| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 35222.34 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de Janeiro de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 66.89 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de Janeiro de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 421.60 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de Janeiro de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2005 | 1583.34 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes nas Nota Fiscalde nº 015404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2005 | 4487.89 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento da parcela do FGTS referente as competencias 05/84, 06/84, 07/84 e 05/82 conforme comprovantes de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2005 | 2000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento diversos equipamentos para a Secretaria de Finanças deste Municipio Conforme Nota Fiscal de nº 006386 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2005 | 1440.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento diversos equipamentos para o Gabinete do Prefeito deste Municipio Conforme Nota Fiscal de nº 006386 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2005 | 7978.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento envelopes, prontuarios e fichas, padronizadas para a Secretaria de saude deste Municipio conforme Nota Fiscal de nº 009438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2005 | 2296.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de diversas peças para o carro da Secretaria deEducação conforme nota Fiscal de nº 003941 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2005 | 660.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços mecanicos prestados para o Carro (Gran Besta) da secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2005 | 3709.47 | 73206914000187 | Cariri Medicamentos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes nas Notas Fiscais de nºs 079050, 079059 F1, 079059 F2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2005 | 6146.31 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento de divida com a SAELPA conformeextrato e conta bancaria, referente ao mes de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2005 | 928.48 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento contas telefonucas referente aos meses de 04/04,05/04, 06/04, 07/04, 08/04, conforme comprovante de Pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2005 | 235.65 | 09193681000126 | IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industr | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços Prestados pelo IMEQ-PB, conforme Nota de Serviço de Recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2005 | 272.00 | 00000000000000 | Jornal União | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura mensal e e publicações de materias referente ao mes de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de retenção do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2005 | 2500.00 | 00091638771553 | Ana Paula Ramos Machado | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Enfermeira do Programa PSF, referente ao mes de Novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2005 | 6500.00 | 00002108096477 | Jaildes Jose Paiva Felismino | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Medico do Programa PSF, referente ao mes de Novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2005 | 450.00 | 00003975210494 | Rosimere Tomaz da Silva | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Aux de Enfermagem do PSF referente ao mes de Novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do Pasep da Cota Parte do FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do Pasep da cota Parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2005 | 2500.00 | 00002075130400 | ANTONIO HENRIQUE CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento subsidio do vice-prefeito do Municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2005 | 5000.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento subsidio do Prefeito do Municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2005 | 1812.02 | 00000000000000 | JOÃO INOCENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento do carro do gabinete do prefeito em transito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2005 | 1520.01 | 00000000000000 | JOÃO INOCENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento na ambulancia deste municipio em viagem, com pessoas doentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2005 | 399.05 | 00000000000000 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento emplacamento do veiculo Besta da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes de Janeiro de 2005 conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de retenção do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2005 | 180.00 | 00006577821496 | CARLOS XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2005 | 250.00 | 00007131827410 | Francisco Gomes | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2005 | 50.00 | 00003585901409 | francisco de assis gomes | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2005 | 40.00 | 00091073618404 | TEREZINHA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2005 | 50.00 | 00002097742408 | LUIZ BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2005 | 50.00 | 00037404016487 | ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2005 | 40.00 | 00003041030470 | ANTONIO VALMI ALVARENGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2005 | 100.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2005 | 60.00 | 00003731727455 | FRANCISCO XAVIE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2005 | 60.00 | 00004943807488 | CICERO PEREIRA CORCINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CLAUDENBERG GOMES PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2005 | 70.00 | 00004760228438 | FRANCELINO CORDEIRO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MICHERLLE CLEMENTNO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2005 | 100.00 | 00001377619451 | LARICIA DE FREITAS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2005 | 50.00 | 00003898168417 | HELIO BENTO ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de retenção do Pasep na Cota Parte do ICMS Deson | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços de contabilidade, assessoria, e locação de Sofwares, conforme Contrato Firmado e NF 000255, Referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2005 | 1851.40 | 09139858000106 | AULTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel do carro do Gabinete do prefeito conforme nota Fiscal de nº001342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2005 | 8653.55 | 09139858000106 | AULTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel do ambulancia desta Prefeitura conforme nota fiscal de nº001341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2005 | 846.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimento da ambulancvia da Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2005 | 18900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das 02 (duas) equipes do Progra-ma Saude Familia - PSF, Boa Ventura, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa Vigilan-cia Ambiental - PEVA do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Janeiro de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2005 | 350.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO MACAUBA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Coordenador do Programa Vigi-lancia Ambiental - PEVA do municipio de Boa Ventura,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2005,conforme folha de pagamento.AUXILIARES DE ENFERMAGEM - COMISSIONADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2005 | 2384.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2005 | 516.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec-de Saude Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS, sendo diferenca salarial do mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Novembro de 2004, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2005 | 6103.25 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversosdestinados para servicos efetuados por esta Secretaria, conforme nota fiscal 0099 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2005 | 2300.00 | 00097962260491 | ANTONIO DE PÁDUA CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de entulho, metralha e resíduos sólidos, na cidade de Boa ventura, no período de 03/01/2005 a 31/01/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2005 | 2146.90 | 10769768000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de material de construcao, madeiras diversas,destinadas para servicos da Secretaria de Obras Municipal, conforme nota fiscal 003161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 4320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2005 | 690.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimento do veiculo do gabinete do Prefeito quando em viagem a cidade de João Pessa, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de diarias quando o mesmo foi tratar de assunto, junto a CAGEPA, TELEMAR, SAELPA, e diversos Orgaos do Governo Estadual, conforme recibos e comprovacoes de estadias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2005 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 3170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 2740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 8425.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha depagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2005 | 6668.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, PROFESSORES FUNDEF 60%, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha depagamento, sendo a Diferenca salarial do mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 14796.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 3988.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS, sendo diferenca salarial do mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2005 | 297.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimento do veiculo da Sexretaria de Educação do Municipio conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2005 | 3900.00 | 00036494623468 | JOSE IVANILSON SOARES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na locacao de 01 veiculo,destinado para o Gabinete do Prefeito Constitucional de Boa Ventura, conforme contrato No. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2005 | 1350.00 | 00001986134407 | MARCELO GENUINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto e reparos na pavimenta-cao das vias publicas da sede do municipio de Boa Ventura, no mes de Janeiro, conforme con--trato 011/2005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2005 | 2250.00 | 00053562046472 | CAMILO DE LELIO ACACIO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de conserto e reparos na pavimenta-cao das vias publicas da sede do municipio de Boa Ventura, no mes de Janeiro, conforme con--trato 012/2005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ELIZIEL TAVARES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, no mes de Janeiro de 2005, conforme contrato 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, no mes de Janeiro de 2005, conforme contrato 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2005 | 1520.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em pinturas de predios publicos e outros locais, do municipio de Boa Ventura, conforme contrato firmado de No. 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00064610055449 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, no mes de Janeiro de 2005, conforme contrato 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00003900280452 | EDIDEUS PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, no mes de Janeiro de 2005, conforme contrato 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00003900280452 | EDIDEUS PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, no mes de Janeiro de 2005, conforme contrato 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, no mes de Janeiro de 2005, conforme contrato 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/02/2005 | 1800.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Enfermeiro do Pro--grama Saude da Familia-PSF de Boa Ventura, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/02/2005 | 450.00 | 00004340139432 | FATIMA GOMES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do Programa Saude da Familia-PSF de Boa Ventura, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/02/2005 | 967.38 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó | Importância que se empenha para o pagamento de diversos materiais hospitalares constantes nas notas fiscais de nºs 015629, 015786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2005 | 13448.58 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deFevereiro de 2005 conforme, conforme debito na conta 15.523-3, FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 160.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL- CNM | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição para Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de janeiro do corrente ano,conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materi--ais jornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio, conforme nota fis-cal de servicos 0413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2005 | 3083.30 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deFevereiro de 2005 conforme debito na conta 15.523-3, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2005 | 170.00 | 00002926285442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme recibo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2005 | 250.00 | 00004308431433 | JOA NETO GALDINO MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para compra de 02 passagens para a Cidade de Sao Paulo, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2005 | 100.00 | 00004302647477 | ALEQUISSANDRA SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um milheiro de telha, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2005 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um milheiro de telha, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2005 | 50.00 | 00002235764410 | JOSE SALES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo na compra de 500 telhaspara coberta de uma casa de pessoao reconhecidamente carente deste municipio conformerecibo e declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2005 | 50.00 | 00091022363468 | JOAO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para tratamento de saudede pessoa reconhecidamente carente comforme recibo e declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2005 | 80.00 | 00020398999449 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para duas horas de tratorno corte de terra de pessoa reconhecidamente carente conforme recibo e declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2005 | 85.00 | 00004411485494 | REGINA SEBASTIAO SIMPLICIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para tratamento de saudede pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2005 | 90.00 | 00004358595448 | GEREALDINA LEOPOLDINA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para tratamento de saudede pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2005 | 95.00 | 00006092885476 | DAMIAO ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para passagem a cidade deSao Paulo-SP para pessoao reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e decla-racao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2005 | 100.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo na compra de um milheirode telhas para pessoao reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e declara-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2005 | 95.00 | 00096491914453 | BENEDITO VICENTE ANTONIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo na compra de um milheirode telhas para pessoao reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e declara-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2005 | 90.00 | 00004322966462 | FLAVIO ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo na constr. de uma fossa septica de pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2005 | 80.00 | 00076816990404 | ALAIDE DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo na compra de um oculospara pessoao reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e declaracaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2005 | 90.00 | 00088444309400 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo na compra de telhaspara coberta de uma casa de pessoao reconhecidamente carente deste municipio conformerecibo e declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2005 | 100.00 | 00004358596410 | MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para compra de uma milheirode tijolos de bloco, para pessoa reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo edeclaracao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2005 | 180.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para passagem a cidade deSao Paulo-SP para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e decla-racao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2005 | 200.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para passagem a cidade deSao Paulo-SP para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e decla-racao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2005 | 150.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA SLVA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para passagem a cidade deSao Paulo-SP para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e decla-racao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2005 | 100.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para compra de uma milheirode tijolos de bloco, para pessoa reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo edeclaracao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2005 | 17092.95 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deFevereiro de 2005, conforme debito na conta 15.523-3, FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000075 | 11/02/2005 | 8500.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato para animação das festividades carnavalesca desta cidade nos dias 06,07 e 08 de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscale recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000076 | 11/02/2005 | 6200.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato para animação das festividades carnavalesca desta cidade nos dias 06,07 e 08 de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscale recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000077 | 11/02/2005 | 8000.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento do contrato para animação das festividades carnavalesca desta cidade no dia 07 de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2005 | 95.00 | 00006446355416 | JOSE GONCALO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para passagem a cidade deSao Paulo-SP para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo e decla-racao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2005 | 95.00 | 00091090768400 | JOSE MAURICIO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para tratamento de saudede pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2005 | 200.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para tratamento de saudede pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2005 | 300.00 | 00097788988472 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo financeira para pessoa carentereconhecidamente deste municipio, conforme recibo e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/02/2005 | 118.20 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento copias xerograficas em documentação desta Prefeitura referente o mes de Janeiro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como medico,em plantoes na Unidade Mista de Saude, nos dias 01,02,15 e 16 do mes de Janeiro de 2005, conforme ccontrato 019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/02/2005 | 2400.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como medico,em plantoes na Unidade Mista de Saude, nos dias 08,09,22 e 23 do mes de Janeiro de 2005, conforme ccontrato 020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/02/2005 | 3908.00 | 06353662000121 | V & E INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos diversos para a secretaria de Saude do municipio ,conforme nota fiscal 00002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000071 | 11/02/2005 | 11795.40 | 06353662000121 | V & E INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | Importância que se empenha para o pagamento materiais diversos e medicamentos para secretaria de saude deste municipio, conforme notas fiscais n.000011,0000002,0000003,000004,0000008 ,e 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/02/2005 | 14850.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA ABRANTES - LOCAR | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de escavacao e regularizacao de te-rreno para armazenamento de residuos solidos, (lixao), do municipio de Boa Ventura, conformenota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no aluguel de 01 veiculoMercedez Benz, tipo Cacamba, para servicos da limpeza publica, conforme contrato 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/02/2005 | 6707.12 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento de debitos junto a SAELPA, conforme contarto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP referente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme debito em extrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000086 | 16/02/2005 | 25611.90 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o de aquiscao de materiais escolares diversos, destinados para as escolas da rede municipal de Boa Ventura, conforme nota fiscal 0009606 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/02/2005 | 85.00 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para tratamento de saudede pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/02/2005 | 300.00 | 00004824715490 | MARIA ALVE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para tratamento de saudedo seu filho em Brasilia-DF , familia reconhecidamente carente comforme recibo e declaracaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/02/2005 | 260.00 | 00002941347437 | ARLINDO MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo na compra de uma urna funeraria de pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2005 | 90.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo na constr. de uma fossa septica de pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2005 | 95.00 | 00004200099497 | MARIA CELIA PAULINO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para combra de uma feira parapessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/02/2005 | 95.00 | 00000000000000 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para compra de uma milheirode tijolos de bloco, para pessoa reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo edeclaracao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2005 | 1007.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de almoço para o policiamento do Municipio conforme nota fiscal e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2005 | 1500.00 | 00042527686400 | Avani Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de Seus serviços prestados na elaboraçãode um acodigo tributário conforme contrato firmado e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/02/2005 | 3888.00 | 00002108096477 | Jaildes Jose Paiva Felismino | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Medico do Programa Saude da Familia, sendo trabalhado 18 dias do mes de Dezembro de 2004, conforme contrato026/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/02/2005 | 2170.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento uma impressora FX 890 EPSON, e 10 fitas paraa mesma, destiandos a esta Sec. conforme e recibo e NF nº 001205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2005 | 5000.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento subsidio do Prefeito do Municipio de Boa Venturareferente ao mes de Fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2005 | 2500.00 | 00002075130400 | ANTONIO HENRIQUE CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento subsidio do vice-prefeito do Municipio de Boa --Ventura, referente ao mes de Fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2005 | 350.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na divugação de obras de infra estrutura referente ao mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/02/2005 | 1080.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Enfermeiro do Pro--grama Saude da Familia-PSF de Boa Ventura, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa Vigilan-cia Ambiental - PEVA do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Dezembro de 2004, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2005 | 300.00 | 00090040597415 | JANAILMA PEREIRA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Coordenador do Programa Vigi-lancia Ambiental - PEVA do municipio de Boa Ventura,referente ao mes de Dezembro de 2004,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Janeiro de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2005 | 744.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS, sendo diferenca salarial do mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2005 | 720.00 | 00064551814415 | ERIVALDO MDE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de seus serviços prestados em diversos fretes, em uma camionete carroceria aberta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2005 | 1300.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento copias xerograficas em documentação desta Prefeitura referente o mes de Janeiro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/02/2005 | 1448.00 | 00012345678909 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | Importância que se empenha para o pagamento de devolucao do saldo financeira do convenio dotransporte escolar, do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/02/2005 | 3.87 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia23 de Fevereiro de 2005, conforme debito na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2005 | 702.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais no mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/02/2005 | 225.00 | 00004340139432 | FATIMA GOMES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do Programa Saude da Familia-PSF de Boa Ventura, referente ao mes de Dezembro de 2004, -conforme contrato 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2005 | 1660.00 | 09228818000130 | CRISANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de pneus para as ambulancias da secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2005 | 727.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições ao pessoal da secretaria de saude: médico, enfermeiras e auxiliares, prestadores de serviços nessa área | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/02/2005 | 2630.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de compra de construcao e iluminacao,destinados para a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme consta na nota fiscal No. 001588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2005 | 70.00 | 00083908498449 | SALETE ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2005 | 95.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um milheiro de tijolos, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2005 | 75.00 | 00037968831415 | ERIDINALDO TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um milheiro de telha, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/02/2005 | 80.00 | 00006014901426 | ANITA CARVALHO GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um milheiro de telha, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2005 | 80.00 | 00001779272596 | ERISMAR ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000176 | 23/02/2005 | 10330.19 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela dos servicos de reforma dasescolasdo ensino fundamental, localizada no Sitio Lagoa Seca, conforme processo licitatorio, plani-lha de medicao, nota fiscal de servicos e recibo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000078 | 23/02/2005 | 34544.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de equipamentos para as escolas e secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal n.000006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERAFIM SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento referente a participação no SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2005 | 50.00 | 00097944599415 | MARIA LUCIA ALVARENGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2005 | 70.00 | 00004778860438 | FABIANA BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2005 | 50.00 | 00002944694430 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2005 | 70.00 | 00080560849400 | JOSE GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para aquisicao de um milheiro de telha, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/02/2005 | 250.00 | 00057426503453 | RITA GALDINO DA SILVA SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2005 | 323.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel no veiculo da secretaria de educação quando em viagem a João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2005 | 364.10 | 03514069000121 | PINHEIRO E. GONCALVES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de confeccao do fardamento dos ----Agentes de Saude Municipal, conforme consta na nota fiscal 00432 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2005 | 553.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimento do veiculo do gabinete do Prefeito quando em viagem a cidade de João Pessa, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2005 | 915.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimento do veiculo do gabinete do Prefeito quando em viagem a cidade de João Pessa, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia28 de Fevereiro de 2005, conforme debito na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços de contabilidade, assessoria, e locação de Sofwares, conforme Contrato Firmado e NF 000255, Referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia28 de Fevereiro de 2005, conforme debito na conta 15.523-3, FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2005 | 3094.00 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento do FGTS, desta Prefeitura,conforme debito na conta 15.523-3, no mes de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia21 de Fevereiro de 2005, conforme debito na conta 10.229-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia28 de Fevereiro de 2005, conforme debito na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2005 | 3700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento locação de um veiculo do tipo S10 cabine dupla a disposição do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2005 | 1700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento locação de um veiculo do tipop corsa sedan paraa secretaria de Administração do municpio ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2005 | 2000.00 | 02487967000175 | ANALISE TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de elaboração de projeto de 2 postos de Saude (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2005 | 2000.00 | 02487967000175 | ANALISE TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de elaboração de projeto de abastecimento de agua das comunidades Caboclo e Mariano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de treinamento de capacetação de professoresdeste Municipio conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2005 | 586.21 | 00000000000000 | JOÃO INOCENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento do carro da secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00085309559434 | GILVANETE FERNANDES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de treinamento de capacetação de professoresdeste Municipio conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2005 | 1793.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustúvel dos carros da secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2005 | 200.00 | 00004302938447 | LUCINEIDE BENTO ABÍLIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para pessoal reconhecidamentecarente deste município, para compra de 02(DUAS) passagens a procura de emprego, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2005 | 100.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custo para a compra de uma passagem a procura de emprego, para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de DEZ de 2004, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de JAN de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de FEV de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2005 | 1228.35 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustúvel do carro (S10) CABINEDUPLA, a disposição do gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de n° 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/03/2005 | 2000.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de diarias quando o mesmo foi tratar de assunto, de interesse desta Prefeitura Municipal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2005 | 2740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de FEV de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Fev de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2005 | 800.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 014/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.aDMINISTRAÇÃO, referente ao mes de Fev de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.aDMINISTRAÇÃO, referente ao mes de Fev de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2005 | 90.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de Gas Butano e Agua Mineral para o posto Médico deste Municipio conforme nota fiscal de nº00008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2005 | 90.00 | 01202874000194 | AGROSERV | Importância que se empenha para o pagamento compra de produtos constantes na nf de nº002197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2005 | 680.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2005 | 476.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de diversos materiais de expediente constates na nota fiscal de nº0001702 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2005 | 2270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2005 | 30.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de Gas Butano e Agua Mineral para ASecretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de nº 00005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2005 | 4897.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustúvel dos carros da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2005 | 68.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de Gas Butano e Agua Mineral para o posto Médico deste Municipio conforme nota fiscal de nº000124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2005 | 1427.45 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios, e materiais de limpesa, destinandps a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2005 | 500.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de confecção de placa luminosa de metal revestida com lona, conforme nota fiscal de nº 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Fev de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000279 | 03/03/2005 | 68.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de Gas Butano e Agua Mineral para o posto Médico deste Municipio conforme nota fiscal de nº00008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2005 | 1728.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento combra de bateria do tipo Ajax, parabriza e pneus para a ambulancia da Secretaria de Saúde do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2005 | 1418.12 | 00000000000000 | JOÃO INOCENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento na ambulancia deste municipio em viagem, com pessoas doentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Fev de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Fev de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2005 | 185.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de material, madeira, destinado para serviços daSecretaria de Obras Municipal, conforme nota fiscal 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2005 | 1600.00 | 00087418436491 | JOSÉ NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de pedras paraleleípipedos e pedras para meio-fio, para a confecção das mesmas, no mês de Fevereiro de 2005, para a Prefeitura Municipal de Boa Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00076056031420 | LUCIA DE FARIAS LEODULO PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados com engenheira deste Municipio conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/03/2005 | 90.00 | 00072770503472 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para pessoa reconhecidamente carente deste município, para aquisição de telha e cimento para reforma de sua casa, conformerecibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/03/2005 | 95.00 | 00003159668401 | FRANCISCA ESTEVÃO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2005 | 70.00 | 00005043209470 | TERESINHA EUFRAUZINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2005 | 95.00 | 00006446355416 | JOSE GONCALO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custo para a compra de uma passagem a procura de emprego para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/03/2005 | 80.00 | 00006382490407 | MIGUEL RAIMUNDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custo para pessoa reconhecidamente carente deste município para a compra de uma passagem a procura de emprego, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/03/2005 | 250.00 | 00004165057401 | JOSÉ ALEX PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para compra de uma passagem para a cidade de São Paulo-SP, para pessoa reconhecidamente carente deste município, conformerecibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2005 | 105.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de Gas Butano e Agua Mineral para ASecretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de nº 00006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2005 | 999.80 | 41597832000114 | UBC-UNIÃO BRASILEIRA CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento aquiseção de um kit bibliotecario para a Secretraia de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2005 | 200.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de confecção de placa luminosa de metal revestida com lona, conforme nota fiscal de nº 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2005 | 200.00 | 00044185332491 | ANA ANGELICA PINTO F CAVALCANTI | Importância que se empenha para a locação de um predio onde funciona a Secretaria de Eduçãodeste Municipio referente ao mes de 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2005 | 1190.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de Gas Butano e Agua Mineral para ASecretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de nº 000126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2005 | 17668.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2005 | 13890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Fev de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2005 | 6570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Fev de 2005, conforme folha depagamento. comissionados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados no recadastramento do progama referente as famílias, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2005 | 80.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados, referente ao acesso a rede de internete, para a secretaria de ação social deste município conforme NFde Nº 099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Fev de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Francisca Bento Candido | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/03/2005 | 50.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de reciclagem de 02(DOIS) cartuchos pra o computador da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de nº 100, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000344 | 04/03/2005 | 10601.80 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela dos servicos de reforma dasescolasdo ensino fundamental, localizada no Sitio Capoeira dos Santos | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2005 | 7296.00 | 04976095000134 | ARAÚJO CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na capinagem de avenidase ruas desta Cidade conforme nota fiscal de nº00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00003589363495 | WALTER CLEMENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente a poda de árvores deste município conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo do tibo caminhão, para retiradas de entulhos, referente ao mes de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/03/2005 | 553.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustível do carro do gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de nº 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2005 | 448.00 | 00000000000000 | Jornal União | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura e publicação de materias referenteao mês de merço de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2005 | 290.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na colocação do roda-teto de gesso na sala de reunião e gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/03/2005 | 1772.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento combra de bateria do tipo Moura, parabriza e pnes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2005 | 2200.00 | 00079831087453 | CRISANTO ABILIO DE S FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de veiculo para retirada de entulhose residuos solidos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/03/2005 | 586.92 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento contas telefonicas referente ao mes de Marco de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2005 | 200.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2005 | 142.43 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, pago por esta prefeitura referente ao mes de 12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/03/2005 | 146.09 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, pago por esta prefeitura referente ao mes dem 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/03/2005 | 148.25 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, pago por esta prefeitura referente ao mes dem 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2005 | 1040.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento de confecção de placa luminosa de metal revestida com lona, conforme nota fiscal de nº 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/03/2005 | 1312.85 | 00000000000000 | JOÃO INOCENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento na ambulancia deste municipio em viagem, com pessoas doentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2005 | 21850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das 02 (duas) equipes do Progra-ma Saude Familia - PSF, Boa Ventura, referente ao mes de fEVEREI de 2005, conforme folha de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2005 | 364.10 | 00000000000000 | CASA PRONTA | Importância que se empenha para o pagamento de diversos produtos constantes na nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2005 | 3107.39 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2005 | 48.26 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas referente ao mês de 09/04,conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2005 | 40548.39 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de março de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços referente aos mese Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços referente aos mese Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de MARÇO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de MARÇO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de MARÇO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materi--ais jornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a associação dos Municipios conforme comprovante de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2005 | 834.00 | 00000000000000 | VERSAILES TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de passagem para oSr. Prefeito, em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de Interesse da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2005 | 15.