A MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/03/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO MIRADOR, REFERENTE A MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2005 | 260.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2005 | 260.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE BELA VISTA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2005 | 520.00 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006017 | 30/03/2005 | 5711.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 015413, 015411 E 015412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE A MARCO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PSF /LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2005 | 260.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL PSF I, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE /MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2005 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DO /PSF I,II,III, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2005 | 247.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDA-DES DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2005 | 175.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO POSTO DO PSF DO MARINHO E BENTO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2005 | 1250.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2005 | 507.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS E TENSIOMETRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2005 | 11003.94 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(AUXILIAREREFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2005 | 4410.72 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2005 | 69860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL,REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE DO EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO D FOLHADOS AGENTES DA DENGUE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DµGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO A DESPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2005 | 22132.53 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/03/2005 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSOS CREDORES, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2005 | 622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2005 | 1057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O I ENCONTRO DE AGENTES JOVEM NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2005 | 17.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2005 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2005 | 200.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E ENTULHO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2005 | 83.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2005 | 260.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2005 | 395.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES EMAQUINA ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL EVANDRO PONTES SENDO A CREDORA ACIMA A FAVORECIDA, REFERENTE A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2005 | 160.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CAVACO, REFERENTE A MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA-EDUCACAO PARA VIAGENS AS ESCOLAS DO MARINHO,-MIRADOR E CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DO- SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PAMPA PLACA - KJL 4330PE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA -REALIZAR VIAGENS AS ESCOLAS DOS CATOLE DO MONTE, RELVA,BREDOS,E PEDRAS BRANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/04/2005 | 392.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/04/2005 | 858.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/04/2005 | 915.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOREFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/04/2005 | 586.00 | 00007568370739 | JOSÉ LEONIDAS V. DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANPORTES ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CO- MUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CI- DADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/04/2005 | 858.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/04/2005 | 1619.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/04/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/04/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/04/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/04/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/04/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/04/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/04/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/04/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/04/2005 | 858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/04/2005 | 120.00 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS - PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CARCARA NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/04/2005 | 160.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A ABRIL DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/04/2005 | 190.00 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E -SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO PELA MANHA E TARDE REFERENTE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E- SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADORO,PELA MANHA, E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/04/2005 | 150.00 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PROFESSORES ESUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO,PELA MANHA E TARDE,REFERENTE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/04/2005 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO MES DEMARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/04/2005 | 1592.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/04/2005 | 1750.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/04/2005 | 1274.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/04/2005 | 1327.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/04/2005 | 1633.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFEREN-TE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/04/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/04/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/04/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE NO MAS DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/04/2005 | 1372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE -MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/04/2005 | 1592.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MAR-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/04/2005 | 943.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/04/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COREFERENTE AO CONTRATO DE TRASPORTES ESCOLARPARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/04/2005 | 1300.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO SALGADINHO PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO PE-RIODO DA TARDE NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/04/2005 | 392.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERODO DATARDE NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/04/2005 | 1512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPE-SA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE MICROINFOR-MATICA,UTILIZADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,REFERENTE A MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2005 | 724.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, COMPETENCIA DE MARCO DE 2005CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/04/2005 | 952.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNI-DADES DO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/04/2005 | 592.50 | 00014877216847 | JOSE RAIMUNDO VERISSIMO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI NA CONDUCAO DE- AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/04/2005 | 599.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 017675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/04/2005 | 1100.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA AS UNIDADES DO CAPS, HOSPITALAR, PSF DO MARINHO E - BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/04/2005 | 600.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICO HOSPITA-LAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AMARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2005 | 844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GPS - DOS SERVIDORES MARLEIDE G DE BRITO,PAULA F ALVES,GLEUMAR G DA S SOUSA,GELAINE K F MOREM E M DA GUIA P SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2005 | 16.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GPS - DOS SERVIDORES MARLEIDE G DE BRITO,PAULA F ALVES,GLEUMAR G DA S SOUSA,GELAINE K F MOREM E M DA GUIA P SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVI- CO PRESTADO NA LIMPESA URBANA E DE ENTULHO DE OBRAS DO DIST DO MARINHO A BOQUEIRAO NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO -PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2005 | 695.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E DE -RESIDENCIAS DO PSF E CAPS ALUGADAS PARA OS REFERIDOS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2005 | 695.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E DE -RESIDENCIAS DO PSF E CAPS ALUGADAS PARA OS REFERIDOS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/04/2005 | 300.40 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VENDA DE MERCADORIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-SOCIAL PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2005 | 220.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FUNEBRE TIPO ATAUDE POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE CADAVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/04/2005 | 150.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM E DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO NO MES DE - MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/04/2005 | 729.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS -PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO CAMPINA GRAN-DE A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2005 | 200.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNI-DADE RAMADA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 04/04/2005 | 3725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001274,- 001274, 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 04/04/2005 | 3725.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001274,- 001274, 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 04/04/2005 | 3725.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001274,- 001274, 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 05/04/2005 | 98.40 | 10760544000105 | TELAVIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE A GRAVACAO DE FITAS UTILIZADAS -PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 06/04/2005 | 92.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 06/04/2005 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE RE-MANUFATURAMENTO DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 07/04/2005 | 689.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 07/04/2005 | 350.00 | 00016054660420 | DR CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES TIPO ENDOSCOPIAS FEITAS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS GRAFICOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL,CAPS, PSF E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 07/04/2005 | 125.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTERIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 07/04/2005 | 500.00 | 00034116575453 | FRANCISCO LUCIE RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AGROPECUARIA PARA AGRICUTORES DESMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/04/2005 | 200.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 07/04/2005 | 2245.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TIPOS D 20 E TRATOR DE ESTEIRA,CONFORME NOTAS FISCAIS 14462,14463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 07/04/2005 | 2314.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS 018862E 018863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 07/04/2005 | 1712.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELE -TRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DA ILUMINA€ÇO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/04/2005 | 14530.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DO HOSPITAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/04/2005 | 285.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIA PARA O CAPS,CONFORME- NOTAS FISCAIS 000012 E 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO BEBEDORO EFREEZER DO COLEGIO AGRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/04/2005 | 2104.00 | 00003422041494 | EDICLEIDE BARBOSA P DE BRITO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/04/2005 | 1810.00 | 00003422041494 | EDICLEIDE BARBOSA P DE BRITO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/04/2005 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE -PARA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 11/04/2005 | 860.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOACO-ES DE ARMACOESDE LENTES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00071455019453 | DIMAS SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM A DOACAO PARA AJUDA DE CUSTOS COM O FALECIMENTO DO GENITOR DO REFERIDO CREDOR, SENHOR SEVERINO MANOEL DE SOUSA,CONFORME ATESTA-DO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR AUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO MENSAL DO MES DE MARCO DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/04/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/04/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 11/04/2005 | 542.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICASCONFORME NOTA FISCAL 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 12/04/2005 | 756.74 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE REFERENTE A VENDA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,PARA O HOSPITAL, O CAPS E A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS,596817,596818,596819 E 5868-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/04/2005 | 3585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DA AMBULANCIA MOF 3764 CONFORME NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 12/04/2005 | 1434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO FIAT MMY1551 DA SAUDE,CONFORME NO-TA FISCAL,000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 12/04/2005 | 2041.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/04/2005 | 15945.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTAS FISCAIS,000041,000042,000044,000045000046 E 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/04/2005 | 2505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR MOF 5324,CONFORME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/04/2005 | 4737.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARAONIBUS ESCOLAR MOF0172,CO- FORME NOTA FISCAL,000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/04/2005 | 4737.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARAONIBUS ESCOLAR MOF0172,CO- FORME NOTA FISCAL,000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSO-AS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/04/2005 | 1794.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES UTILI-ZADO NO TRATOR DE ESTEIRA NO SERVICO DE VIA- CAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/04/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES UTILI-ZADO NA D 20 PARA SERVICO DE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 13/04/2005 | 4448.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA , VIACAO E OBRAS PARA DIVERSAS ATIVI-DADES DES, COMO SEV DE CONSERVACAO DE PREDIOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 13/04/2005 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL005274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 13/04/2005 | 980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL005274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 13/04/2005 | 550.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDORO DE - PRESSAO, DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA EUFLAUDIZIA RODRIGQUES,BEBEDORO DA ESC PADRE INACIO E A FRIZER DA ESC AGRICOLA J A DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 13/04/2005 | 108.50 | 04442754000152 | SERVICOS DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE SCANNER E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 13/04/2005 | 260.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CADASTRO DO IPTU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOS DESTINADOA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 15/04/2005 | 574.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE POSTER PARA ILUMINACAO PUBLI-CA, PLACAS DE CIMENTO, SERVICOS DE SOLDA ESERVICOS DE ESTACAS DE CIMENTOS DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 16/04/2005 | 524.58 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE 7.494 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO), COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 18/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 18/04/2005 | 440.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO), ALMOCOS DESTINADO AO 1§ PRIMEIRO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAODO CARIRI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 18/04/2005 | 340.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM MIMIOGRAFO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 18/04/2005 | 360.00 | 00008924244434 | JOSE EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS), LITROS DE DETERGENTES ARTE-SANAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VIACAO E OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 18/04/2005 | 7827.75 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 19/04/2005 | 840.00 | 00093005997472 | EDVALDO COSME BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES (DE BAIXA RENDA), QUE RESIDE NESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 19/04/2005 | 120.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS E CONFECCAO DE DOIS BANNER DESTINADO A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/04/2005 | 1800.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS), PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NOSMESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 19/04/2005 | 1600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NICIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINA-DO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 19/04/2005 | 2000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE E REVI-SAO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 19/04/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 19/04/2005 | 110.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DE LANCHES DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 19/04/2005 | 74.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CA-RIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/04/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVEN-TUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/04/2005 | 353.33 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1§ (PRIMEIRA), NO TOTAL DE 03 (TRES) PARCE-LAS NO ACORDO FIRMADO PERANTE A 3¦ VARA DETRABALHO EM 10/03/2005, NO PROCESSO DE N§00140.2005.009.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/04/2005 | 3891.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NS§ 391-1236, 391-1395, 391-1299, 391-1403, 391-1350, 391-1240, 391-1298, 503-1141, 503-1125,503-1023, 391-1330, PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 20/04/2005 | 900.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS GRAFICOS, REFERENTE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 22/04/2005 | 6759.25 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/04/2005 | 96.60 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE PAST. TIPO C DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 24/04/2005 | 1176.54 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO E AS AUTORIDADES QUE PARTI-CIPARAM DOS EVENTOS DE COMEMORACAO DA EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24A 29 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 25/04/2005 | 48.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FILMES PARA DOCUMENTAR EVENTOSDURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 25/04/2005 | 186.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOTOS TEVELADAS 13X18 DESTINADOS AS COMEMO-RACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 25/04/2005 | 365.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA SOLENIDADE DE RECEPCAO DO REPRESENTANTE DOMINISTRO DAS AGUAS NO DIA 12 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/04/2005 | 1657.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DE APARELHOS CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME N§ DO CLIENTE 6.118177-10, RELATIVO AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/04/2005 | 952.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIROMARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/04/2005 | 260.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO PRRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DU-RANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DO CONTROLE E AVALIACAO E AUDITORIA NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 25/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GERENTE DE ENFER-MAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/04/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 25/04/2005 | 124.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 25/04/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVICOS PRESTADOS FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 25/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINIS-TRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/04/2005 | 260.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DURAN-TE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/04/2005 | 440.00 | 00095148019468 | ELIANE MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/04/2005 | 380.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AM-BULANCIA DO HOSPITAL, NO MUNICIPIO DE BOQUEI-RAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/04/2005 | 260.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA POLICLINICA, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAODURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DU-RANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/04/2005 | 1500.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRADO CAPS II, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DOCAPS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/04/2005 | 1500.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CAPS I, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/04/2005 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS I, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/04/2005 | 260.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DOPSF DO BENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/04/2005 | 260.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE BELA VISTA, REFERENTE A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/04/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 25/04/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 25/04/2005 | 260.00 | 00003240050404 | NEJAIMA DA CONCEICAO VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTAS DOPSF DO BAIRRO NOVO II, DURANTE O MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 25/04/2005 | 260.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/04/2005 | 260.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/04/2005 | 260.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/04/2005 | 800.00 | 00020314809449 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIOLEIRO NAS COMEMORACOES AO DIA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO ON-DE PARTICIPAR VARIOS VIOLEIROS, DURANTE AS COMEMORACOES NO PERIODO DE 24 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/04/2005 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/04/2005 | 777.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UMA), MESA MED. 1.50 COM 03 GAVETAS, 01 (UMA), MESA PARA MICRO COMPUTADOR, 03 (TRES), CADEIRA FIXA COM ESTOFADOS, E 02 (DOIS), VENTILADOR DE PARADES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/04/2005 | 260.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPSF I, DO BAIRRO NOVO I, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/04/2005 | 306.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/04/2005 | 149.99 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO A HOSPI-TAL MUNICIPAL COORDENADO PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 27/04/2005 | 1650.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO USO DE UM VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ 1218, DE PLACA GKO0277NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS CO-MUNIDADES DO MIRADOR, TABOADO, MARINHO E CA-TOLE DO MONTE A SEDE DESTE MUNICIPIO NA COLO-CAO DE PEDRAS E ENTULHOS, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/04/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR POIS O MESMOENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE FINANCEIRACONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/04/2005 | 1000.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/04/2005 | 1200.00 | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICOS A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/04/2005 | 326.40 | 00012341215491 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/04/2005 | 210.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DA VARA U-NICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DEN§ 0742001.000362-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/04/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/04/2005 | 3444.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E GEST. FINANCEIRA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/04/2005 | 4157.68 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/04/2005 | 5066.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C 400.010 FPM, RELATIVO AO FGTS-INADIMP.EFETUADO NO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/04/2005 | 12121.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 400.010 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOINSS-RETENCAO, EFETUADO NO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/04/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/04/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/04/2005 | 2309.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM, RELATIVO AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/04/2005 | 9.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUCAOPREVIDENCIARIA DA PARTE DESTA ENTIDADE DE SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL EVANDRO PONTES SENDO A CREDORA ACIMA A FAVORECIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL SENDO A FAVORECIDA A CREDORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/04/2005 | 78.00 | 03085791000198 | POINT VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNETE IMPRESSAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/04/2005 | 212.70 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUTENTICACAO E REGISTRO DE ESTATUTO E ATA, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/04/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE BALANCETE CONTABIL METAS BIMESTRAIS E CRONOGRAMA MENSAL DESTA ENTIDADE RELATIVOA AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/04/2005 | 1415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO-RES MENSALISTAS 566 (QUINHENTOS E SESSENTA ESEIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/04/2005 | 3272.15 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/04/2005 | 315.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/04/2005 | 9594.17 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/04/2005 | 1844.46 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/04/2005 | 723.45 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ. E GEST.FINANCEIRA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/04/2005 | 731.15 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/04/2005 | 4350.13 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE D. URBANO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/04/2005 | 84.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPOR-TE E CULTURA (DIVISAO DE ESPORTES), DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/04/2005 | 202.30 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPOR-TE E CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/04/2005 | 873.11 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/04/2005 | 54.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.514-5 F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETENCAODO PASEP NO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/04/2005 | 98.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 12221 CIDE, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/04/2005 | 3576.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 400.10 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 08, 20 E 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/04/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C ICMS EXPORTACAO, RELATIVO A RETENCAO DODIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/04/2005 | 0.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C I.T.R. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 26/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/04/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C F.E.X. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/04/2005 | 228.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DA EM-PRESA EM FAVOR DE SERVIDOR MENSALISTAS DESTAENTIDADE (FRANCISCO REGO BARROS DE ALBUQUER- QUE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/04/2005 | 15581.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/04/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA AMCAP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/04/2005 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO OMIVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/04/2005 | 3191.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES, COORDENA-DORES E SUPERVISORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/04/2005 | 500.00 | 00048251283434 | ERALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA COZINHA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRADE FILHO, DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/04/2005 | 5858.24 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE EDUCACAO INFANTILDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/04/2005 | 1175.63 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (DIVI-SAO DE EDUCACAO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/04/2005 | 73798.63 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE PROFESSORESFUNDEF 60%), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/04/2005 | 15494.75 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (DIVI-SAO DE PROFESSORES FUNDEF 60%), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/04/2005 | 37955.90 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO ESPORTE E CULTURA (DIVISAO DE ENSINO FUN-DAMENTAL AUXILIARES 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/04/2005 | 7841.01 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (DIVI-SAO DE DE ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES 40%),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/04/2005 | 4348.90 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE ENSINO MEDIO),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/04/2005 | 913.27 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (DIVI-SAO DE DE ENSINO MEDIO), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO ESPORTE ECULTURA (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/04/2005 | 963.32 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEE CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEE CULTURA (M.D.E.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/04/2005 | 126.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (M.D.EDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 29/04/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERRALHARIA DE ELABORACAO DE UM POR-TAO DE FERRO4X2,8m. PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/04/2005 | 795.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE 50 (CINQUENTA0, CARTEIRAS ESCOLARES E REFORMADE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA PADRE INACIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 29/04/2005 | 442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VICE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 29/04/2005 | 714.29 | 00001490172785 | GILCELIO MONTENEGRO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS CLUBE DE FUTEBOL DO MUNICI-PIO DE BOQUEIRAO NO TORNEIO DE COMEMORACAO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/04/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COREFERENTE AO CONTRATO DE TRASPORTES ESCOLARPARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/04/2005 | 1612.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/04/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/04/2005 | 960.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOREFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/04/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/04/2005 | 800.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DO- SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PAMPA PLACA - KJL 4330PE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA -REALIZAR VIAGENS AS ESCOLAS DOS CATOLE DO MONTE, RELVA,BREDOS,E PEDRAS BRANCAS. DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/04/2005 | 900.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/04/2005 | 768.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DOMARINHO NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/04/2005 | 586.00 | 00007568370739 | JOSÉ LEONIDAS V. DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANPORTES ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CO- MUNIDADE DO SITIO TABUADO DE CIMA PARA A CI- DADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MARCO A20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/04/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/04/2005 | 858.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/04/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/04/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/04/2005 | 1327.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/04/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/04/2005 | 14823.40 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/04/2005 | 15496.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA AS ATIVIDADES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/04/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/04/2005 | 346.66 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 20/03 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/04/2005 | 2400.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/04/2005 | 5625.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/04/2005 | 277.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/04/2005 | 1960.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-AL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/04/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/04/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZAOD NA RUA FE-LIX ARAUJO,S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO CAPS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/04/2005 | 260.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/04/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/04/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PSF /LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 29/04/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/04/2005 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADOR NOMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/04/2005 | 25.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADEPARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/04/2005 | 15875.94 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/04/2005 | 3333.95 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE (DIVISAO MEDICA E ENFER-MAGEM), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/04/2005 | 3592.04 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO DE ODONTOLOGIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/04/2005 | 754.33 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE (DIVISAO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/04/2005 | 69860.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/04/2005 | 12654.60 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/04/2005 | 10686.28 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIAREDA SAUDE), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/04/2005 | 2244.12 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE (AUXILIARES DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/04/2005 | 2262.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-0070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/04/2005 | 2060.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO QUE TRANSPORTA E EQUIPE DO P.S.F.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/04/2005 | 2120.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNU-7764, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX ARAUJO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 29/04/2005 | 520.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARCO A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/04/2005 | 912.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS ASEQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/04/2005 | 600.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICO HOSPITA-LAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AABBRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/04/2005 | 595.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/04/2005 | 595.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORE MUNICIPAL (MAR-LEIDE GONCALVES DE BRITO, PAULO FERNANDES AL-VES, GLEUMAR GIAMINES DA SILVA SOUZA, GILNEI-DE KARLA F. MORAIS, MARIA DA GUIA P. SILVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/04/2005 | 16.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 29/04/2005 | 15861.65 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/04/2005 | 500.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DO PROGRAMA ASSISTENCIA INTEGRADA DA FAMI-LIA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/04/2005 | 2600.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), ATAUDES A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO A FALECER EQUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTI-DAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/04/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAM DE AGENTE JOVEM E DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/04/2005 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICASCOLORIDAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/04/2005 | 25.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXADESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/04/2005 | 1267.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TRATAMENTO MEDICO, AGUAENERGIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CON-FORME REQUISICAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/04/2005 | 300.00 | 00003961763488 | MANOEL MISSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITOR VIA OFICINAS DE TEATROS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 29/04/2005 | 46.84 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO, VIA OFICINAS DE ARTEZANATO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 29/04/2005 | 300.00 | 00087281635400 | MARIA JOELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/04/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DµGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/04/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/04/2005 | 18719.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 400.010-2 FP, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/04/2005 | 5.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA DOS TELE-FONES DE N§ 391-1299, 391-1395, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/04/2005 | 21339.18 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E D. URBANO DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E ENTULHO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AMARCO DE 2005. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR DIGITADOA MENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/04/2005 | 3350.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MONTAGEL DE LINK TV-PARAIBA, COLOCACAO E MONTAGEM DE 03 PAINES DE TRANSMI-SAO VHD E MONTAGEM DE CONSERSOR, E RECUPERA-CAO DE UM TRANSMISSOR DE VHS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/04/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00051827751487 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO URBANO E ENTULHO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITA-CIO PESSOA,394 CENTRO PARA FINS DE FUNCIONA-MENTO DE DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACAS DAFEIRA CENTRO E OUTROS DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/04/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DOSPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA KGS-1610-BA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/04/2005 | 3000.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO COM APROXIMADA-MENTE 10 MINUTOS DE DURACAO, COM DIRECAO DE PRODUCAO, CRIACAO DE ROTEIRO E TEXTO, LOCUCAOTAXA DE STUDIO DE GRAVACAO DE AUDIO E EDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/04/2005 | 3481.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA M. DE DE-SENV. ECONOMICO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/04/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/05/2005 | 130.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXASPARA A DIVULGA€AO DE EVENTOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/05/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE AABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/05/2005 | 2004.25 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA AS UNIDADES DO CAPS, HOSPITALAR, PSF DO MARINHO E - BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/05/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/05/2005 | 205.40 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOCONSUMO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/05/2005 | 645.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA MXV-1450PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGENS PARAAS ESCOLAS DO MARINHO, CANUDOS, MIRADOR, SAN-GRADOURO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/05/2005 | 392.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO MODELO CARAVAM DE PLACA 7870 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEDO SITIO OLHO DAGUA PARA DO DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE DURANTE OPERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/05/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 20DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/05/2005 | 100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVULGA€AO DEEVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/05/2005 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMODELO F-4000, DE PLACA MNH-4983-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/05/2005 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A LANCHES PARAAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE BOQUEI-RAO NO TERNEIO DE COMEMORA€AO DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/05/2005 | 943.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODODE 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/05/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/05/2005 | 1800.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PE-RIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/05/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/05/2005 | 480.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE MAR€O A20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/05/2005 | 1440.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/05/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/05/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE, NO DIA 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/05/2005 | 595.00 | 00062152300491 | SUENIO CLEMENTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO DE 15Kg.DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/05/2005 | 1372.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE MODELO F-400 DE PLACA KJY-0900-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 /DE MAR€O A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COREFERENTE AO CONTRATO DE TRASPORTES ESCOLARPARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE21 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE AO PERIO-DO DE 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2005 | 1750.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DEMAR€O A 21 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2005 | 1612.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF4000, DE PLACA BWA-2480-PB, PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE MAR€O A20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2005 | 1800.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFEREN-TE AO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AORELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 (QUATRO), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELACIONADO COM A FOLHA DE PESSOAL E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/05/2005 | 500.