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de MARÇO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2005 | 480.00 | 00000000000000 | A TRIBUNA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura mensal da revista A Tribuna | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2005 | 1200.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de manutenção em microcomputadorese impressoras, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal de Nº 000840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas de Extratos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/03/2005 | 200.00 | 00006540585470 | FERNANDO DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem para cidade de São Paulo-SP, para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes de Março de 2005 conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/03/2005 | 800.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de materiais diversos destinados para serviços efetuados por esta secretaria, conforme nota fiscal 000375 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/03/2005 | 1618.23 | 03158901000102 | POSTO OLHO D'ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de combustível para a Ambulancia da Secretaria de Saude do Municpio, quando a mesma esta em transito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/03/2005 | 2600.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de diarias quando o mesmo foi tratar de assunto, de interesse desta Prefeitura Municipal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/03/2005 | 517.37 | 03158901000102 | POSTO OLHO D'ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de combustível para o carro do gabinete do prefeito, conforme nota fical de Nº 00446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/03/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiasjornalísticas de divulgação de assuntos de enteresse deste município, conforme nota fiscal de serviços 0426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de Fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/03/2005 | 90.00 | 00010067330860 | ADALGISA VITURINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/03/2005 | 60.00 | 00007050978469 | TEREZINHA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como coveiro na exumaçãode um corpo, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/03/2005 | 200.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente a filmagens nas escolas e demais prédios públicos deste municípios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2005 | 150.00 | 00047504307491 | JOSÉ ANTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para compra de uma passagem para cidade de Brasília-DF, para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/03/2005 | 200.00 | 00000075010488 | JOÃO ANDRÉ BARBOSA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para compra de uma passagem para cidade de São Paulo-SP, para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2005 | 80.00 | 00004767104483 | DAMIANA XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/03/2005 | 2250.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços conserto de cadeiras, diversos Biros e Mesas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2005 | 1400.00 | 00003292701414 | ANTONIO EVANILDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados substituição de lampadasde praças publicas, ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2005 | 1200.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na jardinagem de praças publicas e arvores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/03/2005 | 340.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERGTORRES VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na implantação dos progamas de saude e digitação de dados e manutenção de dados e do progama, e treinamento do pessoall, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/03/2005 | 1400.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao SR. PREFEITO, de conformidade com I LEI Municipal de diárias, sendo 06(SEIS) no total, 03 em Janeiro, 01 em Fevereiro e 02 em Março, conforme recibo e ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/03/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a locação de 02(duas) motos para serem utilizadas em viagens a zona rural e para ficarem a desposição do executivo para realizar viagens dentro do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/03/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada em viagens a zona rural e para ficar a desposição do executivo pra realizarviagens dentro do munucípio, conform recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/03/2005 | 650.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE S ANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na confecção e digitaçãodo diário oficial deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/03/2005 | 631.10 | 00000000000000 | FRNCSICA ESTRELA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de material de limpesa para o predio onde funciona a Prefeitura Munipal, conforme Nota fiscal de nº 573957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/03/2005 | 499.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da compra de um cartucho TONER LEX E 210, para Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal de nº 005024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/03/2005 | 932.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento da confecção de fardamento para as campanhas decombate a divesças doenças, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/03/2005 | 700.00 | 00012650686820 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços das estradas localizadas entre os sítio Castelo, Capoeira dos Santos e Riacho verde, totalizando 07 Kiloômetro, conforme contrato de Nº 28 D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/03/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUÍS FÉLIX MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/03/2005 | 525.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços de poda de árvores localzadas no perímetro urbano deste município, no Mês de Fevereiro do corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000345 | 17/03/2005 | 17414.34 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª parcela dos servicos de reforma dasescolasdo ensino fundamental, Aderson Henrique Chaves | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/03/2005 | 200.00 | 00033927871168 | DIVA GENUÍNO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para pessoal reconhecidamentecarente deste município, para compra de 02(DUAS) para Brasília-DF, para o tratamento de saude de sua filha, conforme recibo e declaração aneno a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/03/2005 | 100.00 | 00004323044445 | JUCIVAN MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para compra de uma passagem para cidade Porto Alegre-RS, para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/03/2005 | 100.00 | 00004207112448 | JOSÉ JORGE LOPES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para compra de uma passagem para cidade de São Paulo-SP, para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2005 | 1440.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação das estradas localizadas entre os sítios Tamanduá, Nazaré e Tamanduá dos Marianos, totalizando 16 Kilômtros de estradas, conforme contrato de Nº 28 C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/03/2005 | 1890.00 | 00005950401441 | JOSÉ NALDO AMARO LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação das estradas localizadas entre a estrada que liga Pedra Branca ao Município Ranchinho de cima e Castelototalizando 21 Kilômetro, conforme contrato de Nº 28B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/03/2005 | 1980.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roço e conservação das estradaslocalizadas entre os sítios angicos, chatinha e tamanduá, totalizando 22 kilômetros de estradas, conforme contrato de Nº 28 A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2005 | 24.00 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/03/2005 | 46.41 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2005 | 43.72 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/03/2005 | 1264.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação: Professores durante o curso de capacitação, prestadores de serviço nessaárea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2005 | 816.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DIFERENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de diferença Salarial a funcionarios do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2005 | 1228.35 | 00000000000000 | JOÃO INOCENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento do carro do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde Fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/03/2005 | 50.00 | 00055987567491 | HELENO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/03/2005 | 70.00 | 00055633005449 | OTACILIO GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa reconhecidamentecarente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP, referente ao mês de março do corrente ano, conforme débito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000271 | 23/03/2005 | 14620.00 | 06353662000121 | V & E INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | Importância que se empenha para o pagamento materiais diversos e medicamentos para secretaria de saude deste municipio, conforme notas fiscais n.000024,000025, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2005 | 3000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como medico,em plantoes na Unidade Mista de Saude, referente ao mes de Frvereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como medico,em plantoes na Unidade Mista de Saude, referente ao mes de Frvereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2005 | 2419.20 | 04685531000116 | DETETIZADORA UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados para Secretaria de Saudena detetização dos prédios publicos, pertencente ao município de Boa Ventura com validade deseis meses, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/03/2005 | 700.00 | 00007217161487 | JOSÉ ALVES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 10(DEZ) tambores para a Secretaria de Obras Municipal, para serem usados como depósitos de lixo, na limpeza pública desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2005 | 480.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura da revista Tribuna para o prefeito vice, e vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2005 | 1200.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de diarias quando o mesmo foi tratar de assunto, de interesse desta Prefeitura Municipal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | VERISSIMO LAURENTINO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no policiamento da cidadeconforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/03/2005 | 60.00 | 00064612007468 | CÍCERO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/03/2005 | 100.00 | 00006317460485 | ANTONIO NERES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo na compra de um milheiro de blocos, para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme recibo e declaração anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/03/2005 | 70.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste município, para aquisição de um milheiro de telha, conforme recibo de doação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2005 | 1400.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de trasnporte de estudantes dos sitio Serrinha , Catolé e Suiça | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | PETI | Importância que se empenha para o pagamento do Programa PETI para os alunos das escolas Municipais de Boa Ventura referente aos meses de 09/10/11/12 de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2005 | 4150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente aos meses de 09/10/11/12 de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2005 | 40.00 | 00049005898372 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2005 | 767.00 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de material de construção, tintas diversas, destinadas para serviços efetuados pela Secretaria de Obras Municipal de Boa Ventura, conforme nota fiscal n° 000433 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/03/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, acesoria e locação de sofwares, conforme contrato firmado e nota fiscal de Nº 000303, referente ao mês de MARÇOOde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2005 | 1411.90 | 00000000000000 | FRNCSICA ESTRELA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de material de limpesa para o predio onde funciona a Prefeitura Munipal, conforme Nota fiscal de nº 573977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2005 | 5000.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA ABRANTES - LOCAR | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish Pajero, placa MUM 9605, e uma veraneio placa mnz 7744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2005 | 580.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de uma lona duplex face destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme N/F de Nº 001804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2005 | 100.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2005 | 95.00 | 00006216628445 | ADONIAS RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2005 | 95.00 | 00003939063452 | MARILENE BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2005 | 100.00 | 00027132515837 | CICERO DA SILVA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADRIANA LACERDA DA SILVA CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2005 | 50.00 | 00032564988334 | SEVERINA RAIMUNDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2005 | 60.00 | 00091020492449 | MARIA IEDA DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2005 | 70.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2005 | 50.00 | 00004940669467 | JOSE FAUSTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2005 | 70.00 | 00095097570472 | JUVINETE MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2005 | 100.00 | 00004184677495 | EDILENE TIMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2005 | 100.00 | 00005270857405 | JOSEFA SOARES DA SILVA MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2005 | 100.00 | 00007255333400 | JOSEFA XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/04/2005 | 192.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de agua mineral destinado a Prefeitura Municipal e demais Secretarias no Mês de Março de 2005 conforme N/F de Nº 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/04/2005 | 834.00 | 00000000000000 | VERSAILES TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de passagem para oSr. Prefeito, em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de Interesse da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 014/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/04/2005 | 949.54 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento contas telefonicas referente ao mes de Abrilde 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00004264102464 | RAVIK PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um veículo para realizar o transporte dos alunos deste município, conforme contrato de numero Nº 045/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/04/2005 | 300.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de um carro com o deslocamento de pessoas e utencílios do Estado do Pernanbuco para paraiba, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/04/2005 | 150.00 | 00051275210163 | MARIA DO SOCORRO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custo para compra de uma passagem para cidade de Brasília para uma pessoa comprovadadmente carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/04/2005 | 250.00 | 00001983126446 | DAMIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para pessoa rconhecidamete carente deste município para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, para tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, na compra de uma passagem para Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/04/2005 | 300.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira a cidadão carente conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/04/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para esta Prefeitura para divulgações durante o mes de Abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/04/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materi--ais jornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio, conforme nota fis-cal de servicos 0441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/04/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/04/2005 | 500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de topografia do projeto da barragem de terra na comunidade Ranchinho deste município, conforme contrato de Nº 042/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/04/2005 | 400.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de veículo PAB/ ÔNIBUS SCÂNIA destinado a SECRETARIA DE SÚDE no pereiodo de 14/03 a 18/03 de 2005 conforme contratode Nº 043/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000410 | 07/04/2005 | 7842.12 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel do ambulancia desta prefeitura conforme nota fiscal de Nº 000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/04/2005 | 1300.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados conforme contrato de Nº 043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/04/2005 | 1350.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a para secretaria de Obra deste Município, conforme contrato de Nº 042/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/04/2005 | 1350.00 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a para secretaria de Obra deste Município, conforme contrato de Nº 046/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/04/2005 | 1350.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 044/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/04/2005 | 1350.00 | 00029026878850 | JOSE ALCIANO P. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 045/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/04/2005 | 650.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados pelo mesmo a Prefitura Municipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000375 | 07/04/2005 | 2798.26 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel do carro do Gabinete do prefeito conforme nota Fiscal de nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/04/2005 | 912.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustível do carro do gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de nº 001401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2005 | 17418.22 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na escola Maria Baraunareferente a primeira medição, conforme contrato de Nº 022/205. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000404 | 07/04/2005 | 1312.32 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustivel para o veículo da Secretaria de Educação conforme N/F de Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000411 | 07/04/2005 | 10914.34 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a 1º medição da escola ADERSON HENRIQUE CHAVES, conforme contrato de Nº 022/2005 em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2005 | 1743.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 02 (DUAS) impressoras, uma EPSON 2X.300, e outra HP 3745, destinada uma para Secretaria de Finanças e outra para Secretaria deAdministração, conforme N/F de Nº 005111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/04/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2005 | 832.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimento da ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal de Nº 001403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000496 | 10/04/2005 | 803.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel do ambulancia desta prefeitura conforme nota fiscal de Nº 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2005 | 13189.61 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de Janeiro de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2005 | 3122.17 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de aBRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/04/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes de Abril de 2005 conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2005 | 17880.00 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deAbril de 2005, conforme debito na conta 15.523-3, FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/04/2005 | 5990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de Março de 2005, conforme folha depagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/04/2005 | 40.00 | 00091090768400 | JOSE MAURICIO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/04/2005 | 95.00 | 00000000000000 | CICERO ANTÃO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2005 | 100.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2005 | 100.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Março de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/04/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Marco de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.aDMINISTRAÇÃO, referente ao mes de Março de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/04/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de Março de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/04/2005 | 800.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços, referente aos meses de Março e Abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/04/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de Março de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/04/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Março de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/04/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de Folha de Pagamento das auxiliares de enfermagem da Unidade Mista de Saude referente ao mes de Mrço de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/04/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Março de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/04/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIA | Importância que se empenha para o pagamento parcela do repasse do consorcio Intermunicipal de Saude do Vale do Pianco referente ao mes de Março do Corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/04/2005 | 2416.00 | 04685531000116 | DETETIZADORA UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados para Secretaria de Saudena detetização dos prédios publicos, pertencente ao município de Boa Ventura com validade deseis meses, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Março de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/04/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA COMISSIONADIO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dosfuncionarios da Secretaria de Agricutura deste Municipio referente ao mes de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a esta Prefeitura conforme contrato de Nº 049/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/04/2005 | 5390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Março de 2005, conforme folha de pagamentoCOMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de Folha de Pagamento das auxiliares de enfermagem da Unidade Mista de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/04/2005 | 504.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento compra de peças para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota Fiscal de nº504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2005 | 49.18 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de ABRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2005 | 4090.00 | 99999999999999 | FOLA DE PAGAMENTO-AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de salario dos funcionarios comissionados referente ao mes de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/04/2005 | 350.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na divugação de materias de interesse da Prefeitura referente ao mês de Março de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000495 | 12/04/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00012/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/04/2005 | 17928.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Março de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/04/2005 | 12970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Março de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000463 | 12/04/2005 | 12322.75 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na escola do Sitio Castelo referente a primeira medição, conforme contrato de Nº 000114 | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/04/2005 | 9655.13 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na escola do Sitio Castelo referente a primeira medição, conforme contrato de Nº 000115 | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000465 | 13/04/2005 | 15329.04 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na escola MunicipalAderson Henrique Chaves referente a 2ª medição, conforme contrato de Nº 000116 | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000466 | 13/04/2005 | 9045.71 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na escola MunicipalMaria Barauna referente a 2ª medição, conforme contrato de Nº 000115 | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2005 | 2570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de março de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/04/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município no Mês de Março de 2005, conforme contrato de Nº 006/2005 e 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/04/2005 | 300.00 | 00076817121434 | JOSÉ DAMIÃO ROSADO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na forma de transportar um trator no veículo caminhão de placa MXH - 6790, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2005 | 300.00 | 00076817121434 | JOSÉ DAMIÃO ROSADO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do veículo Caminhão que se obrigaa disponibilizar para transportar o trator de esteira de uma localidade para outra dentro doMunicípio de Boa ventura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/04/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de Abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/04/2005 | 989.00 | 01202874000194 | AGROSERV | Importância que se empenha para o pagamento de ferramentas para o roço de encostas nas viasde acesso da cidade de Boa Ventura PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/04/2005 | 722.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de contra partida do Seguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/04/2005 | 2970.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação das estradasque liga a zonz urbana a zona rural, ( Povoado Gomes, Mundões, Minador, Maniçoba) conforme contrato de Nº 048/2005, o mesmo sendo 33 Km2º. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/04/2005 | 513.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento compra de peças para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal de nº001119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/04/2005 | 331.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento compra de peças para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota Fiscal de nº001120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/04/2005 | 800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de diarias quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse do Municipio, junto a FAMUP, na cidade deJoão Pessoa, no mês de Abril, cinforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/04/2005 | 11960.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, PROFESSORES e DIRETORES referente ao FUNDEF 60%, conforme Folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/04/2005 | 260.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de monitoramento dos trabalhos da equipe do PETI neste município, conforme contrato de Nº 046/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/04/2005 | 100.00 | 00006898481452 | NEILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP, referente ao mês de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/04/2005 | 510.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma placa BACK LIGHT, com iluminação, destinada para a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de nº 000228,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/04/2005 | 3000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como medico,em plantoes na Unidade Mista de Saude, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/04/2005 | 600.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a compra de um caixão, remoção, floresdo funeral, conforme nota fiscal de nº 015943, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/04/2005 | 298.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel para abastecimento do veiculo da Sexretaria de Educação do Municipio conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/04/2005 | 400.00 | 70092630000119 | ADESIVOS 2 | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma placa NIGNT CLAY, com iluminação média destinada para a Secretaria de Educação conforme nota fiscal de nº 000227, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/04/2005 | 2349.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios conforme nota fiscal denº 022775 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/04/2005 | 230.00 | 00005684006400 | MARIA DA GUIA BENTO ESTENDE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual "SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº022/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/04/2005 | 230.00 | 00025201637809 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº 021/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/04/2005 | 230.00 | 00004418321489 | CRISTINA NICOLAU GOMES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº020/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/04/2005 | 230.00 | 00001377619451 | LARICIA DE FREITAS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual "SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº023/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/04/2005 | 275.00 | 00080568670400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO P. BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como cordenadora dos programas "ACELERA E SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº 024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000419 | 20/04/2005 | 6500.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a 1º medição da escola SÍTIO CASTELO, conforme recibo em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/04/2005 | 885.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de arcondicionado de 7500 btus consundestinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme NOTA FISCAL DE Nº 002646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de mARÇO de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2005 | 21850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das 02 (duas) equipes do Progra-ma Saude Familia - PSF, Boa Ventura, referente ao mes de MARÇO de 2005, conforme folha de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/04/2005 | 270.00 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de material (LAJOTA) destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo conforme nota avusso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/04/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato de Nº 023/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2005 | 2500.00 | 00002075130400 | ANTONIO HENRIQUE CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento subsidio do vice-prefeito do Municipio de Boa --Ventura, referente ao mes de Março de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2005 | 5000.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento subsidio do Prefeito do Municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a associação dos Municipios conforme comprovante de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000461 | 20/04/2005 | 1300.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços tecnico administrativo referente ao mes de Abr/05 conforme recibo contrato e carta convite de nº 14/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/04/2005 | 1273.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conforme convênio de Nº 013/2005 entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governo do estado, referente ao Mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/04/2005 | 205.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRILEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de aBRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/04/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | VERISSIMO LAURENTINO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de reposoção de peças e conserto da viatura da policia militar, atendendo convenio com a secretaria de segurança publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do conserto da moto, pertencente aPrefeitura Municipal de Boa ventura, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/04/2005 | 1430.80 | 00000000000000 | FRNCSICA ESTRELA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de material de limpesa parao onde funciona a Prefeitura Munipal, conforme Nota fiscal de nº 573978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/04/2005 | 130.10 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento copias xerograficas em documentação desta Prefeitura referente o mes de Março do corrente ano conforme recibo e Nota Fiscal de Nº 000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/04/2005 | 154.35 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento copias xerograficas , digitações e encadernações, referente ao mês de fevereiro de 2005 conforme recibo e NOTA FISCAL de Nº 000014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/04/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada em viagens a zona rural e para ficar a desposição do executivo pra realizarviagens dentro do munucípio, conforme contrato de Nº 022/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/04/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a locação de 02(duas) motos para serem utilizadas em viagens a zona rural e para ficarem a desposição do executivo para realizar viagens dentro do município, conforme contrato de Nº 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/04/2005 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento da diária referente ao dia 22/03/2005, quando amesma se encontrava na capital do estado, a serviço da Secretaria de Saúde conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/04/2005 | 1369.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares do Posto Médico Munucipal deste municipio durante o Mês de Março de 2005, conforme convênio de Nº 013/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/04/2005 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento da diária referente ao dia 22/03/2005, quando amesma se encontrava na capital do estado, a serviço da Secretaria de Educação, conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/04/2005 | 160.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da diária referente ao dia 22/03/2005, quando amesma se encontrava na capital do estado, a serviço da Secretaria de ação Social, conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/04/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para ficar a desposição do executivo para viagens na zona rural e urbana deste município, conforme contrato de Nº 044/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/04/2005 | 277.50 | 00007279279490 | JOSE HERONILDO ANDRADE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de areia, conformerecibo em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como medico,em plantoes na Unidade Mista de Saude, referente ao mes Março de 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000497 | 22/04/2005 | 930.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de peças para o computador da Secretaria de Saude deste Municipio conforme notra Fiscal de nº000144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000421 | 22/04/2005 | 4000.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS MATÁLICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 04(QUATRO) caçamba estacionárias com capacidade para 3m cúbicocom tampa em chapa de aço e 01(UM) atrelador de reboquepara estacionárias confeccionado em aço com pneus, para retirada lixo nesta cidade conforme N/F de Nº0061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/04/2005 | 830.00 | 08890691000158 | SERRARIA E MADEIREIRA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento da compra e fabricação de 02(DUAS) canoas destinado ao sítio riacho verde, conforme NOTA FISCAL de Nº 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/04/2005 | 70.00 | 00032865864472 | JACILDES MACHADO DE OLIVEIRA-OFICINA ELETRO MÁQUIN | Importância que se empenha para o pagamento concerto de um duplicador a alcool, pertencentee esta Prefeitura Municipal conforme nota fiscal de nº000161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/04/2005 | 1400.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de diarias quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse do Municipio, nacidade de João Pessoa, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000486 | 27/04/2005 | 4478.68 | 06353662000121 | V & E INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | Importância que se empenha para o pagamento materiais diversos e medicamentos para secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscaiL n.00037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/04/2005 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 Plantões mensais como Médica do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/04/2005 | 1826.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO D'ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de combustível para o abastecimento do veiculo destinado a Secretaria de Obras deste município, quando o mesmo se encontrava em trânsito, conforme N/F de Nº 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/04/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um veiculo durante o mes de Marçode 2005 conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/04/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/04/2005 | 70.00 | 00006058147409 | ROMÁRIO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para pessoa comprovadamente csrente deste município conforme recibo em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/04/2005 | 100.00 | 00097943207491 | SEBASTIANA MACHADO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para comprovadamente carentedeste município para tratamento de saúde conforme recibo em aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/04/2005 | 360.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de camisas para o uso da banda filarmônica desta cidade, conforme nota fiscal de Nº 004388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/04/2005 | 299.60 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de um ataude (caixão), conforme nota fisca de nº 000071, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de ABRIL de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/04/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, acesoria e locação de sofwares, conforme contrato firmado e nota fiscal de Nº000315 referente ao mês de .Abril.de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de aBRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2005 | 1630.57 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de diversos medicamentos constantes na nota fiscal de nº 000317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/05/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para ficar a desposição do executivo para viagens na zona rural e urbana deste município, conforme contrato de Nº 044/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2005 | 70.00 | 00004760228438 | FRANCELINO CORDEIRO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2005 | 246.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de reciclagem de um cartucho manutenção do computador e acesso a internet, conforme NF0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2005 | 1284.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de instrumentos diversos destinados abanda filarmônica municipal desta cidade conforme NF de Nº 003443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2005 | 70.00 | 00002097742408 | LUIZ BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/05/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtaldurante o mês de marco/2005, conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para o ( PSF), conforme contrato 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2005 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIA | Importância que se empenha para o pagamento parcela do repasse do consorcio Intermunicipal de Saude do Vale do Pianco referente aos meses de Abril e Maio de 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA RESIDUOS SOLIDOS (LIXÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2005 | 3300.00 | 48638684487 | ERNANE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 HECTARE DE TERRA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM ATEERO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2005 | 760.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de compra de tintas diversas destinadas a esta secretaria, conforme NF 001620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2005 | 1620.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2005 | 3015.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roço e conservação das estradaslocalizadas na Zona Rural deste munucípio percorrendo 33,5 km, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2005 | 410.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte de estacase morões para a secretaria de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2005 | 701.07 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento conta telefonica da prefeitura municipalconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 014/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para esta Prefeitura para divulgações durante o mes de Maio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2005 | 612.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de gás destinado a Prefeitura Municipal e demais Secretarias conforme N/F de Nº000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2005 | 320.00 | 00002436794405 | VALDO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de manutenção e substituição de peças no sistema de televisão do povoado gomes, conforme NF 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2005 | 5000.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish Pajero, placa MUM 9605, e uma veraneio placa mnz 7744, conforme contrato de Nº 035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/05/2005 | 4011.00 | 09139858000106 | AULTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel destinado a Secretaria de Administração deste Município, conforme NF de Nº 000042 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2005 | 316.31 | 08298820000113 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha para o pagamento de autenticações em diversos documentos conformerecibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/05/2005 | 885.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de Ar condicionado Consul de 7500 btus, destinado a secretaria de administração, conforme NF de Nº 002649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/05/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2005 | 235.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMÂNCIO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento da compra de madeira para esta secretaria, conforme NF 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a esta Prefeitura conforme contrato de Nº 049/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00029026878850 | JOSE ALCIANO P. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 045/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados conforme contrato de Nº 043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 044/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente aos serviços executados, conforme contrato de Nº 046/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obra deste Município, conforme contrato de Nº 042/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/05/2005 | 7623.69 | 09139858000106 | AULTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustive destinado a secretaria MUnicipal de Súde deste Município, conforme NF de Nº 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/05/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação, conforme contrato 035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/05/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (PSF) deste município conforme contrato de Nº003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/05/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtaldurante o mês de marco/2005, conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000704 | 03/05/2005 | 5000.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a 1º medição da escola Aderson Henriques Chaves deste município, conforme recibo em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000693 | 03/05/2005 | 5000.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a 1º medição da escola do Sítio Cabaceira deste Municipio conforme recibo em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000694 | 03/05/2005 | 2974.06 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 2ª e ultima medição dos servoços da Escola do Sítio Castelo deste município, conforme NF de Nº 000130 em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000695 | 03/05/2005 | 13509.78 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 1ª e única medição da Escola Eustáquio de Farias do Sítio Angico da Capela, conforme NF de Nº 000135 em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000696 | 03/05/2005 | 3007.63 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 2ª e última medição da Escola do Sítio Lagoaseca deste município, conforme NF de Nº 000131 em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2005 | 2060.40 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento da compra de gêneros alimentícios para merenda escolar deste município, conforme NFº 022811, 022812, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para ficar a desposição do executivo para viagens na zona rural e urbana deste município, conforme contrato de Nº 044/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2005 | 50.00 | 00000674204867 | JOSÉ MILITÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/05/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtaldurante o mês de marco/2005, conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/05/2005 | 550.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtal noperiodo de 15 (dias) de Fevereiro de 2005. conforme contrato de Nº 051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2005 | 1639.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel do abastecimento em trânsito daambuância, conforme nota fiscal 001448, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/05/2005 | 1248.22 | 00000000000000 | JOÃO INOCENCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento abastecimento na ambulancia deste municipio em viagem, com pessoas doentes, conforme nota fiscal 001494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2005 | 500.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme carta convite de nº 000132005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2005 | 100.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme carta convite de nº 000132005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE Abril DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente ao mes de Maiode 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/05/2005 | 1310.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTP-POSTO ELOY | Importância que se empenha para o pagamento de combustivel destinado para o consumo diversos conforme NF de Nº 001449, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/05/2005 | 650.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, coformr contrato de Nº 047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000604 | 04/05/2005 | 1300.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços tecnico administrativoconforme recibo contrato 054/2005 e carta convite de nº 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2005 | 12.60 | 12726220000186 | COMERCIAL NARO | Importância que se empenha para o pagamento de 02 livros de atas conforme nota fiscal e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2005 | 45.00 | 09363979000137 | CAS-ARTEFATOS DE COURO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2005 | 876.00 | 05303768000158 | KAROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes na nota fiscal DE Nº00090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/05/2005 | 55.90 | 04254194000102 | PAPELARIA EMANUELLE | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS diversos para esta secretaria, conforme nota fiscal 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/05/2005 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSELACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventur, referente ao Mês de Abril de 2005, conforme contrato de Nº 039/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/05/2005 | 1250.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento serviços gráficos destinados para a secretariade Saude deste município, conforme nota fiscal Nº 009707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/05/2005 | 50.00 | 04949039000100 | LUZIA RODRIGUES - ALAGOSTA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de gêneros alimentícios destinados para a secretaria de Saude deste município, conforme NF 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/05/2005 | 630.00 | 00000000000000 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento compra de materiais diversos e conserto de uma moto destinado a Secretaria de saúde deste município conforme Notas Fiscais de Nº 574028 e 574030, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/05/2005 | 150.00 | 00032501056434 | LUIS LOÔ NETO | Importância que se empenha para o pagamentode transporte de 02(duas) viagens do povoado Gomes para o munucípio de Itaporanga, com pessoas doentes deste munucípio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/05/2005 | 2700.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a compra de mercadorias (génerosalimentícios), diversos, conforme NF de Nº 0023238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/05/2005 | 450.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços conserto de cadeiras, diversos Biros e pinturas de armário para prefeitura durante o mes de abril de 2005, conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/05/2005 | 250.00 | 00006540583427 | FELIPE DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para aquisição de 03 (três) milheiros de tijolos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para aquisição de 03 (três) milheiros de telhas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | DAMIÃO ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Munucípio, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/05/2005 | 70.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/05/2005 | 150.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para compra de uma passagem para São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/05/2005 | 140.00 | 00003793642470 | NORMANDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para compra de uma passagem para Brasília. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/05/2005 | 200.00 | 00089299590400 | MARLUCE SALES | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para um tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/05/2005 | 90.00 | 00021942820410 | JOSE PINTO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/05/2005 | 150.00 | 00016148428415 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000685 | 06/05/2005 | 11045.40 | 06353662000121 | V & E INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | Importância que se empenha para o pagamento materiais diversos e medicamentos para secretaria de saude deste municipio, conforme Notas Fiscais de Nº 000038/ 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/05/2005 | 2800.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados comomédico sirurgião buco - maxilo facial, na unidade mista de saude deste município, conforme contrato 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/05/2005 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de serviço no posto médico deste município, conforme contrato 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/05/2005 | 340.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERGTORRES VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na implantação dos progamas de saude e digitação de dados e manutenção de dados e do progama, conforme contrato 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/05/2005 | 504.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de 42( quarenta e dois)metros de tecido percal 100% algodão dstinado para lenções para secretaria de saude deste município, conforme nota fiscal de Nº 000132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000720 | 09/05/2005 | 2300.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/05/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada em viagens a zona rural e para ficar a desposição do executivo pra realizarviagens dento município e na zona urbana, conorme contrato de Nº 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de 03(trÊS) DIÁRIASrewferente aos dias 04 / 05 / 06 de Abril de 2005 quando o mesmo se encontrava na capital do estado tratando de assunto relativo ao transporte escolar junto a Secretaria de Planejamento do estado e TCE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Abril de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Abril de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2005 | 120.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de CONCERTO DA bonba do motor da comunidade do Sítio Queimadas, deste mu8nicípio, conforme nota fiscal 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme contrato 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de Abril de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2005 | 5390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2005 | 350.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços jornalisticos , para esta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/05/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2005 | 722.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de contra partida do Seguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente ao mÊS DE bril de 2005, conforme folha CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2005 | 660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de Folha de Pagamento das auxiliares de enfermagem da Unidade Mista de Saude referente ao mes de Abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2005 | 5929.25 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deMaio de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000754 | 10/05/2005 | 8925.00 | 04976095000134 | ARAÚJO CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de construçao /conclusão do Posto de Saúde no Conjunto Arcenio Alves PSF II, referente a 1º medição. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000755 | 10/05/2005 | 17607.47 | 04976095000134 | ARAÚJO CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de construçao /conclusão do Posto de Saúde no Conjunto Arcenio Alves PSF II, referente a 2º medição. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Abril de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2005 | 5929.00 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes demAIO de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/05/2005 | 4630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/05/2005 | 100.00 | 00082496692153 | MARIA APARECIDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para tratamento de saúde conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/05/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec-de Saude Municipal, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2005 | 1119.67 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de madicamento destinado para unidademista de saude deste município, conforme NF 003003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/05/2005 | 5652.85 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de madicamento destinado para unidademista de saude deste município, conforme NF 003003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/05/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município , conforme contrato de Nº 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/05/2005 | 2025.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação das estradassendo totalizado 22,5 km, conforme contrato de Nº 048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/05/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/05/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.aDMINISTRAÇÃO, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/05/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materi--ais jornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio, conforme nota fis-cal de servicos de Nº 0460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSELACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventur, referente ao Mês de Marçl de 2005, conforme contrato de Nº 039/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha de pagamento.CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ROSILANE LOPES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento da 05(CINCO) diária, quando a mesma participou de um treinamento de capacutação de técnicos do progama nacional de combate a dengue - PNCD,no período de 14 á 18 de Março de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/05/2005 | 17148.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/05/2005 | 11404.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/05/2005 | 15275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados nascretaria de educação deste municipio, referente ao mes der abril do corrente ano, conforme folha nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/05/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de abril de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000579 | 12/05/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00012/2005 e contrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/05/2005 | 275.00 | 00080568670400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO P. BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como cordenadora dos programas "ACELERA E SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº 024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/05/2005 | 8230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha depagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2005 | 21850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente(PSF), MÉdicos, auxiliares de enfermagem e Enfermeiras, conforme folha CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de ABRIL de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | Importância que se empenha para o pagamento de convenio Junto com a CONASEMS, conforme comprovante de pagamento de titulo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/05/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de inscrição de curso realizado na cidade de João Pessoa conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP, referente ao mês de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/05/2005 | 1119.67 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de MEDICAMENTOS diversos para a secretaria de Saude do municipio ,conforme nota fiscal 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLEMILDA DE FREITAS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas, em treinamento nacidade de Conceição durante os dias 11,12 e 13 de Maio do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/05/2005 | 260.00 | 00004418321489 | CRISTINA NICOLAU GOMES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº020/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/05/2005 | 260.00 | 00025201637809 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº 021/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/05/2005 | 260.00 | 00001377619451 | LARICIA DE FREITAS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual "SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº023/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/05/2005 | 260.00 | 00005684006400 | MARIA DA GUIA BENTO ESTENDE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual "SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº022/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000730 | 17/05/2005 | 5000.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a medição da escola do Sítio Cabaceira deste Municipio conforme recibo em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/05/2005 | 1300.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CALVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento da compra de tecidos destinados para a Secretaria de Trabalho e Açaão Social deste Município, conforme nota fiscal de nº 000946 EM anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/05/2005 | 1888.14 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/05/2005 | 1680.00 | 09228818000130 | CRISANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de quatro pneus 1.95/ 70 R - 14 e quatro pneus 1.75/ 70 R - 13 e quatro câmara G - 13, conforme nota fiscal Nº 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 04(quatro), plantões como médico junto a unidade mista de saúde deste município referente ao mês deAbril nos dias 07/08/21/22 deste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/05/2005 | 900.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços de poda de árvores localzadas no perímetro urbano deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/05/2005 | 1200.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de 03 (Diárias) referente aos dias, 18/19/20 de Maio 2005, quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse da Prefeitura, junto as secretarias de educação e de serviços sociais, junto ao programa do unicef ( Prefeito amigo da criança) em João Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/05/2005 | 1535.00 | 03452368000189 | DESKTOP INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados , referente a instalação derede de computadores com compartilhamento de conexão a internet, via satélite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/05/2005 | 30.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE | Importância que se empenha para o pagamento confecção de 02 carimbos conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/05/2005 | 120.00 | 00015357058415 | OTONIEL FRANCISCO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de confecção e queima de fogos de artifício no noitário do Poder executivo durante o novenário do mês mariano da Igreja Católica deste município, conforme nota fiscal de serviços de nº 00069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/05/2005 | 3750.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados DE cinco plantões na Unidade Mista de Saude, nos dias 02/03/16/17/30 de Abril de 2005, conforme ccontrato 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/05/2005 | 3279.48 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000181,000182,000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/05/2005 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 Plantões mensais como Enfermeira na unidade mista de saude deste município, conforme contrato de Nº 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/05/2005 | 3138.56 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 20 de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2005 | 4.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/05/2005 | 800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de duas diárias entre os dias 24/25 de Maio, quando o mesmo se encotrava na Capital do Estado para participar do evento promovido pelo TCU, aserviço da Prefeitura destacidadde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | VERISSIMO LAURENTINO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no policiamento da cidadeconforme convênio 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/05/2005 | 600.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais diversos, destinados a secretaria de administração conforme NF de Nº 2794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/05/2005 | 320.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento da 02(duas) diária, quando a mesma foi tratar de assunto desta secretaria deste município, na capiotal do estado, nos 24/25 de Maio de2005, conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/05/2005 | 513.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento compra de peças diversas, conforme NF de Nº 001119, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/05/2005 | 549.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Diretoria de Transportes conforme NF de Nº 001699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000648 | 23/05/2005 | 160.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE S ANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de estudantes dos sítios suíça~serrinha e catolé, ida e volta, no turno da manhã, para o município, durante os dias 02/ 03/ 04 e 05 de3 MAIO de 2005, conforme NF 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/05/2005 | 1225.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de manutenção em microcomputadores e substituição da placa do monitor, conforme NF de Nº 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/05/2005 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/05/2005 | 1905.90 | 00018109160468 | ANTONIO RUFINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios, e materiais de limpesa, destinandps as demais secretaris, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/05/2005 | 4530.40 | 09139858000106 | AULTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel destinado a Secretaria de Administração deste Município, conforme NF de Nº 000051 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/05/2005 | 500.00 | 00076817121434 | JOSÉ DAMIÃO ROSADO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do veículo Caminhão que se obrigaa disponibilizar para transportar o trator de esteira para fazer terra planagem, da estradaque liga a cidade de Boa ventura ao sítio Angicos, deste município, conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000608 | 25/05/2005 | 7210.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS MATÁLICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 04(QUATRO) caçamba estacionárias com capacidade para 3m cúbicocom tampa em chapa de aço e 01(UM) atrelador de reboquepara estacionárias confeccionado em aço com pneus, para retirada lixo nesta cidade conforme N/F de Nº0061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/05/2005 | 8617.49 | 09139858000106 | AULTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município conforme NF de Nº 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000752 | 25/05/2005 | 81.20 | 02652347000144 | ARMARINHO CASA DA COSTUREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de divesos materiais constantes na nota fiscal de nº para festas tradicionais em escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/05/2005 | 260.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de monitoramento dos trabalhos da equipe do PETI neste município, conforme contrato de Nº 046/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/05/2005 | 260.00 | 00003038274402 | MARIA DO SOCORRO GOMES MELO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/05/2005 | 930.00 | 00000000000000 | LOJAS INSINUANTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma filmadora toshiba destinada para secretaria de trabalho e ação social deste município conforme nota fiscal de nº 722990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/05/2005 | 100.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente a filmagens para o dia do PODER EXECUTIVO, junto a Paróquia Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/05/2005 | 1800.00 | 03475493000104 | JOSINATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de cojuntos e batas em brim com serigrafia, conforme NF de Nº 000146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/05/2005 | 440.00 | 04662106000101 | GRRÁFICA & EDITORA G&E | Importância que se empenha para o pagamento talões DAM e fichas, padronizadas para a Secretaria de saude deste Municipio conforme Nota Fiscal de nº 0233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/05/2005 | 144.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento da diária referente ao dia 27/05/2005, quando amesma se encontrava no período de vacinação referente a campanha contra INFLUENZA (GRIPE), realizada no período de 25/04/2005 a 04/05/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/05/2005 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento da diária referente ao dia 27/05/2005, quando amesma se encontrava no período de vacinação referente a campanha contra INFLUENZA (GRIPE), realizada no período de 25/04/2005 a 04/05/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/05/2005 | 649.50 | 00842861000117 | JERCER JERÔNIMO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento referente a compra de materiais diversos, destinados a Secretaria de administração, conforme NF de Nº 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/05/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materi--ais jornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio, conforme nota fis-cal de servicos de Nº 0479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/05/2005 | 504.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento compra de peças diversas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/05/2005 | 316.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeiçõe dos servidores agentes de vigilância, durante o treinamnto realizado em Abril de 2005, conforme NF de Nº 000071em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/05/2005 | 1282.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governo do estado, referente ao Mês de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, acesoria e locação de sofwares, conforme contrato firmado referente ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 04(quatro), plantões como médico junto a unidade mista de saúde deste município referente ao mês de Maio nos dias 07/08/21/22 deste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para o ( PSF), conforme nota em anexo, referente ao mês 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2005 | 1591.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares do Posto Médico Munucipal deste municipio durante o Mês de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/05/2005 | 331.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento compra de peças diversas, conforme NF de Nº 001120. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2005 | 100.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme carta convite de nº 000132005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/05/2005 | 500.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme carta convite de nº 000132005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/05/2005 | 125.00 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de lages e tijolos de concreto para a secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000545 | 30/05/2005 | 2300.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/05/2005 | 70.00 | 00004440271499 | MARIA CASSIMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/05/2005 | 717.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de tecidos destinados para a Secretaria de Trabalho e Açaão Social deste Município, conforme nota fiscal de 000781, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/05/2005 | 495.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES] | Importância que se empenha para o pagamento de 330 METROS, de tecidos TNT( TECIDO NÃO TECIDO), destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal de Nº 000148, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000731 | 31/05/2005 | 2322.75 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a medição da escola do Sítio Cabaceira deste Municipio conforme recibo em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2005 | 300.00 | 00001377619451 | LARICIA DE FREITAS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual "SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº023/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/05/2005 | 300.00 | 00025201637809 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº 021/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/05/2005 | 300.00 | 00004418321489 | CRISTINA NICOLAU GOMES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº020/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente a limpaza urbana deste município, conforme contrato de Nº 046/2005, e convite de Nº 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 044/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00029026878850 | JOSE ALCIANO P. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 045/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados conforme contrato de Nº 043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obradeste Município, conforme contrato de Nº 042/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2005 | 210.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de pintura de tuneis de lixo para conservação da cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2005 | 150.00 | 00078883369300 | NETSON DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo CAMIONETA, para transportar pessoas para fazer exames na cidade de PATOS, a serviço da secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/05/2005 | 2800.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de plantões no mês de Maio como médico sirurgião buco - maxilo facial, na unidade mista de saude deste município, conforme contrato 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2005 | 99.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias referente ao mes de Maiode 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/05/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 10 de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/05/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia 31 de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/05/2005 | 736.60 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento contas telefonicas referente ao mes de Maiode 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/05/2005 | 650.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, coformr contrato de Nº 047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000606 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços tecnico administrativoconforme recibo contrato 054/2005 e carta convite de nº 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2005 | 1088.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de gás destinado a Prefeitura Municipal e demais Secretarias conforme N/F de Nº000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para esta Prefeitura para divulgações de eventos festivos durante o mês de junho de 2005, conforme contrato deNº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2005 | 208.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento copias xerograficas , digitações e encadernações, referente ao mês de Abril de 2005 conforme recibo e NOTA FISCAL de Nº 000045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000786 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 014/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000803 | 01/06/2005 | 5000.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish Pajero, placa MUM 9605, e uma veraneio placa mnz 7744, conforme contrato de Nº 035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada em viagens a zona rural e para ficar a desposição do executivo pra realizarviagens dento município e na zona urbana, conorme contrato de Nº 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de 03 Diárias quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse deste munucípio, sendo 02 em João Pessoa e 01 em Catingueira, conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE Junhodo corrente ano, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2005 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de serviço no posto médico deste município, conforme contrato 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2005 | 3750.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados na unidade mista de saúde deste município conforme contrato de Nº 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município , conforme contrato de Nº 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação, conforme contrato 035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (PSF) deste município conforme contrato de Nº003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000864 | 01/06/2005 | 24860.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA MELO - MELO CIRUGICA | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos odontologicos como, conjunto odontologico completo, macho mecanico marca Rhos, aparelho de Raio X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2005 | 1768.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de compra de tintas diversas destinadas a esta secretaria, conforme NF 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000795 | 01/06/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtal conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000797 | 01/06/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtal conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005684006400 | MARIA DA GUIA BENTO ESTENDE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual "SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº022/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2005 | 350.00 | 00030850584434 | AGENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dosa serviços prestados na condução de criançasdeste município no trnzinho maluco na noite do dia 31/05/2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000796 | 02/06/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtal no conforme contrato de Nº 051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/06/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de como Moto Taxi executando viagens para a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/06/2005 | 4875.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recuperação de estradas vicinaisdo sitio Ranchinho à BR que liga a cidade de Boa Ventura PB, e dos Sitios Angico da Capelaao Riacho da Lona e desta à Queimadas, conforme nota fisacal de nº0122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000866 | 02/06/2005 | 11053.67 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de reforma do predio do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2005 | 100.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento do transporte de pessoas doentes do sítio mundões para a unidade mista deste município, para tratamento de saúde conforme nota fiscal de Nº000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/06/2005 | 320.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento da 02(duas) diária, quando a mesma foi tratar de assunto desta secretaria deste município, na capiotal do estado, durante o mes de Maio de2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/06/2005 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000857 | 03/06/2005 | 1329.38 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/06/2005 | 2140.00 | 04408800000105 | MEDCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de instalação e montagem de dois gabinetes odontológico, destinado a esta secretaria conforme NF de Nº 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000825 | 03/06/2005 | 4780.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da ccompra de uma câmara 34-T 995 e um pneu 18.4.34, conforme contrato de Nº 058/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/06/2005 | 900.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a compra de mercadorias (génerosalimentícios), diversos, conforme NF de Nº 002349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/06/2005 | 100.00 | 00004411485494 | REGINA SEBASTIAO SIMPLICIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para tratamento de saudede pessoao reconhecidamente carente deste municipio conforme recibo e declaracao anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000859 | 06/06/2005 | 2009.30 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/06/2005 | 3216.72 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de Junh de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/06/2005 | 3651.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos diversos para instalação de de internete via satelit. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/06/2005 | 738.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de um ventilador arno UV 32, Mine sisten gradiente, suporte de tv, colchão D23 78 x 12, conforme nota fiscal de Nº 002674 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/06/2005 | 3075.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO D'ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustível para divesças secretarias em trânsito. conforme NF de Nº 000585, no periodo do Mês de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a associação dos Municipios conforme comprovante de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia10 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/06/2005 | 7152.14 | 00000000000000 | JOSE JURANDI RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de senteça judicial, de ação trabalhista conforme guia de Nº 1022720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2005 | 722.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de contra partida do Seguro Safra, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2005 | 2073.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de compra de tintas diversas destinadas a esta secretaria, conforme NF 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2005 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIA | Importância que se empenha para o pagamento parcela do repasse do consorcio Intermunicipal de Saude do Vale do Pianco referente aos mes junho de 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/06/2005 | 375.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento referente a compra de uma urna, conforme NF de N000267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/06/2005 | 1200.00 | 03844390000174 | IMAGIC. PRODUTORA DE VÍDEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de coleta de imagens das obras da prefeitura municipal de Boa Ventura -PB, conforme NF de Nº 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/06/2005 | 100.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGIA- DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de 01 eletrocefalograma para o Sr.Mariano Galdino, pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/06/2005 | 95.00 | 00016100271400 | ANTONIO GERMANO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda decusto para pessoa reconhcidamente carente deste município para tratamento de saúde e uma passagem para João Pessoa -pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/06/2005 | 4250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Maio de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2005 | 10400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados nasecretaria de educação deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/06/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2005 | 6790.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha depagamento COMICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/06/2005 | 330.00 | 00080568670400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO P. BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como cordenadora dos programas "ACELERA E SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº 024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000794 | 14/06/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00012/2005 e contrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/06/2005 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de MAIO de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/06/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de Maio de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/06/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente ao mÊS DE maio de 2005, conforme folha CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/06/2005 | 24800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente(PSF), MÉdicos, auxiliares de enfermagem e Enfermeiras, conforme folha CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/06/2005 | 6530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Maio de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administração referente ao mes de Maio de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/06/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de Maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/06/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes de Maio de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/06/2005 | 3350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de Maio de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/06/2005 | 4580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de Maio de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/06/2005 | 2990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de MAIO de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Maio de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP, referente ao mês deJunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/06/2005 | 350.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços jornalisticos , para esta Prefeitura conforme recibo e contrato de nº 50A/2005, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de Maio de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/06/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Maio de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/06/2005 | 390.00 | 04662106000101 | GRRÁFICA & EDITORA G&E | Importância que se empenha para o pagamento talões de diabéticos e hipertensos conforme nota fiscal de nº0238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/06/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Maio de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/06/2005 | 13957.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de maio de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/06/2005 | 200.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente a filmagens dafeira de ciências, envolvendo todas as Escolas munucipais no Ginásio O Arrudão, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/06/2005 | 530.00 | 41218777000104 | HELENO ESMERINO PAULO FLHO | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais esportivos, conforme NF de Nº 574146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha depagamento COMICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000858 | 16/06/2005 | 1124.10 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/06/2005 | 2672.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um micro computador celeron 2.4, monitor 17, estabilizador, mesa para computador, impressora HP 24.10 e impressora HP10.10,conforme NF de Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de Maio de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/06/2005 | 2500.00 | 00053630920420 | ANTONIO SOARESDE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de sonorização, durante o são joãoem boa ventura durante os dias 23, 24, e 25 de junho de 2005, conforme o cntrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA | Importância que se empenha para o pagamento da Folha de Pagamento da Procuradoria deste Municipio conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia20 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia20 de Junho 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/06/2005 | 11857.96 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deJunho de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000889 | 20/06/2005 | 1300.00 | 00029026878850 | JOSE ALCIANO P. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 045/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000891 | 20/06/2005 | 1300.