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA NO TOTAL DE 03 PARCELAS NO ACORDO FIRMADO PERANTE A 1§ PRIMEIRAVARA DO TRABALHO EM 28/02/2005, NO PROCESSO DE N§ 00136200500713006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM SOM PARA AS COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A30 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/05/2005 | 5660.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SHOWS DA BANDA MAGIA BANDA REVELASAMBA E LOCA€AO DE PALCO E SOM NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA REALIZADA EM PRA€A PUBLICA NO DIA 30DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0009857 | 02/05/2005 | 18796.90 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1§ MEDICAO DOS SERVI€OS DE REFORMA DO MER-CADO PUBLICO E DOS QUIOSQUE NA CIDADE DE BO-QUEIRAO-PB | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/05/2005 | 2600.00 | 05153031000104 | SANDRO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BLUSAS E CAL€AS DESTINADOAO FARDAMENTO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/05/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITA-CIO PESSOA,394 CENTRO PARA FINS DE FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICORELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/05/2005 | 6121.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUEPRESTAM SERVI€OS DE CAPINAGENS DE MATOS NASRUAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES E CAIA€AO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2005 | 2821.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZAM VIGILANCIA EM ORGAOS PUBLICODO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/05/2005 | 11992.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZAM LIMPEZA PUBLICA EM VARIOSORGAOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/05/2005 | 500.00 | 00010879676434 | FRANCISCO CELSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA DEMONSTRANDO O ESTADO FISICO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E NECESSITA DESTAAJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/05/2005 | 1461.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATO DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 03/05/2005 | 582.40 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM REFEICOES REFERENTE A VISITA DO MINISTRO DA AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010235 | 03/05/2005 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO D-20 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010243 | 03/05/2005 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO D-20PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010251 | 03/05/2005 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALIMHAMENTO CAMBAGEM E MAO DEOBRA NO VEICULO D-20 PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010286 | 03/05/2005 | 252.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D-20 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010316 | 03/05/2005 | 16.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO D-20 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010332 | 03/05/2005 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010324 | 03/05/2005 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PA-RATI PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010341 | 03/05/2005 | 8460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010260 | 03/05/2005 | 225.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO EMAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010278 | 03/05/2005 | 727.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA PARETENTECNETES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010294 | 03/05/2005 | 46.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PARETENTECNETES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010308 | 03/05/2005 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO EMAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 04/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/05/2005 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE RE-MANUFATURAMENTO DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/05/2005 | 218.00 | 61519971000137 | IMPLEMED HEMELRIJK COM. E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE JILENE PARA APARELHO DA SECRE-TARIA DE SAUDE (ULTRASSON), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/05/2005 | 300.00 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS ELETRICAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 04/05/2005 | 2781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE 10 (DEZ), PASSAGEM TERRESTRE SAINDO DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DORIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOAS A USUARIOSCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/05/2005 | 1311.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/05/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 05/05/2005 | 1875.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/05/2005 | 1144.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PE-RIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/05/2005 | 1000.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM), FOGAO INDUSTRIAL DE02 DUAS BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/05/2005 | 381.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O SR. ACIMA MENCIONADO CONFORME PROCESSO DE N§ 00376200500813007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 05/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 05 (CINCO), DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DOXXI CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DESAUDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 06/05/2005 | 2000.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 06/05/2005 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS REALIZADA NO SR. GENIVAL FARIAS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 06/05/2005 | 960.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS DUPLICADOR COPIATEC E 02DOIS VENTILADOR DE 50cm. DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/05/2005 | 1125.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 06/05/2005 | 675.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 06/05/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 06/05/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 06/05/2005 | 780.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADO NO FEIXO DE MOLAS DOTRATOR DE ESTEIRA E COLCACAO DE MOLAS PARAFU-SOS E BRA€ADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/05/2005 | 3060.00 | 10771806000137 | MERCADINHO TRADICIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO MERCADORIAS DESTINADO A FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/05/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 09/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESULVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CEAP PARATRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIO DE CASAS POPU-LARES E SETRAS, CONFORE REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/05/2005 | 2406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI CONDUZIN-DO PROFESSORES E SUPERVISORES PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/05/2005 | 652.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/05/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0010693 | 10/05/2005 | 10000.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DO HOSPITAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/05/2005 | 1961.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0010642 | 10/05/2005 | 1405.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PRESENTEAR ASMAES CARENTES DO MUNICIPIO NA COMEMORACAO DOSEU DIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SUB-VENCAO MENSAL DESTINADA A APAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2005, PARA MANU-TENCAO DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 11/05/2005 | 350.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO AOUSUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 11/05/2005 | 3524.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 11/05/2005 | 1613.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 11/05/2005 | 1000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 11/05/2005 | 3000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 11/05/2005 | 408.17 | 00038805090425 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENCIA NO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO TORNEIO DECOMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 30DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 11/05/2005 | 6000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 11/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 11/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010839 | 12/05/2005 | 2038.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-4536,D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010855 | 12/05/2005 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARAONIBUS ESCOLAR MOF0172,CO- FORME NOTA FISCAL,000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010871 | 12/05/2005 | 3042.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-5324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/05/2005 | 795.29 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE REFERENTE A VENDA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,PARA O HOSPITAL, O CAPS E A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS,597544,597545,597543 E 597-542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010880 | 12/05/2005 | 4075.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO AMBULANCIA DE PLACA MOA-2353 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010898 | 12/05/2005 | 4899.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO FIAT DE PLACA MOF-3764 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010847 | 12/05/2005 | 545.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE GASOLINA E LUBRIFICANTES UTILI-ZADO NA MOTO PARA SERVICO DE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010782 | 12/05/2005 | 6435.00 | 00080459919415 | ROSALVE MACÊDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COM TRATOR NO CORTE EARA€AO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES: TABUADO, CANUDOS E MARAVILHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010791 | 12/05/2005 | 5265.00 | 00045118396468 | MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE E ARACAO DE TERRA DE PEQUENOSAGRICULTORES NAS LOCALIDADES: CATOLE DO MONTEMARINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010804 | 12/05/2005 | 9450.00 | 00005629277430 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DETERRA E ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES: SANGRADOURO, PERNAS, BENTO, BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010812 | 12/05/2005 | 9180.00 | 00004887361459 | KLEITON DA NÓBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE E ARACAO DE TERRA DE PEQUENOSAGRICULTORES NAS LOCALIDADES: MINEIRO, TANQUEBARROCOS E RELVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010863 | 12/05/2005 | 1882.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATO DE ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/05/2005 | 800.00 | 00005909880420 | JOSE DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS POR CONTA DA ELABORA-€AO DO PROJETO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPALDE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 15/05/2005 | 741.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, DURAN-TE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 17/05/2005 | 3400.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ELABORA€AO DEPROJETOS CULTURAIS DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 17/05/2005 | 2000.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVI- CO PRESTADO NA LIMPESA URBANA E DE ENTULHO DE OBRAS DO DIST DO MARINHO A BOQUEIRAO NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/05/2005 | 200.00 | 00004164764490 | JEOVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASDE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO QUESE REALIZARA EM CAMPO GRANDE-MS, CONFORME RE-QUISICAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE MINAS GERAIS PARTICIPAR DEFESTIVAL DE DAN€AS CONFORME REQUSICAO DE DOA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 18/05/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. DA COMUNIDADE DO SANGRADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 18/05/2005 | 970.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINA-DO AO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2005 | 732.20 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2005 | 600.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/05/2005 | 640.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM DETECTOR FETAL, 03 LAMINAS PARA BISTURIR, E UM APARELHO DE PRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/05/2005 | 1.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, CONFORME NOTA FISCAL 018067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/05/2005 | 353.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA NO TTAL DE 03 PAR-CELAS NO ACORDO FIRMADO PERANTE A 3¦ VARA DOTRABALHO EM 10/03/2005, NO PROCESSO DE N§ 00140200500913007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 23/05/2005 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011053 | 23/05/2005 | 1505.52 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OSPROGRAMAS DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 23/05/2005 | 419.30 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 24/05/2005 | 400.00 | 00067653200400 | DELMA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTENASALDAS 50 BLUSAS DO FARDAMENTO DO AGENTE JOVEMDA SECRET. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 24/05/2005 | 1950.00 | 00067653200400 | DELMA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTENASALDAS 230 BLUSAS DO FARDAMENTO DO PETI PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 24/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COMALUGUEL, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEPRIMEIRA NECESSIDADE, AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 24/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUISICAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 24/05/2005 | 1488.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011096 | 24/05/2005 | 15820.00 | 00003759711499 | MARIA JOSÉ SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.400 CAMISETAS DE MALHA PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 24/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSEEM PROGRAMA DE RADIOS SOB NOSSA RESPONSABILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 24/05/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVEN-TUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI-PEVA AGENTES DE SAUDE (DENGUE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 24/05/2005 | 1950.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANALDE 100 LENCOIS E 50 LUVAS PARA COLCHOES DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 24/05/2005 | 2980.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE AMAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 24/05/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS COM A SraMARLUCE G. DE BRITO QUE SE SUBMETEU A UMA IN-TERVEN€AO CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 25/05/2005 | 288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24/05/05, /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 27/05/2005 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA), PARA RESOLVER ASSUNTOSS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 28 A 31/05/2005, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO DE RECICLAGEM DE CARTU-CHO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/05/2005 | 1679.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA DO CONTROLE E AVALIACAO E AUDITORIA NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/05/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/05/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/05/2005 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/05/2005 | 330.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/05/2005 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RAFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/05/2005 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/05/2005 | 300.00 | 00004926484412 | JOAO HONORATO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE /MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/05/2005 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/05/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/05/2005 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPSF I, DO BAIRRO NOVO I, DURANTE O MES DEMAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/05/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/05/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003240050404 | NEJAIMA DA CONCEICAO VIEIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTAS DOPSF DO BAIRRO NOVO II, DURANTE O MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/05/2005 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE BELA VISTA, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/05/2005 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/05/2005 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SraTEREZINHA NEVES MACEDO, RELATIVO AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO DE FLS57/58, DO PROC.DE N§ 00070.2004.009.1300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A Sra. MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO, CONFORME PROC. DE 00497.2005.008.13009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/05/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/05/2005 | 3589.97 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E GEST. FINANCEIRA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2005 | 5054.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C 400.010 FPM, RELATIVO AO FGTS-INADIMP.EFETUADO NO DIA 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2005 | 11624.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 400.010 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOINSS-RETENCAO, EFETUADO NO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2005 | 737.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 400.010 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOINSS-ADMINIST, EFETUADO NO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/05/2005 | 9776.13 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/05/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-EXPORTACAO RELATIVO ARETENCAO DO PASEP NO DIA 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/05/2005 | 0.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 400.119-2 ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/05/2005 | 78.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.514-5 F.E. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/05/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 12.060-X CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/05/2005 | 628.75 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA PARTE DO EMPREGADOR DE SERVIDOR MENSALISTAD DESTA /ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/05/2005 | 15.92 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA SOBRE O I.N.S.S. NA GUIA DO G.P.S DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/05/2005 | 864.34 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DO EMPREGA-DOR NA GUIA DO G.P.S. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/05/2005 | 67.40 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA SOBRE O I.N.S.S. NA GUIA DO G.P.S DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/05/2005 | 3213.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DO EMPREGA-DOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MEN-SALISTAS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/05/2005 | 315.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DO EMPREGA-DOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MEN-SALISTAS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (PROCURADORIA JURIDICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/05/2005 | 10516.49 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/05/2005 | 2140.21 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DO EMPREGA-DOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MEN-SALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/05/2005 | 753.89 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DO EMPREGA-DOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MEN-SALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ. EGEST. FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/05/2005 | 740.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DO EMPREGA-DOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MEN-SALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/05/2005 | 5146.27 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DO EMPREGA-DOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MEN-SALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D. URBANO RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/05/2005 | 891.55 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DO EMPREGA-DOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MEN-SALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2005 | 4036.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C F.P.M. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2005 | 3557.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. RELATIVO A JUROS E MULTAS DEBITADONO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONVENIO DE N§ 001/2005 DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA POLICIA MILITAR COM ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/05/2005 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL SENDO A FAVORECIDA A CREDORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL EVANDRO PONTES SENDO A CREDORA ACIMA A FAVORECIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/05/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/05/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATE-RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 31/05/2005 | 304.40 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE 4.263 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES), COPIAS E EN-CADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 31/05/2005 | 1160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULOD-20 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/05/2005 | 15300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA AMCAP DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/05/2005 | 7304.84 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE EDUCACAO INFANTILDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/05/2005 | 1534.02 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (ENSI-NO INFANTIL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/05/2005 | 5465.91 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE ENSINO MEDIO),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/05/2005 | 1147.84 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (ENSI-NO MEIDO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/05/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO ESPORTE ECULTURA (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/05/2005 | 84.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (DEPARDE ESPORTES, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/05/2005 | 1164.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEE CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/05/2005 | 244.65 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (DEPARDE CULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEE CULTURA (DPERT. DE ESTATISTICA, ADMINISTRACESCOLAR, ASSISTE. AO ESTUDANTES), RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/05/2005 | 126.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (DEPARDE ESTATITISTICA, ADMINISTRACAO ESCOLAR, EASSITENCIA AO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2005 | 90855.52 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE PROFESSORESFUNDEF 60%), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2005 | 19077.56 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (MAGISTERIO 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2005 | 50499.81 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO ESPORTE E CULTURA (DIVISAO DE ENSINO FUN-DAMENTAL AUXILIARES 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2005 | 2850.18 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (AUX. FUNDEF40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2005 | 7733.78 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA (M.D.ERELATIVO AO MES DE MAIO/2005. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/05/2005 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000, DE PLACA KJY-0900,PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADES DO SITIO SALGADINHO PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO DURANTE O PERIODO DE 21 DE ABRIL A20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/05/2005 | 2396.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO DE PLACAKFV-5510-PE, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURONO DA TARDENO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/05/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE PLACA MMN-9636, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/05/2005 | 1645.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE PLACA BWA-2480, PARA OS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE PLACA KGX-2128, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARAA CIDADE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/05/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE PLACA KGM-1539, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA E RELVA PARA A CIDADE NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2005 | 1469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE PLACA KGF-1910, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DEDENTRO PARA A CIDADE NO TURNO DA TARDE NO PE-RIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/05/2005 | 645.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA-EDUCACAO PARA VIAGENS AS ESCOLAS DO MARINHO,-MIRADOR E CANUDOS E MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MXV-1450, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/05/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE AO PERIO-DO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/05/2005 | 1750.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DEABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/05/2005 | 768.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DOMARINHO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2005 | 1327.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/05/2005 | 1469.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/05/2005 | 1958.50 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PE-RIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/05/2005 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PE-RIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/05/2005 | 1191.40 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/05/2005 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMODELO F-4000, DE PLACA MNH-4983-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DEABRIL A 20 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/05/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/05/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE, NO DIA 21 DEABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/05/2005 | 980.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/05/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/05/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/05/2005 | 1040.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/05/2005 | 490.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE ABRIL A20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/05/2005 | 2006.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2387, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/05/2005 | 1401.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOA-1772, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/05/2005 | 6865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPO-SI€ÇO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/05/2005 | 8715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZA-DO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/05/2005 | 168.90 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 31/05/2005 | 1085.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOTOJOES DE GAS GLP DE 13Kg. /DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/05/2005 | 19035.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/05/2005 | 3788.16 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES, COORDENA-DORES E SUPERVISORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/05/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/05/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE ABROL A 20DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/05/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO PE-RIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/05/2005 | 1645.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/05/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/05/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/05/2005 | 1125.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOREFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/05/2005 | 1225.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODODE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/05/2005 | 392.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO MODELO CARAVAM DE PLACA 7870 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEDO SITIO OLHO DAGUA PARA DO DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE DURANTE OPERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/05/2005 | 1100.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS ASEQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/05/2005 | 851.38 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA AS UNIDADES DO PSF DO MARINHO, TABOADO E BEN-TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/05/2005 | 1679.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 02494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011681 | 31/05/2005 | 11018.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CONSULTORIO LANDUS, ESTOFA-MENTO MOCHO, MOCHO SYNCRUSM, FOTO OPTILIGHT, AMALGAMADOR AMALGA, COMPRESSOR SCHULT, ESTUFA1.1, KIT CANETA DENTSCLER, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2005 | 11507.46 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIAREDA SAUDE), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2005 | 2414.47 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AUX. DE SAUDE), RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2005 | 4049.77 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO DE ODONTOLOGIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2005 | 850.45 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIV. DE ODONTOLOGRELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/05/2005 | 16246.20 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2005 | 3411.70 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIV. DE MEDICA E ENFERMAG RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/05/2005 | 12800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/05/2005 | 2688.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE)RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2005 | 69860.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2005 | 12654.60 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DASAUDE P.S.F.),RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2005 | 800.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS), PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NOSMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/05/2005 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/05/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/05/2005 | 250.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/05/2005 | 128.58 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DEPNEUS E LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/05/2005 | 295.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2353, PERTECENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/05/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/05/2005 | 851.36 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA AS UNIDADES DO CAPS, HOSPITALAR, PSF DO MARINHO E - BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 31/05/2005 | 2408.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNU-7764, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 31/05/2005 | 2408.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNU-7764, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 31/05/2005 | 810.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011606 | 31/05/2005 | 48000.00 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 100 (CEM), BARRACAS DE FEIRA EM TUBO DE ACO TENDO AS SEGUINTES MEDI€OES: COMPRIMENTO: 2,00m. LARGURA: 1,00m. E ALTURA:2,29m. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E DES. URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONCERTO E EMBUCHA-MENTO E HIDRAULICO DA ENCHEDEIRA PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/05/2005 | 24556.05 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E D. URBANO DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2005 | 26233.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 400.010-2 FP, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/05/2005 | 2700.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DµGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/05/2005 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO UR-BANO E DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/05/2005 | 450.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOS EM CAMISASDOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/05/2005 | 115.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MANUT EM EXTINTORES PERTENCENTESAOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/05/2005 | 319.52 | 70132428000173 | MERCADINHO UNIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 31/05/2005 | 798.50 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESURBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/05/2005 | 19459.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZAM LIMPEZA PUBLICA EM VARIOSORGAOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/05/2005 | 100.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. OBS: COMPLENTO DO EMPENHO DE N§ 00739-1 EMI-TIDO EM 07/04/2005, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/05/2005 | 440.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FUNEBRE TIPO ATAUDE POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE CADAVER. OBS: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 0700-5 EMITIDO EM 01/04/2005, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/05/2005 | 4245.46 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/05/2005 | 300.00 | 00087281635400 | MARIA JOELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/05/2005 | 300.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE UMA ATAUDE DESTINADO A USUARIO CARENTE DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOE QUE VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/05/2005 | 500.00 | 05524683000108 | ROBERTA ARAJO DE LUCENA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRODUCAL DE 01 VT DE 30 SEGUNDOS PARA SER EXIBIDO NA TELEVISAO NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/05/2005 | 3524.99 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA M. DE DE-SENV. ECONOMICO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/05/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONORA DE EVENTO ALUSIVO AO DIAS DAS MAES, REALIZADO NO CLUBEMUNICIPAL NO DIA 29 DE MAIO DE 2005, PROMOVI-DO PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/05/2005 | 210.00 | 00040965457400 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 31/05/2005 | 378.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO TORRE BRANCO DES-TINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 31/05/2005 | 276.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TNT DESTINADO AOS ENFEITES DAFESTA DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/06/2005 | 2650.00 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | SERVI€OS PRESTADOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,TAI COMO: SITIOS SAGALDINHO,MINEIRO,TANQUES,TABUADO E CAMPO COMPRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/06/2005 | 500.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 02 IMOVEIS, SENDO 01 PARA SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E OUTRO P/DEPOSITO DE BARRACOS/ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PROJETOS TURISICOS REALIADOS NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/06/2005 | 882.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS TURISTICOS PARA OSÇO JOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/06/2005 | 1632.00 | 09139551000296 | SEBRAE | PAGAMENTOREFERENTE E CONTRA PARTIDA DE EXPOAR............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/06/2005 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM SOM E BANDA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DO TABOADAO DE BAIXO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/06/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 02 IMOVEIS, SENDO 01 PARA SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E OUTRO P/DEPOSITO DE BARRACOS/ADMINISTRA€ÇO- JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/06/2005 | 620.40 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTD | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE10 METROS DE LISOLENE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000011. DE 18/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/06/2005 | 110.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SPRAYS PARA DECORA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/06/2005 | 110.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SPRAYS PARA DECORA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/06/2005 | 607.86 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | PAGAMENTO EFETUADO PELA COMPRA DE TECIDOS ESTAMPADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/06/2005 | 2717.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATO DE ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/06/2005 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM SOM E BANDA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DO TABOADAO DE BAIXO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/06/2005 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM SOM E BANDA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DO TABOADAO DE BAIXO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014982 | 01/06/2005 | 2717.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATO DE ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/06/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAM DE AGENTE JOVEM E DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/06/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM E DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO NO MES DE - MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/06/2005 | 2483.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE RODOVIARIA PARA SER DOADAS A PESSOAS CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/06/2005 | 1510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERNTE AJUDAS FINANCEIRAS PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/06/2005 | 315.00 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREIA DO PRADO | PAGAMENTO REFRENTE AO SERVI€OS DE CAPACITADOR,VIA OFICINAS PARA OS CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIAN€A E DOADOLESCENTE... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/06/2005 | 250.00 | 00016215486434 | ANTONIO OLIVEIRA NOBREGA | AJUDADE CUSTO PARA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM-MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/06/2005 | 58.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAAMENTO DE ALMO€O........................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/06/2005 | 695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFRENTE DESPESAS COM ALUGUEL E ALIMENTA€ÇO DOA€ÇO CONFORME RECIBOS APRESENTADOPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/06/2005 | 720.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE UMA ATAUDE DESTINADO A USUARIO CARENTE DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOE QUE VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA- PETI, DO MES DE ABRIL DE 2005, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/06/2005 | 1020.41 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOSCOMOPEDREIRO NA CECHA DA BELA VISTA,NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CCONFEC€ÇO DE 16 CAMAS PARA CRECHE DA BELA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/06/2005 | 1706.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A DOA€åES DE CUSTO DE DOCUMENTA€ÇO PARA A COMUNIDADE, CONFORME RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/06/2005 | 183.68 | 00095281088491 | EDINALDO PAULINO DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTDOS NOCONSERTO DO MOTOR DE ARRNQUE E TROCA DAS CRUZETAS DA D-20 DA PM DE BOQUEIRÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO E RECOLHI-MENTO DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/06/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/06/2005 | 219.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/06/2005 | 183.68 | 00095281088491 | EDINALDO PAULINO DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTDOS NOCONSERTO DO MOTOR DE ARRNQUE E TROCA DAS CRUZETAS DA D-20 DA PM DE BOQUEIRÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/06/2005 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/06/2005 | 728.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/06/2005 | 1820.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/06/2005 | 1772.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELE -TRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DA ILUMINA€ÇO PUBLICA LOCAL - 1 ParCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/06/2005 | 21482.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 400.010-2 FP, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/06/2005 | 4364.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/06/2005 | 16660.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECUPERA€ÇODA PATROL, EMBREAGEM, REVISÇO DE FREIO, CONFORME RECIBOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/06/2005 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014851 | 01/06/2005 | 573.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE GASOLINA E LUBRIFICANTES UTILI-ZADO NA MOTO PARA SERVICO DE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/06/2005 | 16666.60 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECUPERA€ÇODA PATROL, EMBREAGEM, REVISÇO DE FREIO, CONFORME RECIBOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014974 | 01/06/2005 | 2461.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0015008 | 01/06/2005 | 5000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REFORMA,RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA PREFITURA DAA CIDADE DE BOQUEIRÇO-PB. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/06/2005 | 7578.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL DESTINADO A SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DOS DIVERSOS ORGAOS COMO ESCOLAS, PRA€AS PUBLICAS E FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/06/2005 | 500.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MASSEY &FERGUSSON DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/06/2005 | 1800.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-AL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/06/2005 | 96.60 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINAD AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/06/2005 | 800.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICO HOSPITA-LAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/06/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/06/2005 | 128.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/06/2005 | 140.00 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(FRANGOS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/06/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/06/2005 | 4000.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/06/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CAPS- REFENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/06/2005 | 750.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS ASEQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/06/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/06/2005 | 350.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXASCOMEMORA€ÇO DO DIA MUNDIAL DE SAUDE MENTAL NOCAPS,NOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/06/2005 | 250.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/06/2005 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/06/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PSF /LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/06/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PSF /LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/06/2005 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/06/2005 | 820.00 | 00020341318434 | MARCOS ANTONIO AIRES | TRANSPORTAR AS EQUIPES DE VACINA€ÇO PARA AS COMUNIDADES DA CIDADE DE BOQUEIÇO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/06/2005 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€ÇO DE UMIMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/06/2005 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€ÇO DE UMIMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADOR,REFERENTE AOMES DE MAIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/06/2005 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/06/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/06/2005 | 671.98 | 01126410000146 | RECOPEV-FA FIQUEIREDO AUTO PECAS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PRA SEREMUSADAS NA AMBULANCIA E FIAT FIORINO,CONFOMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PGT REFERENTE A DIµRIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITA€ÇO E RESOLVER ASSNTOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/06/2005 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE PE€AS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CARAVAN DE PLACA DE N AOE-2676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/06/2005 | 823.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADEPARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/06/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/06/2005 | 4550.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/06/2005 | 668.00 | 02898499000121 | SO FIAT | PAGAMENTO REFENTE AO MATERIAL PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/06/2005 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/06/2005 | 527.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/06/2005 | 1000.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE VACINAS............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/06/2005 | 2100.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONSULTORIO DENTARIO CONFORME NF 0855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/06/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES PEVISTAS AOCONVENIO DE N55,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/06/2005 | 4500.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DO HOSPITAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/06/2005 | 10050.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DO HOSPITAL PSF E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/06/2005 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL E SERVI€OS PARA MANUNTEN€ÇO DE MAQUINAS.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/06/2005 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUNTEN€ÇO DE MAQUINAS ... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013994 | 01/06/2005 | 6999.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO FIAT DE PLACA MOF-3764 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/06/2005 | 226.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/06/2005 | 3750.54 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI - PEVA -AGENTE DE SAUDE(DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/06/2005 | 3900.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI - PEVA -AGENTE DE SAUDE(DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/06/2005 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/06/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/06/2005 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/06/2005 | 300.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/06/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/06/2005 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/06/2005 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/06/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/06/2005 | 300.00 | 00004926484412 | JOAO HONORATO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O NA FUN€ÇO DE RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO NOVO, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RAFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/06/2005 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DA B. VISTA, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/06/2005 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/06/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/06/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/06/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/06/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/06/2005 | 503.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTAS FIASCIS DE N§S 001328 E 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/06/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€COS DO PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/06/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/06/2005 | 3900.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANALDE LENCOIS JALECO E BOTAS PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/06/2005 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO POR PARTICIPAREM DA VACINA€ÇO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO POR PARTICIPAREM DA VACINA€ÇO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/06/2005 | 1000.00 | 12736625000103 | SEVERINO SERAFIM | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LANTERNAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA AOE-2076, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICA EM RECREA€ÇO NO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/06/2005 | 300.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-AL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/06/2005 | 300.00 | 00081196865515 | EDUARDO FALCAO RIOS | PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTÇO M�DICO EXECUTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICO HOSPITA-LAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/06/2005 | 3150.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/06/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/06/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/06/2005 | 1800.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO PALNTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/06/2005 | 1800.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO PALNTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/06/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/06/2005 | 1175.00 | 00021853711420 | CARLOS ALBERTO FORMIGA MINA-ACONCHEGO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/06/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/06/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO AUTOMOVEL FIAT UNO QUE FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DP PSF NO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/06/2005 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/06/2005 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/06/2005 | 400.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/06/2005 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/06/2005 | 250.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/06/2005 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€ÇO DE UMIMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014711 | 01/06/2005 | 2318.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/06/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014761 | 01/06/2005 | 1545.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/06/2005 | 82.80 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINAD AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/06/2005 | 1250.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/06/2005 | 615.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | PGT REFERNTE A SERVI€OS NA APLICA€ÇO DOCURSO DE PONO DE CRUZ NO DEPARTAMENTO CULTURAL DA PREFEITURA DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/06/2005 | 810.00 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | PGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOCURSO E ARTES PLASTICAS NO DEPARTAMENTO DE CULTURADA PM DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/06/2005 | 615.00 | 00056900236472 | IRACI FERREIRA DE SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE BISCUIT NO DEPARTAMENTO DE CULTRA DA PM DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/06/2005 | 410.00 | 00025035215415 | VERONICA MENDES DA SILVA | PGT REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCUSO DE HARDANGE E VAGONITE,NO DEPARTAMENTO DE CLTURADA PM DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/06/2005 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PGT.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOCURSO DEBORDADO MANUAL,NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA DE BOQUEIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/06/2005 | 122.45 | 00095281088491 | EDINALDO PAULINO DA SILVA | PGT REFERENTE A ERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE E TROCA DA JUNTA MASONETICA DO FIAT UNO VERMELHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/06/2005 | 800.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | PGT. REFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PAMPA PLCA KJK 4330,PRA SECRETARIA DE DUCA€ÇO COM FINALIDADES DE RALIZAR VIAGENS AS ESCOLAS DO CATOLE DO MONTE,RELVA,BREDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/06/2005 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ROUPAS DASQUADRILHAS JUNINAS........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/06/2005 | 1000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, REFEREN-TE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/06/2005 | 970.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | PGT.REFERENTE AO FONECIMENTO DE MARCADORIAS EPARA A ESCOLA AGRICOLA SEC EDUCA€ÇO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE IMPRESÇO EMTECIDOS PARA O SETOR DE ESPORTE E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/06/2005 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/06/2005 | 941.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/06/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ FASE DO 1§ TURNO DOS ARBITROS DO CAMPEONATO ESTUDANTIL ENTRE AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/06/2005 | 14500.00 | 00003759711499 | MARIA JOSÉ SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.336 CAMISETAS DE MALHA PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/06/2005 | 4210.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 DOS DIRETORES E SUPERVISORES DA PM DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/06/2005 | 1400.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS,CONFORME RECIBOS,PARA A PM DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIAS,CONFORME REQUEISI€ÇO IDENTIFICADA,EM 23 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014940 | 01/06/2005 | 3782.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-5324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014958 | 01/06/2005 | 1773.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-5324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014966 | 01/06/2005 | 858.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /ELUBRIFICANTES PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-5324, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/06/2005 | 19211.25 | 00004465682441 | ADRIANA NUBIA DE ANDRADE VERRISIMO E OUT | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE A JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE A JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE A JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/06/2005 | 994.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/06/2005 | 994.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/06/2005 | 994.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 10/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/06/2005 | 994.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/06/2005 | 729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/06/2005 | 95.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E CUSTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/06/2005 | 1250.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VEICULA€ÇO E PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE MAIO DE 2005,DAPREEITURA DE BOQUEIRÇO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/06/2005 | 1041.40 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | PGT.REFERENTE ALMO€O COM REPRESENTANTES DO SEBRE E FAMUP.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/06/2005 | 250.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | PGT REFERENTE LAVAGENS E POLIMENTOS E LUBRIFICA€ÇO DE AUTOMOVEIS DA PREFEITURA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÇO POR MORTE DO FUNCIONARIO EVANDRO PONTES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/06/2005 | 113.00 | 09263310000173 | SOMAQ | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O T�CNICO EFEUTADOS EM MAQUINAS FACIT DA PM DE BOQUEIRÇO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/06/2005 | 975.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E CUSTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/06/2005 | 555.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | PAGAMENTO E DOA€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES............................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/06/2005 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | PAGAMENTO DE PENSÇO POR MORTE DO SERVIDOR MU-NICIPAL SENDO A FAVORECIDA A CREDORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/06/2005 | 245.00 | 00088491641491 | GERALDOGOMES ALBUQUERQUE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PELA ELABORA€ÇO DAS GFIP NOVEMBRO/DEZEMBRO/13SALARIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/06/2005 | 555.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | PAGAMENTO E DOA€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES............................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/06/2005 | 213.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E CUSTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/06/2005 | 58.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE REFEI€åES PARA A PREFEITURA MUINICIPAL DE BOQUEIRÇO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/06/2005 | 1375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO-RES MENSALISTAS 566 (QUINHENTOS E SESSENTA ESEIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/06/2005 | 500.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELAS DE ACORDO FIRMADO PERANTE A 1§ PRIMEIRA VARA DO TRABALHO EM 28/02/2005, NO PROCESSO DE N§ 00136200500713006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/06/2005 | 500.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELAS DE ACORDO FIRMADO PERANTE A 1§ PRIMEIRA VARA DO TRABALHO EM 28/02/2005, NO PROCESSO DE N§ 00136200500713006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/06/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/06/2005 | 500.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELAS DE ACORDO FIRMADO PERANTE A 1§ PRIMEIRA VARA DO TRABALHO EM 28/02/2005, NO PROCESSO DE N§ 00136200500713006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/06/2005 | 2500.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/06/2005 | 500.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELAS DE ACORDO FIRMADO PERANTE A 1§ PRIMEIRA VARA DO TRABALHO EM 28/02/2005, NO PROCESSO DE N§ 00136200500713006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/06/2005 | 381.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA NO TTAL DE 03 PAR-CELAS NO ACORDO FIRMADO PERANTE A 3¦ VARA DOTRABALHO EM 10/03/2005, NO PROCESSO DE N§ 00140200500913007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/06/2005 | 5079.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C 400.010 FPM, RELATIVO AO FGTS-INADIMP.EFETUADO NO DIA 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SraTEREZINHA NEVES MACEDO, RELATIVO AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO ACORDO DE FLS57/58, DO PROC.DE N§ 00070.2004.009.1300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/06/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/06/2005 | 19000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/06/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/06/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/06/2005 | 748.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 400.010 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOINSS-ADMINIST, EFETUADO NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/06/2005 | 12621.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 400.010 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DOINSS-ADMINIST DE ANOS ANTERIORES, DEBITADO NODIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/06/2005 | 1697.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM, NO DIA 10/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/06/2005 | 3704.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. RELATIVO A JUROS E MULTAS DEBITADONO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/06/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CNM, REFERENTE A JUNHO DE 2005, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 13/06/2005 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TITULO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 13/06/2005 | 323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 13/06/2005 | 323.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 17/06/2005 | 5042.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDIVIDUALIZACOA DO FGTS DOS SERVIDORES MU-NICPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/06/2005 | 5081.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C 400.010 FPM, RELATIVO AO FGTS-INADIMP.EFETUADO NO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EMFAVOR DA AMCAP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 20/06/2005 | 1646.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM, NO DIA 20/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/06/2005 | 1250.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/06/2005 | 77.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE MORADIA POPULAR-CEHAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/06/2005 | 19200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMORADIAS HABPITACIONAIS-CEHAP, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 21/06/2005 | 21471.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 400.010-2 FP, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 21/06/2005 | 353.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA NO TOTAL DE 03 PARCELAS NO ACORDO FIRMADO PERANTE A 3¦ VARA DOTRABALHO EM 10/03/2005, NO PROCESSO DE N§ 00140200500913007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 22/06/2005 | 2.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C ITR. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/06/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C ICMS DESONERACAOM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/06/2005 | 11058.98 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO REFERENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSO-AL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/06/2005 | 567.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM, NO DIA 30/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0015628 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CON-TABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/06/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/06/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FEX. RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/06/2005 | 250.00 | 00016215486434 | ANTONIO OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TABUADA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/06/2005 | 100.00 | 00020341318434 | MARCOS ANTONIO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO BALE DA CIDADE DE ALCANTIL PARA SE APRESENTAR NESTE MUNI-CIPIO, EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA BQW-5862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/06/2005 | 1807.47 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO ESPORTE ECULTURA (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REFRENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/06/2005 | 1407.47 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEE CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/06/2005 | 4340.54 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO ESPORTE E CULTURA (DIVISAO DE ENSINO ME- CIO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/06/2005 | 43028.33 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/06/2005 | 80045.70 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE PROFESSORESFUNDEF 60%), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/06/2005 | 6578.59 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE EDUCACAO INFANTILDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0015636 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/06/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/06/2005 | 6052.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/06/2005 | 4264.96 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E GEST. FINANCEIRA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/06/2005 | 0.60 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(FRANGOS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/06/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015571 | 30/06/2005 | 0.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLE MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/06/2005 | 800.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/06/2005 | 12800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/06/2005 | 69860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL,REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/06/2005 | 10670.02 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIAREDA SAUDE), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/06/2005 | 4442.17 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO DE ODONTOLOGIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO/005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/06/2005 | 17914.47 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/06/2005 | 3549.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA M. DE DE-SENV. ECONOMICO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015580 | 30/06/2005 | 0.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DA D-20COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/06/2005 | 24100.08 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E D. URBANO DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/06/2005 | 4477.37 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SUB-VENCAO MENSAL DESTINADA A APAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2005, PARA MANU-TENCAO DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICOS A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SUB-VENCAO MENSAL DESTINADA A APAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, PARA MA-NUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/07/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM E DO PETINESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/07/2005 | 751.40 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/07/2005 | 221.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/07/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX ARAUJO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/07/2005 | 4150.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/07/2005 | 510.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAMPINEIRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANUDOS, NO PERIODO DE 01/06 A 10/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/07/2005 | 91.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CADE DA MANHA PARA A TURMA DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/07/2005 | 14337.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZAM VIGILANCIA EM ORGAOS PUBLICODO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/07/2005 | 5415.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUEPRESTAM SERVI€OS DE CAPINAGENS DE MATOS NASRUAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES E CAIA€AO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS E PREPARACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/07/2005 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO UR-BANO E DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/07/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/07/2005 | 2090.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO E RECOLHI-MENTO DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/07/2005 | 1252.40 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/07/2005 | 71.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/07/2005 | 1150.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PORTOES DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/07/2005 | 573.60 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/07/2005 | 2717.85 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/07/2005 | 2210.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 SA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/07/2005 | 909.30 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/07/2005 | 179.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/07/2005 | 462.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO HOSPI-TA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSOS CREDORES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS E PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E NECESSITA DESTAAJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/07/2005 | 300.00 | 00068754540410 | ADELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/07/2005 | 1598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/07/2005 | 300.00 | 00087281635400 | MARIA JOELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JU- NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-FERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, LO-CALIZADO A RUA INACIO BONFIM TRUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/07/2005 | 15000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRE- SENTACAO ARTISTICA DE TRIOS DE FORRO: AZA BRANCA, ZE DE OTACILIO PARADA DURA, LUAR DO SERTAO E ZE DE LIVI, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/07/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/07/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/07/2005 | 4500.00 | 00004887361459 | KLEITON DA NÓBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE E ARACAO DE TERRA DE PEQUENOSAGRICULTORES NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA- CHE ARTISTICO EM APRESENTACAO DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/07/2005 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAOEM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/07/2005 | 121.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/07/2005 | 450.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS AUTORIDADES DURANTE O PROJETO MOSAICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/07/2005 | 300.00 | 00013332325434 | MARIA SERNITA FURTADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO SAO JOAO 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0016993 | 01/07/2005 | 18920.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SHOWS DAS BANDAS MAE JOANA, IMPACTO, FORRO XIQUE, FORROZAO SAIA JUSTA, OS TRES DO NORDESTE E PALOV, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0017001 | 01/07/2005 | 20200.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E TELOES PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2005 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AOE-2076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/07/2005 | 274.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/07/2005 | 236.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/07/2005 | 28.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/07/2005 | 438.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/07/2005 | 0.10 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/07/2005 | 192.00 | 10743052000101 | MERCADINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/07/2005 | 600.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/07/2005 | 720.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/07/2005 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/07/2005 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOT�CNICA EM RECREA€ÇO NO CAPS DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/07/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RAFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/07/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/07/2005 | 300.00 | 00004926484412 | JOAO HONORATO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE /JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/07/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/07/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA SUPRIREM DESPESAS COM VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/07/2005 | 170.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/07/2005 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE RE-MANUFATURAMENTO DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0016951 | 01/07/2005 | 25162.11 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DO HOSPITAL PSF E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/07/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE AJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/07/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/07/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/07/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/07/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/07/2005 | 1689.90 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE CARNES E PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/07/2005 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/07/2005 | 60.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005(SALU- BRIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0015661 | 01/07/2005 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/07/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, REFE-RENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/07/2005 | 381.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/07/2005 | 2159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA HP DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/07/2005 | 456.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SR. RICARDO FERREIRA CA- VALCANTE, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PRE-CATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/07/2005 | 18009.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/07/2005 | 1170.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENFICIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/07/2005 | 183.70 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAL PARA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SITIO TANQUES E QUARENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/07/2005 | 142.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA EUFRAUDIZIA RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/07/2005 | 530.62 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BALE CLAS-SICO, NO PERIODO DE 01/05 A 30/06 DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/07/2005 | 530.62 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANCA CON-TEMPORANEA NO PERIODO DE 01/05 A 30/06 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/07/2005 | 204.08 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | PGT REFERNTE A SERVI€OS NA APLICA€ÇO DOCURSO DE PONO DE CRUZ NO DEPARTAMENTO CULTURAL DA PREFEITURA DE BOQUEIRÇO, REFERENTE A JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/07/2005 | 204.08 | 00025035215415 | VERONICA MENDES DA SILVA | PGT REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCUSO DE HARDANGE E VAGONITE,NO DEPARTAMENTO DE CLTURADA PM DE BOQUEIRÇO, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/07/2005 | 204.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PGT.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOCURSO DEBORDADO MANUAL,NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA DE BOQUEIÇO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/07/2005 | 265.31 | 00007217840465 | AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA NODEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/07/2005 | 306.13 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/07/2005 | 265.31 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | PGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOCURSO E ARTES PLASTICAS NO DEPARTAMENTO DE CULTURADA PM DE BOQUEIRÇO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/07/2005 | 265.31 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLAO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/07/2005 | 265.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA POPU-LAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/07/2005 | 2090.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS COMSEU VEICULO F-4000 PLACA KGS-1610, PARA AS PREPARACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/07/2005 | 645.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA MXV-1450PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGENS PARAAS ESCOLAS DO MARINHO, CANUDOS, MIRADOR, SAN-GRADOURO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/07/2005 | 800.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | PGT. REFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PAMPA PLCA KJK 4330,PRA SECRETARIA DE DUCA€ÇO COM FINALIDADES DE RALIZAR VIAGENS AS ESCOLAS DO CATOLE DO MONTE,RELVA,BREDOS, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/07/2005 | 123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/07/2005 | 245.00 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS - PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CARCARA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/07/2005 | 231.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E- SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADORO,PELA MANHA, E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/07/2005 | 103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO MINAS PARA MARINHO, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/07/2005 | 165.00 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PROFESSORES ESUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO,PELA MANHA E TARDE,REFERENTE A JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/07/2005 | 50.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE A JUNHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/07/2005 | 220.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A JUNHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/07/2005 | 303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO MARINHO, NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/07/2005 | 123.00 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CAVACO, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/07/2005 | 103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CAVACO, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/07/2005 | 165.00 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E -SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO PELA MANHA E TARDE REFERENTE A JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/07/2005 | 103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E -SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DA TABUADA, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/07/2005 | 206.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E -SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE MONTE, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | Amplia‡Æo, Reforma e Constru‡Æo de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/07/2005 | 6020.30 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAOS SERVICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/07/2005 | 5.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/07/2005 | 990.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/07/2005 | 10650.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/07/2005 | 380.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/07/2005 | 7288.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/07/2005 | 8013.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/07/2005 | 140.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO OMIVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/07/2005 | 735.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOTOJOES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/07/2005 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDORACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DES-LOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/07/2005 | 177.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0015652 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/07/2005 | 729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDE-RAIS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/07/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CNM, REFERENTE A JUNHO DE 2005, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/07/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CNM, REFERENTE A JULHO DE 2005, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO POR MORTE DO SERVIDOR EVANDRO PONTES, RE-FERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/07/2005 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/07/2005 | 360.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TA- XAS DE CUSTAS JURIDICAS DE PROCESSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/07/2005 | 800.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/07/2005 | 150.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/07/2005 | 196.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E CUSTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/07/2005 | 204.08 | 00056900236472 | IRACI FERREIRA DE SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BISCUIT NODEPARTAMENTO DE CULTURA, REFEREENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/07/2005 | 92.50 | 08522815000142 | JOAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 04/07/2005 | 1136.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOPATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 04/07/2005 | 1781.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 04/07/2005 | 720.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 04/07/2005 | 17.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 04/07/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/07/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDORACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 04/07/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/07/2005 | 931.94 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 04/07/2005 | 1510.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 04/07/2005 | 940.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 05/07/2005 | 2300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 05/07/2005 | 208.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DESCONTADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 05/07/2005 | 420.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMEN-TO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/07/2005 | 5079.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDIVIDUALIZACOA DO FGTS DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 05/07/2005 | 1179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 06/07/2005 | 2534.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE DEBITOS JUNTO AO INSS SOBRE A PARTE SEGURADOS DO 13@ SALA- RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 06/07/2005 | 220.40 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(FRANGOS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 07/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 07/07/2005 | 2041.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE IMPRESÇO EMTECIDOS DE 1700 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 07/07/2005 | 5000.00 | 00593476000183 | SEMEX BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO BANCO DE INSEMINACAO EM GADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 08/07/2005 | 2987.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 08/07/2005 | 16809.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 08/07/2005 | 14246.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 08/07/2005 | 759.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 08/07/2005 | 3211.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM, NO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 08/07/2005 | 3757.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/07/2005 | 350.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/07/2005 | 900.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS TURISTICOS REALI-ZADOS EM JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 11/07/2005 | 510.00 | 00005485687407 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 COBERTO- RES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0017299 | 11/07/2005 | 11000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REFORMA, RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA PREFITURA DA CIDADE DE BOQUEIRAO | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/07/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/07/2005 | 2588.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/07/2005 | 2808.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/07/2005 | 2755.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/07/2005 | 2271.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/07/2005 | 2042.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 11/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 12/07/2005 | 42.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 12/07/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 12/07/2005 | 697.68 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/07/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES PEVISTAS AOCONVENIO DE N§ 55,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/07/2005 | 314.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E ACESSORIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTURA.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 15/07/2005 | 105.07 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRANALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 15/07/2005 | 7289.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 15/07/2005 | 6415.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS ESCOLA- RES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 15/07/2005 | 95.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLI-COS, REFERENTE AO ANO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 16/07/2005 | 351.50 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO EVENTO DO 2¦ JEGUEIRAO DA DIVISAO DECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implanta‡Æo de Instala‡äes Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 18/07/2005 | 1150.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERRALHARIA NA CONFECCAO ARTESANAL DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO TABOADO, PORTAO INTERNO DO ESTADIO MUNICIPAL, COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS PUBLICOS E RECUPERACAO DE BASCULHANTES. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 18/07/2005 | 1725.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASUNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 18/07/2005 | 3500.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/07/2005 | 397.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDIVCO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 19/07/2005 | 1658.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E IMPLANTACAO DO PROJETOMOSAICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 19/07/2005 | 39.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PA-TIO DO MERCADO PUBLICO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 19/07/2005 | 730.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ROUPAS DE CAMA E BANHO PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 19/07/2005 | 38.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 20/07/2005 | 2510.22 | 02786637000180 | L.B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/07/2005 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO AO 2§ JEGUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0017493 | 20/07/2005 | 14490.00 | 00067653200400 | DELMA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1750 SHORTS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 20/07/2005 | 175.12 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/07/2005 | 82.80 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINAD AO CONSUMO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 20/07/2005 | 27.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICA DOS TELE-FONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 22/07/2005 | 1100.00 | 02241184000107 | ROBERTO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LOTEAMENTO DE AREIA COM ENCHEDEIRA MASSEY & FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 22/07/2005 | 3133.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 13 (DEZ), ATAUDES A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO A FALECER EQUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTI-DAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 25/07/2005 | 1705.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO PECAS DE REPO-SICAO DESTINADAS AO VEIULO D-20 DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 25/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTPO DA LO-CACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-2230 PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 25/07/2005 | 714.50 | 08995631000280 | N. CLAUDINO-ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 MESAS, 08 POLTRONAS, 17 CADEIRAS E 20 BANQUETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 25/07/2005 | 870.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 25/07/2005 | 597.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(D-20 E MI- CRO-ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 27/07/2005 | 348.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 27/07/2005 | 626.