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 044/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/06/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de Junho de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004418321489 | CRISTINA NICOLAU GOMES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº020/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IZAC FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000895 | 20/06/2005 | 42000.00 | 04053125000130 | JOSENILSON FELIPE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados nA contratação de diversasAtrações Artisticas para festividades Juninas conforme carta Convite de nº0023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000894 | 22/06/2005 | 48000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na contratação de diversas Atrações Artisticas para festividades Juninas conforme Carta Convite de nº0023/2005 e nota fiscal de nº 00123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/06/2005 | 300.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de monitoramento dos trabalhos da equipe do PETI neste município, conforme contrato de Nº 046/2005 em anexo, referente ao Mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/06/2005 | 1944.57 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000879 | 22/06/2005 | 21120.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos serviços de Iluminação das Praças, Prof. Juviniano Gomes, Deocleciano Pinto Brandão, Antonio Pinto BRandão, com instalação de Postes galvanizados c/ 02 Luminarias, conforme nf nº000114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000773 | 22/06/2005 | 9528.18 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel da ambulancia desta prefeitura conforme nota fiscal de Nº000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000785 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSELACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventur, conforme contrato de Nº 039/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/06/2005 | 540.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de diversos material de expediente constante na nota fiscal de nº001747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | VERISSIMO LAURENTINO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no policiamento da cidadeconforme convênio 013/2005, referente ao Mês de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000800 | 22/06/2005 | 6147.18 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel destinado a Secretaria de Administração deste Município, conforme NF de Nº 000066 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/06/2005 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de acompanhamento de convênios e projetos similares, conforme contrato de prestação de serviços de Nº 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/06/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme contrato 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/06/2005 | 2260.00 | 00000000000000 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados com o arrancamento do piso da Praça do povo, para a organização e realização das festas Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/06/2005 | 800.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma lona em impressão digital paraesta secretaria conforme nota fiscal de serviço de nº 004752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/06/2005 | 1900.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na pintura das Praças Declociano Pinto Antonio de Freitas Queiroz e Prof. Juviniano Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/06/2005 | 1550.00 | 00001986134407 | MARCELO GENUINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de demolição e píntura do local onde funciona o Parque do povo, conforme contratode nº041/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/06/2005 | 2250.00 | 00053562046472 | CAMILO DE LELIO ACACIO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de pavimentação da praça do povo conforme contrato de nº0069/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de pavimentação da praça do povo conforme contrato de nº0072/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/06/2005 | 600.00 | 00006950694466 | ROBSON DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de pinturas de meio fios desta cidade, conforme contrato de prestação de serviços de Nº 054/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000780 | 23/06/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como engenheiro civil a esta prefeitura, conforme contrato de Nº 049A/2005, e carta convite de Nº 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/06/2005 | 300.00 | 00002601474432 | JOSÉ FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimentos de mudas de árvores para esta prefeitura conforme NF de serviços de Nº 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/06/2005 | 1441.86 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais diverços ( tintas, thiner, e trincha 1/2 atlas), destinadas a esta secretaria, conforme NF de Nº 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/06/2005 | 4934.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de cabos, reles, luvas galvanizadas, ffios, reatores e lampadas, destinados para manutencao da iluminacao publica da sede do muni-cipio de Boa Ventura, conforme notas fiscais Nos. 012779 e 012780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/06/2005 | 5500.00 | 00053630920420 | ANTONIO SOARESDE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de sonorização, durante o são joãoem boa ventura durante os dias 23, 24, e 25 de junho de 2005, conforme o cntrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/06/2005 | 500.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na atualização das individualizações do FGTS através do programa REMAG, sendo das competencias em atrazo com data depagamento de 01/2000 à 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/06/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | JOAO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um apalco destinado a realização das festas Juninas deste MUnicipio, conforme contrato de nº0056/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000770 | 28/06/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para o ( PSF), conforme contrato 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de seus serviços prestados no treinamento do pessoal do FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/06/2005 | 285.30 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de seus serviços prestados na vacinação dos idosos junto com a Srª Maria das Graças Lima Diniz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/06/2005 | 100.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de custo a uma pessoa comprovadamente carente deste município, para tratamento de saúde conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2005 | 1353.00 | 03475493000104 | JOSINATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de camisas cachavel levebranca, camisas cachavel leve azul ambas com serigrafia, conjunto tergal, bata de brim, conforme NF de Nº 000151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000905 | 30/06/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtal conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000906 | 30/06/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtal conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000907 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtal no conforme contrato de Nº 051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000793 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00012/2005 e contrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2005 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de serviço no posto médico deste município, conforme contrato 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2005 | 2800.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de plantões como médico sirurgião buco - maxilo facial, na unidade mista de saude deste município, conforme contrato 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000904 | 30/06/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme carta convite de nº 000132005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000863 | 30/06/2005 | 2520.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação das estradas, conforme contrato de Nº 048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000831 | 30/06/2005 | 2300.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2005 | 15.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE jUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2005 | 650.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, coformr contrato de Nº 147/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materi--ais jornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para esta Prefeitura para divulgações de eventos festivos durante o mês de junho de 2005, conforme contrato deNº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000832 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 014/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000855 | 30/06/2005 | 5000.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish Pajero, placa MUM 9605, e uma veraneio placa mnz 7744, conforme contrato de Nº 035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia30 de Junho 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia30 de Junho 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia30 de junho 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, acesoria e locação de sofwares, conforme contrato firmado referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/07/2005 | 466.10 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento conta telefonica da prefeitura municipalconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2005 | 800.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de instalação e manutenção da redede computadores ( internet ), conforme contrato de 077/2005, e nota fiscal de nº 000187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2005 | 150.00 | 00095097570472 | JUVINETE MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao e limpeza nosbanheiros publicos instalados durante as festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade comLei Municipal, de diarias quando o mesmo foi tratar de assunto, de interesse desta Prefeitura Municipal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000928 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços tecnico administrativoconforme recibo contrato 054/2005 e carta convite de nº 14/2005, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materi--ais jornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000919 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como engenheiro civil a esta prefeitura, conforme contrato de Nº 049A/2005, e carta convite de Nº 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato de nº 023/2005 e notafiscal 000155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2005 | 315.00 | 00007279279490 | JOSE HERONILDO ANDRADE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de forneciomento de areia para recuperação do calçamento da praça do povo, e as demais praças da cidade das ruas padre luis gomes e praça claudio arruda, incluindo um milheiro de bloco de cerâmica, conforme nota de nº 000168 | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na limpesa urbana, conforme descriminado no contrato de nº 043/2005 e nota fiscal de nº 000148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 044/2005 em anexo e nota fiscal 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente aos serviços executados, conforme contrato de Nº 046/2005 e nota fiscal 000153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obradeste Município, conforme contrato de Nº 042/2005 em anexo e nota 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00029026878850 | JOSE ALCIANO P. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obra deste Município conforme contrato de Nº 045/2005 em anexo e nota fiscal 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001021 | 01/07/2005 | 11353.92 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de construçao /conclusão do Posto de Saúde no Conjunto Arcenio Alves PSF II, referente a 3ª medição. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2005 | 1400.01 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais de construção destinado areforma do posto de Saúde do Povoado Gome P/Conta da 1ª medição, conforme contrato de nº0059/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/07/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme carta convite de nº 000132005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/07/2005 | 300.00 | 00004418321489 | CRISTINA NICOLAU GOMES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº020/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2005 | 300.00 | 00025201637809 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " ACELERA PARAIBA ", conforme contrato de Nº 021/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/07/2005 | 365.00 | 00005670987454 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 40 litros de Mel de abelha, destinados as escolas municipais de Boa ventura, conforme nota fiscal de nº 574245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para o transporte de Professora da zona urbana para zona rural ida e volta, conforme contrato de nº 044/2005 e nota fiscal de nº 000158, refente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2005 | 300.00 | 00001377619451 | LARICIA DE FREITAS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual "SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº023/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005684006400 | MARIA DA GUIA BENTO ESTENDE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual "SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº022/2005 de excepciional interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000999 | 01/07/2005 | 900.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 7.500 tijolos de oito furos destinados para esta secretaria, conforme nota fiscal de nº 574301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2005 | 7000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos no show pirotecnico nas festividade juninas da cidade conforme nota contratual anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtaldurante o mês de marco/2005, conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001053 | 01/07/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamental conforme contrato fimado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001054 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de transporte escolar do ensino fundamenmtal no conforme contrato de Nº 051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2005 | 4200.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para Merenda Escolarpara as Escolas da Rede MUnicipal de Ensino Conforme Descriminado na Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2005 | 569.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aosprofessores e diretores das escolas municipais durante a realização da feira de ciências do município, no mês de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/07/2005 | 600.00 | 00057376590110 | CÍCERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados da animação do São João nos dias 23, 24, e 25 de Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2005 | 6875.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Bosistas do PETI( PROGRAMA DEERADICACAO DO TRAB. INFANTIL), Conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente aos meses de Janeiro a Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/07/2005 | 797.33 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiis elétricos destinados a manutenção da rede elétrica municipal, conforme nota fiscais de nsº 012727 e 012728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/07/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE CONFORMEDEBITO EM EXTRATO BA CONTA 13.221-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/07/2005 | 3000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados na unidade mista de saúde deste município conforme contrato de Nº 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 04(quatro), plantões como médico junto a unidade mista de saúde deste município conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/07/2005 | 380.00 | 04662106000101 | GRRÁFICA & EDITORA G&E | Importância que se empenha para o pagamento de confecções de fichas para requisiçao de exames e outras conforme nota fiscal 0146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/07/2005 | 1487.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares do Posto Médico deste município, conforme contrato de Nº 047/2005 e carta convite de Nº 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/07/2005 | 1177.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governo do estado, referente ao Mês de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/07/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada em viagens a zona rural e para ficar a desposição do executivo pra realizarviagens dento município e na zona urbana, conorme contrato de Nº 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/07/2005 | 200.00 | 00005008329430 | SEVERINA EUSAIR BERNARDO DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para tratamento de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/07/2005 | 1100.00 | 00005221921499 | Rogério Alvarenga Pinto | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na ornamentação das ruas e praças públicas para o São João em Boa ventura, conforme contrato de nº 061/2005 e nota fiscal de nº 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/07/2005 | 1060.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços da confecção de balões, paineis e armaçoes de ferro para a ornamentação do São joão 2005, conforme o contrato 065/2005 e nota fisca de nº 000170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/07/2005 | 100.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento da diária referente ao dia 03/06/2005, quando amesma se encontrava em Catingueira, a serviço da Secretaria de Educação, conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/07/2005 | 442.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de gás destinado a Prefeitura Municipal e demais Secretarias conforme N/F de Nº 000141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/07/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação, conforme contrato, referente ao mes 06 de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IZAC FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como professora em salade aula do programa estadual " SE LIGA PARAIBA ". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços conserto de carteiras, portas e janelas das Escolas dos Sítios Queimadas e chatinhas, conforme conrato de Nº 066/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao na impressoraespson, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/07/2005 | 56.00 | 00000000000000 | CARTORIO CARLOS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de 56(CINQUENTA E SEIS) copias xerograficaspara esta secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001029 | 07/07/2005 | 1778.88 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000205 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/07/2005 | 1387.61 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de diversos medicamentos constantes na nota fiscal de nº 000322/323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/07/2005 | 974.10 | 00028297415449 | VICENTE DE PAULO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de transportes em três viagens com pessoas carentes deste município para consulta e sirurgia conforme contrato nº 068/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000950 | 08/07/2005 | 1317.80 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia08 de JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/07/2005 | 7223.14 | 00000000000000 | GEOVA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de senteça judicial,de ação trabalhista conformeprocessos Nos. 00504199701913005 e 0005220010191300-9, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/07/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição para Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JUNHO do corrente ano,conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/07/2005 | 853.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de setencas judiciais em UFRS, conbradosa esta prefeitura conforme conprovantes anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/07/2005 | 900.00 | 04662106000101 | GRRÁFICA & EDITORA G&E | Importância que se empenha para o pagamento de confecções e cartazes e panfletos para a divulgação do São João 2005, conforme nota fiscal de nº 0149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/07/2005 | 65.00 | 00087315130420 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços em serigrafia para secretaria de saúde deste município, conforme notafiscal de nº 6616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/07/2005 | 4400.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de hospedagem com refeições para asbandas que se apresentaram nos festejos juninos em praça pública nos dias 23/24/25/26 de junho de 2005, conforme nota fiscal de 0323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/07/2005 | 2130.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE-ME | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais diversos destinados paraornamentações de ruas e avenidas para os festejos juninos em praça pública conforme nota fiscal 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/07/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Junho de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/07/2005 | 330.00 | 00080568670400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO P. BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como cordenadora dos programas "ACELERA E SE LIGA PARAIBA", conforme contrato de Nº 024/2005, referente ao mês 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/07/2005 | 320.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento das diárias referente aos dias 08 e 09 de Junhode 2005, quando a mesma foi participar do encontro estadual de gestores municipais da assistencia social, em João Pessoa - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/07/2005 | 100.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma diária, referente ao dia 04/06/2005quando a mesma se encontrava em Catingueira e Santa Terezinha, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/07/2005 | 4250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--do Trabalho e Acao Social, referente ao mes deJunho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/07/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município , conforme contrato de Nº 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001070 | 12/07/2005 | 3100.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de construçao /conclusão do Posto de Saúde no Povoado Gomes Conforme contrato nº 059/2005, referente a 1ª medição. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000951 | 12/07/2005 | 1119.67 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/07/2005 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de junho de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/07/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente ao mes deJunho de2005, conforme fol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/07/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (PSF) deste município conforme contrato de Nº003/2005, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/07/2005 | 51.86 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia12 de JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/07/2005 | 722.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de contra partida do Seguro Safra, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/07/2005 | 920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes deJunho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/07/2005 | 6530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/07/2005 | 3350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de Junho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/07/2005 | 2371.60 | 00018109160468 | ANTONIO RUFINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios, e materiais de limpesa, destinandps as demais secretaris, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/07/2005 | 2990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Junho de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/07/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/07/2005 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de junho de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.aDMINISTRAÇÃO, referente ao mes de jUNHO de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/07/2005 | 600.00 | 00008913439468 | MARIA DIVANI DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/07/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme contrato 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de JUNHO de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/07/2005 | 1950.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de equipamentos diversos destinados para instalação de internet e rede online, conforme nota fiscal de 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/07/2005 | 350.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços jornalisticos , para esta Prefeitura conforme recibo e contrato de nº 50A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/07/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de Junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/07/2005 | 360.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 e Nota Fiscal nº 000232 anexa aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/07/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes deJulho de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/07/2005 | 13240.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA MELO - MELO CIRUGICA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços no fornecimento de materias MedicoHospitalares, conforme Nota Fiscal nº 0182. e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/07/2005 | 1350.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustível dos veículos lotados na secretaria de saúde, conforme nota fiscal 003023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/07/2005 | 340.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERGTORRES VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento referente a 3ª parcela para a instalação de progamas de saúde com treinamento de pessoal, conorme contrato nº 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/07/2005 | 176.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento DA compra de um rotor de um mancal superiorpara ambulância deste município, conforme nota de nº 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/07/2005 | 200.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONE LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente a filmagens das festas juninas deste município nos dias 23/24/25 de junho de 2005, conforme nota fiscal denº 000174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/07/2005 | 130.00 | 00006133038497 | GERLÂNDIA GALDINO MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, PARA compra de uma passagem para São Paulo-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/07/2005 | 120.00 | 00057426317404 | JOSEFA GALDINO MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/07/2005 | 13957.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/07/2005 | 10720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados nasecretaria de educação deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente ano, conforme folha de pagamento CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/07/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Junho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/07/2005 | 7110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho de 2005, conforme folha depagamento COMICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/07/2005 | 1100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Ornamentação e enfeites e pintura do palco para as festas juninas no período de 23 a 25 de junho de 2005, conforme contratode nº 060/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/07/2005 | 300.00 | 00016192524491 | PULCHERIA PINTO BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento da compra de trinta livros VERBETESq/ o povo sertanejo usa e abusa, conforme nota fiscal nº 574254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do vencimento do funcionario lotado na Sec.de Educacao, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/07/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do vencimento do funcionario lotado na Sec.de Educacao, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/07/2005 | 1100.00 | 00003533759423 | LAMBERT GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na construção de barraca da prefeitura com ornamentação e adorno durante o são joão em Boa ventura, conforme contrato 062/2005 e nota fiscal de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/07/2005 | 90.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/07/2005 | 320.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento referente aos SERVIÇOS PRESTADOS no transporte de pessoas carentes com problemas de saúde para atendimento na cidade de Piancó ( Consórcio de Saúde ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001030 | 14/07/2005 | 1993.44 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000207 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001028 | 14/07/2005 | 2309.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/07/2005 | 6.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da taxa do consumo referente ao mês de julho de2005, conforme recibo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/07/2005 | 1550.00 | 00003226806467 | DAMIÃO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação e reforma de 03(três) banheiros públicos, conforme contrato nº 075/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/07/2005 | 2400.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de 05 Diárias quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse deste munucípio, SENDO três em João Pessoa nos dias 18/21/22 de julho para tratar de assunto de interesse em diversas secretarias e duas diárias em Brasília nos dias 19/20 de julho para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura junto ao ministério da sAÚDE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/07/2005 | 92.00 | 10769768000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais contantes na NotaFiscal nº 003262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/07/2005 | 304.06 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2005, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/07/2005 | 288.09 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2005, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/07/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Junho de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/07/2005 | 24800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente(PSF), MÉdicos, auxiliares de enfermagem e Enfermeiras, conforme folha CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/07/2005 | 2073.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de compra de aquisiçao de materiais de pintura diversas e outros destinados para serviços para secretaria de Obras e Urbanismo conforme consta na nota fiscal de nº 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP, referente ao mês de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/07/2005 | 316.30 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de reciclagem de um cartucho manutenção do computador e acesso a internet, conforme NF0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/07/2005 | 1100.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustível para divesças secretarias em trânsito. conforme NF de Nº 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/07/2005 | 1188.00 | 10769768000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais destinados para secretaria de Obras deste município, para reposição do calçamento do centro da cidade de Boa ventura- PB, conforme nota fiscal de Nº 003263, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/07/2005 | 2020.93 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de pecas conforme Nota Fiscal nº000668, e recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/07/2005 | 548.06 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de pecas conforme Nota Fiscal nº000670, e recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/07/2005 | 304.06 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2005, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/07/2005 | 215.27 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2005, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/07/2005 | 239.84 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/07/2005 | 130.00 | 00069438790497 | DORALICE CAMPOS GEU | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/07/2005 | 1931.01 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de pecas conforme Nota Fiscal nº000671, e recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/07/2005 | 1260.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento correspondente a compra de mercadorias (génerosalimentícios), diversos, conforme NF de Nº 002364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/07/2005 | 5670.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de roco e tapa buraco e conservacaode estrada conforme detalhada na Nota Fiscal nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001034 | 20/07/2005 | 6497.47 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel para a frota da prefeitu-ra conforme nota fiscal de Nº000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/07/2005 | 1160.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustível do carro de Gabinete do Prefeito em trânsito, conforme NF de Nº 003024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde julho, de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001012 | 20/07/2005 | 9498.72 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel da ambulancia desta prefeitura conforme nota fiscal de Nº000074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia20 de JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001031 | 21/07/2005 | 3504.26 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000213 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/07/2005 | 221.00 | 00000000000000 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento compra de diversas pecas destinadosaos veiculos da Secretaria de saúde deste município conforme Nota Fiscal Nº 574212em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/07/2005 | 348.00 | 03383103000176 | SALES COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços no fornecimento de materias MedicoHospitalares, conforme Nota Fiscal nº 000035. e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001043 | 25/07/2005 | 1350.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de materias eletricos conformeNota Fiscal nº 002463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/07/2005 | 900.00 | 00003226806467 | DAMIÃO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação e reforma de 03(três) banheiros públicos, conforme contrato nº 075/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/07/2005 | 1350.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de 125 lampadas de luz mista 160Wdestinado ailuminação publica deste Municipio conforme nota fiscal de nº002463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/07/2005 | 80.00 | 00047754524104 | MARIA LUCIENE INOCÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/07/2005 | 100.00 | 00004323095430 | MARIA APARECIDA GENUARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/07/2005 | 4000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de atualizacao do codigotributario e da postur, elaboracao do parecer tecnico e conbrancas de impostos conformeNota Fiscal nº 0060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00037969773400 | JOSÉ CARLOS ÂNGELO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de confecçãoo de diversos quadros com a foto oficial do Prefeito e ex- prefeitos destinados para diversos setores, da prefeitura municipal de boa ventura, conforme nota fiscal de nº 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/07/2005 | 720.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/07/2005 | 1350.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 e Nota Fiscal anexa a este empenho.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/07/2005 | 1170.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 e Nota Fiscal anexa a este empenho.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/07/2005 | 675.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 e Nota Fiscal nº 000193 anexa aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/07/2005 | 855.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 e Nota Fiscal nº 000195 anexa aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/07/2005 | 1125.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 e Nota Fiscal nº 000196 anexa aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001049 | 27/07/2005 | 3000.72 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº 0004932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001050 | 27/07/2005 | 801.23 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº 0004910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/07/2005 | 550.30 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de almoço para o policiamento do Municipio conforme nota fiscal e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/07/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/07/2005 | 1981.43 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de Julho de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/07/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/07/2005 | 2025.31 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deJulho de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/07/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia29 de JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/07/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia29 de JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/07/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, acesoria e locação de sofwares, conforme contrato firmado referente ao mes de Julho de 2005, conforme nota fiscal de nº000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/07/2005 | 4012.42 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de Julho de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001035 | 31/07/2005 | 5000.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish Pajero, placa MUM 9605, e uma veraneio placa mnz 7744, conforme contrato de Nº 035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto par e para ficar a desposição do executivo pra realizar viagens dentro do município e na zona rural, conforme contrato de nº 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001159 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços tecnico administrativoconforme recibo contrato 054/2005 e carta convite de nº 14/2005, prestados a essa prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/08/2005 | 650.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, coformr contrato de Nº 047/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para divulgação denotas oficiais, conforme contrato nº 040/2005.Nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme contrato 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2005 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de acompanhamento de convênios e projetos similares, conforme contrato de prestação de serviços de Nº 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001093 | 01/08/2005 | 2300.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001094 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados referente aos serviços executados,na limpeza pública desta cidade conforme contrato 046/2005 e carta convite nº 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001095 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na limpesa urbana, conforme descriminado no contrato de nº 043/2005 e carta convite 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001096 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00029026878850 | JOSE ALCIANO P. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obras deste muncípio, na limpeza urbana, conforme contrato 045/2005 do convite 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001097 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obras deste município, na limpeza urbana, conforme contrato 042/2005 e carta convite 009/205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001098 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obras deste município, na limpeza pública, conforme contrato 044/2005 e carta convite nº 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/08/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato de nº 023/2005 e notafiscal 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/08/2005 | 2672.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | importancia que se empenha destinado a complementação do empenho No. 0000776, nota fiscalNo. 000019, referente a aquisição de um micro computador completo, com duas impressoras emesa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/08/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para o transporte de Professora da zona urbana para zona rural ida e volta, conforme contrato de nº 044/2005 e nota fiscal de nº 000202, referente a julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001173 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para o ( PSF), conforme contrato 055/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2005 | 600.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de monitoramento dos trabalhos da equipe do PETI neste município, conforme contrato de Nº 046/2005 em anexo, referente ao Mesesde junho e julho de 2005, referente as notas fiscais, 000201 e 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/08/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 06(seis), plantões como médico junto a unidade mista de saúde, no mês de julho de 2005, conforme contrato nº 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/08/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, acesoria e locação de sofwares, conforme contrato firmado referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/08/2005 | 719.61 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia20 e 30 de JULHO 2005, e debitada no dia 02 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/08/2005 | 561.35 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento copias xerograficas , digitações e encadernaçõestodos esses serviços destinados a Prefeitura Municipal de Boa Ventura, conforme NF de Nº 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/08/2005 | 1869.81 | 00003226806467 | DAMIÃO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação e reforma de 03(três) banheiros públicos, conforme contrato nº 075/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/08/2005 | 1600.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade comLei Municipal, de duas (04) diárias, na Capital do Estado, conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001208 | 04/08/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 014/2005, e carta convite de Nº 008/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | VERISSIMO LAURENTINO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no policiamento da cidadeconforme convênio 013/2005, referente ao Mês de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/08/2005 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE FM | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados, conforme nota fiscal de-nº 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001162 | 04/08/2005 | 1232.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governo do estado, referente ao Mês de junho de 2005, conforme contrato nº 047/2005 do convite nº 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001134 | 04/08/2005 | 1639.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares dos PSFs e unidade mista de saúde, durante o mês junho de 2005, conformecontrato nº 047/2005 do convite nº 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001198 | 04/08/2005 | 906.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos membros das bamndas, da filmagem e dos responsaveis pela queima de fogos de artifícios, os quais ajudaram àabrilhantar as festas do município, durante as festividades juninas do ano de 2005, conforme NF de Nº 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001085 | 04/08/2005 | 280.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para complementação de medição final da Escola MunicipalMaria Barauna, conforme contrato No. 022/2005 | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001220 | 04/08/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00013/2005 e contrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/08/2005 | 130.00 | 04252684000170 | AÉCIO GERMANO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento do serviço de rebubinamento de um motor elétrico, destinado para comunidade do sítio Angicos, conforme nota fiscal de nº 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001121 | 08/08/2005 | 951.70 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000228 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/08/2005 | 295.32 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento dom pasep do dia 09 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/08/2005 | 1002.03 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento conta telefonica da prefeitura municipalconforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/08/2005 | 32.40 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de nº 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/08/2005 | 100.00 | 00021881531899 | JURANDY DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para pessoa comprovadamente carente deste munucípio, coforme Lei municipal de Nº 141/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de inscrição da I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, organizada pela Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de São Mamede - PB, realizada no dia 16 de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/08/2005 | 120.00 | 00006058147409 | ROMÁRIO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saúde na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/08/2005 | 50.00 | 00004322969488 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2005 | 50.00 | 00004322969488 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para pagamento de água e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/08/2005 | 70.00 | 00042308216387 | JUCELINO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira para compra de 02 MILHEIROS detijolos comum para a reforma de seu imóvel quando o mesmo reside no Sitio chatinha deste municípoio,conforme lei munucipal de Nº143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2005 | 60.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de súde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | UNEPI - FACULDADE INTERNACIONAL DE CURITIBA | Importância que se empenha para o pagamento de inscrição para vestibular de diversos estudantes carentes deste Municipio conforme comproventes de inscrição anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00016769784882 | DIONÍSIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento do contrato para animação das festividades no povoado gomes, no dia 30.07.2005, sendo uma festa tradicional, conforme contrato nº 084/2005.e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/08/2005 | 3000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro ) plantões médicos na cidade deBoa ventura, atendendo a toda população no mês de julho de 2005, conforme contrato n º 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos Plantões do mês de julho de 2005 na unidademista de saúde de Boa ventura, conforme contrato de nº 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/08/2005 | 2800.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de plantões como médico sirurgião buco - maxilo facial, na unidade mista de saude deste município, conforme contrato 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2005 | 7328.45 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deAgosto de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia10 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/08/2005 | 3199.43 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de Agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias deduzidas da conta 10.105-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/08/2005 | 7223.14 | 00000000000000 | PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento de senteça judicial,de ação trabalhista conformeprocessos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2005 | 722.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de contra partida do Seguro Safra, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/08/2005 | 2304.00 | 10769768000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento da compra de material ( Cimento ), para efetuara restauração do piso da Praça do forró, conforme nota fiscal nº 003288, e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2005 | 550.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de topografia do projeto de pavimentação em paralelepípados, nas ruas de Boa ventura, coforme contrato de nº 083/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001165 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como engenheiro civil a esta prefeitura, conforme contrato de Nº 049A/2005, e carta convite de Nº 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materi--ais jornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/08/2005 | 311.77 | 08298820000113 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha para o pagamento de autenticações em diversos documentos e reconhecimento de firmas, todos esses trabalhos destinados a Prefeitura Municipal de boa ventura -PB, conforme NF de Nº 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/08/2005 | 857.08 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma passagem para cidadec de Brasília, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/08/2005 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de serviço no posto médico deste município, conforme contrato 026/2005, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de extrato desduzida da conta 1.035-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifa bancária débitada da conta 283.141-4conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/08/2005 | 1119.67 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de MEDICAMENTOS diversos para a secretaria de Saude do municipio ,conforme nota fiscal 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001201 | 11/08/2005 | 3000.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços de recuperação e reformado Posto de Saúde do Povoado Gomes deste Município, referente a 1ª Medição, conforme contrato de nº 059/2005 e nota fiscal de nº 0009. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001226 | 11/08/2005 | 3329.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente a medição final da reforma da Escola Adelson Henrique Chaves, conforme contrato de nº 0022/2005 | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/08/2005 | 41.25 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de nº 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/08/2005 | 500.00 | 00020627386415 | ERMÍNIO NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transporte escolar da rede municipal de ensino conforme contrato de nº 084/2005, dos sítios Barrocão e Angicos da capela para a sede do município ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/08/2005 | 1500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transportar alunas da rede municipal de ensino, do sítio Catolé, Serrinha e Suíça, conforme contrato nº 081/2005; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/08/2005 | 80.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para pessoa comprovadamente carente deste munucípio, coforme Lei municipal de Nº 141/2001, para tratamento d saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/08/2005 | 1208.30 | 00000000000000 | IVANILDA PAULINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de diversos produtos constantes na notas fiscaisde nº000380,000381, 000382, 000384, 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/08/2005 | 250.00 | 00050505289172 | JOZEFA MARIA DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para tratamento de súde, na cidade de Campina Grande -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/08/2005 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóve(PETI) deste município conforme contrato de Nº004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/08/2005 | 4250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Trabalho e Acao Social, referente ao mês de Julho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/08/2005 | 1830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao FUNDEF 60%, ( DIRETOR (a), e PROFESSORES DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, conformefolha COMISSIONADOS, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/08/2005 | 32.85 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de nº 001343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/08/2005 | 14.85 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal e recibo, destinado as festividades de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/08/2005 | 381.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de compra de aquisiçao de materiais diversos, destinados para o estádio de futebol desta cidade, conforme nota fiscal de nº 001645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/08/2005 | 131.80 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CALVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de Nº 000982 e recibo, destinado as festividades de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifa bancária débitada da conta 13.221-7conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/08/2005 | 3350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de Julho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/08/2005 | 920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes deJulho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/08/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município , conforme contrato de Nº 006/2005, referente ao mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/08/2005 | 6520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/08/2005 | 3290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Julho de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA | Importância que se empenha para o pagamento da Folha de Pagamento da Procuradoria deste Municipio conforme folha em anexo, referente a julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00037969773400 | JOSÉ CARLOS ÂNGELO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento ref. a uma parcela dos serviços de confecçãoo de diversos quadros com a foto oficial do Prefeito e ex- prefeitos destinados para diversos setores, da prefeitura municipal de boa ventura, conforme nota fiscal de nº 000229 e contrato nº 076/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/08/2005 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de julho de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/08/2005 | 38.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES] | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de nº 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/08/2005 | 71.50 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de nº 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/08/2005 | 19.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES] | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de nº 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/08/2005 | 56.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de Agua Mineral para o consumo dacreche, o PETI e as Escolas municipais deste município, conforme NF de Nº 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/08/2005 | 612.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento do forecimento de para o consumo da Botijões de Gaz de ( 13 kg ), destiados para as Escolas municipais, para Creche, e para o PETI, para atender sa nescessidades das mesma, conforme NF de Nº 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001127 | 15/08/2005 | 1119.67 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000231 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal,conforme folha de pagamento EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/08/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente a JULHO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/08/2005 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de julho de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/08/2005 | 150.00 | 00004337081402 | PAULA VALERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para compra de uma passagem para cidade de são paulo, para tratamento desúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/08/2005 | 150.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para compra de uma passagem para a cidade de são paulo, a procura de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/08/2005 | 100.00 | 00049659383487 | JOÃO PINTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo na compra de uma passagem para Brasília -DF, para rataeto de súde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/08/2005 | 50.00 | 00041863704434 | FRANCISCO JUVINO | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para compra de passagem para Petrolina -PE, a procura de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/08/2005 | 100.00 | 00072366656149 | GERLANDO ANDRADE FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para compra de passagem para Brasília -DF a procura de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/08/2005 | 50.00 | 00004573406492 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custo para pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administração referente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de JULHO de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/08/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Julho de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/08/2005 | 24800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente(PSF), MÉdicos, auxiliares de enfermagem e Enfermeiras, conforme folha CONTRATADOS, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidade da FAMUP, referente ao mês de Agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/08/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005, e convenio de Nº 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/08/2005 | 160.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de 01( uma) diária, no dia 06 de Julho do corrente ano, quando a mesma se encontrava na Capital do Estado da Paraiba, para participar da capacitação preparatória para a V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme documentação de diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/08/2005 | 175.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de reciclagem de quatro cartuchos, conforme notafiscal de nº 0123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/08/2005 | 300.00 | 00008842075876 | MARIA COELI BATISTA ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na cidade de Boa ventura, na unidade mista de saúde, conforme contrato de excepcional interesse público nº 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/08/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (PSF) deste município conforme contrato de Nº003/2005, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/08/2005 | 480.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de 03 ( três ) diárias nos respectivos dias: 13,14 e 15 de Julho do corrente ano, para participar do Encontro Estadual de Formação do Progama Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, promovido pelo Ministério da Educação- MEC, na Capital do Estado, conforme documentação de Diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/08/2005 | 7410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de Julho de 2005, conforme folha depagamento COMICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/08/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação, conforme contrato, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/08/2005 | 14257.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Julho de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/08/2005 | 11020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de Julho de 2005, conforme folha depagamento OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/08/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Julho de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/08/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Julho de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/08/2005 | 495.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação de 110 ( cento e dezcarteiras das escolas municipais, sendo R$ 3,00 reais cada, e recuperação e assentamento deesquadrias da escola do sítio chatinha, conforme contrato nº 087/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/08/2005 | 48.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de compra de peças para a besta da Secretaria de Educação deste Municipio copnforme nota fiscal de nº 004957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/08/2005 | 250.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de seus serviços prestados na vacinação dos idosos junto com a Srª Maria das Graças Lima Diniz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento da mesma, refente aos trabalhos em diversas campanhas de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifa bancária débitada da conta 12.708-6conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifa bancária débitada da conta 58.040-6conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/08/2005 | 25.00 | 70103916000152 | LUIZ TERCIDOS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de Nº 003822 e recibo, destinado as festividades de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/08/2005 | 96.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de Nº 006561 e recibo, destinado as festividades de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/08/2005 | 305.50 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos materiais destinados paracreche municipal de Boa ventura, conforme descrima as notas fiscais: 125249, 125250, 125251e 125252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/08/2005 | 248.54 | 00435963000118 | QUEIROZ ARÚJO & CIA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de material diversos ( TECIDOS ) oxford150CM strech, lame tropical, crepe koshipo liso, conforme NF de Nº 00001751.1808200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/08/2005 | 51.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de Nº 001768 e recibo, destinado as festividades de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/08/2005 | 87.30 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de Nº 00244 e recibo, destinado as festividades de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/08/2005 | 3173.97 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de Agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia19 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidade do Diario Oficial conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/08/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes deAgosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/08/2005 | 320.00 | 04662106000101 | GRRÁFICA & EDITORA G&E | Importância que se empenha para o pagamento de confecções de fichas para requisiçao de exames e outras conforme nota fiscal 0451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/08/2005 | 220.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL- CNM | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição para Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de agosto de 2005 do corrente ano,conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/08/2005 | 800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade comLei Municipal, de duas (02) diárias, na Capital do Estado, conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/08/2005 | 70.90 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento de divida com a SAELPA conformecomprovantes de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia22 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/08/2005 | 1500.00 | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados com horas máquina na recuperação de estrada vicinal de acesso da cidade de Boa Ventura ao Sítio Antas conforme notafiscal de nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/08/2005 | 1.48 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia23 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/08/2005 | 1459.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de seguintes equipamentos: ARMÁRIO1980/900/400 P402 MUNT PANDIN, ARQUIVO DE AÇO OFCL - 04/600 W3, ESTANTE ESP. 1980/270/6PR CH26/20 W3, conforme NF de Nº 003805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/08/2005 | 54.70 | 04949039000100 | LUZIA RODRIGUES - ALAGOSTA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais diversos, conforme nota fiscal de Nº 00050 e recibo, destinado as festividades de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/08/2005 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de deslocamento de uma urna fun. DePatos a Boa ventura, conforme nota fiscal de nº 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001244 | 24/08/2005 | 2819.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº 0005126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/08/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de Julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/08/2005 | 1400.00 | 00059397667491 | VERISCIMO LAURENTINO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira para os policiais, conforme convênio 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001107 | 26/08/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão placa MMO 9284-PB, conforme contrato nº 051/2005 do convite nº 013/2005, 4ª parcela, para transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001108 | 26/08/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para transporte escolar, conforme contrato nº 049/2005 do convite nº 013/2005, 4ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001109 | 26/08/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para transporte escolar, conforme contrato nº 050/2005 do convite nº 013/2005, 4ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001110 | 26/08/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo camionete para o transporte escolar, conforme contrato nº 053/2005 do convite nº 013/2005, 5ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001111 | 26/08/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para transporte escolar, conforme contrato nº 050/2005 do convite nº 013/2005, 5ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001102 | 26/08/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo camionete para o transporte escolar, conforme contrato nº 053/2005 do convite nº 013/2005, 4ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/08/2005 | 590.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de manutenção elétrica e hidráulicanos sítios Queiadas, e Povoado Gomes deste município, incluindo enrolamento de um motor, conforme contrato de Nº 078/2005 e NF de Nº 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/08/2005 | 1000.00 | 00037969773400 | JOSÉ CARLOS ÂNGELO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento referente a 3ª parcela dos serviços de confecçãoo de diversos quadros com a foto oficial do Prefeito e ex- prefeitos destinados para diversos setores, da prefeitura municipal de boa ventura, conforme nota fiscal de nº 000246 e contrato nº 076/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001120 | 29/08/2005 | 3836.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000235 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001176 | 29/08/2005 | 2300.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/08/2005 | 128.00 | 00076055086468 | RAIMUNDO PINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 02 ( duas ) diárias, nos dias 01 e 02 de Agosto do corrente ano, quando o mesmo participou de um treinamento realizado pelo tribunal de contas do estado, sobre elaboração do projeto de PPA E LOA, na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/08/2005 | 134.00 | 00007628049478 | JOSE VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento do Sítio Queimadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001245 | 29/08/2005 | 600.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº 0005167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001187 | 29/08/2005 | 2685.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustivel da Ambulância, conforme nota fiscal de nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001139 | 29/08/2005 | 1500.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços de recuperação e reformado Posto de Saúde do Povoado Gomes deste Município, referente a 1ª Medição, conforme contrato de nº 059/2005 e nota fiscal de nº 0010. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001129 | 29/08/2005 | 4021.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustivel da Ambulância, conforme nota fiscal de nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/08/2005 | 64.00 | 00000000000000 | IVANILDA PAULINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de diaria a sª Ivanilda Paulino Mendes para participar do curso de capacitação do programa SISPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/08/2005 | 64.00 | 00004534187408 | JOÃO BOSCO DE FREITAS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de 01 ( uma ) diária, no dia 03 de agosto do corrente ano, quando o mesmo se encontrava na Capital do Estado, para participar da capacitação do progama SISPETI, conforme Documentação de Diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2005 | 150.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de oxigenio 30 c/30 e parlodel 2,5 c/28 conforme nota fiscal 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2005 | 108.77 | 41197559000130 | FARMAERICA | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001264 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00013/2005 e contrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/08/2005 | 388.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de peles para instrumentos musicais conforme nota fiscal de nº001524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/08/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para o transporte de Professora da zona urbana para zona rural ida e volta, conforme contrato de nº 044/2005 e nota fiscal de nº 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifa bancária débitada da conta 8.801-3conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/08/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, acessoriae locação de sofwares, conforme contrato firmado, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/08/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/08/2005 | 108.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias da conta do FPM conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia30 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde Agosoto, de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/08/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia31 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/08/2005 | 937.51 | 33000118000179 | Telemar Telecomunicações do Nordeste | Importância que se empenha para o pagamento conta telefonica da prefeitura municipalconforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/08/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, deduzido do repasse do dia31 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001104 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obras deste município, na limpeza pública, conforme contrato 044/2005 e carta convite nº 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/08/2005 | 550.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de topografia do projeto de pavimentação em paralelepípados, nas ruas de Boa ventura, coforme 2ª parcella do contrato de nº0083/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001161 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na limpesa urbana, conforme descriminado no contrato de nº 043/2005 e carta convite 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001140 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na limpeza pública da cidade de Boa ventura, conforme contrato de nº 046/2005 do convite nº 009/2005.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001141 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obras deste município, na limpeza urbana, conforme contrato 042/2005 e carta convite 009/205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001142 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00029026878850 | JOSE ALCIANO P. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obras deste muncípio, na limpeza urbana, conforme contrato 045/2005 do convite 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/08/2005 | 4890.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados no fornecimento dmateriais graficos destinados a secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/08/2005 | 320.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de medicamentos constantes na nota fiscal de nº00269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001320 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para o ( PSF), conforme contrato 055/2005, convite 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/09/2005 | 240.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento da 02(duas) diária, nos dias 12 e 13 de Agosto,para participar de um encontro Regional, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2005 | 1423.27 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de diversos medicamentos constante nasnotas fiscais de ns. 000330 e 000331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001386 | 01/09/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para transporte escolar, conforme contrato nº 049/2005 do convite nº 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001387 | 01/09/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão placa MMO 9284-PB, conforme contrato nº 051/2005 do convite nº 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/09/2005 | 13690.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Agosto de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2005 | 1530.00 | 02261854000157 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na formação dos professo-res do ensino municipal, conforme convenio firmado entre as partes n;º 003/2005, nota fiscale recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/09/2005 | 638.40 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de Camisas, destinadas a Secretaria de Ação Social deste Município, conforme nota fiscal 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/09/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato de nº 023/2005 e notafiscal 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/09/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto par e para ficar a desposição do executivo pra realizar viagens dentro do município e na zona rural, conforme contrato de nº 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/09/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para divulgação denotas oficiais, conforme contrato nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001323 | 01/09/2005 | 1300.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços tecnico administrativoconforme recibo contrato 054/2005 e carta convite de nº 14/2005, prestados a essa prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/09/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/09/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme contrato 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/09/2005 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de acompanhamento de convênios e projetos similares, conforme contrato de prestação de serviços de Nº 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/09/2005 | 650.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, coformr contrato de Nº 047/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/09/2005 | 279.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversas peças, conforme nota fiscal 007798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/09/2005 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE FM | Importância que se empenha para o pagamento da divulgação de matérias jornalisticas referente a festa de abertura do São joão 2005, conforme nota fiscal 000890.1.035-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/09/2005 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicação do Edital do Leilão PPulbico, na ediçao do dia 18/08//2005, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001321 | 02/09/2005 | 3500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish placa MUM 9605, conforme contrato de Nº 035/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001393 | 02/09/2005 | 1500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipoveraneio placa mnz 7744, conforme contrato de Nº 035/2005, conforme nota fiscal de servicos000051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001332 | 02/09/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 040/2005, e carta convite de Nº 008/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/09/2005 | 3100.00 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de recuperação da coberta com telhas e pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Chatinha, neste municipio, conforme nota fiscal de serviços. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviçosconforme debito em extratodo mes de Setenbro do corrente ano.1.035-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/09/2005 | 1830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao FUNDEF 60%, ( DIRETOR (a), e PROFESSORES DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, conformefolha COMISSIONADOS, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/09/2005 | 317.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de descarbonização do cabeçote, serviço de solda do canten do motor e regulagem de freio, descriminados na nota fiscal 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/09/2005 | 399.00 | 03383103000176 | SALES COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços no fornecimento de materias MedicoHospitalares, conforme Nota Fiscal nº 000036. e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/09/2005 | 630.00 | 06170423000136 | FERROLATA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de concerto geral, Caixa de marchado veículo Besta KIA- Ambulância, montagem e desmontagem da mesma, conforme nota fiscal 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/09/2005 | 1404.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de lampadas de luz mista 160Wdestinado ailuminação publica deste Municipio conforme nota fiscal de nº002482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/09/2005 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicação do DECRETO N.º 014/2005, no Diario Oficial, edição de 02.09.2005, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/09/2005 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicação do Extrato do Estatu-to da Associação da Comunidade Tornos-Arcot, na ediçao do dia 07/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/09/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materiasjornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/09/2005 | 400.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal,de 01 Diária quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse deste municipiojunto a diversos setores do Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/09/2005 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de materia de interesse desta Pre-feitura, na revista TRIBUNA, conforme nota fiscal de servicos 000060 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/09/2005 | 3000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro ) plantões médicos na cidade deBoa ventura, atendendo a toda população , conforme contrato n º 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/09/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município , conforme contrato de Nº 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 04(QUATRO), plantões como médico junto a unidade mista de saúde, conforme contrato nº 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/09/2005 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de serviço no posto médico deste município, conforme contrato 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/09/2005 | 630.90 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de seus serviços prestados na campanha de vacinação de Poliomielitig, junto com a Srª Maria das Graças Lima Diniz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/09/2005 | 90.00 | 00007164937486 | JAIRO BENTO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste muni-cipio, para compra de passagens para tratamento medico em Joao Pessoa, conforme recibo em --anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/09/2005 | 100.00 | 00003472146494 | MARIA DOS REMEDIOS EUFRAZIO PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste muni-cipio, para compra de passagem para a Cidade de São Paulo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/09/2005 | 95.00 | 00007565763268 | IRACIL DE ALMEIDA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste muni-cipio, para pagemento de aluguel de sua residencia, conforme recibo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/09/2005 | 100.00 | 00004041868408 | ESPEDITA JOSUE DA SILVA CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste muni-cipio, para compra de material de construçao, conforme recibo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/09/2005 | 100.00 | 00004731952409 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste muni-cipio, para compra de passagens para tratamento medico em Campina Grande, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/09/2005 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóve(PETI) deste município conforme contrato de Nº004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/09/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (PSF) deste município conforme contrato de Nº003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/09/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação, conforme contrato001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviçosconforme debito em extratodo mes de Setenbro do corrente ano.10.229-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/09/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/09/2005 | 527.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento da compra de Cimento, material este deste a Secretaria de Obras deste Município, conforme nota fiscal 00376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/09/2005 | 212.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento da compra de Cal Reboco, destistinado a estaSecretaria conforme nota fiscal 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/09/2005 | 1200.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de 03 Diárias quando o mesmo foi participar da conferência das cidades e de uma reunião na Secretaria estadual de saúde, nos dias 09/ 10/ 12 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001363 | 08/09/2005 | 720.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de alimentos diversos e demais materiais, constantes nas notas fiscais de nsº 0005235, 0005236 e 0005237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001367 | 08/09/2005 | 2819.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de alimentos diversos destinados a esta Secretaria, conforme nfsº 0005228 e 0005229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/09/2005 | 2059.56 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de materiais diversos descriminados na nota fiscal de nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/09/2005 | 300.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de monitoramento dos trabalhos da equipe do PETI neste município, conforme contrato de Nº 046/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001377 | 09/09/2005 | 429.20 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000240 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/09/2005 | 7615.47 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes desetembro de 2005 conforme extrato da conta 15.523-3- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIIOS NACIONAIS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição para Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Setembro de 2005 do corrente ano,conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento dom pasep do repasse do dia 09.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/09/2005 | 7387.15 | 00000000000000 | PRECATORIOS | Importância que se empenha para o pagamento de senteça judicial,de ação trabalhista conformeprocessos anexos e debito na conta 15.523-3, no dia 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/09/2005 | 300.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como supervisora do -----Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/09/2005 | 3000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de elaboração de projeto arquiteto-nico para construção de casas populares, para firmar convenio com o Ministerio das Cidades eDefesa e Civil, conforme contrato 093/2005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | CARTORIO CARLOS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de copias xerograficas, com autenticacoes, de documentos desta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/09/2005 | 140.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais diversos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforma descriminados na nota fiscal 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001364 | 16/09/2005 | 720.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de alimentos diversos e demais materiais, constantes nas notas fiscais de nsº 0005310, 0005311 e 0005312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/09/2005 | 1400.00 | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de reforma e recupeção da Escola Municipal do Sitio Queimadas, neste municipio, conforme nota fiscal de serviços 000053 e recibo em anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001378 | 17/09/2005 | 1669.20 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000245 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/09/2005 | 2800.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de plantões como médico sirurgião buco - maxilo facial, na unidade mista de saude deste município, conforme contrato 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/09/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de agosto de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/09/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente a agosto, conforme folha de pagamento OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/09/2005 | 4390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de AGOSTO de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/09/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Trabalho e Acao Social, referente ao mês de Agosto de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/09/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de agosto conforme folha COSSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/09/2005 | 3290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de agosto de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA | Importância que se empenha para o pagamento da Folha de Pagamento da Procuradoria deste Municipio conforme folha em anexo, referente a agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/09/2005 | 6520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/09/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/09/2005 | 920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/09/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JUNTA MILITAR | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestadopelo comando militar do nordeste, atraves da 7a. Delegacia de servico militar, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/09/2005 | 3207.52 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de Setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 20.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/09/2005 | 240.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na recuperação da Caixa Dagua do abastecimento do Sitio Nazare, municipio de Boa Ventura, conforme nota fiscal de servicos 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde Setembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da mensalidade da FAMUP, referente ao mês de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001294 | 20/09/2005 | 4100.