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 27/07/2005 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO-RES MENSALISTAS 566 (QUINHENTOS E SESSENTA ESEIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 27/07/2005 | 1149.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 27/07/2005 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUNTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 27/07/2005 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 27/07/2005 | 12842.54 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 27/07/2005 | 876.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 27/07/2005 | 420.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 27/07/2005 | 503.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 28/07/2005 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 29/07/2005 | 1575.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/07/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 29/07/2005 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 29/07/2005 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE RADIOLOGIA DE RAIO X DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/07/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/07/2005 | 300.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/07/2005 | 30.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005(SALU- BRIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/07/2005 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 29/07/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/07/2005 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/07/2005 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/07/2005 | 415.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/07/2005 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/07/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O NA FUN€ÇO DE RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO NOVO, NO MES DEJULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/07/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPSF I, DO BAIRRO NOVO I, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/07/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO AUTOMOVEL FIAT UNO QUE FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DP PSF NO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/07/2005 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/07/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/07/2005 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/07/2005 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/07/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/07/2005 | 440.00 | 00095148019468 | ELIANE MIGUEL BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/07/2005 | 400.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/07/2005 | 3600.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-AL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/07/2005 | 300.00 | 00081196865515 | EDUARDO FALCAO RIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TAL LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/07/2005 | 900.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO PALNTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/07/2005 | 1225.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/07/2005 | 1125.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICO HOSPITA-LAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/07/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 29/07/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/07/2005 | 5000.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/07/2005 | 1550.00 | 00021853711420 | CARLOS ALBERTO FORMIGA MINA-ACONCHEGO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA EQUIPE DO PSF,REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/07/2005 | 2696.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE(PACS), REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/07/2005 | 69860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL,REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/07/2005 | 12654.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE(PSF), REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/07/2005 | 17200.24 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/07/2005 | 3612.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 29/07/2005 | 737.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/07/2005 | 3513.81 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO DE ODONTOLOGIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO/005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/07/2005 | 11392.51 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIAREDA SAUDE), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/07/2005 | 2392.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/07/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX ARAUJO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/07/2005 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADOR NOMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/07/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/07/2005 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/07/2005 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZACARIAS ONDE FUNCIONA UMA ANCORA DO PAF DO TABUADO, RE-FERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/07/2005 | 60.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/07/2005 | 3087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFRENTE A JULHO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/07/2005 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFRENTE A JULHO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/07/2005 | 12344.01 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO REFERENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSO-AL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/07/2005 | 2521.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/07/2005 | 916.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFRENTE A JULHO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/07/2005 | 745.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/07/2005 | 5189.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribui‡äes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/07/2005 | 899.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/07/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/07/2005 | 80536.29 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA-FUNDEF 60%, REFERENTE A JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/07/2005 | 16806.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/07/2005 | 42055.34 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/07/2005 | 2318.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/07/2005 | 6500.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/07/2005 | 6578.59 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REFRENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/07/2005 | 1373.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/07/2005 | 4364.32 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE ENSINO MEDIO),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/07/2005 | 916.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO ESPORTE ECULTURA (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/07/2005 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/07/2005 | 1407.47 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEE CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/07/2005 | 295.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 29/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REFRENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 29/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/07/2005 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AUAL PARA AA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DOMONTE, REFERENTE A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/07/2005 | 265.31 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO DEPARTAMEN-TO DE CULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/07/2005 | 265.31 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO DEPARTAMEN-TO DE CULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 29/07/2005 | 265.31 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANCA CON-TEMPORANEA NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/07/2005 | 204.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PGT.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOCURSO DEBORDADO MANUAL,NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA DE BOQUEIÇO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/07/2005 | 204.08 | 00056900236472 | IRACI FERREIRA DE SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BISCUIT NODEPARTAMENTO DE CULTURA, REFEREENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/07/2005 | 204.08 | 00025035215415 | VERONICA MENDES DA SILVA | PGT REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCUSO DE HARDANGE E VAGONITE,NO DEPARTAMENTO DE CLTURADA PM DE BOQUEIRÇO, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/07/2005 | 204.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PGT.REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOCURSO DEBORDADO MANUAL,NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PREFEITURA DE BOQUEIÇO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/07/2005 | 265.31 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BALE CLAS-SICO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/07/2005 | 265.31 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | PGT REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOCURSO E ARTES PLASTICAS NO DEPARTAMENTO DE CULTURADA PM DE BOQUEIRÇO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/07/2005 | 204.08 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | PGT REFERNTE A SERVI€OS NA APLICA€ÇO DOCURSO DE PONO DE CRUZ NO DEPARTAMENTO CULTURAL DA PREFEITURA DE BOQUEIRÇO, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/07/2005 | 530.62 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTI FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA POPU-LAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/07/2005 | 612.26 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO NA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 29/07/2005 | 612.26 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 29/07/2005 | 530.62 | 00007217840465 | AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 29/07/2005 | 530.62 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLAO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/07/2005 | 14043.75 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/07/2005 | 4210.16 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO COORDENADORES E DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE- RENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTARTADO POR EXCEPCIONAL INTESSE PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/07/2005 | 103.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM SUA MOTO PLACA MOU-2177 DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/07/2005 | 231.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E- SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADORO,PELA MANHA, E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/07/2005 | 123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E- SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO DA COMUNIDADE SANGRADOURO E SITIO MOITA, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/07/2005 | 262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SUA MOTO COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA DURANTE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/07/2005 | 245.00 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS - PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CARCARA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/07/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA VILA SANGRADOURO PARA O SITIO MIRADOR, RE-FERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/07/2005 | 220.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A JULHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/07/2005 | 82.00 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PROFESSORES ESUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO,PELA MANHA E TARDE,REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/07/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL DO MONTE PARA O CATOLE, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/07/2005 | 123.00 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CAVACO, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/07/2005 | 92.00 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E -SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO PELA MANHA E TARDE REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/07/2005 | 103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SUA MOTO DE ESTUDANTES PARA A COMUNIDADE DO TABOADOREFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/07/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/07/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/07/2005 | 1645.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/07/2005 | 1645.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF4000, DE PLACA BWA-2480-PB, PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/07/2005 | 784.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DOMARINHO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JU- NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/07/2005 | 980.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/07/2005 | 719.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO MODELO CARAVAM DE PLACA 7870 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEDO SITIO OLHO DAGUA PARA DO DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE DURANTE OPERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/07/2005 | 2123.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFEREN-TE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/07/2005 | 1469.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/07/2005 | 943.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODODE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/07/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/07/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/07/2005 | 1469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AORELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JU-NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/07/2005 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/07/2005 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE MODELO F-400 DE PLACA KJY-0900-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 /DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/07/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/07/2005 | 980.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/07/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COREFERENTE AO CONTRATO DE TRASPORTES ESCOLARPARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/07/2005 | 1645.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF4000, DE PLACA BWA-2480-PB, PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/07/2005 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMODELO F-4000, DE PLACA MNH-4983-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/07/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JU- NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/07/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/07/2005 | 1568.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOREFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/07/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/07/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE, NO DIA 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/07/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE AO PERIO-DO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/07/2005 | 1191.40 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/07/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/07/2005 | 1752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SITIO DE GRAVTA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/07/2005 | 1526.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/07/2005 | 1958.50 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PE- RIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/07/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/07/2005 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO OMIVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAIO E JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/07/2005 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AUAL PARA AA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DOMONTE, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/07/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/07/2005 | 4364.96 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E GEST. FINANCEIRA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/07/2005 | 265.31 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NO DEPARTAMENTO DSE CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/07/2005 | 408.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPAROS DA CAI-XA DE MARCHA DA AMBULANCIA DA SECRETRARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-FERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 29/07/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM E DO PETINESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/07/2005 | 4281.06 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 29/07/2005 | 645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELA- DORA NA PATROL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/07/2005 | 21011.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUEPRESTAM SERVI€OS DE CAPINAGENS DE MATOS NASRUAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES E CAIA€AO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, REFERENTE A JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/07/2005 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/07/2005 | 25102.59 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E D. URBANO DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 29/07/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/07/2005 | 3549.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA M. DE DE-SENV. ECONOMICO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/08/2005 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 BALDES DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/08/2005 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NOS FESTEJOS JU-NINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/08/2005 | 300.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAOS SITIOS QUARENTA. BREDOS, BENTO, VACARIAS, CATOLE DO ROCHA E OUTROS, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/08/2005 | 2001.70 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E ACESSORIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTURA ME URBANIS-MO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/08/2005 | 200.00 | 04986109000109 | BOQUEIRAO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/08/2005 | 9.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE DIVER- SOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/08/2005 | 4247.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/08/2005 | 1706.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/08/2005 | 8330.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/08/2005 | 2867.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/08/2005 | 3038.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE RENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/08/2005 | 2316.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/08/2005 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO UR-BANO E DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/08/2005 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE SALGADINHOTABUADO DE CIMA, TABUADO DE BAIXO, POVOADO DOCANUDOS, SITIO CAVACO E OUTROS, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DOS BENEFIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/08/2005 | 693.20 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 215 CAMISAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/08/2005 | 892.85 | 00029931568453 | NUBIA VIRGINIA ALMEIDA GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTACAO DO PROJETO MOSAICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/08/2005 | 300.00 | 00087281635400 | MARIA JOELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JU- LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/08/2005 | 370.00 | 00006675138413 | SEVERINO GONCALO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICOS A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/08/2005 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COBRANCA DE MULTA NO PAGAMENTO ATRASADO DE TITULOEM FAVOR DA SO TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/08/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/08/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/08/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SraTEREZINHA NEVES MACEDO, RELATIVO AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DO ACORDO DE FLS57/58, DO PROCESSO DE N§ 00070.2004.009.1300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/08/2005 | 800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/08/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/08/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 JU- LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/08/2005 | 2123.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFEREN-TE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/08/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/08/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/08/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/08/2005 | 1645.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF4000, DE PLACA BWA-2480-PB, PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/08/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COREFERENTE AO CONTRATO DE TRASPORTES ESCOLARPARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE21 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/08/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/08/2005 | 1568.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOREFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/08/2005 | 1645.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/08/2005 | 1526.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/08/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/08/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE, NO DIA 21 DE JU-NHO A 31 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/08/2005 | 719.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO MODELO CARAVAM DE PLACA 7870 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEDO SITIO OLHO DAGUA PARA DO DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE DURANTE OPERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/08/2005 | 12100.00 | 00004465682441 | ADRIANA NUBIA DE ANDRADE VERRISIMO E OUT | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/08/2005 | 1958.50 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PE- RIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/08/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE AO PERIO-DO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/08/2005 | 1752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SITIO DE GRAVTA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/08/2005 | 1191.40 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/08/2005 | 784.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DOMARINHO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/08/2005 | 980.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 21DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/08/2005 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO MODELO F-4000, DE PLACA KJY-0900,PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADES DO SITIO SALGADINHO PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/08/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/08/2005 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/08/2005 | 1469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AORELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JU-NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/08/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/08/2005 | 1469.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/08/2005 | 980.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/08/2005 | 588.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/08/2005 | 943.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODODE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/08/2005 | 220.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A JUNHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/08/2005 | 123.00 | 00023774258449 | MARIA IVONETE PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A JUNHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/08/2005 | 1200.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/08/2005 | 800.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA KJK-4330 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DE CATOLE DO MONTE, RELVA, BREDOS E PEDRA BRANCA, REFERENTEA JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/08/2005 | 645.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA-EDUCACAO PARA VIAGENS AS ESCOLAS DO MARINHO,-MIRADOR E CANUDOS E MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MXV-1450, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/08/2005 | 405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/08/2005 | 3.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDE-RAIS(ITR), REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/08/2005 | 50.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDE-RAIS(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/08/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDE-RAIS(CONTA 12060-X-CEX)REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/08/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CNM, REFERENTE A AGOSTO DE 2005,DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/08/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/08/2005 | 210.00 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REDIGITACAO DO BALANCETE CONTABIL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DEVIDO A MUDANCA DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE IN-FORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE HABILITACAO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/08/2005 | 87.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VIATURA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCON-TADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ACOES ESTRA-TEGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/08/2005 | 21.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADEPARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/08/2005 | 1768.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE CARNES E PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/08/2005 | 300.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/08/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/08/2005 | 455.00 | 00062152300491 | SUENIO CLEMENTE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADO AOCAPS, PSF E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/08/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE AJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/08/2005 | 570.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADEPARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/08/2005 | 395.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT DE PLACA MMO-0070 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/08/2005 | 584.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/08/2005 | 62.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/08/2005 | 218.00 | 61519971000137 | IMPLEMED HEMELRIJK COM. E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE JILENE PARA APARELHO DA SECRE-TARIA DE SAUDE (ULTRASSON), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/08/2005 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/08/2005 | 1519.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS ASEQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/08/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDE-RAIS(ICMS DESONERACAO), REFERENTE A AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/08/2005 | 938.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 03/08/2005 | 2190.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/08/2005 | 1560.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOS-PEDAGEM COM GRUPOS REGIONAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/08/2005 | 729.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/08/2005 | 586.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO DO BATALHAO DE POLICIA, CONVENIADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 03/08/2005 | 2000.00 | 09114430000109 | IATE CLUBE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- TROCINIO DO 1§ FEST SAO JOAO BOQUEIRAO, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/08/2005 | 370.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/08/2005 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 03/08/2005 | 245.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/08/2005 | 10000.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DO HOSPITAL PSF E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 03/08/2005 | 7000.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 04/08/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 04/08/2005 | 500.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCA0 DE 50 ESTACAS DECIMENTOS DESTINADAS A COMPANHIA POLICIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 04/08/2005 | 11000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REFORMA, RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA PREFITURA DA CIDADE DE BOQUEIRAO | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 05/08/2005 | 88.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TITULO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 05/08/2005 | 219.00 | 08722118000135 | VAREJAO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 05/08/2005 | 44.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 05/08/2005 | 409.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETRIROS NAS ESCOLAS EUFLAUDIZIA RODRIGUES, ESCOLA AGRICOLA,ESCOLA PADRE INACIO, ESCOLA JOAO AGRIPINO E ESCOLA ELVIRA DAS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 05/08/2005 | 2527.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 05/08/2005 | 11.55 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 06/08/2005 | 1460.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 08/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 08/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RAFERENTE A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 08/08/2005 | 270.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 08/08/2005 | 300.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 08/08/2005 | 1500.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 08/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 08/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 08/08/2005 | 581.52 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 08/08/2005 | 562.00 | 00020477244491 | JOAO DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ E2¦ PARRCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO ARTESANAL DE 19 BLANDOS E 04 CABIDES DES-TINADOS A CRECHE MARIA EDUARDA DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 08/08/2005 | 96.65 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 08/08/2005 | 960.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE EDU-ARDO DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/08/2005 | 371.22 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAFE DA MA-NHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 09/08/2005 | 440.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOD E LANCHES PARA O PESSOAL DO PRJETO MOSAICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 09/08/2005 | 40.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/08/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME /AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO,DEBITADO NA CONTA /FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 09/08/2005 | 500.00 | 00002538512468 | INAJA B. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AOE-2076 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/08/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES PEVISTAS AOCONVENIO DE N55,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/08/2005 | 475.00 | 04876502000131 | INTELP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MONITORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/08/2005 | 533.00 | 04876502000131 | INTELP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/08/2005 | 865.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/08/2005 | 270.95 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/08/2005 | 13802.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/08/2005 | 3448.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITADO NO FPM EM 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/08/2005 | 1000.00 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO PASSO MATU-TOSUBISHI EM CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO DIA29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/08/2005 | 299.20 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/08/2005 | 729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/08/2005 | 310.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/08/2005 | 1883.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADA NA COTA PAR-TE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/08/2005 | 525.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/08/2005 | 568.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO PROJETO MOSAICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/08/2005 | 405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/08/2005 | 900.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS TURISTICOS REALI-ZADOS EM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 11/08/2005 | 200.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 11/08/2005 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 11/08/2005 | 2090.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO E RECOLHI-MENTO DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 11/08/2005 | 500.00 | 00011211814491 | IVONETE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 11/08/2005 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 11/08/2005 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 11/08/2005 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CAPS E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 11/08/2005 | 1065.00 | 08824377000177 | CASA SAO FRANCISCO J. PE SOARES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PRA DE COLCHOES E PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 12/08/2005 | 603.40 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 BALANCAS COM SUPORTE CAUDURO DES-TINADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 12/08/2005 | 27.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 BALANCAS COM SUPORTE CAUDURO DES-TINADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO(COM-PLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 12/08/2005 | 2000.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 12/08/2005 | 7789.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOO2353 E MOF-3764, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 12/08/2005 | 5428.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT DE PLACAS MMY-1551, MMO-0070 E MNZ-1707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 12/08/2005 | 2527.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DONA NILA DO BAIRRO BELA VISTA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 12/08/2005 | 511.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 08 CAMAS PARA A CRECHE DE BELA VISTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 12/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 12/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 12/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 12/08/2005 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PEN-SAO POR MORTE DO SERVIDOR EVANDRO PONTES, RE-FERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 12/08/2005 | 448.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DESCONTADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 12/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 05 (CINCO), DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELACIONADO COM A FOLHA DE PESSOAL E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 12/08/2005 | 200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 12/08/2005 | 2000.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 12/08/2005 | 89.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 12/08/2005 | 6027.38 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR DE ESTEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 13/08/2005 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO FIAT DE PLACA MOM-0070 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 14/08/2005 | 7215.28 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOA-0172, MICRO ONIBUS PLACAMOF-5324 E ONIBUS MERCEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 14/08/2005 | 3894.38 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOD-20 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 15/08/2005 | 5930.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOSDO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 16/08/2005 | 375.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINAO A SECRETARIA DE ACAO SOCAL(CRECHES), COM RECURSOS DO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 16/08/2005 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 16/08/2005 | 1664.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ES COLAR DE PLACA MOF-5324 DA SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 16/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 16/08/2005 | 321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 16/08/2005 | 1387.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 16/08/2005 | 1275.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIADE VIACAO E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 16/08/2005 | 2500.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 17/08/2005 | 1080.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOPATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 17/08/2005 | 2332.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MOQ-23536 E MOF-3764 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 17/08/2005 | 434.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 18/08/2005 | 2150.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 18/08/2005 | 10.00 | 09242702000156 | CHAVEIRO BURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE PA-RA O VEIUCLO FIAT DE PLACA MOM-0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 18/08/2005 | 739.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 18/08/2005 | 4665.68 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO AO CAPS, PSFS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 18/08/2005 | 37.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 19/08/2005 | 310.60 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E ACESSORIOS DESTINADOSA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 19/08/2005 | 7651.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUEPRESTAM SERVI€OS DE CAPINAGENS DE MATOS NASRUAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES E CAIA€AO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/08/2005 | 10322.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 19/08/2005 | 722.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADA NA COTA PAR-TE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 19/08/2005 | 5140.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO FGTS EM INADIMPLENCIA, DEBITADO NO FPM EM 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/08/2005 | 1350.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA E-DUARDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/08/2005 | 730.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/08/2005 | 600.00 | 00058623981472 | NERRAY - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE GRUPO MUSICAL NERRAY DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 21/08/2005 | 209.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PESCADORES DO ACUDE EM TREINAMENTO ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 21/08/2005 | 109.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 22/08/2005 | 320.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOACO-ES DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 23/08/2005 | 18964.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 23/08/2005 | 4710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PA- TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 23/08/2005 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PA- TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 23/08/2005 | 82.80 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINAD AO CONSUMO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 23/08/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDO-RES MENSALISTAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 24/08/2005 | 180.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DOS CANUDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 24/08/2005 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE VOLANTE DURAN-TE A FESTA DE SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 25/08/2005 | 500.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 25/08/2005 | 260.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 25/08/2005 | 3372.80 | 12877148000198 | RBC CALCADOS ROBERTO BARROS CORREIA CALC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 26/08/2005 | 685.99 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FIAT DE PLACA MNU-7764) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 26/08/2005 | 28.80 | 08581951000103 | NILO PE€AS | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS MER-CEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 26/08/2005 | 150.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 26/08/2005 | 234.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 26/08/2005 | 180.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 26/08/2005 | 164.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 26/08/2005 | 154.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO PECAS DE REPO-SICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 29/08/2005 | 69.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAFE DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 29/08/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE AAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/08/2005 | 92.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/08/2005 | 69.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 29/08/2005 | 201.85 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 29/08/2005 | 2290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA AOE-2076, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/08/2005 | 1158.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOA-0172 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 29/08/2005 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOA-1772, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/08/2005 | 119.25 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM RECURSOS DO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/08/2005 | 410.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS MANUTENCAODAS ATIVIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/08/2005 | 176.83 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/08/2005 | 266.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA- CAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/08/2005 | 645.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA-EDUCACAO PARA VIAGENS AS ESCOLAS DO MARINHO,-MIRADOR E CANUDOS E MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MXV-1450, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/08/2005 | 800.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA KJK-4330 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DE CATOLE DO MONTE, RELVA, BREDOS E PEDRA BRANCA, REFERENTEA AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/08/2005 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO OMIVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/08/2005 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AUAL PARA AA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DOMONTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS AUXILIARES DE SERVICOS DA EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/08/2005 | 14043.75 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/08/2005 | 80677.41 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA-FUNDEF 60%, REFERENTE A A- GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/08/2005 | 16866.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/08/2005 | 42610.33 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/08/2005 | 6631.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/08/2005 | 6593.75 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REFRENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/08/2005 | 4722.69 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA (DIVISAO DE ENSINO MEDIO),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/08/2005 | 2392.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REFRENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/08/2005 | 700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO ESPORTE ECULTURA (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/08/2005 | 1407.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEE CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/08/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/08/2005 | 4265.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJ.E GEST. FINANCEIRA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/08/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PER -TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/08/2005 | 260.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENTREGA NA CEF DO SISTN, CONTAS ANUAL DE 2004 DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/08/2005 | 104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/08/2005 | 698.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADA NA COTA PAR-TE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/08/2005 | 5.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/08/2005 | 10711.73 | 99999999999999 | NULL | PAGAMENTO REFERENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSO-AL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/08/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/08/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX ARAUJO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/08/2005 | 300.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/08/2005 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/08/2005 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOT�CNICA EM RECREA€ÇO NO CAPS DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/08/2005 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/08/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/08/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/08/2005 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/08/2005 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/08/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO AUTOMOVEL FIAT UNO QUE FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DP PSF NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/08/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/08/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/08/2005 | 400.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/08/2005 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZACARIAS ONDE FUNCIONA UMA ANCORA DO PAF DO TABUADO, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/08/2005 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/08/2005 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCA€ÇO DE UMIMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/08/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/08/2005 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/08/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/08/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/08/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/08/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/08/2005 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/08/2005 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPSF I, DO BAIRRO NOVO I, DURANTE O MES DE A- GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/08/2005 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/08/2005 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/08/2005 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/08/2005 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/08/2005 | 300.00 | 00004926484412 | JOAO HONORATO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/08/2005 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/08/2005 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/08/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O NA FUN€ÇO DE RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO NOVO, NO MES DEAGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/08/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/08/2005 | 330.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/08/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL LOCAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/08/2005 | 1750.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/08/2005 | 2700.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/08/2005 | 600.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO PALNTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/08/2005 | 1125.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/08/2005 | 900.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE A DOIS PLANTOES MEDICO HOSPITA-LAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/08/2005 | 775.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/08/2005 | 12800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/08/2005 | 1709.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/08/2005 | 978.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/08/2005 | 69860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL,REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/08/2005 | 12594.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A AGOSTODE 2005(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/08/2005 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A AGOSTODE 2005(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/08/2005 | 16971.90 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTOO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/08/2005 | 3635.10 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO DE ODONTOLOGIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO/005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/08/2005 | 11655.27 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIAREDA SAUDE), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/08/2005 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO UR-BANO E DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/08/2005 | 2090.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO E RECOLHI-MENTO DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/08/2005 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/08/2005 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/08/2005 | 24790.69 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E D. URBANO DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/08/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/08/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS BANCOS E BARRA- CAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/08/2005 | 1300.00 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | SERVI€OS PRESTADOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,TAI COMO: SITIOS SAGALDINHO,MINEIRO,TANQUES,TABUADO E CAMPO COMPRIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/08/2005 | 1300.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAOS SITIOS QUARENTA. BREDOS, BENTO, VACARIAS, CATOLE DO ROCHA E OUTROS, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/08/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A AGOSOT DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/08/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA M. DE DE-SENV. ECONOMICO DESTA ENTIDADE RELATIVO A A- AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/08/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM E DO PETINESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/08/2005 | 900.00 | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICOS A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/08/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/08/2005 | 300.00 | 00087281635400 | MARIA JOELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/08/2005 | 4381.11 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSEEM PROGRAMA DE RADIOS SOB NOSSA RESPONSABILI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/09/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/09/2005 | 50.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINITRA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE HABILITACAO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/09/2005 | 729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/09/2005 | 270.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/09/2005 | 24.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/09/2005 | 800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/09/2005 | 416.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA O GRUPO DE DAN€A GUARARAS E BALE POPULAR DE ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/09/2005 | 93.80 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO ,COMPLEMETO AO EMPENHO Nø01861-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/09/2005 | 1752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SITIO DE GRAVTA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/09/2005 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO SALGADINHO PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO PE-RIODO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/09/2005 | 1191.40 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/09/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE AO PERIO-DO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/09/2005 | 1469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AORELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/09/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/09/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/09/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/09/2005 | 1808.20 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF4000, DE PLACA BWA-2480-PB, PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/09/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/09/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE, NO DIA 21 DE JU-NHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/09/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/09/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/09/2005 | 1568.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOREFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/09/2005 | 1526.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/09/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO PE-RIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/09/2005 | 719.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO OLHO D AGUA PARA O DISTRITO DE MARINHO DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/09/2005 | 306.00 | 08580201000117 | LANCHONETE BAMBINO-FRANCISCO DE ASSIS PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DO TRANPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/09/2005 | 4210.16 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES, COORDENA-DORES E SUPERVISORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/09/2005 | 14021.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTESSE PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0023329 | 01/09/2005 | 5072.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/09/2005 | 255.00 | 00007486101467 | WELLINGTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PEJA PARA A FORMACAO CONTINUADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, MINISTRANTES DA FORMACAO CONTINUADA AOS DOCENTES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/09/2005 | 100.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AUAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DO MONTE, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/09/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/09/2005 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMODELO F-4000, DE PLACA MNH-4983-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/09/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/09/2005 | 588.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ,DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023574 | 01/09/2005 | 7215.28 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(02 ONIBUS E 01 MICROONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/09/2005 | 136.50 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DE LANCHES DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/09/2005 | 112.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O PSF DO MARINHO E BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0023311 | 01/09/2005 | 4230.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/09/2005 | 1650.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-AL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/09/2005 | 1744.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/09/2005 | 296.40 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(FRANGOS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/09/2005 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS,DESTINADA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO PSICOLOGO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/09/2005 | 201.85 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/09/2005 | 300.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS,DESTINADA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO PSICOLOGO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVEN€AO ,DESTINADA A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMETO DAAPAE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/09/2005 | 328.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/09/2005 | 785.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS AUTORIDADES DURANTE OS FESTEJOS DE PADROEIRO DE SAO BENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00067614450434 | SEBASTIAO PERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI;OS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE INSEMINACAO, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/09/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA DOSAGRICULTORES DAS LOCALIDADES CAVACO ,BREDO E RELVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/09/2005 | 3472.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI€OSN PRESTADOS DE VIGILANCIA EM VARIOS ORGAOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/09/2005 | 10485.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS, PRA€AS E VARIOS ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/09/2005 | 462.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFEC- CAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/09/2005 | 8520.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUEPRESTAM SERVI€OS DE CAPINAGENS DE MATOS NASRUAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES E CAIA€AO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023361 | 01/09/2005 | 11960.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DE ESTEIRA E PATROL, NO PERIODO DE 15 A 30 DE AGOSTO E DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 05/09/2005 | 1966.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 05/09/2005 | 119.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADO A PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 05/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 05/09/2005 | 1535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 05/09/2005 | 2500.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES FISICAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 05/09/2005 | 3500.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES FISICAS DO CAPS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023639 | 05/09/2005 | 8000.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023647 | 05/09/2005 | 8000.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADSE DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0023591 | 05/09/2005 | 7348.75 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 05/09/2005 | 725.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 05/09/2005 | 7275.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 05/09/2005 | 94.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 06/09/2005 | 106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E CERTIDOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 06/09/2005 | 577.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA , PINTURA E CONCERTO DE 52 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 06/09/2005 | 511.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 08 CAMAS PARA A CRECHE DE BELA VISTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 06/09/2005 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA , CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 06/09/2005 | 1862.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O PROGRAMA DO PSF E PARA O DIA D DOACAO DE SANGUE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 06/09/2005 | 3500.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 06/09/2005 | 363.00 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E COFECCAO DOS PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 06/09/2005 | 460.00 | 00001011483483 | RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PORTAS DE ALUMINIO COM PVC PARA A CRECHE DONA NILA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 06/09/2005 | 538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 06/09/2005 | 5.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 06/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA,CONFORME REQUISOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 06/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 06/09/2005 | 45.91 | 00051926601491 | RAILTON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 08/09/2005 | 12.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 08/09/2005 | 2260.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 08/09/2005 | 660.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO PACIENTES DO TABUADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 08/09/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0023779 | 08/09/2005 | 196.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 08/09/2005 | 2250.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 590 CAMISAS,1000 PANFLETOS .409 COLETES.114 SHORTS,50 MEOES E 86 TOALHAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 09/09/2005 | 3000.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 333 CAMISAS PARA O PROGRAMA DO EJA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 09/09/2005 | 1040.00 | 01244808000187 | G.M.S COMERCIO E REPRESENTACOES E SER.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, UNO ,ONIBUS MERCEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 09/09/2005 | 1625.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 09/09/2005 | 1934.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 09/09/2005 | 5405.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARCELAMENTO ADM-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 9 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 09/09/2005 | 11333.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO , DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 9 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 09/09/2005 | 315.00 | 01244808000187 | G.M.S COMERCIO E REPRESENTACOES E SER.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DOS VEICULOS D-20 E UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0023825 | 09/09/2005 | 23470.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, PARA A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 09/09/2005 | 670.00 | 01244808000187 | G.M.S COMERCIO E REPRESENTACOES E SER.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA E UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 09/09/2005 | 900.00 | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICOS A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 09/09/2005 | 3200.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 09/09/2005 | 643.00 | 01244808000187 | G.M.S COMERCIO E REPRESENTACOES E SER.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 10/09/2005 | 175.54 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 12/09/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME /AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO,DEBITADO NA CONTA /FPM.EM 12 DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 12/09/2005 | 688.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 12/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO BOLSA PARA AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 12/09/2005 | 201.10 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 12/09/2005 | 259.20 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 13/09/2005 | 47.70 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 13/09/2005 | 576.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 1 ATAUDE ,PARA DOAR A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 13/09/2005 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 13/09/2005 | 25.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS E CUSTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 13/09/2005 | 844.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 13/09/2005 | 204.09 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 13/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO POR PARTICIPAREM DA VACINA€ÇO NO HOSPITAL E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 13/09/2005 | 709.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA BEMFAM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.DEBITADO NA CONTA DO ICMS-ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 13/09/2005 | 102.04 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO AO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 14/09/2005 | 17.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/09/2005 | 549.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO INCUBADORA SEBRAE, EPARA A BANDA FANFARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 15/09/2005 | 168.30 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PARA PAGAMENTO DE BOLSA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 15/09/2005 | 122.40 | 00051926601491 | RAILTON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 15/09/2005 | 102.04 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS CARTEIRAS DO PETI, POLO SITIO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 15/09/2005 | 312.30 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 35 CAMISAS PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 16/09/2005 | 150.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE BANNER PARA DESFILE DO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024015 | 16/09/2005 | 1760.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABATESCIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024023 | 16/09/2005 | 3739.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABATESCIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 19/09/2005 | 153.08 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA TELA ,PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO , DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 20/09/2005 | 100.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 20/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA,CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS EM SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA,CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/09/2005 | 5169.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/09/2005 | 137.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 20/09/2005 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DESCONTADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP,DEBITADA NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA,CONFORME REQUISICAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/09/2005 | 194.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE VIDROS NA CRECHE DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/09/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/09/2005 | 21458.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0024091 | 20/09/2005 | 5000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REFORMA, RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA PREFITURA DA CIDADE DE BOQUEIRAO | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/09/2005 | 354.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 20/09/2005 | 1347.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADA NO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM 20 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 21/09/2005 | 55.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,NO DIA 21 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/09/2005 | 80.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DESCONTADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 22/09/2005 | 1.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR,NO DIA 22 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 22/09/2005 | 443.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 23/09/2005 | 400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 23/09/2005 | 1451.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 24/09/2005 | 1690.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ONDONTOLOGICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024180 | 26/09/2005 | 299.65 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024210 | 26/09/2005 | 386.92 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024198 | 26/09/2005 | 5767.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA PARA DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024201 | 26/09/2005 | 503.31 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024171 | 26/09/2005 | 144.49 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAFE DA MA-NHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 26/09/2005 | 184.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 28/09/2005 | 360.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ARRANJOS ORNAMENTAIS PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/09/2005 | 281.00 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA ALFABETIZACAOSOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 29/09/2005 | 31.50 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/09/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 29/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO MIRADOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 29/09/2005 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/09/2005 | 300.00 | 00004926484412 | JOAO HONORATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAD0S COMO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA,NA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/09/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 29/09/2005 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/09/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/09/2005 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/09/2005 | 300.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO CAPS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO CAPS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/09/2005 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/09/2005 | 1500.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOT�CNICA EM RECREA€ÇO NO CAPS DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/09/2005 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/09/2005 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/09/2005 | 300.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/09/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX ARAUJO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/09/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/09/2005 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/09/2005 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/09/2005 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZACARIAS ONDE FUNCIONA UMA ANCORA DO PSF DO TABUADO, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/09/2005 | 400.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF II NO BAIRRO NOVO,REFER ENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/09/2005 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/09/2005 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPSF I, DO BAIRRO NOVO I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/09/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO\2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/09/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO AUTOMOVEL FIAT UNO QUE FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DP PSF NO MES DE SETEMBRO\ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 29/09/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 29/09/2005 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/09/2005 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/09/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A SETEMBRO\ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O NA FUN€ÇO DE RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO NOVO, NO MES DESETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/09/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/09/2005 | 235.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO TREINAMENTO E CAPACITACAO-PROGRAMA CALAZAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/09/2005 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO\ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/09/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/09/2005 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO\ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/09/2005 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/09/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/09/2005 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/09/2005 | 300.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/09/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/09/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/09/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/09/2005 | 8390.36 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-DIVISAO EDU.INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/09/2005 | 4382.69 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACOA -DIVISAO ENSINO MEDIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/09/2005 | 1338.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-DIVISAO ASSIST. AO ESTUDANTE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/09/2005 | 625.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-COORDENACAO PEDAGOGICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/09/2005 | 4282.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO-ADMINISTRCAO ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/09/2005 | 700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/09/2005 | 1748.75 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE CULTURA ,REFERENTE AO MES D E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/09/2005 | 77078.07 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/09/2005 | 37916.52 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/09/2005 | 81.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO,REFERENTE AO ANO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/09/2005 | 4265.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTAO FINAN-CEIRA, REFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/09/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME /AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO,DEBITADO NA CONTA /FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/09/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX,NO DIA 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/09/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 30 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/09/2005 | 687.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/09/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NµOCONTABILIZADA EM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/09/2005 | 0.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR, NµO CONTABILIZADOEM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/09/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CEX, NµO CONTABILIZADOEM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/09/2005 | 8.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DEBITADA NACONTA IPVA BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/09/2005 | 104.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO CIDE NµO CONTABILIZADOEM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/09/2005 | 0.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLE- MENTO DO EMPENHO 02377-9 FEITO A MENOR EM 0,08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/09/2005 | 10.29 | 00005954788405 | JOAO SIDNEY BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E -SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO PELA MANHA E TARDE REFERENTE A JULHO DE2005. COMPLEMENTO AO EMPEMHO 01844-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/09/2005 | 3115.03 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE XEROX E ENCARDENACAO, PARA O PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/09/2005 | 10559.17 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/09/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRODE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/09/2005 | 13500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/09/2005 | 58110.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/09/2005 | 12800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/09/2005 | 17191.55 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(MEDICOS EENFERMEIROS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/09/2005 | 3382.41 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/09/2005 | 11617.80 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(AUXILIAREREFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/09/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FATURA-MENTO,DIGITA€ÇO PROCESSAMENTO,TRANSMISSÇO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE SAUDE, REFEENTE ASETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/09/2005 | 9.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 35 CAMISAS PARA A CRECHE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02400-7 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/09/2005 | 4281.11 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/09/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE IMOVEL PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM E DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO NO MES DE - SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/09/2005 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0025496 | 30/09/2005 | 500.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REFORMA, DO PREDIO DO MERCADO PU-BLICO NA CIDADE DE BOQUEIRAO. 1§ ADITIVO | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/09/2005 | 66.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS LOCADOS AO MESMO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 30/09/2005 | 30.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE CERA,SOLVENTE E LIXA PARA SERVICOS DE LIMPEZA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/09/2005 | 25494.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/09/2005 | 4450.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/09/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS BANCOS E BARRA- CAS, REFERENTE A SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/09/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/10/2005 | 655.29 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | SERVI€OS PRESTADOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,TAI COMO: SITIOS SAGALDINHO,TABUADO DE CIMA,DE BAIXO,CANUDOS,COVACO ETC,DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/10/2005 | 3138.08 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/10/2005 | 3138.08 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAOS SITIOS QUARENTA. BREDOS, BENTO, VACARIAS, CATOLE DO ROCHA E OUTROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/10/2005 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A INCUBADORA DE EMPRESAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/10/2005 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS BANCOS E BARRA- CAS, REFERENTE A SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/10/2005 | 2032.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/10/2005 | 3128.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 01 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/10/2005 | 7140.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZAM LIMPEZA PUBLICA EM VARIOSORGAOS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/10/2005 | 3472.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS QUE REALIZAM VIGILANCIA EM ORGAOS PUBLICODO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/10/2005 | 6121.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUEPRESTAM SERVI€OS DE CAPINAGENS DE MATOS NASRUAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES E CAIA€AO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS,REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/10/2005 | 350.00 | 00046834630406 | JORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,PINTOR NA RECUPERAO DO TELHADO E PINTURA DA ESC.MUNICIPAL DOS CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/10/2005 | 2345.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTAS,QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIOS,RUAS E PRACAS,REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/10/2005 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/10/2005 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO UR-BANO E DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/10/2005 | 2090.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVI- CO PRESTADO NA LIMPESA URBANA E DE ENTULHO DE OBRAS DO DIST DO MARINHO A BOQUEIRAO NO MES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/10/2005 | 245.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/10/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIS ,PARA O SERVIDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/10/2005 | 35.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/10/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVEN€AO ,DESTINADA A MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMETO DAAPAE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/10/2005 | 520.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/10/2005 | 406.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ESTADIA DO MONITOR DO PROJETO MOSAICO,PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/10/2005 | 364.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMETO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/10/2005 | 460.00 | 00001011483483 | RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PORTAS DE ALUMINIO COM PVC PARA A CRECHE DONA NILA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/10/2005 | 300.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/10/2005 | 88.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/10/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/10/2005 | 1568.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOREFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BO- QUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/10/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/10/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/10/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/10/2005 | 1526.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/10/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO PE-RIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/10/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE, NO DIA 18 DE JU-LHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/10/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/10/2005 | 719.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO MODELO CARAVAM DE PLACA 7870 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADEDO SITIO OLHO DAGUA PARA DO DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE DURANTE OPERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/10/2005 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AUAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DO MONTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/10/2005 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO OMIVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ESCOLAR MANOEL PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/10/2005 | 943.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODODE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/10/2005 | 980.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 18DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/10/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18 JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/10/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18 JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/10/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-COREFERENTE AO CONTRATO DE TRASPORTES ESCOLARPARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/10/2005 | 570.79 | 00000843703431 | SERGIO RICARDO JACOME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MARINHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/10/2005 | 265.31 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANCA CON-TEMPORANEA NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA PARTICIPAR DE EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/10/2005 | 265.31 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BALE CLAS-SICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/10/2005 | 265.31 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTI FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA POPU-LAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/10/2005 | 265.31 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO DEPART. DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/10/2005 | 265.31 | 00067609970425 | FRANCISCO SERGIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE ARTES PLASTICAS,NO DEPART. DE CULTURA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/10/2005 | 306.13 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/10/2005 | 265.31 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLAO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/10/2005 | 265.31 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO DEP.DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/10/2005 | 204.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COCMO PREOFESSORA DE BORDADO,NO DEP. DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/10/2005 | 265.31 | 00007217840465 | AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/10/2005 | 204.08 | 00025035215415 | VERONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DE ARDANJE E VAGONITE,NO DEP. DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/10/2005 | 306.13 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO NA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/10/2005 | 204.08 | 00056900236472 | IRACI FERREIRA DE SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BISCUIT NODEPARTAMENTO DE CULTURA, REFEREENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/10/2005 | 204.08 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BORDADO DE PONTO DE CRUZ,NO DEP. DE CULTURA ,REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADJUNTA DA ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL PADRE INACIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA CRECHE MARIA EDUARDA,REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/10/2005 | 475.66 | 00048250899415 | GENILSON MACEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR TECNICO DA ESC.AGROPECUARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/10/2005 | 515.00 | 00045616736449 | ROSIMARY DE FATIMA F.BERBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESC. AGROPECUARIA,REFERENTE A SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL PADRE INACIO,REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESC.DO SANGRADOURO,REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/10/2005 | 725.00 | 00064236480425 | SANDRA ANDREIA FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESC.DE ENS FUNDAMENTAL PADRE INACIO,REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTARTADO POR EXCEPCIONAL INTESSE PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/10/2005 | 14531.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/10/2005 | 800.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA KJK-4330 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DE CATOLE DO MONTE, RELVA, BREDOS E PEDRA BRANCA, REFERENTEA SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/10/2005 | 306.12 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SERVI€OS DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/10/2005 | 645.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA-EDUCACAO PARA VIAGENS AS ESCOLAS DO MARINHO,-MIRADOR E CANUDOS E MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MXV-1450, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/10/2005 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PECAS,PARA O VEICULO FIAT UNO,PLACA MMV 7764,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/10/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, MINISTRANTES DA FORMACAO CONTINUADA AOS DOCENTES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/10/2005 | 2123.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFEREN-TE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/10/2005 | 1469.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/10/2005 | 980.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/10/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/10/2005 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PE-RIODO DE 18 DE JULHO A 18 AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/10/2005 | 40.50 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE AGUA PARA O DESFILE DE INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/10/2005 | 35.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/10/2005 | 175.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/10/2005 | 1958.50 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PE- RIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/10/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/10/2005 | 204.10 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/10/2005 | 103.