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel para a frota da prefeitu-ra conforme nota fiscal de Nº000103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/09/2005 | 866.15 | 08298820000113 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha para o pagamento de expedicoes de certidoes, autenticações, lavratura de escrituras e respectivos registros e outros servicos prestados a esta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/09/2005 | 27.00 | 24099384000100 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA NERY | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma tomada destinada para o uso desta secretaria, conforme nota fiscal de nº 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/09/2005 | 250.00 | 00037403575415 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no transporte da ambulância da Prefeitura de Boa ventura, para cidade de Cajazeiras- PB, na concessionária ROVECOL, CONFORME CONTRATO 087/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001337 | 20/09/2005 | 1095.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governo do estado, referente ao Mês de junho de 2005, conforme contrato nº 047/2005 do convite nº 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/09/2005 | 370.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de um ataude (caixão), conforme nota -fisca de nº 000073, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/09/2005 | 1500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de03 (TRÊS) plantões médicos na cidade deBoa ventura, atendendo a toda população , conforme contrato n º 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/09/2005 | 24800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente(PSF), MÉdicos, auxiliares de enfermagem e Enfermeiras, conforme folha CONTRATADOS, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001348 | 20/09/2005 | 1528.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares dos PSFs e unidade mista de saúde, durante o mês junho de 2005, conformecontrato nº 047/2005 do convite nº 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001349 | 20/09/2005 | 7050.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustivel da Ambulância, conforme nota fiscal de nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/09/2005 | 385.00 | 00083905375400 | ORLANDO PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoascom problemas de saude para a Cidade de Pianco, ida e volta, conforme consta no contrato 0852005 e nota fiscal de servicos 000270 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/09/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/09/2005 | 912.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Professores municipais durante o Seminário realizado nos dias 11/12 de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/09/2005 | 8030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha depagamento COMICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/09/2005 | 10400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha depagamento OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001398 | 20/09/2005 | 1993.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de Oleos diversos, filtro e hipoldio, destinados para os veiculos desta Secretaria, conforma nota fiscal 000104 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/09/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal,conforme folha de pagamento EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/09/2005 | 55.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados pelo mesmo a Prefeitura Municipal de Boa ventura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/09/2005 | 286.90 | 05834099000140 | NEW COMPANY INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de equipamento destinado a esta secretaria, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administração referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de agosto de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte de 03 caçambas de areia, para servicos da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme nota fiscal de ser-vicos 000274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 21.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/09/2005 | 0.63 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/09/2005 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviçosconforme debito em extratodo mes de Setenbro do corrente ano.15.523-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/09/2005 | 950.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de roços e conservação de diversoslocais da Zona Rural, conforme contrato de Nº 048/2005 e Nota Fiscal nº 000276 anexa aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/09/2005 | 1050.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de manutenção de parte da estrada ddo Sitio Riacho da Lama, Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/09/2005 | 500.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestadosde mão de Obra na recuperação do Açougue público Municipal, conforme contrato de nº 090/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001375 | 22/09/2005 | 1318.70 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000248 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/09/2005 | 250.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de medicamentos diversos constantes nanota fiscal 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/09/2005 | 20463.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/09/2005 | 70.00 | 00004150705461 | OLINDRINA AMARO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/09/2005 | 530.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na pintura do prédio em que funciona o PETI, orgão funcional vinculado a Secretaria de saude do Município de Boa ventura, conforme contrato 089/2005 e nota fiscal 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/09/2005 | 50.00 | 00007243859402 | SONIA MARIA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/09/2005 | 40.00 | 00004430993408 | DAMIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/09/2005 | 50.00 | 00087418851472 | JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/09/2005 | 80.00 | 00007050978469 | TEREZINHA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/09/2005 | 100.00 | 00003552042407 | TEREZINHA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/09/2005 | 60.00 | 00007476695461 | ISAAC FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/09/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviços conforme debito em extrato do mes de Setenbro do corrente ano.10.105-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/09/2005 | 1400.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de combustível para divesças secretarias em trânsito. conforme NF de Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/09/2005 | 51.90 | 04254194000102 | PAPELARIA EMANUELLE | Importância que se empenha para o pagamento de materias de expediente diversos destinados para esta Secretaria, conforme nota fiscal 0133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/09/2005 | 593.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de papel cont. três vias, disquetes, caneta bic cristal, clips ACC, grampo 26/6 C/5000 e papel RIPAX A4, constantes na nota fiscal001793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/09/2005 | 5750.00 | 04408800000105 | MEDCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços diversos executados pela mesma, constantes na nota fiscal de nº 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001361 | 26/09/2005 | 1739.67 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000250 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/09/2005 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados de vigilância sanitária no município de Boa ventura e em alguns orgãos da Prefeitura, tais como: Matadouro Público, Açougue Municipal, dentre outros, observando- se as normas e condições estabelecidas pelo SUS, conforme contrato 084/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/09/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/09/2005 | 340.00 | 09228818000130 | CRISANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de câmara 18.4.30, conforme nota fiscal 000617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/09/2005 | 3156.00 | 10769768000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais diversos constantes na nota fiscal 003319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/09/2005 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento da 01(UMA) diária, quando a mesma foi PARTICIPAR DE um seminário de Gestão do trabalho em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/09/2005 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento da 01(UMA) diária, quando a mesma foi PARTICIPAR DE um auditório do sindicato rural de interesse de saúde no município de Patos- pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/09/2005 | 88.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de compra de pastilha de freioe liquido de freiodestinados para o veiculo ambulancia desta Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 001423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001376 | 28/09/2005 | 1173.90 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000249 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/09/2005 | 107.73 | 35591163000170 | CASA LOTÉRICA A SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de taxa de agua e energia de pessoas carentes desse Município, conforme autorização da LEI municipal nº 143/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001384 | 30/09/2005 | 766.80 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. E | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de equipamentos como armário vitrine, braçadeira p/ retirada de sangue, escada com 02 ( dois ) degraus e Mesa p/ exame clínico,constantes na nota fiscal de nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001408 | 30/09/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoriae locação de sofwares, conforme contrato firmado, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/09/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/09/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/09/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes deSetembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001374 | 30/09/2005 | 1500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish placa MUM 9605, conforme contrato de Nº 035/2005 e nota fiscal 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001383 | 30/09/2005 | 3500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish placa MUM 9605, conforme contrato de Nº 035/2005 e nota fiscal 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/09/2005 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura mensal e e publicações de materiasno Diario Oficial, referente ao mes de Setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2005 | 1014.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento conta telefonica da prefeitura municipalconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/10/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato de nº 023/2005 e notafiscal 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001472 | 03/10/2005 | 2300.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001448 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na limpesa urbana, conforme descriminado no contrato de nº 043/2005 e carta convite 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001449 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00004369361435 | ALEXANDRO PERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na limpeza pública da cidade de Boa ventura, conforme contrato de nº 046/2005 do convite nº 009/2005.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001450 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obras deste município, na limpeza pública, conforme contrato 044/2005 e carta convite nº 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001451 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obras deste município, na limpeza urbana, conforme contrato 042/2005 e carta convite 009/205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001452 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00029026878850 | JOSE ALCIANO P. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Obras deste muncípio, na limpeza urbana, conforme contrato 045/2005 do convite 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/10/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto par e para ficar a desposição do executivo pra realizar viagens dentro do município e na zona rural, conforme contrato de nº 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001469 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços tecnico administrativoconforme recibo contrato 054/2005 e carta convite de nº 14/2005, prestados a essa prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/10/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/10/2005 | 210.00 | 00064677680434 | VALDENO SALVIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de filmagem, no dia 07 de SETEMBROnas comemorações da referida data, nesta cidade, conforme nota fiscal 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/10/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme contrato 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/10/2005 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de acompanhamento de convênios e projetos similares, conforme contrato de prestação de serviços de Nº 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/10/2005 | 650.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, coformr contrato de Nº 047/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/10/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para divulgação denotas oficiais, conforme contrato nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/10/2005 | 2425.50 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de PNEUS: 205/75R14 e 225/75R15, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 058/2005, E NOTA FISCAL 004205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001528 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para o ( PSF), conforme contrato 055/2005, convite 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001604 | 03/10/2005 | 1500.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços de recuperação e reformado Posto de Saúde do Povoado Gomes deste Município, referente a 1ª Medição, conforme contrato de nº 059/2005 e nota fiscal de nº 00012. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001534 | 03/10/2005 | 1000.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustivel para o veículo daSecretaria de Saúde, em Trânsito, conforme N/F de Nº 000066.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/10/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para o transporte de Professora da zona urbana para zona rural ida e volta, conforme contrato de nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/10/2005 | 50.00 | 00033927871168 | DIVA GENUÍNO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/10/2005 | 70.00 | 00097789402404 | MARIA CREONIÇE NICOLAU SIMPÍCIO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/10/2005 | 95.00 | 00004323042400 | CÍCERA SIMPLÍCIO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/10/2005 | 100.00 | 00057426287491 | LUIS DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/10/2005 | 100.00 | 00050944711472 | WILSON BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/10/2005 | 100.00 | 00076851710404 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/10/2005 | 100.00 | 00006138651464 | ANNE KARINE LIMA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/10/2005 | 30.00 | 00004682340476 | MARIA DE FÁTIMA CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/10/2005 | 100.00 | 00059397926420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/10/2005 | 70.00 | 00006334886401 | SANTINA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001602 | 04/10/2005 | 1050.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços de recuperação e reformado Posto de Saúde do Povoado Gomes deste Município, referente a 1ª Medição, conforme contrato de nº 059/2005 e nota fiscal de nº 00013. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/10/2005 | 286.54 | 06626253013210 | FARMÁCIA PAGUE MENOS | Importância que se empenha para o pagamento de compra de diversos medicamentos constantes nanota fiscal de nº 000885 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/10/2005 | 195.00 | 00000000000000 | CARTORIO CARLOS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de copias xerograficas, com autenticacoes, de documentos desta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/10/2005 | 38.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 023951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/10/2005 | 800.05 | 00018109160468 | ANTONIO RUFINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios, e materiais diversos, conforme nota fiscal 574612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviçosconforme debito em extratodo mes de Outubro do corrente ano.1.035-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/10/2005 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de serviço no posto médico deste município, conforme contrato 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/10/2005 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 plãntões sendo 02 no mês de maio e 02 no mês de junho do corrente ano, como enfermeira na unidade mista saúde deste município, conformr contrato de excepcional interesse público nº 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/10/2005 | 1830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao FUNDEF 60%, ( DIRETOR (a), e PROFESSORES DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, conformefolha COMISSIONADOS, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/10/2005 | 443.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da compra material elétrico, destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/10/2005 | 220.00 | 00060165987472 | OTAZIANA SIQUEIRA DINIZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/10/2005 | 200.00 | 00092737617472 | MARIA CELMA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/10/2005 | 126.00 | 08761140000275 | ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DA PA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados no realização da V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/10/2005 | 80.00 | 00032423489404 | JOÃO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/10/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Bosistas do PETI( PROGRAMA DEERADICACAO DO TRAB. INFANTIL), Conforme recibo.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/10/2005 | 160.00 | 00002944694430 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para a compra de 1.500 tijolos, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/10/2005 | 145.00 | 00016504378894 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para a compra de 1.500 tijolos, conforme recibo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/10/2005 | 100.00 | 00096502029434 | MARIA VILANY BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/10/2005 | 90.00 | 00000674204867 | JOSÉ MILITÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio para tratamento de saúde do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/10/2005 | 95.00 | 00004549863439 | EDUARDO GOMES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Município para compra de um milheiro de Bloco, para sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/10/2005 | 364.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/10/2005 | 140.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento da compra de material de limpesa, destinados para o PETI, conforme nota fiscal 002385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/10/2005 | 530.00 | 00411775000230 | NORDESTÃO SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais diversos, conforme nota fiscal 002386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/10/2005 | 6329.49 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes de Setembro de 2005 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001502 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00013/2005 e contrato de Nº 052/2005, 6ª Parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/10/2005 | 3000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro ) plantões médicos na cidade deBoa ventura, atendendo a toda população , conforme contrato n º 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de 04 plantões médicos na especialidade ginecológica e mastológica, conforme contrato de excepcional interesse público nº 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/10/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município , conforme contrato de Nº 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 04(QUATRO), plantões como médico junto a unidade mista de saúde, conforme contrato nº 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/10/2005 | 2800.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de 08 plantões como médico sirurgião buco - maxilo facial, na unidade mista de saude deste município, conforme contrato 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 10.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/10/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIIOS NACIONAIS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição para Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Outubro de 2005 do corrente ano,conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/10/2005 | 1000.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de PUBLICAÇÃO de matérias de interesse dessa Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/10/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes deOutubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materiasjornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2005 | 800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de duas diárias , quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse do município, na Capital do estado, em várias secretarias, conforme documentação comprobatória. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001454 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 040/2005, e carta convite de Nº 008/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/10/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | VERISSIMO LAURENTINO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no policiamento da cidadeconforme convênio 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/10/2005 | 100.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de Água mineral destinados a todas as secretarias deste Município, conforme nota fiscal 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/10/2005 | 816.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de gás destinado a Prefeitura Municipal e demais Secretarias conforme N/F de Nº000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/10/2005 | 1591.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMANUELLE | Importância que se empenha para o pagamento de compra de um livro protocolo, caixas arquivoe formulário contendo 02 vias, conforme nota fiscal 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001456 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como engenheiro civil a esta prefeitura, conforme contrato de Nº 049A/2005, e carta convite de Nº 012/2005, refernteao mês de Agosto de 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/10/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretaria, conforme contrato de locação de imóvel 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/10/2005 | 1500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transportar alunas da rede municipal de ensino, do sítio Catolé, Serrinha e Suíça, conforme contrato nº 081/2005; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/10/2005 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA parav Capital do a Estado, para participar do seminário Estadual sobre o financiamento da Educação dia 21/09/2005. Promovido pela Secretaria de Educação do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/10/2005 | 468.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Botijão de gás e diversos geêneros alimentícios, conforme nota fiscal 574633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/10/2005 | 336.50 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e um ventilador, conform nota fiscal 574634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/10/2005 | 1854.70 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de materiais diversos para a parteelétrica das escolas, conforme descrição da nota fiscal de nº 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001575 | 13/10/2005 | 2819.64 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de alimentos diversos destinados a esta Secretaria, conforme nfsº0005487, 0005488.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/10/2005 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços com o fornecimento de água para prédios da sercretaria de Educação deste município, confome comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/10/2005 | 11.04 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/10/2005 | 250.00 | 00013917820463 | EDMILSOM PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços como professor de musica da banda filarmonica municipal de boa ventura, conforme nota fiscal 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001539 | 13/10/2005 | 850.06 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de alimentos diversos destinados a esta Secretaria, conforme nfsº 0005486, 0005532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/10/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de Set. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/10/2005 | 10400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de Set. de 2005, conforme folha depagamento OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/10/2005 | 8030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de Set. de 2005, conforme folha depagamento COMICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001514 | 13/10/2005 | 400.04 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº 0005485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/10/2005 | 432.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e Lâmpada, pá, liquidificador, preendedor de roupa, pilha, garrafa de café, conforme nota fiscal 574635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/10/2005 | 241.00 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de Diversos materiais de limpeza, conforme nota fiscal 574632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/10/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente a SET, conforme folha de pagament | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/10/2005 | 4290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de SET. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/10/2005 | 600.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de Monitor samsung, destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal de nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/10/2005 | 1254.16 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/10/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (PSF) deste município conforme contrato de Nº003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/10/2005 | 634.50 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal 574631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/10/2005 | 80.00 | 00082496692153 | MARIA APARECIDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, conforme autorização da LEI Municipal 146/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/10/2005 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóve(PETI) deste município conforme contrato de Nº004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/10/2005 | 150.00 | 00004143062445 | JOÃO PAULO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/10/2005 | 150.00 | 00006167285497 | JOSÉ JAKSON CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/10/2005 | 1100.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento do9s serviços de instrutor da BANDA FMARCIAL desta cidade, no dia 07 de setembro de 2005, conforme contrato 091/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/10/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Trabalho e Acao Social, referente ao mês de set. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/10/2005 | 50.00 | 00004892896497 | DAMIANA FERNANDES ROSENOPEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/10/2005 | 30.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços com o fornecimento de água para prédios da sercretaria de Ação social deste município, conf. comprovante de pagamento em anexo.l | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/10/2005 | 63.08 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/10/2005 | 300.00 | 00091066557420 | LEONIDAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste minicípio, para compra de medicamentos, para tratamento de saúde, conforme receita médica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/10/2005 | 6840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de set. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/10/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de set. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/10/2005 | 51.75 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 13 de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/10/2005 | 920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes de set. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/10/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/10/2005 | 326.17 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento copias xerograficas , digitações e encadernaçõestodos esses serviços destinados a Prefeitura Municipal de Boa Ventura, conforme NF de Nº 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicação de assinatura do Jornal O NOrte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/10/2005 | 14.97 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/10/2005 | 4560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de set. conforme folha COSSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA | Importância que se empenha para o pagamento da Folha de Pagamento da Procuradoria deste Municipio conforme folha em anexo, referente a set. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001453 | 13/10/2005 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSELACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventur, conforme contrato de Nº 039/2005, carta convite 008/2005, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/10/2005 | 3290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de set. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/10/2005 | 1865.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento da compra de lâmpadas para Prefeitura Municipalde Boa ventura, conforme nota fiscal 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/10/2005 | 200.00 | 00003798692416 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/10/2005 | 400.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de seus serviços prestados na campanha de vacinação de Poliomielitig, junto com a Srª Maria das Graças Lima Diniz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/10/2005 | 90.00 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos materiais destinados paracreche municipal de Boa ventura, conforme descrima as nota fiscal 126766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001617 | 17/10/2005 | 2000.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços de recuperação e reformado Posto de Saúde do Povoado Gomes deste Município, referente a 1ª Medição, conforme contrato de nº 059/2005 e nota fiscal de nº 00014. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/10/2005 | 450.00 | 03012970000103 | MARILURDES MAGALHÃES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma urna funeraria, conforme descrimina a nota fiscal 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/10/2005 | 331.42 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma passagem Aerea para cidade de Brasília destinada ao sr. Prefeito Municipal quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/10/2005 | 800.00 | 00043606474415 | MARCELO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Elaboração de projetos FUNDO a FUNDO dos governos Federal e Estadual, alem de acessoria nas secretarias de Ação Social, Saúde e Educação, conforme contrato 096/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/10/2005 | 1035.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/10/2005 | 619.86 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de diversos materiais, conforme nota fiscal 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de outubro de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/10/2005 | 24800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente(PSF), MÉdicos, auxiliares de enfermagem e Enfermeiras, conforme folha CONTRATADOS, referente ao mes de Set. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001521 | 20/10/2005 | 8500.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel do ambulancia desta prefeitura conforme nota fiscal de Nº 000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde outubro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001481 | 20/10/2005 | 5500.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel das diversas secretarias, conforme nota fiscal 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001561 | 20/10/2005 | 715.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento da compras de óleo destinado a Secretaria de Administração deste Município, conforme NF de Nº 000114 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/10/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CREA- PB | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 023951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/10/2005 | 75.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da compra di diversas peças, conforme nota fiscal 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/10/2005 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviçosconforme debito em extratodo mes de Outubro do corrente ano.9.404-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/10/2005 | 3223.75 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de Outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/10/2005 | 5.62 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 21.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 5.396-1 PNAEconforme extrato, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/10/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme carta convite de nº 000132005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/10/2005 | 83.43 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de refeições . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/10/2005 | 18.60 | 02280450000100 | NEYWA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços fotográficos, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/10/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de outubro de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/10/2005 | 510.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Desenhos técnicos referentes a Projetos das casas das vítimas das enchentes em 2004, unidades sanitárias e postos de saúde da família, com respectivas plotagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001555 | 21/10/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 7.500 tijolos de oito furos destinados para esta secretaria, conforme nota fiscal de nº 000297, 6ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001553 | 24/10/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão placa MMO 9284-PB, conforme contrato nº 051/2005 do convite nº 013/2005, 6ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001554 | 24/10/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para transporte escolar, conforme contrato nº 050/2005 do convite nº 013/2005, 6ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/10/2005 | 13720.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Set. de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/10/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIA | Importância que se empenha para o pagamento parcela do repasse do consorcio Intermunicipal de Saude do Vale do Pianco referente aos mes agosto de 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/10/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/10/2005 | 92.30 | 08298820000113 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha para o pagamento de VÁRIAS AUTENTICAÇÕES PARA Prefeitura Municipal de Boa ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administração referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/10/2005 | 220.00 | 09228842000170 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADES atrasadas, de pessoas carentes,conforme autorização da LEI Municipal nº 143/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001566 | 25/10/2005 | 250.00 | 08940702000167 | RITA DE CÁSSIA MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veículo, para transportar estudantes para fazerem a prova do enem, em patos, conforme contrato 097/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP, refente ao mês de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Clínica Integrada de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de uma consulta, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/10/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIA | Importância que se empenha para o pagamento parcela do repasse do consorcio Intermunicipal de Saude do Vale do Pianco referente aos mes setembro de 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviçosconforme debito em extratodo mes de Outubro do corrente ano.8.801-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/10/2005 | 1530.00 | 02261854000157 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na formação dos professo-res do ensino municipal, conforme convenio firmado entre as partes n;º 003/2005, nota fiscale recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/10/2005 | 802.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de equipamentos e peças diversas destinadas esta secretaria, conforme nota fiscal 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/10/2005 | 522.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de equipamentos e peças diversas destinadas esta secretaria, conforme nota fiscal 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/10/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas de serviçosconforme debito em extratodo mes de Outubro do corrente ano.10.105-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/10/2005 | 100.00 | 06331643000102 | Uni Glass | Importância que se empenha para o pagamento de uma Boracha PT D- 0, CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001601 | 28/10/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoriae locação de sofwares, conforme contrato firmado, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 28.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/10/2005 | 75.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra di diversas peças, conforme nota fiscal 013669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicação de assinatura do Jornal O NOrte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/10/2005 | 1786.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversas peças e equipamentos, conforme nota fiscal 004238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/10/2005 | 742.50 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de PNEU, 205/75R14, para a ambulânciaKIA, conforme nota fiscal 004236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 04(QUATRO), plantões como médico junto a unidade mista de saúde, conforme contrato nº 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal,conforme folha de pagamento EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/10/2005 | 19863.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de out. de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001503 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00013/2005 e contrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/10/2005 | 180.00 | 00002095543475 | AMARO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste minicípio, para compra de sua passagem para São paulo, conforme autorização da LEI Municipal 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/10/2005 | 70.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste minicípio, para compra de um óculos de grau.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LIBÓRIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/10/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CREA- PB | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/10/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para divulgação denotas oficiais, conforme contrato nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001547 | 31/10/2005 | 3500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish placa MUM 9605, conforme contrato de Nº 035/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001548 | 31/10/2005 | 1500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish placa MUM 9605, conforme contrato de Nº 035/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de set. de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de três diárias , quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse do município, em Brasília. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/10/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.229-6conforme extrato, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.449-3conforme extrato, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 17.733-4conforme extrato, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/10/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 31.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/10/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse do dia 31.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/10/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.105-2 - Diversosconforme extrato, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001480 | 31/10/2005 | 2300.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2005 | 938.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento conta telefonica da prefeitura municipalconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/11/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 15.523-3conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | VERISSIMO LAURENTINO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no policiamento da cidadeconforme convênio 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/11/2005 | 64.00 | 00002771637499 | ANTONIA BARREIRO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 Diárias para João Pessoa- PB, para participar de um seminário estadual sobre o financiamento da Educação, no dia 21 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/11/2005 | 96.50 | 00002771637499 | ANTONIA BARREIRO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 Diárias para João Pessoa- PB, para participar da V Conferência estadual dos Diretos da Criança e do Adolescente nos dias 05 e 06 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/11/2005 | 50.00 | 00004323095430 | MARIA APARECIDA GENUARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/11/2005 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Bosistas do PETI( PROGRAMA DEERADICACAO DO TRAB. INFANTIL), Conforme recibo.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Bosistas do PETI( PROGRAMA DEERADICACAO DO TRAB. INFANTIL), Conforme recibo.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2005 | 150.00 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de Lãmpada Incandecente, conforme nota fiscal 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/11/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao FUNDEF 60%, ( DIRETOR (a), e PROFESSORES DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, conformefolha COMISSIONADOS, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2005 | 74.91 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo, referente a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2005 | 915.01 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo, referente a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2005 | 500.00 | 00020627386415 | ERMÍNIO NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transporte escolar da rede municipal de ensino conforme contrato de nº 082/2005, dos sítios Barrocão e Angicos da capela para a sede do município ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001664 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para os ( PSFs), conforme contrato 055/2005, convite 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/11/2005 | 780.70 | 07193052000170 | VALEMED | Importância que se empenha para o pagamento materiais diversos destinados a esta secretariaconforne nota fiscal 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/11/2005 | 865.46 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/11/2005 | 106.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de diversas peças, conforme nota fiscal 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/11/2005 | 996.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente ao mês de julho/agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/11/2005 | 300.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de monitoramento dos trabalhos da equipe do PETI neste município, conforme contrato de Nº 046/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/11/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento DE TARIFAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 1.035-9conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/11/2005 | 2738.00 | 01202874000194 | AGROSERV | Importância que se empenha para o pagamento de ferramentas ( Bomba, Tubo, luva, joelho) e demais ferramentas constantes na nota fisca de nº 002376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/11/2005 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.449-3conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/11/2005 | 950.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da compra di diversas peças, conforme nota fiscal 008561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001666 | 08/11/2005 | 1565.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Profissionais dos PSFs e da Unidade mista de saúde, conforme contrato 047/2005 do convite licitatório 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/11/2005 | 96.50 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de 02 Diárias para João Pessoa- PB, para participar da V Conferencia Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada nos dias05 e 06 de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/11/2005 | 50.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.449-3conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 13.221-7conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/11/2005 | 199.15 | 00000000000000 | SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento referido, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001769 | 08/11/2005 | 1204.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conforme convênio de Nº 013/2005 entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governo do estado, referente ao Mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001776 | 08/11/2005 | 2670.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento por conta da 1ª medição referente aos serviços de recuperação de estradas vicinais deste município ( regularização de leito da estrada e patrolamento de leito de estradas ), conforme nota fiscal 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/11/2005 | 1100.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, bem como assistência ao poder executivo, conforme contrato 047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001678 | 09/11/2005 | 1831.44 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento da compras de óleo destinado a Secretaria deAdministração deste Município, para a frota de carros desta prefeitura, conforme nota fiscal000122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 13.972-6conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 58.021-Xconforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 15.523-3conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 8.910-9conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 13.416-3conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.229-6conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.105-2conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/11/2005 | 184.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMANUELLE | Importância que se empenha para o pagamento da aquisicao de caixas para arquivo para serem utilizadas nos arquivos do cadastramento do Bolsa Familia, deste municipio, conforme nota fiscal n. 000066 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/11/2005 | 838.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 2 aquivos de aco tipo fichario para o programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal n.002714 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/11/2005 | 128.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de 02 Diárias para João Pessoa- PB, para participar da V Conferencia Estadual de assistência social SUAS- Plano 10, nos dias 25 e 26 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/11/2005 | 150.00 | 00004340138460 | ELIANA SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/11/2005 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de ennfermagem no posto médico deste município, conforme contrato 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001638 | 09/11/2005 | 889.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustivel da Ambulância, conforme nota fiscal de nº 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro ) plantões médicos na cidade deBoa ventura, atendendo a toda população , conforme contrato n º 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/11/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município , conforme contrato de Nº 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/11/2005 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de 04 plantões como médico sirurgião buco - maxilo facial, na unidade mista de saude deste município, conforme contrato 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro ) plantões médicos na cidade deBoa ventura, atendendo a toda população , conforme contrato n º 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/11/2005 | 3945.07 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para o INSS, referente ao mes deNovembro de 2005 conforme extrato da conta 15.523-3- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/11/2005 | 470.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Pintura dos postes e das Placascom o nome das ruas da cidade, conforme contrato nº 098/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/11/2005 | 320.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de reciclagem de cartuchos, conforme notafiscal de nº 0136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/11/2005 | 200.00 | 00001333831480 | ESPEDITO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2005 | 110.00 | 00000000000000 | WEFSON DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/11/2005 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóve(PETI) deste município conforme contrato de Nº004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/11/2005 | 100.00 | 00006307050462 | MANOEL BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 10 de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/11/2005 | 1094.60 | 01215534000106 | SEVERINO AMÂNCIO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento da compra de Caibro, Linha, ripa, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal de nº 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/11/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato de nº 023/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001729 | 10/11/2005 | 1300.00 | 00006277287400 | MAURICIO LINO CORCINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de limpesa publica, conforme contrato 072/2005 do convite licitatório 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001730 | 10/11/2005 | 1300.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, conforme contrato 073/2005 do convite 027/2005, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001733 | 10/11/2005 | 1300.00 | 00004724339462 | MARCONDES CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, deruas e avenidas da sede deste municipio, conforme contrato 070/2005 do convite 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001741 | 10/11/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obras deste município, na limpeza urbana, conforme contrato 074/2005 e carta convite 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001657 | 10/11/2005 | 7500.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de acessoria técnica especializadana realização do concurso publico para provimento de cargos efetivos da Edilidade Edital nº001/2005, conforme contrato estabelecido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/11/2005 | 746.09 | 00000000000000 | MARIA IVETE FONSECA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados pelo mesmo a Prefeitura Municipal de Boa ventura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001731 | 10/11/2005 | 1300.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de limpeza publica da cidade, conforme contrato 071/2005 do convite 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/11/2005 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Convênios, projetos e etc, conforme contrato 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/11/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/11/2005 | 975.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de GRANITO, destinado a esta secretaria conforme nota fiscal 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/11/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/11/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materiasjornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIIOS NACIONAIS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição para Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005 do corrente ano,conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/11/2005 | 1332.00 | 09414301000136 | POSTO JERUZALÉM | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de combustível para a frota deste municipio, conforme nota fiscal 002802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/11/2005 | 800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de 02 diárias , quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse do município, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/11/2005 | 956.62 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma passagem Aerea Gol no Trecho BSB / REC- PAX, quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001684 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSELACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 039/2005, carta convite 008/2005, referente ao mês de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001711 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 040/2005, e carta convite de Nº 008/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/11/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da forta deveculos deste Municpio conforme contrato 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/11/2005 | 1145.00 | 00842861000117 | JERCER JERÔNIMO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de confecção de um presépio, conforme descrimina nota 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/11/2005 | 1036.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra di diversas peças, conforme nota fiscal 013700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/11/2005 | 1500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transportar alunas da rede municipal de ensino, do sítio Catolé, Serrinha e Suíça, conforme contrato nº 081/2005; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/11/2005 | 500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para parte do pagamento efetuado em 11 de agosto, pela locação deum veículo para transporte escolar da rede municipal de ensino, dos sítios catolé, suíça e serrinha, para sede municipal, conforme contrato 081/2005, mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001640 | 11/11/2005 | 1947.74 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000257 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/11/2005 | 830.74 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/11/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para ficara disposição do executivo, realizando viagens na zona rural, conforme contrato 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/11/2005 | 2093.58 | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de reforma e recupeção da Escola Municipal do Sitio Queimadas, neste municipio, conforme nota fiscal de serviços 000063 e recibo em anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/11/2005 | 397.00 | 02517557000120 | SERMEC | Importância que se empenha para o pagamento da confecção de uma placa Alusiva ao Brasil seculo XXI, emoldurado medindo 40 x 60, conforme nota 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | BRASILINO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001686 | 14/11/2005 | 2000.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação das estradas vicinais, 1ª Medição referente a regularização e patrolamento do leito das estradas, conforme notafiscal 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/11/2005 | 72.60 | 24099384000100 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA NERY | Importância que se empenha para o pagamento da compra de Alicate Universal 8, Alicate Univesal e Tesoura Poda, conforme nota fiscal 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/11/2005 | 384.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de gás destinado a Prefeitura Municipal e demais Secretarias conforme N/F de Nº000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/11/2005 | 77.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de Água mineral destinados a todas as secretarias deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/11/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto par e para ficar a desposição do executivo pra realizar viagens na zona rural, conforme contrato 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP, refente ao mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/11/2005 | 410.50 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de materiais diversos, destinados aesta secretaria, conforme nota fiscal 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001713 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como engenheiro civil a esta prefeitura, conforme contrato de Nº 049A/2005, e carta convite de Nº 012/2005, refernteao mês de set. de 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.449-3conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/11/2005 | 100.00 | 00005939319475 | ELENALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/11/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Trabalho e Acao Social, referente ao mês de out. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/11/2005 | 100.00 | 00004047403407 | MARIA LÍDIA FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/11/2005 | 120.00 | 00080560849400 | JOSE GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/11/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de out. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001722 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta cotrato 103/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/11/2005 | 10780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de out. de 2005, conforme folha depagamento COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/11/2005 | 400.00 | 08358517000169 | POSTO TEC SAT ARTUZÃO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustivel para o veículo daSecretaria de Educação conforme N/F de Nº 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/11/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação, conforme contrato de locação de imóvel 001/2005, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/11/2005 | 4290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de OUT. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/11/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente a OUT, conforme folha de pagamento outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/11/2005 | 270.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de confecção de 02 ( duas ) Janelasde ferro, medindo cada uma 1,00 x 0,80 centímetro , para a "CASA DA FAMÍLIA", deste município, conforme contrato 099/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/11/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/11/2005 | 3411.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos materiais destinados paraesta secretaria, conforme descrima as nota fiscal 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/11/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.449-3conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/11/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de out. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/11/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes de out. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/11/2005 | 6840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de out. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/11/2005 | 3290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de OUT. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA | Importância que se empenha para o pagamento da Folha de Pagamento da Procuradoria deste Municipio conforme folha em anexo, referente a out. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/11/2005 | 475.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de um veículo para transportar eleitores para votarem no referendo 2005, dos Sítios Ranchinho, Riacho verde, Tamanduá dos paulinos, Lagoa seca de cima e Nazaré, para sede do município, ida e volta, para votarem no referendo/2005, conforme contrato 100/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/11/2005 | 260.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo, parao transporte de eleitores, dos sítios Genipapeiro, catolé, serrinha, tamanduá dos marianos, cardoso e tamanduáde cima, para sede do município, ida e volta, para votarem no referendo/2005, conforme contrato 101/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/11/2005 | 575.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de um veículo para transportar eleitores para votarem no referendo 2005, dos Sítios Tamanduá, Cabaceiras, Cardoso e Lagoa seca, todos para asede do Município, ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/11/2005 | 13.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da conta dos serviços via embratel, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/11/2005 | 4560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de out. conforme folha COSSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/11/2005 | 1765.24 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços do esgoto na rua capirtão mamedes,mnesta cidade, conforme nota 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/11/2005 | 4000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços executados na reforma do Prédio daPREFEITURA Municipal desta cidade, 1ª Medição, conforme nota fiscal de nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/11/2005 | 113.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços com o fornecimento de água paraa Admistraçãol deste município, conf. comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001749 | 17/11/2005 | 7423.21 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de reforma da Escola do sítio Queimadas, neste município, referente a 1ª medição, conforme nota fiscal 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001642 | 17/11/2005 | 575.93 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel da ambulancia desta prefeitura conforme nota fiscal de Nº 000124, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/11/2005 | 147.54 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo, referente as diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos componentes da Banda Filarmônica desta Cidade, conforme folha de Pagamento Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/11/2005 | 539.00 | 41218777000104 | HELENO ESMERINO PAULO FLHO | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais esportivos, conforme NF de Nº 574686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/11/2005 | 500.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação de carteiras, armários, birôs e estantes das escolas '' Aderson Henriques Chaves", "Maria Baraúna" e escolas dazona rural deste município, conforme contrato nº 106/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicação de assinatura do Jornal o Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/11/2005 | 1720.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de lâmpadas, destinadas para secretaria de obras deste municipio, conforme nota fiscal 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 18 de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/11/2005 | 3237.17 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, debitado automaticamente da contan do FPM, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.449-3conforme extrato, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/11/2005 | 2000.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos medicamentos, conforme nota fiscal 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001824 | 21/11/2005 | 2324.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº 0005769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/11/2005 | 415.82 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento aquisicao de Diversos materiais destinados a esta secretaria para ornamentação publica, em homenagem ao Natal, conforme nota fiscal 012853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/11/2005 | 243.60 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos materiais destinados paraesta secretaria, conforme descrima as nota fiscal 127736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 21 de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/11/2005 | 2200.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade com lLei Municipal, de 04 diárias , quando o mesmo foi tratar de assunto de interesse do município, em João Pessoa e Brasília,sendo 01 em João Pessoa e 03 em Brasília, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/11/2005 | 1465.04 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de uma passagem Aerea Gol no Trecho BSB / CPV- PAX, passagem aérea Varig no trecho JPA/BSB-PAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde novembro de 2005, conforme folha ELETIVO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de out. de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001787 | 22/11/2005 | 4550.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel destinado a esta secretaria, para o consumo de todas as secretarias, conforme nota fiscal 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/11/2005 | 280.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de uma bateria, conforme nota fiscal 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administração referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/11/2005 | 3.92 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 22 de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/11/2005 | 210.00 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de 07 metros de tubo para a secretaria de obras e urbanismo deste municipio, conforme nota fiscal 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/11/2005 | 120.00 | 00004358596410 | MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços no transporte de areia para as obras de recuperação do açougue e da " CASA DA FAMÍLIA ", pela Prefeitura Municipal, no mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/11/2005 | 250.00 | 00013917820463 | EDMILSOM PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços como professor de musica da banda filarmonica municipal de boa ventura, conforme contrato 094/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/11/2005 | 11910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de OUT. de 2005, conforme folha depagamento OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/11/2005 | 13690.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/11/2005 | 19863.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001670 | 22/11/2005 | 8985.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de combustivel da Ambulância, conforme nota fiscal de nº 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/11/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de outubro de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/11/2005 | 24800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente(PSF), MÉdicos, auxiliares de enfermagem e Enfermeiras, conforme folha CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal,conforme folha de pagamento EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/11/2005 | 337.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento diversos Materiais destinados a esta secretariaconforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001641 | 23/11/2005 | 941.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000259 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001801 | 23/11/2005 | 2819.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº 0005784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de criação e elaboração do projetovisual de Emancipação Política deste Município, conforme nota fiscal 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001690 | 24/11/2005 | 2000.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços de recuperação e reformado Posto de Saúde do Povoado Gomes deste Município, referente a 1ª Medição, conforme contrato de nº 059/2005 e nota fiscal de nº 00015. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/11/2005 | 100.00 | 00005430010405 | RANGELMA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001655 | 25/11/2005 | 10272.50 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação das estradas vicinais, 1ª Medição referente a regularização e patrolamento do leito das estradas, conforme notafiscal 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001656 | 25/11/2005 | 6000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços executados na creche municipal, referente a 1ª medição, conforme nota fiscal 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/11/2005 | 4500.00 | 01524627000104 | GR. GRÁFICA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de confecções de Blocos de Papel Timbrados, Envelopes Ofício 11 x 22, 11 x 16, 21 x 32, Recibo e Cópias de Cheque, conforme nota fiscal 004060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001802 | 28/11/2005 | 1440.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de alimentos diversos e demais materiais, constantes na nota fiscal 0005826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001703 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00013/2005 e contrato de Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/11/2005 | 500.00 | 08851925000158 | ART. TÉCNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o de aquiscao de materiais diversos, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal 001942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/11/2005 | 600.00 | 08851925000158 | ART. TÉCNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o de aquiscao de materiais diversos, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal 001941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/11/2005 | 106.00 | 00000000000000 | CARTORIO CARLOS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de copias xerograficas, com autenticacoes, de documentos desta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2005 | 624.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicações de materias de interesse desta Prefeitura, conofrme débito autorizado no dia 30/11/2005, conta 10.105-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materiasjornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes deOUTUBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001739 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de limpeza publica da cidade, conforme contrato 071/2005 do convite 027/2005, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/11/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para divulgação denotas oficiais, conforme contrato nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/11/2005 | 3199.90 | 09414301000136 | POSTO JERUZALÉM | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de combustível para a frota do municipio, conforme nota fiscal 002814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/11/2005 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de Convênios, projetos e etc, conforme contrato 053/2005, mês de OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001644 | 30/11/2005 | 1389.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conforme convênio de Nº 013/2005 entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governo do estado, referente ao Mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001715 | 30/11/2005 | 1500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo veraneio placa MNZ 7744, conforme contrato 035/2005 e nota 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001648 | 30/11/2005 | 3500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipo Mitsubish placa MUM 9605, no período de 01/11 á 31/11/2005, conforme contrato 035/2005 e notafiscal 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/11/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme contrato 053/2005 do convite 013/2005, referente a setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme contrato 053/2005 do convite 013/2005, referente a outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001734 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, conforme contrato 073/2005 do convite 027/2005, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001735 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00006277287400 | MAURICIO LINO CORCINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de limpesa publica, conforme contrato 072/2005 do convite licitatório 027/2005, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001736 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obras deste município, na limpeza urbana, conforme contrato 074/2005 e carta convite 027/2005, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001737 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00004724339462 | MARCONDES CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, deruas e avenidas da sede deste municipio, conforme contrato 070/2005 do convite 027/2005, referentte a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/11/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 30 de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/11/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 30 de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001782 | 30/11/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoriae locação de sofwares, conforme contrato firmado, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 30 de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na informação da GFIP via Conctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualização de competencias atrazadas, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2005 | 187.00 | 00025715107890 | ANTONIO FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para Pessoa comprovadamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/11/2005 | 800.00 | 00043606474415 | MARCELO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Elaboração de projetos FUNDO a FUNDO Federal e Estadual, conforme contrato nº 096/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/11/2005 | 70.00 | 00000824217497 | LUIZA ENEAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/11/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIA | Importância que se empenha para o pagamento parcela do repasse do consorcio Intermunicipal de Saude do Vale do Pianco referente aos mes outubro de 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001643 | 30/11/2005 | 1612.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Profissionais dos PSFs e da Unidade mista de saúde, conforme contrato 047/2005 do convite licitatório 010/2005, mês de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para esta entidade, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001645 | 30/11/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo camionete para o transporte escolar, conforme contrato 050/2005 do convite 013/2005, no mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001646 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para transporte escolar, conforme contrato nº 049/2005 do convite nº 013/2005, no mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001647 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para realizartransporte escolar, conforme contrato 051/2005 do convite 013/2005, no mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001796 | 30/11/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo camionete para o transporte escolar, conforme contrato 050/2005 do convite 013/2005, no mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001797 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para realizartransporte escolar, conforme contrato 051/2005 do convite 013/2005, no mês de set. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001800 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para transporte escolar, conforme contrato nº 049/2005 do convite nº 013/2005, no mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002119 | 01/12/2005 | 2000.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços de recuperação e reformado Posto de Saúde do Povoado Gomes deste Município, conforme contrato de nº 059/2005 e nota fiscal de nº 00017. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002121 | 01/12/2005 | 1006.99 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços de recuperação e reformado Posto de Saúde do Povoado Gomes deste Município, conforme contrato de nº 059/2005 e nota fiscal de nº 00018. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/12/2005 | 1607.88 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na pintura do GINÁSIO DEESPORTES O ARRUDÃO, CASA DA FAMÍLIA, conforme contrato 109/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/12/2005 | 70.00 | 00096501316472 | JOSÉ REINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2005 | 90.00 | 00003464880443 | GILVANDIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2005 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA CÉLIA PAULINO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | PAULO CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 01 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00001986134407 | MARCELO GENUINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de piso, reboco e assentamento de esquadras em geral, na CASA DA FAMÍLIA, neste municipio, conforme contrato 110/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ROMUALDO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de elaboração de projeto arquiteto-nico conforme contrato de nº 00117/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2005 | 1700.00 | 00059397667491 | VERISCIMO LAURENTINO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda aos policiais militares, conforme convênio nº 013/2005, firmado entre a prefeitura municipal e a secretaria de segurança publica, mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001909 | 01/12/2005 | 4000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento por conta da 1ª medição referente aos serviços execultados na reforma da Creche Municipal, confome NF de Nº 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2005 | 750.00 | 07532538000196 | PCA-PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referentte a 1ª parcela do pagamento do projeto ambiental açude público Cacimbinha, conforme contrato 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001995 | 01/12/2005 | 9598.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento por conta dos serviços executados na recuperação e patrolamento das estradas vicinais, no trecho cidade / sítio espadilha, referente a 2ª medição, conforme nota fiscal 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/12/2005 | 1100.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, bem como assistência ao poder executivo, conforme contrato 047/2005, referente a NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/12/2005 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicações de materias de interesse desta Prefeitura, conofrme débito autorizado no dia 30/12/2005, conta 10.105-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 02 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/12/2005 | 304.78 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep pago conforme Darf referente a arrecadação de Dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias da conta 1.035-9 PMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/12/2005 | 480.00 | 00021939969468 | SINVAL CÂNDIDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saude, no estado de São Paulo, conforme LEI mun. nº 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/12/2005 | 165.22 | 00004154613405 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/12/2005 | 1119.64 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/12/2005 | 880.36 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/12/2005 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados de vigilância sanitária no município de Boa ventura em diversos orgãos da Prefeitura, obedecendo as normas do ''SUS''conforme contrato 084/2005, referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/12/2005 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados de vigilância sanitária no município de Boa ventura em diversos orgãos da Prefeitura, obedecendo as normas do ''SUS''conforme contrato 084/2005, referente a Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/12/2005 | 535.00 | 00000000000000 | ROVECOL | Importância que se empenha para o pagamento da da revisão do veículo saveiro branco, conforme NF de Nº 027259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/12/2005 | 700.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços como cirurgião buco - maxilo - facial, sendo 02 plantões na Unidade de Saúde municipal, conforme contrato 025/2005, referente aNovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/12/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de um imóvel para funcionar de apoioaos médicos, enfermeiros, etc, a serviços da súde municipal conforme contrato de locação deimóvel Nº 003/2005, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001986 | 05/12/2005 | 1419.20 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000265 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de outubro de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 04(QUATRO), plantões como médico junto a unidade mista de saúde, conforme contrato nº 003/2005, referente a Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/12/2005 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro ) plantões como auxiliar de cirurgião buco- maxilo- facial, e 04 (quatro ) plantões como auxiliar de enfermagem na unidade de saúde municipal, conforme contrato de exepcional interesse publico nº 026/2005, mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001875 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para os ( PSFs), conforme contrato 055/2005, convite 015/2005, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/12/2005 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento seus serviços prestados como Como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município , plantonista, conforme contrato nº 006/2005, mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de 02 ( dois ) plantões médicos na especialidadeginecologica e mastologia na unidade mista de saúde municipal, conforme contrato nº 029/2005, mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/12/2005 | 2500.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco ) plantões médicos na cidade deBoa ventura, atendendo a toda população , conforme contrato n º 004/2005, novembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/12/2005 | 1200.00 | 00003470387435 | ELSON SINFRÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento da contratação da banda '' PAGODE SENSUART '', para se apresentar em praça pública, dia 01/12/2005, comemorando os 44 anos de emancipação política, conforme contrato 0105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/12/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação, conforme contrato de locação de imóvel 001/2005, referente a NOV. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transportar alunas da rede municipal de ensino, do sítio Catolé, Serrinha e Suíça, conforme contrato nº 081/2005, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/12/2005 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóve(PETI) deste município conforme contrato de Nº 004/2005, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de NUTRICIONISTA para a PrefeituraMunicipal de Boa Ventura, na Creche, no PETI, na secretaria de Educação, conforme contratode Nº 0104/2005, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/12/2005 | 106.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiais diversos, confome descrimina a nota fiscal 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | GILVAN GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/12/2005 | 100.00 | 00003031904427 | MARIA BENTO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/12/2005 | 120.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/12/2005 | 150.00 | 00004508348408 | LINDOMAR FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/12/2005 | 200.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/12/2005 | 50.00 | 00021942595468 | PRUDÊNCIO CORDEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/12/2005 | 100.00 | 00004358596410 | MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de 01 Milheiro de Tijolos para recuperação do Asougue Público e do prédio do PETI, no mês de Outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/12/2005 | 70.00 | 00005410636422 | ANÁLIA SOARES VIANEZ | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de NUTRICIONISTA para a PrefeituraMunicipal de Boa Ventura, na Creche, no PETI, na secretaria de Educação, conforme contratode Nº 0104/2005, referente ao mês de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/12/2005 | 500.00 | 00004824715490 | MARIA ALVE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento uma ajuda de custo para compra de 04 passagens para Brasília-DF, para tratamento de saúde de seu filho junto a rede SARAH, de hospitais de reabilitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 05 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001960 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como engenheiro civil a esta prefeitura, conforme contrato de Nº 049A/2005, e carta convite de Nº 012/2005, refernteao mês de OUTUBRO de 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002100 | 05/12/2005 | 2300.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/12/2005 | 2409.00 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de materiais diversos, destinados aesta secretaria, conforme nota fiscal 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/12/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato de nº 023/2005, referente ao mês de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/12/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005, referente ao mês de novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/12/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servicos desta secretaria na Zona Rural, conforme contrato 012/2005, referente ao mês deNovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/12/2005 | 80.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botijões de Água mineral destinados a todas as secretarias deste Município, conforme nota fiscal 000406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/12/2005 | 749.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento conta telefonica da prefeitura municipalconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/12/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao 13º sal. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/12/2005 | 816.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao 13º sal. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/12/2005 | 6051.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao 13º sal. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/12/2005 | 4045.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao 13º de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/12/2005 | 2963.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao 13º sal. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA | Importância que se empenha para o pagamento da Folha de Pagamento da Procuradoria deste Municipio conforme folha em anexo, referente ao 13º. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Bosistas do PETI( PROGRAMA DEERADICACAO DO TRAB. INFANTIL), Conforme recibo.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/12/2005 | 3219.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--do Trabalho e Acao Social, referente ao 13º de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/12/2005 | 1845.