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPEVISORES DO ENS.FUNDAMENTAL,PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/10/2005 | 229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENS.FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO MARINHO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/10/2005 | 245.00 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS - PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CARCARA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/10/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA VILA SANGRADOURO PARA O SITIO MIRADOR, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/10/2005 | 204.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SUA MOTO DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE TABOADOREFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/10/2005 | 231.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E- SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADORO,PELA MANHA, E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A AGSOTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/10/2005 | 204.10 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE ,REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/10/2005 | 220.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/10/2005 | 123.00 | 00023774258449 | MARIA IVONETE PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/10/2005 | 204.10 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PROFESSORES ESUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO,PELA MANHA E TARDE,REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/10/2005 | 1645.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MIRADOR PARA BOQUEIRAO,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/10/2005 | 784.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DOMARINHO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/10/2005 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMODELO F-4000, DE PLACA MNH-4983-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/10/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA O DISTRITO MARINHO, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/10/2005 | 588.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DE MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/10/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/10/2005 | 291.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/10/2005 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/10/2005 | 70.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/10/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE HABILITACAO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/10/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0026719 | 01/10/2005 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIAS,PARA FEIRA DE EXPOSICAO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISAO,PARA PARTICIPA DE FEIRA DE EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/10/2005 | 2400.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/10/2005 | 900.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/10/2005 | 750.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO PALNTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/10/2005 | 1350.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID M. DE SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DA POLICLINICA DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003460352442 | MARCAL DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/10/2005 | 2250.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/10/2005 | 1200.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-AL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/10/2005 | 26338.25 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADSE DO CAPS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/10/2005 | 703.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DOS ORGAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/10/2005 | 757.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AMBULANCIA CARAVAN PLACA AOE 2076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/10/2005 | 175.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/10/2005 | 247.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ,LOTADO NS SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/10/2005 | 900.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0026751 | 01/10/2005 | 3000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 03/10/2005 | 300.00 | 00087281635400 | MARIA JOELMA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA EJA NO MES DE SETEMBRO CONFORME DESCRICAO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 03/10/2005 | 300.00 | 00087281635400 | MARIA JOELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 03/10/2005 | 51.05 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO DA CARAVANA DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0028614 | 04/10/2005 | 2096.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REFORMA, DO MERCADO PUBLICO E QUIOSQUES REFERENTE A ADITIVO. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 04/10/2005 | 1000.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE UMA ATAUDE DESTINADO A USUARIO CARENTE DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOE QUE VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0026832 | 04/10/2005 | 5000.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 05/10/2005 | 729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0026883 | 05/10/2005 | 22000.00 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES,DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA PARTICIPAR DE MOSTRA DE DANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 05/10/2005 | 30.65 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MOLDURA DE TELA ,PARA O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 05/10/2005 | 1366.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 06/10/2005 | 513.00 | 00021853711420 | CARLOS ALBERTO FORMIGA MINA-ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO SEBRAE,DURANTE TREINAMENTO COM FEIRANTES E ARTESAOS,NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 06/10/2005 | 300.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 06/10/2005 | 10.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 06/10/2005 | 2025.00 | 00021853711420 | CARLOS ALBERTO FORMIGA MINA-ACONCHEGO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA EQUIPE DO PSF,E VIGILANCIA SANITARIA,NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 06/10/2005 | 905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 07/10/2005 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE CARTA PREPOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURA€ÇO URBANOS | Const. Amplia‡Æo e Reforma de Pr‚dios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0026930 | 07/10/2005 | 3000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE REFORMA, DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 07/10/2005 | 1615.45 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 07/10/2005 | 613.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS MOVEIS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 07/10/2005 | 1500.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE DONA NILA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 07/10/2005 | 1370.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA,ALVENARIA E INSTALACOA ELETRICA E HIDRAULICA,NA REFORMA DA CRECHE MARIA EDUARDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 07/10/2005 | 300.00 | 00016130294468 | ANTONIA CABRAL DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 07/10/2005 | 1492.00 | 04797758000153 | ROSILDA MACEDO YASSATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 07/10/2005 | 312.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO MURO E REFORMA DO PISO DE ACESSO DA CRECHE MARIA EDUARDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/10/2005 | 868.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ø PARCELA,DA CONFECCAO ARTESANAL DE DOIS MIL CHOCOLATES,PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/10/2005 | 2069.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/10/2005 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/10/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA, PARA PARTICIPA DE CONGRESSO PRAIBANO DE FARMACISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISISAO DE DIARIS PARA PARTICIPA DE REUNIAO NACIONAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/10/2005 | 3500.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/10/2005 | 504.00 | 00021853711420 | CARLOS ALBERTO FORMIGA MINA-ACONCHEGO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/10/2005 | 7500.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROJETOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 11/10/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES PEVISTAS AOCONVENIO DE N 055,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2005.DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 11/10/2005 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIAS, PARA O PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 11/10/2005 | 400.00 | 04986109000109 | BOQUEIRAO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA LINCENCIAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 11/10/2005 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 13/10/2005 | 192.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TP, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DESCONTADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 13/10/2005 | 3000.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 13/10/2005 | 103.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 13/10/2005 | 810.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 99 CAMISAS PARA O PROGRAMA DO EJA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 13/10/2005 | 527.14 | 03775655000120 | SESI SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 13/10/2005 | 912.24 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 13/10/2005 | 667.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 13/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LAUDOS DE RADIOLOGIA E RAIO X DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 13/10/2005 | 78.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 13/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA PARTICIPA DE TREINAMENTO E CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 13/10/2005 | 6.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PECAS PARA VEICULO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANCAS,DE GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 14/10/2005 | 2800.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 14/10/2005 | 160.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO,SOLDAGEM DOS VEICULOS D20 E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 14/10/2005 | 357.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 14/10/2005 | 149.38 | 00003228406431 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO DA D20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 14/10/2005 | 407.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE - CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 14/10/2005 | 227.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOS-PEDAGEM COM PESSOAL PARA TREINAMENTO COM O SEBRAE PARA O PROJETO DE ENCUBADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 14/10/2005 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA, PARA A BANDA DE MUSICA, NA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 14/10/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO,RELATIVO A 1ø ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 14/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO POR PARTICIPAREM DA VACINA€ÇO NO HOSPITAL E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 14/10/2005 | 204.09 | 00087283352449 | JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 14/10/2005 | 258.40 | 00062200780478 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL(FRANGOS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 14/10/2005 | 600.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 14/10/2005 | 132.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS CINTOS DE SEGURANCA DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 14/10/2005 | 1800.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS QUE SE REALIZARAM NAS FESTA DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 14/10/2005 | 180.00 | 00091863694820 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 14/10/2005 | 416.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE VIDROS, E RECUPERACAO DO LIMPADOR DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 14/10/2005 | 17.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 14/10/2005 | 1660.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SOM ,PARA FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 14/10/2005 | 147.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZA€AO DE PNEUS E LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 14/10/2005 | 306.20 | 00095281088491 | EDINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA, E DE VARIOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 15/10/2005 | 1950.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO, E CONFECCAO DE ADESIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 17/10/2005 | 3800.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 2 COMPUTADORES ,PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 17/10/2005 | 3000.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 17/10/2005 | 600.00 | 07473422000123 | CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 17/10/2005 | 435.00 | 00018104355449 | ARIANO COSTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FITOSSANITARIOS, DO REBANHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 17/10/2005 | 600.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE FOLDERES, PARA I CONFERENCIA DE ACOA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 18/10/2005 | 10365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DAS COMPETENCIAS VENCIDAS EM SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 18/10/2005 | 1000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 19/10/2005 | 82.80 | 04453722000152 | SEBRAL LATICINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINAD AO CONSUMO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 19/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 19/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 19/10/2005 | 2442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0027456 | 19/10/2005 | 1700.00 | 00078993857415 | MARCELO ROCHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 108 FARDAS PARA A CRECHE MUNICIPAL D.NILA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/10/2005 | 200.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA,PARA TROCA EXPERIENCIAS TEXTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027553 | 20/10/2005 | 359.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/10/2005 | 24260.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027626 | 20/10/2005 | 2197.79 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A D20 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/10/2005 | 432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/10/2005 | 59.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESP.DE PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/10/2005 | 3000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1øPARCELA DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MAGIA,NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/10/2005 | 885.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS,PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/10/2005 | 587.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027588 | 20/10/2005 | 4112.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF 3764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027596 | 20/10/2005 | 4240.50 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027600 | 20/10/2005 | 2199.92 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA AOE 2076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027618 | 20/10/2005 | 1249.79 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MOR 5019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/10/2005 | 1185.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E JOSO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027545 | 20/10/2005 | 2011.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(1 MICROONIBUS PLACA MOF 5324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027561 | 20/10/2005 | 3629.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS PLACA MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 20/10/2005 | 510.20 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027677 | 21/10/2005 | 5618.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABATESCIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 21/10/2005 | 563.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 21/10/2005 | 1070.00 | 05576810000104 | CG CONROL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 21/10/2005 | 26.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 21/10/2005 | 26.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE MORADIA POPULAR-CEHAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 24/10/2005 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMORADIAS HABPITACIONAIS-CEHAP, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 24/10/2005 | 500.04 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 24/10/2005 | 2233.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 25/10/2005 | 458.50 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA O PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 25/10/2005 | 360.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 25/10/2005 | 1404.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO SEBRAE,NO PROJETO INCUBADORA DE EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 26/10/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 26/10/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0027766 | 26/10/2005 | 444.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/10/2005 | 455.40 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 28/10/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, MINISTRANTES DA FORMACAO CONTINUADA AOS DOCENTES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 28/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 28/10/2005 | 4876.45 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES, COORDENA-DORES E SUPERVISORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/10/2005 | 300.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEIUCLO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 28/10/2005 | 384.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOFIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 28/10/2005 | 4614.36 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS PLACA MOA 0172) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 28/10/2005 | 760.22 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES E BUCHAS DESTINADADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 28/10/2005 | 2343.57 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-5324 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 28/10/2005 | 2019.50 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 28/10/2005 | 291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-5324 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO NOVO,REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 28/10/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 28/10/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 28/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 28/10/2005 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAUDE MENTAL DO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 28/10/2005 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS,DESTINADA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/10/2005 | 300.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/10/2005 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFE -RENMTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 28/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO CAPS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/10/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/10/2005 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/10/2005 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TEC.ADMINISTRATIVA DO CAPS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOT�CNICA EM RECREA€ÇO NO CAPS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/10/2005 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/10/2005 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/10/2005 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 28/10/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX ARAUJO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 28/10/2005 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL , LOCALIZADA NA RUA FELIX ARAUJO,ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CAPS.REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 28/10/2005 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPSF I, DO BAIRRO NOVO I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/10/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/10/2005 | 400.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF II NO BAIRRO NOVO,REFER ENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 28/10/2005 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 28/10/2005 | 300.00 | 00004926484412 | JOAO HONORATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAD0S COMO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA,NA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 28/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 28/10/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 28/10/2005 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZACARIAS ONDE FUNCIONA UMA ANCORA DO PSF DO TABUADO, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 28/10/2005 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO \2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 28/10/2005 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 28/10/2005 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS ESPECIFICOS DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MIRADOR NOMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/10/2005 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/10/2005 | 1075.00 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF,DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/10/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 28/10/2005 | 72.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CA-RIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 28/10/2005 | 260.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA TIPO FIAT UNO DE PLACA MOQ-2553 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 28/10/2005 | 100.00 | 00807796000199 | PAPEX IND. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 28/10/2005 | 1259.30 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MOR-5019 DO CA PS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 28/10/2005 | 4198.35 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MMR-3764 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 28/10/2005 | 2313.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AOE-2076 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 28/10/2005 | 4177.79 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2353 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 28/10/2005 | 86.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 28/10/2005 | 509.05 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 28/10/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 28/10/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 28/10/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 28/10/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 28/10/2005 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 28/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 28/10/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 28/10/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/10/2005 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 28/10/2005 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/10/2005 | 300.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 28/10/2005 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 28/10/2005 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 28/10/2005 | 1800.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID M. DE SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 28/10/2005 | 2000.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 ULTRASSO-NIGRAFIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 28/10/2005 | 1125.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 28/10/2005 | 900.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE A OUTUBROM DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 28/10/2005 | 900.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO PALNTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 28/10/2005 | 1350.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 28/10/2005 | 1800.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 28/10/2005 | 1800.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 28/10/2005 | 1882.50 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 28/10/2005 | 2098.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CNM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CNM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 28/10/2005 | 3195.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO EM OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP,DEBITADA NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 28/10/2005 | 900.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS-PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS E AVI-SOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 28/10/2005 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/10/2005 | 288.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO DO BATALHAO DE POLICIA, CONVENIADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 28/10/2005 | 850.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCA0 DE 01 PORTAO E SERVICOS DE FERRAGENS DE CONSTRUCOES NO 7¦ BATALAHAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 28/10/2005 | 143.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 28/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/10/2005 | 17144.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 28/10/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM FIAT UNO PARA AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/10/2005 | 70.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 28/10/2005 | 655.29 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | SERVI€OS PRESTADOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,TAI COMO: SITIOS SAGALDINHO,TABUADO DE CIMA,DE BAIXO,CANUDOS,COVACO ETC,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 28/10/2005 | 3138.08 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAOS SITIOS QUARENTA. BREDOS, BENTO, VACARIAS, CATOLE DO ROCHA E OUTROS, DURANTE O MES DE SEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 28/10/2005 | 3138.08 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/10/2005 | 1388.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADA NO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM 18 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 28/10/2005 | 140.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/10/2005 | 858.25 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 28/10/2005 | 346.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA DµGUAMAQUINA SERRA E MOTOR DE EQUIPAMENTOS DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 28/10/2005 | 356.00 | 12672663000131 | FEIRAO DE PECAS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 28/10/2005 | 2724.61 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO D-20 DE PLACA MNO-4536 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 28/10/2005 | 616.80 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 28/10/2005 | 4000.00 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL DESTINADO A SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 28/10/2005 | 529.96 | 08581951000103 | NILO PE€AS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO PECAS DE REPO-SICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 28/10/2005 | 2860.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 13 (DEZ), ATAUDES A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO A FALECER E RESISIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 28/10/2005 | 1400.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PE-LA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 28/10/2005 | 1500.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ø PARCELA,DA CONFECCAO ARTESANAL DE DOIS MIL CHOCOLATES,PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/10/2005 | 12800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/10/2005 | 19442.26 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(MEDICOS EENFERMEIROS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/10/2005 | 5192.79 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/10/2005 | 64510.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/10/2005 | 13653.74 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(AUXILIAREREFERENTE A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/10/2005 | 1955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/10/2005 | 4576.69 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/10/2005 | 29002.69 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/10/2005 | 4569.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/10/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/10/2005 | 4511.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTAO FINAN-CEIRA, REFERENTE A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0029301 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/10/2005 | 12477.34 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0029319 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/10/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/10/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/10/2005 | 6946.58 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/10/2005 | 9284.79 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,DIVISAO EDUCACAO INFANTIL,REFERENTE A OUTUBRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/10/2005 | 91181.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,FUNDEF 60%,REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/10/2005 | 45460.95 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,FUNDEF 40%,REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/10/2005 | 5218.86 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,DIVISAO DE ENSINO MEDIO,REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/10/2005 | 700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/10/2005 | 1947.95 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,DEPARTAMENTO DE CULTURA,REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0028142 | 31/10/2005 | 6329.44 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/11/2005 | 240.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF 5324,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/11/2005 | 784.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DOMARINHO NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/11/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/11/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE AGOSRTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/11/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/11/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 19 AGOSTO A 9 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/11/2005 | 719.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO OLHO D AGUA PARA O DISTRITO DE MARINHO DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/11/2005 | 1752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SITIO DE GRAVTA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/11/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRPO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/11/2005 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMODELO F-4000, DE PLACA MNH-4983-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/11/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/11/2005 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE MODELO F-400 DE PLACA KJY-0900-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/11/2005 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PE-RIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0029475 | 01/11/2005 | 624.41 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPEJA, PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/11/2005 | 231.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E- SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADORO,PELA MANHA, E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/11/2005 | 306.20 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE ,REFERENTE A SETENBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/11/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/11/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA VILA SANGRADOURO PARA O SITIO MIRADOR, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/11/2005 | 204.10 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/11/2005 | 245.00 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS - PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CARCARA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/11/2005 | 229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENS.FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO MARINHO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/11/2005 | 103.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENS.FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/11/2005 | 163.40 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PROFESSORES ESUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO,PELA MANHA E TARDE,REFERENTE A SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/11/2005 | 220.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/11/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SUA MOTO DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE TABOADOREFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/11/2005 | 123.00 | 00023774258449 | MARIA IVONETE PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO E PARA O SITIO MOITA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/11/2005 | 204.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE ENS.FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARINHO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/11/2005 | 645.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA-EDUCACAO PARA VIAGENS AS ESCOLAS DO MARINHO,-MIRADOR E CANUDOS E MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MXV-1450, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/11/2005 | 1645.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF4000, DE PLACA BWA-2480-PB, PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/11/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AO PE-RIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/11/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE AO PERIO-DO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/11/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA O DISTRITO MARINHO, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 19 DE AGOSRO A 09 DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/11/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE, NO DIA 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/11/2005 | 1526.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGSOTO A 09 DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/11/2005 | 980.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 19DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/11/2005 | 1469.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/11/2005 | 1469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AORELATIVO AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/11/2005 | 800.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA KJK-4330 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA RELAIZAR VIAGENS PARA AS ESCOLAS DO CATOLE DO MONTE,RELVA,BREDOS E PEDRA BRANCA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/11/2005 | 1568.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENS.FUDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/11/2005 | 1191.40 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/11/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/11/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/11/2005 | 2123.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFEREN-TE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/11/2005 | 1958.50 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PE- RIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/11/2005 | 1645.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MIRADOR PARA BOQUEIRAO,REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/11/2005 | 588.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DE MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/11/2005 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ESCOLAR MANOEL PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/11/2005 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AUAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DO MONTE, REFERENTE A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/11/2005 | 980.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/11/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE AGSOTO A 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/11/2005 | 943.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODODE 19 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/11/2005 | 527.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNICO DE RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029645 | 01/11/2005 | 1725.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABATESCIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029653 | 01/11/2005 | 1775.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABATESCIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MOM 0070 LOTADO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029661 | 01/11/2005 | 2075.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABATESCIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MMY 1551 LOTADO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029670 | 01/11/2005 | 307.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES,CERAS E FILTROS,PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029688 | 01/11/2005 | 1825.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE TRANPORTA O PESSOAL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/11/2005 | 13000.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/11/2005 | 30.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nø02904-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0029823 | 01/11/2005 | 5500.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/11/2005 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/11/2005 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO \ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/11/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO AUTOMOVEL FIAT UNO PARA CONDUZIR A EQUIPE DOPSF PARA A LOCALIDADE BENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0029963 | 01/11/2005 | 3000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0029980 | 01/11/2005 | 495.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/11/2005 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DO MARINHO,REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/11/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/11/2005 | 211.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/11/2005 | 427.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/11/2005 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTPO DA LO-CACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-2230 PARA CONDUZIR PACIENTES DO SITIO LAGES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/11/2005 | 710.00 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO EM VEICULO PROPRIO,PACIENTES DO DISTRITO MARINHO PARA O HOSPITAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/11/2005 | 691.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/11/2005 | 0.03 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CAPSDESTE MUNICIPIO.COMPLEMETO DO EMPENHO Nø02890-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/11/2005 | 729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/11/2005 | 1988.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO ,OUTUBRO E NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/11/2005 | 350.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,DO MES DE OUTUBRO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/11/2005 | 500.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO,ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAS JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA DO ESTADO,REFERENTE A AREAS EDUCACIONAIS E CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/11/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENCAO,DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/11/2005 | 936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E PARTICIPAR DE REUNIOES NO CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/11/2005 | 306.12 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PALCO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/11/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/11/2005 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A INCUBADORA DE EMPRESAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/11/2005 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A INCUBADORA DE EMPRESAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS BANCOS E BARRA- CAS, REFERENTE A OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/11/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/11/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/11/2005 | 650.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS AUTORIDADES DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/11/2005 | 224.49 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM NA RODAGEM DO DISTRITO DE MARINHO AO SITIO CANUDOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/11/2005 | 2395.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/11/2005 | 2300.00 | 00001938048407 | ADERIVALDO TAVARES DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/11/2005 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTIBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/11/2005 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/11/2005 | 2300.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO UR-BANO E DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/11/2005 | 1373.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/11/2005 | 2090.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO E RECOLHI-MENTO DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/11/2005 | 676.10 | 08581951000103 | NILO PE€AS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO PECAS DE REPO-SICAO DESTINADAS AO VEICULO D-20 E FIAT,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0030295 | 01/11/2005 | 105.19 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAFE DA MA-NHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/11/2005 | 1061.83 | 00003422041494 | EDICLEIDE BARBOSA P DE BRITO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTAMA SERVI€OS DE LIMPEZA ,DE PREDIO ,RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/11/2005 | 71.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/11/2005 | 1500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELE -TRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DA ILUMINA€ÇO PUBLICA LOCAL - 2 ParCELA,NOTAS Nø 10901/11193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/11/2005 | 260.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM COMPLETA E REMOCAO DE RESIDOUS NO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/11/2005 | 459.00 | 00067653197434 | ANA CLAUDIA FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ARTESANAL PARA O PROGRAMA PETI,RELATIVO A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/11/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM E DO PETINESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/11/2005 | 900.00 | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/11/2005 | 249.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 03/11/2005 | 1000.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PECAS PARA O VEICULO D20 PLACA MND 4536,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 03/11/2005 | 24000.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 03/11/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 03/11/2005 | 1800.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO FORNECIMENTO 400 REFEICOES PARA O PESSOAL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 03/11/2005 | 2040.80 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 850 CAMISAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 03/11/2005 | 600.00 | 03775655000120 | SESI SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS TURMAS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ,DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 04/11/2005 | 2200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR,PLACA MOA 0172,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 04/11/2005 | 4730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ø PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 04/11/2005 | 15041.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, EXPECIONAL INTERESSE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 04/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTARTADO POR EXCEPCIONAL INTESSE PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 05/11/2005 | 650.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 05/11/2005 | 780.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENTACOES E MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 05/11/2005 | 1970.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 BALANCA COM SUPORTE CAUDURO DES-TINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 07/11/2005 | 347.67 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COPIAS,ENCARDENA€OES E AMPLIANCAO,PARA MATERIAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 07/11/2005 | 3000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 07/11/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LAUDOS DE RADIOLOGIA E RAIO X DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 07/11/2005 | 238.22 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COPIAS,ENCARDENA€OES E PLASTIFICACAO ,DE MATERIAL DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 07/11/2005 | 445.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO DE GLS 13 KG PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 07/11/2005 | 2000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 07/11/2005 | 677.14 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 07/11/2005 | 1425.45 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARDENACOES,AMPLIA€OES E COPIAS PARAO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 07/11/2005 | 1400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE HABILITACAO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 07/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIAS, PARA O SERVIDORA ACIMA,CONFORME RQEUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 07/11/2005 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13 KG,PARA A SEC DE SERVICOS E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 07/11/2005 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOTIJAO GLP 13 KG,PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 08/11/2005 | 164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DO CAPS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 08/11/2005 | 143.00 | 00026219883420 | JANDUI DA COSTA PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANCO DA ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 08/11/2005 | 1000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 09/11/2005 | 387.84 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 09/11/2005 | 320.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 09/11/2005 | 285.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMETO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/11/2005 | 2478.25 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL DESTINADO A SERVI€OS DE CONSERVACAO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/11/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CNM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/11/2005 | 300.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/11/2005 | 15297.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM NOVEMBRO DE 2005. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/11/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTA AOCONVENIO DE N 055,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO .DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/11/2005 | 3540.05 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE DIVERSOS MATERIAS PARA SERVI€OS DE PINTURA E RECUPERACAO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/11/2005 | 1981.70 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 11/11/2005 | 1420.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 11/11/2005 | 1475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PESSOAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.RELATIVO A 590 SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 11/11/2005 | 238.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS PARA A CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 11/11/2005 | 2038.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 11/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 11/11/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-FERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 11/11/2005 | 300.00 | 00087281635400 | MARIA JOELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 12/11/2005 | 1500.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FEIXES DE MOLAS DO VEICULO D20,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 12/11/2005 | 306.12 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ø PARCELA , DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELAR, NA PATROL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 12/11/2005 | 600.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 14/11/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME /AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO,DEBITADO NA CONTA /FPM.EM 14 DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0030821 | 14/11/2005 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAMOM 0070,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0030813 | 14/11/2005 | 9610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0030830 | 14/11/2005 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 7764,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 16/11/2005 | 360.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO FORNECIMENTO 80 REFEICOES PARA O PESSOAL DO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 16/11/2005 | 120.50 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O PSF DO TABUADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 16/11/2005 | 132.70 | 00069159874449 | DERIVALDO DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VENDA DE ESTACAS DE MADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 16/11/2005 | 1394.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 17/11/2005 | 170.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TA- XAS DE CUSTAS JURIDICAS DE PROCESSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP,DEBITADA NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/11/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/11/2005 | 300.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO USO DE UM VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ 1218, DE PLACA GKO0277NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SANGRADOURO NO TRANSPORTE DE TERRAS ,PEDRAS E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 21/11/2005 | 1900.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CAPS SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 21/11/2005 | 880.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS (FOGAO,PANELAS E LIQUIDIFICADOR) PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 21/11/2005 | 535.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 21/11/2005 | 5221.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 21/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 21/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/11/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 23/11/2005 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS.REFERENTE A 592 SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 23/11/2005 | 795.42 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHO DE RECIFE A FORTALEZA -JOAO PESSOA, DO ACOMPANHANTE DE PREFEITO EM ENCONTRO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 23/11/2005 | 800.00 | 40980187000232 | KALCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRA, ARQUIVO DE ACO E MESA,PARA A RESIDENCIA DO CASP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 23/11/2005 | 480.00 | 09242751000199 | MOVELARIA LUZENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM CONJUNTO DE ESROFADO PARA A RESIDENCIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 23/11/2005 | 2840.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REFRIGERADOR,FAC SIMILE,SANDUICHEIRA ,VENTILADOR E FERRO ,PARA A RESIDENCIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 23/11/2005 | 218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FILME PARA O APARELHO DE ULTRASSOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 23/11/2005 | 300.00 | 00005271167429 | JONAS ALLYSSON DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 23/11/2005 | 21.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MOTO TAXI, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 23/11/2005 | 705.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUX.DE SERVI€OS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 24/11/2005 | 25265.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 24/11/2005 | 82.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A 1ø MOSTRA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 24/11/2005 | 482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 25/11/2005 | 170.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS.COMPLEMENTO AO EMPENHO 03087-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 25/11/2005 | 880.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 25/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 28/11/2005 | 600.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS AUTORIDADES DA SINEP ,CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 28/11/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX ARAUJO, ONDE FUNCIONA UNA UNIDADE DO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 28/11/2005 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 28/11/2005 | 300.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 28/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 28/11/2005 | 300.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE CAMPINA GRANDE PARA BOQUEIRAO, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAUDE MENTAL DO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 28/11/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/11/2005 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TEC.ADMINISTRATIVA DO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 28/11/2005 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL , LOCALIZADA NA RUA FELIX ARAUJO,ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CAPS.REFERENTE ANOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 28/11/2005 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 28/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOT�CNICA EM RECREA€ÇO NO CAPS DURANTE O MES DENOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 28/11/2005 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 28/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0031291 | 28/11/2005 | 4363.62 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/11/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 29/11/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.COMPLEMETO DO EMPENHO Nø03133-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 29/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO NOVO,REFERENTE A NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 29/11/2005 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 29/11/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 29/11/2005 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPSF I, DO BAIRRO NOVO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 29/11/2005 | 300.00 | 00004926484412 | JOAO HONORATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAD0S COMO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA,NA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 29/11/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 29/11/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 29/11/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 29/11/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 29/11/2005 | 50.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA PARA A ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 29/11/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 29/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 29/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 29/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,CONFORME REQUSICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 29/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 29/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 29/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 29/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/11/2005 | 1954.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/11/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM E DO PETINESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CRECHE DA BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/11/2005 | 4281.11 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/11/2005 | 435.00 | 00018104355449 | ARIANO COSTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FITOSSANITARIOS, DO REBANHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/11/2005 | 174.65 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MERCADORIA PARA FESTA DE CONCLUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/11/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS BANCOS E BARRA- CAS, REFERENTE A NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/11/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA Nø 394 C, PARA DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/11/2005 | 4066.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 30/11/2005 | 510.20 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO E CONFCCAO DE PLACAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/11/2005 | 179.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MERCADORIAS PARA A ENCHEDEIRA DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/11/2005 | 24384.53 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032212 | 30/11/2005 | 100.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAFE DA MA-NHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 30/11/2005 | 1950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOTOBOMBA PARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/11/2005 | 1522.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELE -TRICO DESTINADO PARA A EVENTO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/11/2005 | 1972.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/11/2005 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DA BOMBA D AGUA PARA TRATOR, E PARA ENCHENDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/11/2005 | 249.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PECAS PARA A ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/11/2005 | 510.20 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ø PARCELA , DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELAR, NA PATROL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/11/2005 | 3600.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO UR-BANO E DE ENTULHO E RESTO DE OBRAS DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/11/2005 | 898.83 | 00003422041494 | EDICLEIDE BARBOSA P DE BRITO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTAMA SERVI€OS DE LIMPEZA ,DE PREDIO ,RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EDITAIS NO PROGRAMA DE NOTICIAS MUNICIPAIS DA RADIO AM SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/11/2005 | 3863.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NOS DIAA 10,18, E 30 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/11/2005 | 69.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/11/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS -DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/11/2005 | 1.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/11/2005 | 5.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/11/2005 | 3000.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/11/2005 | 12255.17 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DA ASSP. MES DE NOVEMBRO,DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/11/2005 | 4265.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTAO FINAN-CEIRA, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/11/2005 | 15300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/11/2005 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AUAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DO MONTE, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/11/2005 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ESCOLAR MANOEL PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/11/2005 | 8032.86 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/11/2005 | 4382.69 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,DIVISAO DE ENSINO MEDIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/11/2005 | 8595.23 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 30/11/2005 | 76911.99 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,DIVISAO DE PROFESSORES 60% FUNDEF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 30/11/2005 | 38176.52 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL,-AUXILIARES FUNDEF 40%,REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/11/2005 | 16072.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 30/11/2005 | 5979.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/11/2005 | 2001.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/11/2005 | 1686.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/11/2005 | 920.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/11/2005 | 1805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032832 | 30/11/2005 | 2896.21 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA VEICULOS DA EDUCACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032247 | 30/11/2005 | 6810.45 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/11/2005 | 310.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECAPEAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/11/2005 | 12591.18 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/11/2005 | 542.80 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE DANCA ,NO EVENTO BALAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/11/2005 | 13931.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, EXPECIONAL INTERESSE ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/11/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DA SAUDE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/11/2005 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO\2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/11/2005 | 400.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF II NO BAIRRO NOVO,REFER ENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0031569 | 30/11/2005 | 9000.00 | 07067332000132 | FARMÁCIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PSF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/11/2005 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/11/2005 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DO MARINHO,REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/11/2005 | 390.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/11/2005 | 300.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/11/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/11/2005 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/11/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO AUTOMOVEL FIAT UNO PARA CONDUZIR A EQUIPE DOPSF PARA A LOCALIDADE BENTO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/11/2005 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/11/2005 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZACARIAS ONDE FUNCIONA UMA ANCORA DO PSF DO TABUADO, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/11/2005 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/11/2005 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO CRUZ CAVAL-CANTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/11/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID M. DE SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/11/2005 | 900.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/11/2005 | 900.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/11/2005 | 600.00 | 00002770109421 | VATH MENEZES GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO PALNTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR QUEIROZ BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/11/2005 | 1350.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTEA NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/11/2005 | 916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/11/2005 | 300.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/11/2005 | 300.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/11/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/11/2005 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/11/2005 | 600.00 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DA POLICLINICA, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/11/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/11/2005 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/11/2005 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/11/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/11/2005 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/11/2005 | 300.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/11/2005 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/11/2005 | 765.30 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MIRADOR PARA BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032204 | 30/11/2005 | 579.75 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032221 | 30/11/2005 | 472.20 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032239 | 30/11/2005 | 90.58 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/11/2005 | 493.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/11/2005 | 748.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA MOF 3764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032298 | 30/11/2005 | 2000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MOR 5019, DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032301 | 30/11/2005 | 4553.71 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MPF 3764DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032310 | 30/11/2005 | 979.17 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA AOE 2076DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/11/2005 | 245.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOGAO 4 BOCAS, PARA O PSF, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/11/2005 | 405.11 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS E PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/11/2005 | 129.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/11/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/11/2005 | 19561.20 | 99999999999999 | NULL | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(MEDICOS EENFERMEIROS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/11/2005 | 3475.68 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/11/2005 | 11659.05 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(AUXILIAREREFERENTE A NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 30/11/2005 | 12800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/11/2005 | 69860.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISIONAIS DE SAUDE-PSF,DA SEC,DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/11/2005 | 2688.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/11/2005 | 4090.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/11/2005 | 729.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/11/2005 | 2385.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/11/2005 | 13662.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/12/2005 | 13931.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/12/2005 | 1752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SITIO DE GRAVTA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/12/2005 | 204.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISORES DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE BENTO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/12/2005 | 204.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE ENS.FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARINHO PARA A COMUNIDADE DO TABUADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/12/2005 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMODELO F-4000, DE PLACA MNH-4983-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/12/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/12/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/12/2005 | 306.20 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE ,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/12/2005 | 285.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENS.FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADEDE PEDRA BRANCA,REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/12/2005 | 2123.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFEREN-TE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/12/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/12/2005 | 719.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO OLHO D AGUA PARA O DISTRITO DE MARINHO DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/12/2005 | 588.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DE MARINHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/12/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/12/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA O DISTRITO MARINHO, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/12/2005 | 1568.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODODE 20 DE OUTRUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/12/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE/NOITE RELATIVO RIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOBEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/12/2005 | 123.00 | 00023774258449 | MARIA IVONETE PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO PELA MANHA E DE BOQUEIRAO PARA O SITIO MOITA NO PERIODO DA MANHA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/12/2005 | 103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/12/2005 | 163.40 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PROFESSORES ESUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO,PELA MANHA E TARDE,REFERENTE A NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/12/2005 | 103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA VILA SANGRADOURO PARA O SITIO MIRADOR,NO PERIODO DA TARDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/12/2005 | 229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E SU-PERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA O POLO DO MARINHO PELA MANHA E TARDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/12/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/12/2005 | 204.10 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/12/2005 | 204.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SUA MOTO CONDUZINDO PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DO TABOADO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/12/2005 | 103.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENS.FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE,NO PERIODO DA MANHA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/12/2005 | 1469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AOAO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/12/2005 | 220.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/12/2005 | 204.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTANDO PROFESSO-RES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO MARINHO PARA A COMUNIDADE DO TA-BUADO PELA MANHA E TARDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/12/2005 | 784.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODODE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE MODELO F-400 DE PLACA KJY-0900-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 20 /DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/12/2005 | 245.00 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS - PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CARCARA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/12/2005 | 1168.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENS.FUDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/12/2005 | 1645.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF4000, DE PLACA BWA-2480-PB, PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/12/2005 | 980.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/12/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/12/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE AO PERIO-DO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/12/2005 | 1526.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/12/2005 | 1645.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOSDO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MIRADOR PARABOQUEIRAO TURNO DA NOITE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/12/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE O PERIO-DO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 20005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/12/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/12/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/12/2005 | 1191.40 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/12/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/12/2005 | 980.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/12/2005 | 1469.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/12/2005 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/12/2005 | 784.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODODE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00062199510425 | MARIA JOSÉ LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE MODELO F-400 DE PLACA KJY-0900-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SALGADINHO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO /NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 20 /DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/12/2005 | 719.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO OLHO D AGUA PARA O DISTRITO DE MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFE- RENTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/12/2005 | 588.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO CANUDOS PARA O DISTRITO DE MARINHO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIDO DE 20 DE SETEMBROA 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/12/2005 | 915.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOMODELO F-4000, DE PLACA MNH-4983-PB, PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SE-TEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/12/2005 | 858.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DOMARINHO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DESETEMBRO A 19 DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/12/2005 | 1645.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOSDO ENS.FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MIRADOR PARABOQUEIRAO TURNO DA NOITE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/12/2005 | 1645.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULOF4000, DE PLACA BWA-2480-PB, PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR, PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIDO DE 20 DE SETEMBROA 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/12/2005 | 1619.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MOITA E RELVA PARA A- CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATI-VO AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/12/2005 | 588.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO RAMADAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/12/2005 | 1568.00 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PERNA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODODE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/12/2005 | 980.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCO- LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA A CIDADE DE -BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/12/2005 | 972.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINI FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO GONCALO PARA O DISTRITO MARINHO, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/12/2005 | 1469.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BENTO DE CIMA PARA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/12/2005 | 2082.00 | 00002366273410 | MARCELO BESERRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO PRESTADOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA- MENTO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/12/2005 | 858.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA- COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/12/2005 | 1168.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DE BO-QUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/12/2005 | 1168.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENS.FUDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/12/2005 | 943.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MOITA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/12/2005 | 1286.00 | 00002848762403 | JOSÉ WASHINGTON MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO TABUADO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE/NOITE RELATIVO RIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/12/2005 | 196.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULODE MODELO PAMPA DE PLACA MMO-2772, PARA OTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO VERDE PARA O DISTRITO DO MARINHO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A /19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/12/2005 | 1788.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA -OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA NOITE REFERENTE AO PERIO-DO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/12/2005 | 915.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO LAGES PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE O PERIO-DO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/12/2005 | 1526.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CANUDOS PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/12/2005 | 1273.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO FLORESTA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/12/2005 | 1752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SITIO DE GRAVTA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE /OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/12/2005 | 163.40 | 00003246538409 | DIOGENES COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PROFESSORES ESUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO POLO DO MI-NEIRO,PELA MANHA E TARDE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/12/2005 | 220.00 | 00044946848487 | ANTONIO LUIZ DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO NO PERI0DO DA TARDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/12/2005 | 306.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SUA MOTO CONDUZINDO PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DO TABOADO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/12/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA VILA SANGRADOURO PARA O SITIO MIRADOR,NO PERIODO DA TARDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/12/2005 | 306.20 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE ,REFERENTE A OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/12/2005 | 123.00 | 00023774258449 | MARIA IVONETE PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDA-DE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRA-DORO PELA MANHA E DE BOQUEIRAO PARA O SITIO MOITA NO PERIODO DA MANHA REFERENTE O MES DE /OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/12/2005 | 103.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENS.FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE,NO PERIODO DA MANHA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/12/2005 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/12/2005 | 204.10 | 00005792589470 | KATIELY MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSIN FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE DO CATOLE DO MONTE, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/12/2005 | 1191.40 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO PARA A CIDADE -DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/12/2005 | 1645.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO MIRADOR PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/12/2005 | 980.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO PARA CIDADE DE BOQUEI-RAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/12/2005 | 1958.50 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-NIDADE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PE- RIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/12/2005 | 2123.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA -COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MONTE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE REFEREN-TE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033952 | 01/12/2005 | 4438.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOA 0172 PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/12/2005 | 231.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E- SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADORO,PELA MANHA, E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/12/2005 | 245.00 | 00004857378418 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS - PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO CARCARA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/12/2005 | 6140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/12/2005 | 125.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÖPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 03404-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/12/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA CRECHE DA BELA VISTA, REFERENTE MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMETO DA APAE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033197 | 01/12/2005 | 3850.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO GABINETE PLACA MOR 5019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/12/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1¦ PARCELA DAS 5 PARCELAS CONFORME ACORDO /FIRMADO EM JUIZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/12/2005 | 1535.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E MOVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/12/2005 | 3542.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E MOVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/12/2005 | 1500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A VIATU-RA DO BATALHAO DE POLICIA, CONVENIADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/12/2005 | 288.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PECAS PARA A ENCHEDEIRA.COMPLEMETO AO EMPENHO Nø 03243-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/12/2005 | 3500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/12/2005 | 2820.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/12/2005 | 3882.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA REFERENTE A CONFEC€ÇO ARTESANAL DE / DOIS MIL E QUINHENTOS CHOCOLATES PARA COMEMO-RA€AO DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/12/2005 | 3138.08 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | SERVI€OS PRESTADOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,TAI COMO: SITIOS SAGALDINHO,TABUADO DE CIMA,DE BAIXO,CANUDOS,COVACO ETC,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/12/2005 | 3138.08 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES MUNICIPAIS, TAIS COMO: MINEIRO, RELVA, RAMADA, ALAGAMAR, RIACHO DO FEIJAOETC. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/12/2005 | 3138.08 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAOS SITIOS QUARENTA. BREDOS, BENTO, VACARIAS, CATOLE DO ROCHA E OUTROS, DURANTE O MES DE SENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/12/2005 | 3138.08 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ABASTECIMENTO DE / AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, / TAIS COMO: SITIO SALGADINHO, TABUADO DE CIMA,TABUADO DE BAIXO, POVOADO DOS CANUDOS, SITIO CAVADO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/12/2005 | 860.00 | 08701732000110 | CAMPINA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MIDIA DO SÇO JOAO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/12/2005 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MUTI- RAO DE LIMPEZA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. NAS A€OES DE COMBATE AO FOCO DE EQUIS- TOSSOMOSE(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/12/2005 | 390.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006077 NA CONFEC€AO DE 30 CAMISAS PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/12/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-FERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0032999 | 01/12/2005 | 3760.12 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADSE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033201 | 01/12/2005 | 5149.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MMY 151 E MOM 0070 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0033235 | 01/12/2005 | 4000.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADSE DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/12/2005 | 3255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MUTI- RAO DE LIMPEZA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2005. NAS A€OES DE COMBATE AO FOCO DE EQUISTOSSOMOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/12/2005 | 10546.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MUTI- RAO DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. NAS A€OES DE COMBATE AO FOCO DE EQUIS- TOMOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/12/2005 | 3041.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MUTI- RAO DE LIMPEZA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. NAS A€OES DE COMBATE AO FOCO DE EQUIS- TOSSOMOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/12/2005 | 30.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. COMPLEMENTO AO EMPENHO N§ 03215-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/12/2005 | 10438.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MUTI- RAO DE LIMPEZA EM RIOS E BARRAGENS NAS A€OES DE COMBATE AO FOCO DE EQUISTOSSOMOSE NO MES /DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/12/2005 | 3866.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE LEMPEZA DE REPRESAS DE µGUA EM A€OES /DE COMBATE A FOCOS DE DOE€AS INFEC€IOSAS NO /DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/12/2005 | 4189.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE LIMPEZA DE AGUAS REPRESADAS COM FOCOS DE CONTAMINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0034134 | 01/12/2005 | 14635.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/12/2005 | 626.67 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOS-PITAL E O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 02/12/2005 | 500.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA DIGIATA€AO DO SIOPS EXERCI- CIO 2004 E 1§ SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 02/12/2005 | 380.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA NAS CAMISETAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 02/12/2005 | 278.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMETO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 02/12/2005 | 185.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMETO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 02/12/2005 | 528.00 | 08815516000287 | PLANALTO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€AODE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 02/12/2005 | 521.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 02/12/2005 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL,DESTA PREFEITURA,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 02/12/2005 | 357.14 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE HABILITACAO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 02/12/2005 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 02/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 02/12/2005 | 55.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 02/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ,DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 03/12/2005 | 213.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 05/12/2005 | 3600.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 05/12/2005 | 1741.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME REQUISI-€OES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 05/12/2005 | 204.08 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-€O DE LOCA€ÇO DE SONORIZA€AO DO EVENTO ESTU- DANTIL DA GAROTA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 05/12/2005 | 160.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 05/12/2005 | 10.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 05/12/2005 | 28.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES PARA GRUPOS DE DAN€A NO EVENTO I BALAIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 05/12/2005 | 729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 05/12/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE GERA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 06/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 06/12/2005 | 4876.45 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO COORDENADORES E DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE- RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 06/12/2005 | 380.00 | 01730652000144 | USIMAQ - USINA DE PECAS P/ M. INDUSTRIAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECU- PERA€AO DE PE€A DA PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 06/12/2005 | 600.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS,DESTINADA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 06/12/2005 | 1100.