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao 13º de 2005, conforme folha de pagamento.comissionado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/12/2005 | 1296.40 | 10771236000185 | NEIDVAN PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos materias de limpeza, conforme nota fiscal 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/12/2005 | 626.00 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos descriminados na nota fiscal 025287/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/12/2005 | 275.40 | 09332537000123 | MANOEL MAURÍ BIDÔ DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de tambores para serem utilizados como lixeiras, para esta Secretaria, conforme NF de Nº 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/12/2005 | 120.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 02 TEZOURAS GRANDES, para poda de árvores desta cidade, conforme NF de Nº 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 09 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIIOS NACIONAIS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição para Confenicipios, referente do corrente ano,conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/12/2005 | 414.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE FONSECA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados pelo mesmo a Prefeitura Municipal de Boa ventura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/12/2005 | 912.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos equipamentos, contantes nanota fiscal 002731. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001865 | 09/12/2005 | 410.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde nº 000267 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/12/2005 | 1830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Educacao FUNDEF 60%, ( DIRETOR (a), e PROFESSORES DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, conformefolha COMISSIONADOS, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/12/2005 | 95.00 | 00097943207491 | SEBASTIANA MACHADO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/12/2005 | 85.00 | 00004884440471 | RILVANETE SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002005 | 10/12/2005 | 1116.00 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o de aquiscao de materiais diversos, conforme descrimina a nota fiscal 0014853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002006 | 10/12/2005 | 569.62 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o de aquiscao de materiais diversos, conforme descrimina a nota fiscal 0014854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002007 | 10/12/2005 | 1326.01 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento referente a compra de diversos materiais, conforme descrima as Notas Fiscais de Nº 000583, 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/12/2005 | 1476.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação e pinturas de armários, camas, mesas e cadeiras da Unidade Municipal de Saúde, conforme contrato de Nº 107/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/12/2005 | 110.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/12/2005 | 83.00 | 00096508400444 | FRANCISCA LUCÍ DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/12/2005 | 310.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo, parao transporte de eleitores, dos Sítios Lges, Espadilha, e Caldeirão para a sede do Município, ida e volta, paravotarem no referende, no dia 23/10/2005, conforme contrato Nº 103A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/12/2005 | 416.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de botigões de Gás Butano destinados a todas as secretarias deste Município, conforme nota fiscal 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/12/2005 | 406.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicações de materias de interesse desta Prefeitura, conofrme débito autorizado ,conforme contrato firmado e nota fiscal de nº078707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da FAMUP, refente ao mês de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/12/2005 | 800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade sobreLei Municipal, de 02 DIÁRIAS para João Pessoa- PB, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2005, para participar da capacitação para técnicos dos CREAS / PB, inerente a Secretaria de Trab. eAção Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001973 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços advogatícios prestados a PrefituraMunicipal de Boa Ventura, conforme contrato de Nº 040/2005, e carta convite de Nº 008/2005 em anexo, novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/12/2005 | 432.00 | 00003533759423 | LAMBERT GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente ao mês de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/12/2005 | 648.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente ao mês de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/12/2005 | 648.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente ao mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/12/2005 | 130.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/12/2005 | 1498.12 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de diversos materiais, conforme nota fiscal 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal,referente ao 13º Salário, conforme folha de pagamento EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/12/2005 | 13690.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao 13 salário de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/12/2005 | 10780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de nov. de 2005, conforme folha depagamento COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/12/2005 | 11910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, DIRETORES FUNDEF 60%, referente ao mes de nov. de 2005, conforme folha depagamento OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/12/2005 | 19863.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento. EFETIVOS, referente ao 13º Salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/12/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de NOV. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de uma filmagem, referente ao dia da emancipaçãoPolítica deste Município, em DVD, conforme NF de Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/12/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente a NOV, conforme folha de pagamento outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/12/2005 | 4290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de NOV. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/12/2005 | 24800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente(PSF), MÉdicos, auxiliares de enfermagem e Enfermeiras, conforme folha OUTROS, referente a Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/12/2005 | 3560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Trabalho e Acao Social, referente ao mês de nov. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | REP. E ASSESS. JURIDIC. O MUNICIPIO PRIMANDO PELO CUMP. DA LEGALIDADE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA | Importância que se empenha para o pagamento da Folha de Pagamento da Procuradoria deste Municipio conforme folha em anexo, referente a NOV. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/12/2005 | 800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade sobreLei Municipal, de 02 DIÁRIAS para João Pessoa- PB, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2005, para participar da a ssinatura de protocolo da SAELPA/ CELB, com o Governador da paraíba e o protocolo da prestação de contas dos recursos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao 13 sal. conforme folha de pagamento EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/12/2005 | 3290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de NOV. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/12/2005 | 4560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Administracao Municipal, referente ao mes de NOV. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/12/2005 | 5.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da conta dos serviços via embratel, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administração referente ao 13 SALARIO, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/12/2005 | 1020.26 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Retenção do PASEP, conforme Darf Anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/12/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Financas Municipal, referente ao mes de NOV. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/12/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Agricultura, referente ao mes de nov. de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao 13 SALÁRIO, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/12/2005 | 6840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de novembro de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/12/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Proficonais do Programa Casa da Familia PAIF, referente ao mes de Setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/12/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Proficonais do Programa Casa da Familia PAIF, referente ao mes de Agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/12/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Proficonais do Programa Casa da Familia PAIF, referente ao mes de Novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/12/2005 | 5100.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes nas Notas Fiscais de Nº 000278/ 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/12/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude (FUNASA) referente ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/12/2005 | 563.46 | 00076850811487 | JOSEFA DE FREITAS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de execução do curso de confecção de objetos, miniaturas em biscuit, para o programa " CASA DA FAMÍLIA " , conforme contrato de Nº 115B/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/12/2005 | 658.38 | 00000000000000 | FÁBIA XAVIER DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de execução do curso de coentais, para o programa " CASA DA FAMÍLIA " , conforme contrato de Nº 115A/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/12/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIA | Importância que se empenha para o pagamento parcela do repasse do consorcio Intermunicipal de Saude do Vale do Pianco referente aos mes Novembro de 2005 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/12/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para ficara disposição do executivo, realizando viagens na zona rural, conforme contrato 044/2005, novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/12/2005 | 220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao FUNDEF 60%, ( PROFESSORES ), referente ao 13º sal. conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/12/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Proficonais do Programa Casa da Familia PAIF, referente ao mes de Outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/12/2005 | 648.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de folha de gratificação dos funcioanrios do programa PETI refrente ao mês de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/12/2005 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um imóvel para funcionar aCASA DA FAMÍLIA, neste município, conforme contrato de locação de imóvel nº 005/2005, mês denovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/12/2005 | 100.00 | 00088445844415 | JOÃO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/12/2005 | 100.00 | 00007817141410 | CÍCERO SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/12/2005 | 100.00 | 00006030536451 | JOSEFA PINTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RIBERLÂNDIA SOARES TERTO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/12/2005 | 100.00 | 00060166177415 | CÍCERO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para compra de uma passagem para o estado de São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 19 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/12/2005 | 226.00 | 09228842000170 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADES sindicais, de pessoas carentes deste municipio, conforme autorização da lei municipal 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/12/2005 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na manutenção da frota deveículos deste Municpio conforme contrato 028/2005, novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/12/2005 | 450.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 viagens a cidade de Patos-PB, transportando funcionários públicos municipais para participarem de reunião da COMDEC naquele município, conforme contrato 111/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/12/2005 | 500.40 | 00000000000000 | ECN- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços de cópias xerográficas, conforme nota fiscal 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice referente ao mesde dezembro de 2005, conforme folha ELETIVO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/12/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de NOV. de 2005,conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR | Importância que se empenha para o pagamento das despesas desta 7ª delegacia de serviço militar, referente ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento da contribuição para Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Novmbro do corrente ano,conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/12/2005 | 1800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade sobreLei Municipal, de 03 DIÁRIAS para Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal, junto a vários Ministérios Federais, nos dias 21, 22 e 23 de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/12/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto para ficar a desposição do executivo pra realizar viagens na zona rural, conforme contrato 022/2005, refrente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2005 | 111.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços com o fornecimento de água paraa Admistraçãol deste município, conf. comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicação de assinatura do Jornal o Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Financas Municipal, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 20 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/12/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme contrato 053/2005 do convite 013/2005, referente a Novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2005 | 3500.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de elaboração de projeto arquiteto-nico para construção de dois Postos de Saúde no sítio Tamanduá, e no sitio Ranchinho conforme contrato nº00112/2005 e nota fiscal de nº000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002090 | 20/12/2005 | 600.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme contrato 053/2005 do convite 013/2005, referente a Dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2005 | 100.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de um veiculo para transporte de alunos conforme contrato 053/2005, referente ao mes 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/12/2005 | 95.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/12/2005 | 90.00 | 00051508460906 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/12/2005 | 90.00 | 00072875941453 | JOSEFA GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/12/2005 | 95.00 | 00007759779429 | JANAIDE PAULINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/12/2005 | 90.00 | 00004248271400 | ANTONIO DE CALDAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/12/2005 | 150.00 | 00004287553489 | MARCELO VALDIVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para compra de uma passagem para São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/12/2005 | 100.00 | 00070976570220 | GILMARA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para compra de duas passagens para o estado do maranhão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos componentes da Banda Filarmônica desta Cidade, conforme folha de Pagamento Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transportar alunas da rede municipal de ensino, do sítio Catolé, Serrinha e Suíça, conforme contrato nº 081/2005, referente a Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/12/2005 | 756.88 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento referente ao saldo da medição única dos serviços de recuperação da Escola municipal do sítio Queimadas, conforme NF 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002026 | 20/12/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo camionete para o transporte escolar, conforme contrato 050/2005 do convite 013/2005, no mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002027 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para transporte escolar, conforme contrato nº 049/2005 do convite nº 013/2005, no mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002029 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para transporte escolar, conforme contrato nº 049/2005 do convite nº 013/2005, no mês de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002030 | 20/12/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para realizartransporte escolar, conforme contrato 051/2005 do convite 013/2005, no mês de Nov. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002031 | 20/12/2005 | 1100.00 | 00002933113406 | JOSE AVANILDO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo caminhão para realizartransporte escolar, conforme contrato 051/2005 do convite 013/2005, no mês de Dez.. de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2005 | 81.57 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo para transporte escolar, conforme contrato 103/2005, mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/12/2005 | 50.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de conserto em nebulizador, conforme descrimina a nota fiscal 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2005 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados de vigilância sanitária no município de Boa ventura em diversos orgãos da Prefeitura, obedecendo as normas do ''SUS''conforme contrato 084/2005, referente a Nvembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/12/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de Novembro de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/12/2005 | 409.50 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento do complemento da nota fiscal 000363, referenteaos serviços de recuperação de carteiras, birôs, armários e estantes das escolas da zona rural e do grupo Maria Baraúna e Aderson Henriques, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para esta entidade, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2005 | 804.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos materiais destinados a esta secretaria, conforme descrimina a nota fiscal 00886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2005 | 37.50 | 00000000000000 | CONASEMS | Importância que se empenha para o pagamento de convenio Junto com a CONASEMS, conforme comprovante de pagamento de titulo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/12/2005 | 970.80 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais médico Hospitalares conforme nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/12/2005 | 505.00 | 02663492000120 | CP - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos materiais destinados a esta secretaria, conforme descrimina a nota fiscal 00915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001910 | 21/12/2005 | 400.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº 0006084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002016 | 21/12/2005 | 2815.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios descriminadosna Nota Fiscal nº0006083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/12/2005 | 1955.00 | 70106513000248 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversas peças e equipamentos, e mão de obra, conforme descrimina as nota fiscais 004294 e 002727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/12/2005 | 975.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de reciclagem de cartuchos, conforme notafiscal de nº 0139, 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/12/2005 | 2.48 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 22 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/12/2005 | 2505.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de materiais gráficos, conforme descrimina nota fiscal 007541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/12/2005 | 695.00 | 70307939000189 | SANTO ANTONIO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de um aparelho de fax BROTHER, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de Nº 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001912 | 26/12/2005 | 5904.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustivel destinado a Secretaria de Administração deste Município, conforme NF de Nº 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001944 | 26/12/2005 | 1059.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conf. conv. de Nº 013/2005 firm. entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governodo estado, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001898 | 26/12/2005 | 989.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, conforme convênio de Nº 013/2005 entre a Prefeitura Municipal de Boa Ventura e Governodo estado, referente ao Mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/12/2005 | 130.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da compra di diversas peças, conforme nota fiscal 008714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/12/2005 | 362.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento da compra di diversas peças, conforme nota fiscal 008713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/12/2005 | 6600.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento referente ao serviços de regularização e patrolamento do leito das estradas vicinais deste município, conforme NF de Nº 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOÃO BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no policiamento da cidadeconforme convênio 013/2005, firmado entre a Prefeitura e Secretaria de Segurança Pulblica do Estado, referente a Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/12/2005 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento do acompanhamento de convênios e projetos na Capital do Estado, conforme contrato Nº 053/2005, Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/12/2005 | 6700.00 | 00000000000000 | FGTS - Parcelameto | Importância que se empenha para o pagamento de parcelamento do FGTS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/12/2005 | 1550.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de lâmpadas, destinadas para secretaria de obras deste municipio, conforme nota fiscal 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001911 | 26/12/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veiculo caminhão pararetirada de entulhos e resíduos desta cidade, conforme contrato de Nº 056/2005, e convite deNº 017/2005, referente a Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/12/2005 | 350.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de equipamentos diversos e serviços de reposição dos mesmos, conforme descrimina a NF de Nº 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/12/2005 | 480.50 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços descriminados na nota fiscal de nº0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002122 | 26/12/2005 | 9801.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento consumo de combustive desticipal de Súde deste Município, conforme NF de Nº 000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002080 | 26/12/2005 | 1486.90 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversos óleos, conforme notas fiscais 000139, 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002047 | 26/12/2005 | 1500.00 | 00059397985434 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locação de veiculo para transporte de estudantes conforme carta convite de nº 00013/2005 e contrato de Nº 052/2005, referentea dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/12/2005 | 800.00 | 00043606474415 | MARCELO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de acompanhamento e elaboração de projetos FUNDO A FUNDO, etc Fededal e Estadual, conforme contrato 096/2005 referente a Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI BOLSISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de folha dos Bosistas do PETI( PROGRAMA DEERADICACAO DO TRAB. INFANTIL), Conforme recibo.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/12/2005 | 100.00 | 00002015401423 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/12/2005 | 11538.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao 13º de 2005, conforme folha depagamento. Contratados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM. - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/12/2005 | 10837.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao 13º de 2005, conforme folha depagamento. Comissionados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002134 | 27/12/2005 | 600.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo camionete para o transporte escolar, conforme contrato 050/2005 do convite 013/2005, no mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002135 | 27/12/2005 | 9364.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento diversos materiais de expedientes destinado asunidades Escolares deste Municipio conforme nota Fiscal de nº007322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/12/2005 | 13690.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, Professores FUNDEF 60%, referente ao NOV de 2005, conforme folha depagamento. EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal(Auxiliares de ENFERMAGEM), referente ao 13º de2005, conforme fol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/12/2005 | 4015.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal, referente ao mes de 13º de 2005,conforme folha de pagamento.- COMISSIONADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/12/2005 | 5814.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funciode Saude Municipal, referente ao 13º salario do corrente ano, conformefolha anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/12/2005 | 290.00 | 10737070000180 | SUMARÉ . COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da compra de um vidro com espessura de 3 MM, conforme descrimina NF de Nº 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/12/2005 | 780.56 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde Nº 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/12/2005 | 76.00 | 73206914000187 | Cariri Medicamentos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde 091811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/12/2005 | 593.00 | 73206914000187 | Cariri Medicamentos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento diversos Medicamentos constantes na Nota Fiscalde 091812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/12/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de 13º Sal. de 2005, conforme folha de pagamento OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/12/2005 | 1400.00 | 00059397667491 | VERISCIMO LAURENTINO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda aos policiais militares, conforme convênio nº 013/2005, firmado entre a prefeitura municipal e a secretaria de segurança publica, mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/12/2005 | 1100.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento dos srviços prestados referente a confecção e diitação do Diário Oficial do município, bem como assistência ao poder executivo, conforme contrato 047/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/12/2005 | 780.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um carro de som para divulgação denotas oficiais, conforme contrato nº 040/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/12/2005 | 8.83 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 20 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/12/2005 | 345.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços descriminados na nota fiscal de nº0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001867 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao do veículo, pa-ra servicos desta secretaria para os ( PSFs), conforme contrato 055/2005, convite 015/2005, referente ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de 02 ( dois ) plantões médicos na especialidadeginecologica e mastologia na unidade mista de saúde municipal, conforme contrato nº 029/2005, mês de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001878 | 29/12/2005 | 1553.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Profissionais dos PSFs e da Unidade mista de saúde, conforme contrato 047/2005 do convite licitatório 010/2005, outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/12/2005 | 357.20 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes do Programa AgenteComunitario de Saude do municipio de Boa Ventura, referente ao mes de novembro de 2005, con-forme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.de Saude Municipal,referente a Novembro de 2005, conforme folha de pagamento EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/12/2005 | 1699.35 | 09414301000136 | POSTO JERUZALÉM | Importância que se empenha para o pagamento fornecimento de combustível para a ambulância deste município, conforme nota fiscal 002843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/12/2005 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados de vigilância sanitária no município de Boa ventura em diversos orgãos da Prefeitura, obedecendo as normas do ''SUS''conforme contrato 084/2005, referente a dezenbro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/12/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de um imóvel para funcionar de apoioaos médicos, enfermeiros, etc, a serviços da súde municipal conforme contrato de locação deimóvel Nº 003/2005, referente a Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/12/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de um imóvel para funcionar de apoioaos médicos, enfermeiros, etc, a serviços da súde municipal conforme contrato de locação deimóvel Nº 003/2005, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/12/2005 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel de um imóvel para funcionar de apoioaos médicos, enfermeiros, etc, a serviços da súde municipal conforme contrato de locação deimóvel Nº 003/2005, referente a março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/12/2005 | 700.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços como cirurgião buco - maxilo - facial, sendo 02 plantões na Unidade de Saúde municipal, conforme contrato 025/2005, referente a Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/12/2005 | 1153.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na aplicação de forro degesso, e rodapé, no PSF II , deste município, conforme contrato 113/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/12/2005 | 1120.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de solda, reposição e recuperação do corrimão e esquadrias de ferro do Ginásio de esporte O ARRUDÃO, conforme contrato de Nº 108/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002073 | 29/12/2005 | 1456.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares dos PSFs e unidade mista de saúde, durante o mês Nov. de 2005, conformecontrato nº 047/2005 do convite nº 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/12/2005 | 658.38 | 00057359300444 | FRANCINEIDE RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados emcurso de oficina de caixa de Presente MDF, elaborado no Programa da Casa da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/12/2005 | 1100.00 | 00080571576400 | ISABELA MARIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados emcurso de bijuteria, desenvolvido no Programa da Casa da Familia-PAIF,do municipio de Boa Ventura-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/12/2005 | 1165.49 | 00080571576400 | ISABELA MARIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados emcurso de auto estima e motivação pessoal, para o Programa Casa da Familia do municipio de Boa Ventura-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro ) plantões médicos na cidade deBoa ventura, atendendo a toda população , conforme contrato n º 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento referente a 04(QUATRO), plantões como médico junto a unidade mista de saúde, conforme contrato nº 003/2005, referente a Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/12/2005 | 1500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo do tipoVeraneio placa MNZ 7744 no periodo de 01/12/2005 à 31/12/2005 conforme contrato de nº 035/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/12/2005 | 19563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Se--de Educacao, FUNDEF 40%, referente ao mes de NOV de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/12/2005 | 200.00 | 00092737641420 | francisco de freitas lima | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de locação de uma moto para ficara disposição do executivo, realizando viagens na zona rural, conforme contrato 044/2005, dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIAR PROJETOS CULTURAIS | MANUT. DAS FESTIV. TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/12/2005 | 250.00 | 00013917820463 | EDMILSOM PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços como professor de musica da banda filarmonica municipal de boa ventura, conforme contrato 094/2005, referente ao mês de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/12/2005 | 500.00 | 00020627386415 | ERMÍNIO NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transporte escolar da rede municipal de ensino conforme contrato de nº 082/2005, dos sítios Barrocão e Angicos da capela para a sede do município ida e volta, referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/12/2005 | 500.00 | 00020627386415 | ERMÍNIO NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transporte escolar da rede municipal de ensino conforme contrato de nº 082/2005, dos sítios Barrocão e Angicos da capela para a sede do município ida e volta, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/12/2005 | 500.00 | 00020627386415 | ERMÍNIO NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um veículo para o transporte escolar da rede municipal de ensino conforme contrato de nº 082/2005, dos sítios Barrocão e Angicos da capela para a sede do município ida e volta, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/12/2005 | 307.12 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/12/2005 | 210.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de locação do predio onde funciona a Secretariade Educação, conforme contrato de locação de imóvel 001/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/12/2005 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóve(PETI) deste município conforme contrato de Nº004/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/12/2005 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento da locação de um imóvel para funcionar o "CRAS",CASA DA FAMÍLIA, neste município, conforme contrato de locação de imóvel nº 005/2005, mês dedezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/12/2005 | 90.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/12/2005 | 70.00 | 00006430291413 | MARINALVA ALVES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/12/2005 | 95.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/12/2005 | 85.00 | 00000000000000 | LEONILA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste Municipio, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002092 | 29/12/2005 | 4936.65 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI deste Municipio conforme notas fiscais de nºs 006081,006082,006087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA- AGENTE JOVEM | importancia que se empenha para atender ao pagamento dos bolsistas doprograma Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/12/2005 | 458.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES- AGENTE JOVEM | importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Monitores doprograma Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/12/2005 | 3.03 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 29 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/12/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 29 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento do pasep do repasse Municipal do dia 29 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001932 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00006277287400 | MAURICIO LINO CORCINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de limpesa publica, conforme contrato 072/2005 do convite licitatório 027/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001933 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados a secretaria de Obras deste município, na limpeza pública, conforme contrato 074/2005 e carta convite 027/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001934 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, de --ruas e avenidas da sede deste municipio, conforme contrato 073/2005 do convite 027/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001936 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00004724339462 | MARCONDES CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza publica, deruas e avenidas da sede deste municipio, conforme contrato 070/2005 do convite 027/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001942 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como engenheiro civil a esta prefeitura, conforme contrato de Nº 049A/2005, e carta convite de Nº 012/2005, refernteao mês de dez. de 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001943 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como engenheiro civil a esta prefeitura, conforme contrato de Nº 049A/2005, e carta convite de Nº 012/2005, refernteao mês de nov. de 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/12/2005 | 250.00 | 00002601474432 | JOSÉ FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimentos de 50 mudas de árvores e plantas, para reflorestamento da cidade, conforme contrato 092/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/12/2005 | 730.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de pintura de meio- fio das ruas desta cidade,e conserto de caixas de esgotos, conforme contrato 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec.Obras e Urbanismo, referente ao mes de NOV de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/12/2005 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de capinagem de ervas daninhas, e manutenção e conservação do semitério publico local, conforme contrato de nº 023/2005, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001935 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de limpeza publica da cidade, conforme contrato 071/2005 do convite 027/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/12/2005 | 200.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento do aluguel do imóvel (Delegacia de Polícia) deste município, conforme contrato de Nº 002/2005, referente ao mês de dezembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/12/2005 | 420.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locacao de 02 (duas), motos, pa-ra servir ao executivo, e realizar viagens a zona rural, conforme contrato 012/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/12/2005 | 600.00 | 00016101146472 | JOÃO BOSCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de manutenção da rede elétrica do povoado Gomes, e Escolas municipais adjacente, da zona rural conforme contrato 115/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/12/2005 | 2000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento referente ao serviços de recuperação do Prédio sede da Prefeitura municipal, 2º medição conforme NF 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/12/2005 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços referente ao tombamento, conforme descrimina a nota fiscal 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/12/2005 | 2331.55 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de mercadorias para a Prefeitura Municipal de Boa ventura, conforme notas fiscais de nºs 679610, 679611, 679612, 679613, 679614 e 679616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/12/2005 | 955.99 | 09095183000140 | Saelpa | Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia conforme comprovante de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec. de Administração referente ao mes de NOV de 2005, conforme folha de pagamento.EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/12/2005 | 663.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da conta dos serviços via embratel, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/12/2005 | 915.50 | 00003197143493 | LINDALVA DE SOUZA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de mercadorias para a Prefeitura Municipal de Boa ventura, conforme notas fiscais de nºs 679615,679617,679618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00013281208487 | José Pinto Neto | Importância que se empenha para o pagamento ao Sr. Prefeito Municipal, de conformidade sobreLei Municipal, de 03 DIÁRIAS para Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal, junto a vários Ministérios Federais, nos dias 26,27 e 28 de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/12/2005 | 200.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na locação de uma moto para ficar a desposição do executivo pra realizar viagens na zona rural, conforme contrato 022/2005, refrente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de NOV de 2005,conforme folha de pagamento.EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/12/2005 | 3000.00 | 24459034000107 | SUCATÃO CAXANGÁ | Importância que se empenha para o pagamento da compra de diversas peças destinadas ao veículo locado a secretaria de educação deste município, conforme nota fiscal 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP-Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade da AMVAP referente ao mes dedezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de Publicação de assinatura do Jornal o Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/12/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados ne vingulacao de materiasjornalisticas de divulgacao de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2005 | 202.00 | 08358517000169 | POSTO TEC SAT ARTUZÃO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de combustivel para aSecretaria de obras deste município, conforme N/F de Nº 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2005 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conconforme extrato, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL- TARIFAS | Importância que se empenha para o pagamento de Tarifas bancária da conta 10.449-3conforme extrato, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002144 | 30/12/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidae locação de sofwares, conforme contrato firmado, novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2005 | 400.00 | 00000833082450 | Rogerio Lacerda Estrela Alves | Importância que se empenha para o pagamento serviços prestados na infoctividade Social, cadastro dos funcionarios no Sistema e individualizarazadas, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/12/2005 | 695.00 | 08358517000169 | POSTO TEC SAT ARTUZÃO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de óleo diesel e uma bateria 70HP, destinado ao veículo ipanema de placa MMY 9140 oficial e lavagem de serviços de pneus, conforme nota fiscal 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/12/2005 | 997.00 | 08358517000169 | POSTO TEC SAT ARTUZÃO | Importância que se empenha para o pagamento do fornecimento de óleo díesel e uma bateria de60 HP, destinado ao veículo saveiro ( ambulância ), placa MOQ 2393, destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2005 | 620.50 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços descriminados na nota fiscal de nº0165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001988 | 31/12/2005 | 3500.00 | 03143144000195 | RICARDO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de locação de um veiculo marca mithsubish pajero placa - MUM - 9605, conforme descrimina nota fiscal 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024