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO FORNECIMENTO 240 ALMOCOS E 20 LANCHE PARA O PESSOAL DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 06/12/2005 | 1050.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 07/12/2005 | 202.10 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 07/12/2005 | 489.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE DIGITAL VIDEO DISC E RADIO GRAVADOR CD PA-RA IMPLANTA€AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 07/12/2005 | 204.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE PINTURA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 07/12/2005 | 2500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 07/12/2005 | 428.00 | 11990587000220 | MC COLCHåES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 07/12/2005 | 3100.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSESDE BOQUEIRAO A CAMPINA GARNDE E VICE-VERSA PARA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 08/12/2005 | 1469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTES ESCO-LAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO ACUDE DE DENTRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO AOAO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 08/12/2005 | 5228.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 08/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESCOMPLEMENTO DO EMPENHO 03728-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 08/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 09/12/2005 | 5629.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARCELAMENTO ,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA /09 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 09/12/2005 | 11279.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO , DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA09 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 09/12/2005 | 300.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 09/12/2005 | 1050.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 105 CARTEIRAS /ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 09/12/2005 | 505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 09/12/2005 | 173.50 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE CONSERTO EM DIVERSOS VEICULOS DO MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 09/12/2005 | 1612.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 09/12/2005 | 248.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE VULCANIZA€AO DE PNEUS E LAVAGENS DOS /VEICULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/12/2005 | 116.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/12/2005 | 127.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS DE ENERGIA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 11/12/2005 | 1735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (DOA€AO) E DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 12/12/2005 | 980.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 12/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICA€AO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA VACINA€AOREALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 12/12/2005 | 765.30 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DOS SERVI€OS DE SANFONEIRO PARA A FESTADE PADROEIRO DO SITIO LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 12/12/2005 | 3551.06 | 00004199683429 | IGOR ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, /REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 12/12/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 13/12/2005 | 3590.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL(PRECATORIO) EM FAVOR DO DIVER-SOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DESCONTADONO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005(PARTE INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 13/12/2005 | 3590.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS /DE PRECATORIO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DO /MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 13/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 13/12/2005 | 900.00 | 00007486101467 | WELLINGTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES /CURSISTAS PARA A FORMA€AO BRASIL ALFABETIZADOE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 13/12/2005 | 280.00 | 01106073000125 | ANA MARIA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 13/12/2005 | 1500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EVENTO BALAIO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 13/12/2005 | 672.90 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O EVENTO BALAIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 13/12/2005 | 184.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA-DORIAS PARA O EVENTO DO BALAIO CULTURAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 13/12/2005 | 1416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 13/12/2005 | 180.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDU-CA€AO PARA REALIZA€AO DE EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 13/12/2005 | 102.04 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE FAI- XAS PARA APRESENTA€AO DE DESFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 13/12/2005 | 250.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALES-TRA MOTIVACIONAL SOBRE GESTAO DE FEIRAS LI- VRES PARA OS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE NO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 13/12/2005 | 71.42 | 00040965457400 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA REFEI€AO DABANDA MARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 13/12/2005 | 76.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O PESSOAL DO PETI-JORNADA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 13/12/2005 | 520.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O PESSOAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 13/12/2005 | 709.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTA NOCONVENIO DE N 055 REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2005, VALOR DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 14/12/2005 | 969.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA TURMA DO LEITE, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 14/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 14/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRATATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 14/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 14/12/2005 | 630.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE 01(UM) ANALIZADOR DE BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 14/12/2005 | 201.10 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 14/12/2005 | 619.00 | 10949204000127 | DIO MOVEIS & ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MOVEISPARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA (CAPS) DO MUNI-CIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 14/12/2005 | 45.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA AGENTES DAFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 14/12/2005 | 215.00 | 06236842000123 | EMPREENDIMENTO DE TURISMO E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 14/12/2005 | 2174.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 14/12/2005 | 4730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO /BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 14/12/2005 | 70.40 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE BECAS PARA FORMATURA DE ALUNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 14/12/2005 | 70.40 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE BECAS PARA FORMATURA DE ALUNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 14/12/2005 | 350.00 | 00003112790405 | MARICELIA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO ARTESANAL DE 23 BECAS PARA FORMA-TURA DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PADRE ANTONIOPALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 14/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA A REFERIDA FUNCIONµRIA PARTICIPAR /DO ENCONTRO PARA FORMA€AO DO CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCA€AO REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 14/12/2005 | 25.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 15/12/2005 | 625.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE REFEI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 15/12/2005 | 1779.14 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARDENACOES,AMPLIA€OES, COPIAS E MAODE OBRA REFERENTE O CORTE DE TALOES, PARA O PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0034681 | 15/12/2005 | 16376.83 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 15/12/2005 | 868.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO BALAIO CULTURAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 15/12/2005 | 1632.65 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DO TRATOR PARA LOCALI-DADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 15/12/2005 | 310.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DO /D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 15/12/2005 | 816.32 | 00031860141404 | IVANILDO SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ORNA- MENTA€AO NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 15/12/2005 | 103.50 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 15/12/2005 | 1617.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DOADAS A PESSOAS DE BAI-XA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 19/12/2005 | 275.75 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DO PETI-JORNADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 19/12/2005 | 6249.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO SEGURO DO ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 19/12/2005 | 83.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 20/12/2005 | 6000.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 20/12/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 20/12/2005 | 600.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS-PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS E AVI-OS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DA ASSP. MES DE DEZEMBRO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 20/12/2005 | 72.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 20/12/2005 | 175.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 20/12/2005 | 350.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 20/12/2005 | 426.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 20/12/2005 | 550.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAU-LO, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 20/12/2005 | 70.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 20/12/2005 | 3520.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDOA€OES DE URNAS FUNERARIAS A PESSAOS DE BAI-XA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 20/12/2005 | 1146.30 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPI- TAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 20/12/2005 | 750.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 20/12/2005 | 226.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPI- TAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 20/12/2005 | 479.00 | 01467377000118 | A€OUGUE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CAPS DOMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 20/12/2005 | 612.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PROJETO DE ELETRIFICA€AO TECNI-CA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE INCLUSAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 20/12/2005 | 105.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 21/12/2005 | 1351.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 21/12/2005 | 647.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DO /EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 21/12/2005 | 158.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENDA DE 02 COLCHOES PARA A DELEGACIA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 22/12/2005 | 1510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 22/12/2005 | 0.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 22/12/2005 | 200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 22/12/2005 | 8221.50 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 22/12/2005 | 3200.00 | 06002108000108 | CONSTRUTORA SOUSA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERA€AO DE CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 22/12/2005 | 2394.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 12761 E 13161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0035033 | 23/12/2005 | 4331.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 23/12/2005 | 510.20 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS ARTESANAIS DE CONFEC€AO DE MESA DEMADEIRA E CADEIRAS PARA A RESIDENCIA TERAPEU-TICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 23/12/2005 | 898.83 | 00003422041494 | EDICLEIDE BARBOSA P DE BRITO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE DIARISTAS NO MUTIRAO DE COMBATE A /DOEN€A DE CHAGAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 23/12/2005 | 2200.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE UMA ATAUDE DESTINADO A USUARIO CARENTE DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOE QUE VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 23/12/2005 | 898.83 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS DOS SERVI-€OS NO MUTIRÇO NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 23/12/2005 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM BANDA NA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO /SITIO MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00080466192487 | ROGERIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COM A BANDA NA FESTA /DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0035262 | 23/12/2005 | 9667.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDµTI-CO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 24/12/2005 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DO EVENTO BA-LAIO CULTURAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 24/12/2005 | 875.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MOLAS, SOLDAS, ETC. NO ONIBUS /ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 24/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DO GRUPO DE APOIO POWER MEN, NO I BALAIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 24/12/2005 | 258.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 24/12/2005 | 1560.70 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL E ACESSORIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 24/12/2005 | 510.20 | 00058623981472 | NERRAY - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE GRUPO MUSICAL NERRAY DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DO TABUADO DE CIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 24/12/2005 | 1600.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS /DO TRATOR E ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 25/12/2005 | 2462.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 26/12/2005 | 224.49 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM NA RODAGEM DO DISTRITO DE MARINHO AO SITIO CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 26/12/2005 | 867.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA A ENCHEDEIRA-MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 26/12/2005 | 532.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA A PATROL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 26/12/2005 | 225.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM NA RODAGEM DO DISTRITO DE MARINHO AO SITIO ARAPUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 26/12/2005 | 703.30 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 26/12/2005 | 24332.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 26/12/2005 | 300.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO /DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 26/12/2005 | 215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS MECANICOS NO CONCERTO DA ENCHEDEIRA E PA-TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 26/12/2005 | 204.15 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECU€AO DE SERVI-€OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 26/12/2005 | 8999.92 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL A PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 26/12/2005 | 5999.88 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEI-RA DO MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 26/12/2005 | 802.79 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 26/12/2005 | 2999.84 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO D-20 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 26/12/2005 | 3600.00 | 00014799170449 | GERONIMO SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO UR-BANO E DE ENTULHOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 26/12/2005 | 132.80 | 00087387425434 | CLEBSON CELESTINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS MECANICOS DE INSTALA€AO NA ENCHEDEIRA E /NA AMBULANCIA DE PLACA MOF 3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 26/12/2005 | 300.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS BANCOS E BARRA- CAS DA FEIRA CENTRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 26/12/2005 | 250.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO SETORDE APOIO TECNICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 26/12/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA Nø 394 C, PARA DEPOSITOS DOS BANCOS E BARRACAS DA FEIRA CENTRAL, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 26/12/2005 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA Nø 394 B, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 26/12/2005 | 400.00 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A INCUBADORA DE EMPRESAS,RELATIVO O MES DE DESEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 26/12/2005 | 737.94 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL DE CONSTRU€AO PARA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 26/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO ALUGUEL DA CASA QU FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISE DA CAMPANHA DE ESQUITOSSOMOSE NO /PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 26/12/2005 | 800.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFF-1533, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO NOVO I E II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 26/12/2005 | 400.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF II NO BAIRRO NOVO,REFER ENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 26/12/2005 | 800.00 | 00030905648404 | VERONICA DO SOCORRO FLORINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF LO- CAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 26/12/2005 | 800.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO ST.MARINHO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 26/12/2005 | 800.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS -PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O ATENDIMENTO DO ST.TABOADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 26/12/2005 | 800.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE LOCA€ÇO DO AUTOMOVEL FIAT UNO PARA CONDUZIR A EQUIPE DOPSF PARA A LOCALIDADE BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO NOVO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 26/12/2005 | 300.00 | 00007219194480 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO BENTO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 26/12/2005 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 26/12/2005 | 900.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN-CIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 26/12/2005 | 300.00 | 00006387402409 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPSF DO BAIRRO NOVO I, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 26/12/2005 | 300.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO TABOADO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 26/12/2005 | 70.00 | 00002401654461 | JOSE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO II PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF, NA VILA DO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 26/12/2005 | 350.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 26/12/2005 | 180.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DE TA-BOADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 26/12/2005 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZACARIAS ONDE FUNCIONA UMA ANCORA DO PSF DO TABUADO, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 26/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 26/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE PE€AS ECHAPAS DOS VEICULOS MUNICIPAIS E PORTAO DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 26/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 26/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. COMPLEMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 26/12/2005 | 3900.80 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 26/12/2005 | 2999.96 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA AOE 2076DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 26/12/2005 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS MUNICIPAL /PLACA MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 26/12/2005 | 426.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS MUNICIPAL /PLACA MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 26/12/2005 | 117.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MOE 5324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 26/12/2005 | 4265.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO COORDENADORES E DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE- RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 26/12/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 26/12/2005 | 50.00 | 00003415048748 | IZAIAS ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA DE SALA DE AU-LA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE DOMONTE, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 26/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 26/12/2005 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ESCOLAR MANOEL PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 26/12/2005 | 1355.20 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 26/12/2005 | 1355.20 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 26/12/2005 | 1498.85 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA AGRICOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 26/12/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCA€AO CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUPLICO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 26/12/2005 | 2733.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 26/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 26/12/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, MINISTRANTES DA FORMACAO CONTINUADA AOS DOCENTES,REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 26/12/2005 | 5636.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL /INTERESSE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 26/12/2005 | 5636.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL /INTERESSE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 26/12/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, EXPECIONAL INTERESSE ,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 26/12/2005 | 12000.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 26/12/2005 | 240.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PE€AS E MANUTEN€AO DE SERVI€OS NO ONIBUS PLACA MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 26/12/2005 | 306.12 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 26/12/2005 | 243.78 | 05349435000160 | ZENAILDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PE€AS PARA A MOTO PLACA MND 1840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 26/12/2005 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 26/12/2005 | 1973.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA, REGIS- TROS DE ATAS, AVERBA€OES DE ESTATUTO DE CON- SELHO ESCOLAR, AUTENTICA€OES E CERTIDOES DA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 26/12/2005 | 1000.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 26/12/2005 | 320.00 | 00002141763479 | MARCOA ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DES-TA EDILIDADE DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO /ANO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 26/12/2005 | 350.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE HABILITACAO DA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 26/12/2005 | 1200.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 26/12/2005 | 450.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0603, FIAT UNO MILLE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 26/12/2005 | 600.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 27/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACONFORME REQUSICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 27/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 27/12/2005 | 102.04 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS DE DIGITA€AO DO /RECADASTRAMENTO DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 27/12/2005 | 102.04 | 00084073586491 | JOSE FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO POR SERVI€OS DE DIGITA€AO DO /RECADASTRAMENTO DO IPTU/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 27/12/2005 | 306.12 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO /IMOVEIS PARA COBRAN€AS DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 27/12/2005 | 306.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS PARA COBRAN€AS DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 27/12/2005 | 306.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS PARA COBRAN€AS DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 27/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 27/12/2005 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIRE€AO, BALANCEAMNETO DE RODAS, MAO-DE-OBRA DA SUSPENSAO /NO VEICULO FIAT PLACA 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 27/12/2005 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 27/12/2005 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, /BALANCEAMENTO DE RODAS E MAO-DE-OBRA DA SUS- PENSAO NO VEICULO FIAT MNU 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/12/2005 | 151.50 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS LAVANDERIA E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDU-CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 27/12/2005 | 5601.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE€AS PARA OS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 27/12/2005 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS A VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 27/12/2005 | 216.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 27/12/2005 | 115.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS DE ENERGIA DA MATERNIDADE LUCENA REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 27/12/2005 | 150.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 27/12/2005 | 183.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM DVD PARA SORTEIO COMO BRINDE /NO PAGAMENTO DO IPTU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 27/12/2005 | 102.04 | 00039965759472 | LEONILDA MENDES BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS PARA RESIDEN-CIA TERAPEUTICA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/12/2005 | 1795.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISAO DE PE€AS PARA O TRATOR DA PREFEITU-RA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/12/2005 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE MOTOR, FEIXE DEMOLA, ALONGAMENTO DE FUNDO, AUTO ELETRICO, /PINTURA DO CHASSI E REFOR€O EM LONGARIA DO /TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/12/2005 | 200.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL PINTO,S/N CENTRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM E DO PETINESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/12/2005 | 510.00 | 00002341647430 | GLAUCIA DE LOURDES CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/12/2005 | 360.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE EM SERVI€O DO PETI JORNADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 28/12/2005 | 388.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LOGOMARCA DA PREFEITURA NAS CAMISETAS DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 28/12/2005 | 200.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/12/2005 | 1500.00 | 07177457000115 | LOC CAR NILDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/12/2005 | 1829.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/12/2005 | 4767.97 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICA- MENTOS DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/12/2005 | 1225.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/12/2005 | 10000.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 28/12/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DA SAUDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 28/12/2005 | 250.00 | 00003681756422 | MARIA DAS NEVES ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL , LOCALIZADA NA RUA FELIX ARAUJO,ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CAPS.REFERENTE ADEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 28/12/2005 | 300.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX ARAUJO, ONDE FUNCIONA UNA UNIDADE DO CAPS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 28/12/2005 | 8574.90 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 28/12/2005 | 3425.10 | 06903661000103 | GALENCAR CONSTRU€åES-GILBERTO DANIELA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVI€OS DEMANUTENCAO DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 28/12/2005 | 525.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 28/12/2005 | 735.00 | 00007486101467 | WELLINGTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES /PARA O CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA DE /EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 28/12/2005 | 1041.50 | 02351759000144 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/12/2005 | 2016.60 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 28/12/2005 | 350.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 28/12/2005 | 20.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX NO DIA 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 28/12/2005 | 5451.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEpDEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€åES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 29/12/2005 | 3.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 29/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€AO DOS POLICIAIS MILITARES QUE / TRABALHARAM NA FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 29/12/2005 | 135.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE REFEI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 29/12/2005 | 3000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL,DESTA PREFEITURA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 29/12/2005 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAREFEREBTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 29/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 29/12/2005 | 450.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE 100 REFEI€OES AO PESSOAL DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 29/12/2005 | 1702.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPRA DE ALIMENTOS PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 29/12/2005 | 675.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO FORNECIMENTO DE 150 ALMO€OS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 29/12/2005 | 15.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO FORNECIMENTO DE 04 QUENTINHAS PARA O PES- SOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 29/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA CAMPA- NHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 29/12/2005 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 29/12/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manuten‡Æo das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 29/12/2005 | 2728.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 MICRO COMPUTADOR E 01 MESA ACARAI AZUL/CINZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 29/12/2005 | 225.00 | 02981720000100 | RESTAURANTE A CERVEJARIA ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE 50 REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manuten‡Æo da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/12/2005 | 816.33 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADOR NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/12/2005 | 850.00 | 00065714547853 | OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ATERRO E TERRAPLANAGEM /EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/12/2005 | 645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELA- DORA NA PATROL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manuten‡Æo dos Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/12/2005 | 24684.53 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL-VIMENTO URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/12/2005 | 1350.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FESTA DO ACAMPAMENTO SERRA DO MONTE E DA /ESCOLA PADRE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/12/2005 | 7000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECACHE DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA MI- LLENIUM NO REVEILLON DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo dos Programas de Eventos e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/12/2005 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE APRESENTA€AO AR- TISTICA DA BANDA MAGIA NAS FESTIVIDADES DO /REVEILLON DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/12/2005 | 500.00 | 00018104355449 | ARIANO COSTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FITOSSANITARIOS, DO REBANHO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/12/2005 | 3138.08 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAOS SITIOS QUARENTA. BREDOS, BENTO, VACARIAS, CATOLE DO ROCHA E OUTROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO AGRICOLA | Manuten‡Æo das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/12/2005 | 3138.08 | 00004270252499 | ROGERIO LIMA MACEDO | SERVI€OS PRESTADOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,TAI COMO: SITIOS SAGALDINHO,TABUADO DE CIMA,DE BAIXO,CANUDOS,COVACO ETC,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO ECONâMICO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMO€ÇO DO TURISMO | Manuten‡Æo das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/12/2005 | 4066.25 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO /ECONOMICO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/12/2005 | 850.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€O DE TRANSPORTE DE MUDAN€AS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/12/2005 | 4381.11 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manuten‡Æo da Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/12/2005 | 258.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0036579 | 30/12/2005 | 9101.54 | 07067332000132 | FARMÁCIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE MEDICAMENTOS PARA O PSF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0036587 | 30/12/2005 | 6337.12 | 00010886168449 | FARMACEDO-JOSE MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/12/2005 | 361.06 | 00019131810497 | JOSE GOMES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDEPARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/12/2005 | 300.00 | 00048252026400 | INACIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MIRA-DOR PARA BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/12/2005 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-€O NO HOSPITAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/12/2005 | 300.00 | 00096400307400 | MARIA DO CARMO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/12/2005 | 300.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/12/2005 | 390.00 | 00004274564444 | JOSE GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DO MARINHO,REFERENTE A DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000772366454 | VALDECI R. HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/12/2005 | 300.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/12/2005 | 330.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004168838420 | MARTHA CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/12/2005 | 300.00 | 00056900031404 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/12/2005 | 390.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€S PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS, NO MES / DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/12/2005 | 300.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO /DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/12/2005 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/12/2005 | 2000.00 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/12/2005 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/12/2005 | 450.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TEC. ADMINISTRATIVA NO CAPS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/12/2005 | 300.00 | 00085442356468 | ROSANGELA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPSREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/12/2005 | 300.00 | 00002458767400 | GIVANILDA DE SOUSA CUSTODIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/12/2005 | 470.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIS-TRATIVO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO MES DE /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERCI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/12/2005 | 470.80 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATI-VO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOT�CNICA EM RECREA€ÇO NO CAPS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/12/2005 | 470.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA DO CAPS, NO MES DE DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00000321729404 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDI-CO PSIQUIATRICO NO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/12/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | WALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL N CAPSREFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAUDEMENTAL NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS,REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA MEDICA DO CON- TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/12/2005 | 4225.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES O. RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 169 ULTRA- SSONIGRAFIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DA POLICLINICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00025036971434 | MARIA GORETTI GAMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00013142240500 | CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/12/2005 | 700.00 | 00020524056404 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, NO MES DE /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/12/2005 | 1375.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSM PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA PO-LICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/12/2005 | 800.00 | 00004119987493 | RAUENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEM-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/12/2005 | 1125.00 | 00003127067402 | PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/12/2005 | 900.00 | 00002666905489 | KARINA FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/12/2005 | 24800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/12/2005 | 5208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A DEZEM-RO.(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS DE A€åES BASICAS DE SAéDE | Manuten‡Æo da Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/12/2005 | 69860.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/12/2005 | 14670.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A DEZEM-RO.(PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/12/2005 | 22710.07 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO MEDICA E EN-FERMAGEM), RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/12/2005 | 11469.05 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIARES DA SAUDE)/RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/12/2005 | 3940.48 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE SAUDE (DIVISAO DE ODONTOLO-GIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DE- ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obriga‡äes Patronais da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/12/2005 | 827.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO INSS VALOR PATRONAL DOS SERVIDORES DA DIVI-SAO DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | Manuten‡Æo das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/12/2005 | 4000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE ALUGUEL DE SOM DA FESTA DE FORMATURA DA COMUNIDADE DO MARINHO, SEMANA PEDAGOGICA E FESTAS DE FORMATURAS DE ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/12/2005 | 2120.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS DE ARBITROS DO CAMPEONATO DE FUTEBOLDA SEMANA CULTURAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/12/2005 | 231.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E- SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A COMUNIDADE DO SANGRADORO,PELA MANHA, E DE BOQUEIRAO AO SITIO RELVA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/12/2005 | 77046.64 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ES-PORTE E CULTURA-FUNDEF 60%, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/12/2005 | 38529.02 | 99999999999999 | NULL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/12/2005 | 9412.86 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO ESPORTE E CULTURA /(DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL), REFERENTE O /MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/12/2005 | 1976.70 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCA€AO (DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL), /REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manuten‡Æo do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/12/2005 | 4382.69 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO (DIVISAO DE ENSINO MEDIO), RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/12/2005 | 920.36 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO VALOR DO INSS PATRONAL DA DIVISAO DE ENSINOMEDIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/12/2005 | 1338.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, RELA-TIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/12/2005 | 625.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA DIVISAO DE PLANEJAMENTO, COORDENA€AO E S. PEDOGOGICA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/12/2005 | 4282.50 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SEC. DE EDUCA€AO (ADMINISTRA€AO ESCOLAR),/RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obriga‡äes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/12/2005 | 899.33 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO INSS VALOR PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DEEDUCA€AO (ADMINISTRA€AO ESCOLAR), RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA / (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), RELATIVO O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/12/2005 | 1748.75 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA /(DEPARTAMENTO DE CULTURA), RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO INFANTIL | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA CRECHE DA BELA VIS-TA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/12/2005 | 2865.47 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL,-AUXILIARES FUNDEF 40%,REFERENTE A NOVEMBRO. COMPLEMENTO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/12/2005 | 15300.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/12/2005 | 1130.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DASECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. GESTÇO FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Manuten‡Æo da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/12/2005 | 4365.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINAN-CEIRA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/12/2005 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO & MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTICIAS NO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAIS NA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/12/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CNM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/12/2005 | 12730.42 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO O /MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/12/2005 | 497.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manuten‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 31/12/2005 | 1218.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A VIATU-RA DO BATALHAO DE POLICIA, CONVENIADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manuten‡Æo do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036935 | 31/12/2005 | 3061.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO VECTRA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manuten‡Æo de Assistˆncia Hospitalar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036927 | 31/12/2005 | 19309.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024